建筑工程公司程序表格汇总

程序表格目录 程序文件记录清单 5 管理评审计划 13培训需求申请表 14员工培训登记表 15 招标文件/合同评审报告 2 危险源清单 10 重大风险清单 12环境/职业健康安全管理方案 13 供应商调查/评价记录表 16合格供应商重新评价记录 17物资需用量计算表 18 工矿产品购销合同 1进货验收记录 0 1物资明细帐 0 外部劳务基本情况调查表 0外部劳务施工设备情况调查表 0外部劳务承建工程项目清单 0外部劳务综合评价报告 1外部劳务分包工程完成情况评价表 2合格外部劳务名册 3单包外部劳务组织调查评价表 0 机械设备试运转记录表 2特殊过程机械设备能力鉴定表 3机械设备报废申请表 0应急准备与响应演练活动记录表 1监视和测量装置需求计划表 2监视和测量装置开箱验收记录 3 调查表 7用户回访记录 8会议签到表 9 不合格项关闭指南 12紧急放行/例外转序记录表 13工程质量情况报表(一) 14工程质量情况报表(二) 15建设工程质量责任终身负责人备案表 0产品质量情况检查记录表 1质量问题整改通知书 0绩效测量与监测报告 1环境监测记录 2环境/安全管理评价表 3环境/职业健康安全检查记录表 4职工伤亡事故报表 5不合格品评审处置记录表 6物资降级/改变使用申请表 7 环境/职业健康安全整改通知书 10伤亡事故报表(基层) 0不合格/潜在不合格信息登记表 1纠正/预防措施记录表 2 领领导阅示处置结果备注文件处置单处置意见受控文件清单序号文件名称文件编号发文号发文范围发文日期发文单位审审核意见审批意见文件更改通知单更改文件名称文件编号更改方式改更改前内容更改后内容文件更改记录单序号更改时间更改内容更改方式更改人第页共页管理活动记录表号：管理活动内容提要涉及的相关单位/部门活动开展时间管理活动开展地点相关工作人员(需要时，活动的参加者、本记录的接受人的签字；或记录人对有关处置问题的请示、建议及领导的批示等在本栏记录)部门记录清单程序文件记录清单标识记录名称单》《法律法规及其他要求获取登记表》表》表》表》告》表》表》素清单》《危险源辨识、风险评价记录表》《环境/职业健康安全管理方案》《环境/职业健康安全管理方案汇总表》填写或编制门门生管部/安质部保存地点生管部/安质部保存期限(年)222222222552251122222222222程序文件记录清单共4页第2页记录名称《物资采购计划表》《工矿产品购销合同》《物资进货验收记录》《材料检验申请单》《材料检验反馈单》《外部劳务基本情况调查表》《外部劳务施工设备情况调查表》《外部劳务承建工程项目清单》《外部劳务综合评价报告》《外部劳务分包工程完成情况评价表》《合格外部劳务名册》《单包外部劳务组度调查评价表》《设备需求计划表》《机械设备试运转记录表》《特殊过程机械设备能力鉴定表》《机械设备报废申请表》《应急准备与响应演练活动记录表》《监视和测量装置需求计划表》《监视和测量装置开箱验收记录》《测量设备台帐》《监视和测量装置检定周期表》《监视和测量装置一览表》《顾客意见调查表》《用户回访记录》到表》《检查清单和记录表》》《紧急放行/例外转序记录表》填写或编制保存地点保存期限(年)22222233333333333332233555程序文件记录清单顾客、行业规定顾客、行业规定顾客、行业规定记录名称填写或编制记录名称题整改通知书》量与监测报告》表》境/职业健康安全检查记录表》不合格品评审处置记录表》申请表》》境/职业健康安全整改通知书》《伤亡事故报表(基层)》/潜在不合格信息登记表》表》》表》工程项目内部档案》《单位工程综合能耗统计表》施工日志、技术交底书、检验报告等。生管部/安质部/生管部/安质部/项目部检验和试验记录项检验和试验记录施工日志、技术交底书、试验报告、隐蔽工分部工程质量评定表、单位工程质量评定表、工程竣工验收报告、测量记录”等。传真电报目管理目标责任书施工技术管理月报表费计划》管理方案的实施\检查\评价信息项目部/档案室各部门生管部/项目部保存地点项目部/档案室项目部/档案室项目部/档案室各部门保存期限(年)332222222222222产品设计使用年限产品设计使用年限产品设计使用年限2512132程序文件记录清单标识记录名称目标审核的策划及实施审核过程产生的非固定格式的各种记录。防护用品发放记录》验设备履历书》簿》及《检定证书》填写或编制综合办保存地点综合办保存期限(年)225322223适用法律法规及其他要求清单№法律法规及其他要求获取登记表收集部门/单位(章)：№法规类别法规及其他要求名称版本号发布单位实施日期原文的获取渠道登记时间序序号环境法律法规及其他要求具体条款对应表编号环境因素适用环境法律法规及其他要求的名称对应的具体条款的内容应用方式注：表格行数可以根据对应法律法规及其他要求的多少进行相应的调整环境法律法规及其他要求应用情况检查表编号对应的法律法规名对应的法律法规名及条款号检查中发现的事实现状描述评价及符合性环境因素序号注：表格行数可以根据对应法律法规及其他要求的多少进行相应的调整时地时地间点评审主要内容管理评审计划人员培训需求申请公№专业工种培训类别计划培训起止时间填表说明：培训类别分为：岗位培训、继续教育和学历教育。员工培训登记表№姓名证书号培培训签到培训记录表培训方式主持人/授课人时地间点序序号跟踪项目登记表投标身份项目名称招投标工程规模业主名称集团子信息跟踪人和单位招标文件/合同评审报告招标文件合同名称评审时间组织单位地点评审单位及人员评审内容评审结论分管领导审核意见主主要工程量合同登记表合同名称工程地点业主/顾客名称签约日期合同金额(万元)开/竣工日期施工单位部门名称(章)：№主要工作内容/目标实施时间责任人/协作人员实施情况自我考核、遗留问题呈批件(请示、报告内容) (领导批示)固废资固废资源生态其他环境因素清单№活动/服务环境因素发生岗位或地点环境影响控制计划时态状态控制计划水气声环境影响评价表(三因子分析法)环境因环境因素№存在地点属性乘积评价指标水属性频率数量属性壤乘积总分值合计评结价果评评结价果环境因素评价表№环境因素评价指标存在地点守法达标状况环境影响评价事故风险分析相关方要求节能降耗备注重要环境因素清单№环境因素存在地点水环境影响控制途径气声固废资源生态其他目标、指标文件危险源清单序作业活动危险源可导致的事故控制的措施收集部门号危险源辨识、风险评价记录表判定依判定依据C可导致何类事故控制计划作业地点作业活动危险源序号DLL——发生事故的可能性。C——发生事故产生的后果。完全可能预料取10※相当可能取6※可能但不经常取3※可能性小，完全意外取1※很不可能，可以设想取0.5※极不可能取0.2※实际不可能取0.1.连续暴露取10※每天工作时间暴露取6※每周一次暴露取3※每月一次暴露取2※每年几次暴露取1※非常罕见暴露取0.5。大灾难,许多人死亡取100※灾难,数人死亡取40※非常严重1人死亡取15※严重,重伤取7※重大,致残取3※引人注目,需要救护取1。D重大风险清单可可导致事故控制计划重大风险作业活动№环境/职业健康安全管理方案项目主管部门项目相关部门项目负责人项目财务预算项目实施计划项目内容进度计划拟定批准年月日年月日环境/职业健康安全管理方案汇总表№重要环境因素/重大危险源现状/导致事故措施要求完成日期预算经费供应商调查/评价记录表(盖章)供(盖章)地址联系物资类别/名称流动资金流动资金企业资质等级产品质量等级质量保证证据综合生产能力接受□服务能否满足要求查结果初评批用情况评价合格供应商重新评价记录供应商名称记录单位(章)：物资需用量计算表№物资名称规格及型号总数量技术标准是否需复检复试物资需求计划表年年进货安排总需用量型号及规格物资名称№物资采购计划表序号物资名称型号及规格技术标准计量计划备注工矿产品购销合同______供供(提)货时间及数量合计人民币金额(大写)数量单价总金额规格型号生产厂家)年月日(注：除国家另有规定外，鉴(公)证实行自愿原则)单位名称(章)单位地址：开户银行：单位名称(章)单位地址：开户银行：供方方有效期限：年月日至年月日物资进货验收记录外外观质量合格不合格数量数量质量证件名称接收人经销单位或经销人批号或生产日期复检复试厂家或产地进货时间计量单位格规计合额总价点验单年月日点字第号金购入点验说明第第一联：发料单位业务记帐发料单年月日年月日量数计量单价总价备注№材料数计量单价总价备注实发应实发理费%理费%实发总金额业务保业务保管员收料单位收料收料单位收料员材料检验申请单检测站：我室年月日购进一批规格，数量，储存地点产厂/产地质。接收人年月日时年月日时你室购进的，生产厂/产地，规格，数量，申请单编号，经检验品质判定为年月日时年月日时送单人接受人物资明细帐年年日结支收存金入金出金据码单号额额额要月物资丢失、损坏、不适用及不合格产品记录表丢丢失、损坏、不适用及不合格原因产品名称处置方法规格填表人备注地地职址务外部劳务基本情况调查表外部劳务名称法定代表人(负责人)技术负责人营业执照编号安全证书编号在册职工人数技术人员人数财务状况(万元)高级工程师助理工程师总额流动资金长期负债身份证号码技术职务注册资金开户银行联系电话工程师技术员债总额流动负债年月日(公章)备注附营业执照、法人证书、资质证书、安全资格证书、高中级技术人员专业证书、身份证复印件资料。外部劳务施工设备情况调查表序序设备名称型号生产厂家单位数量在何地何工程项目完好状态号序序号外部劳务承建工程项目清单承建工程项目名称工工工程质量评定质量评定单位备注：对评定为优良工程和获奖工程项目，必须附有效证明材料。综综合评价记录外部劳务综合评价报告外部劳务名称组织单位主持人职务参加评价人员建议意见年月日批准意见年月日外部劳务分包工程完成情况评价表合格外部劳务名称分包工程项目分包工程规模工程地点评价日期开竣工日期理评价：合部外部劳务名册主主要承包工程范围通讯地址电话外部劳务名称法定代表人企业性质等级№填文化程度代表人文化程度姓名家庭地址擅长专业□房建□桥梁□隧道□市政或工种□模板□钢筋□泥瓦□装饰个人身份证复印件(加印个人右手食指手印)：籍贯联络电话长期固定联络电话(粘贴处)本人主要施工经历(以本局内的经历为主，但不限于本局)：目部经理：年月日我公司从事建筑施工生产的群体，即个体老板。序序号单位设备需求计划表设备名称型号及规格源进场时间试试运转记录说明机械设备试运转记录表使用单位设备名称规格型号交货日期试运转小时/公里主机编号合同号原动机出厂编号地点日期年月日至年月日原动机部分主机部分试运转结论液压部分行走部分焊接质量机容机貌：内燃机械100小时，电动设备50小时，运输设备1000公里。特殊过程机械设备能力鉴定表使用单位特殊过程名称机械设备报废申请表设备名称规格型号折旧年限原值管理号码生产厂家交付使用年月使用年月净值残值鉴定小组意见鉴定小组成员公司审查意见集团公司审查意见领导审批意见应急准备与响应演练活动记录表参与单位参与人数活动内容监视和测量装置需求计划表根据检测工作需要，拟开展试验检测项目如下：开展以上检测项目，需配备下列仪器设备：现有仪器设备序仪器名称数量序仪器名称数量1829310411512613714序仪器名称数单价序仪器名称数量单价141516171819820921222324单位：年月日监视和测量装置开箱验收记录设备名称生产厂名合同金额开箱地点使用保管人单位负责人12附34件56规格型号到货时间开箱时间说明书证书合格证格格格格格格年月日年月日份份论单位(章)报报废日期测量设备台帐仪器名称生产厂家精度等级性能其他附件原值十万千启用日期管启用日期管理号码仪器号码百十元角分或经办人况检定记录维修记录报废原因批准人报废残值十万千百十元角分监视和测量装置检定周期表前次检前次检间精度/检定情况检定期格检定单位仪器名称生产厂家使用人序监视和测量装置一览表量测范量测范围规格型号使用单位生产厂家管理号码启用日期精度值使用人序号顾客意见调查表发放单位寄语：以顾客为关注焦点，是我公司对顾客的承诺，现将此表发予贵方，请真实地反映您对我方的意见，并尽快反馈给我们，以协助我们找出不足实施改进。此致！①您对我公司工程及其施工过程控制的满意程度：施工质量□满意□一般□不满意形象进度□满意□一般□不满意安全管理□满意□一般□不满意文明施工□满意□一般□不满意环境保护□满意□一般□不满意其他(指明内容)□满意□一般□不满意②您的不满意原因；或对我们的有关要求、建议：业主/监理(章)：经办人/时间：联系电话：用户回访记录单位(签章)工程名称顾客对工程质量、安全性能、保修及其它方面的意见。顾客(签章)会议签到表编号：会议名称年月日时分主持人地点单位/部门姓名职务备注检查清单和记录表受审核单位/部门条款号检查项目及方法受审核方负责人审核时间检查记录评价(或小组长)不合格报告审核时间年月日年月日年月日年月日年月日3开展原因分析针对不符合的原因从人、机、料、法、环及文件管理等六个方面开展分析，找4制定纠正措施5举一反三5.2对存在的问题一并采取纠正措施，措施的实施情况应提供记录。6纠正措施实施效果的验证6.2审核组对受审核方的纠正措施的制定和实施过程及其效果进行验证和确认并提交验证结果的报告。标识(证据)工程质量情况报表(一)单位合目计路基填土检查数合格数合格率(万方)(万方)(%)123混凝土试件试件45合格率6水泥砂浆试件试件78合格率9分项工程检查1检查检查率分项工程一次评定评定合格合格率项数项数(%)无无重大、大事故天数工程质量情况报表(二)项单位合计评定1单位工程格2合格率(%)34事故起数大6大65质量事故损失7事故原因违规测量9获奖时间及工程名称备单备单法代项经案位人表目理管理人员建设工程质量责任终身负责人备案表项目名称工程名称单位名称等级姓名姓名姓名务务务证号称称称工程量结构形式证号证号证号联系电话身份证号身份证号身份证号本人签名本人签名本人签名我单位上列人员在你处进行工程责任备案，对工程施工质量终身负责。备案单位意见(公章)年月日产品质量情况检查记录表质量问题整改通知书金桥鑫都项目消防工程施工单位：目部)安全质量部(工程部)核备。你单位施工的地下室负二层1~10/A~R轴的消防管道工程未按照人防工程施工图2、套管在穿越人防口部处，未按图纸要求焊接密闭肋；请你单位仔细察看人防施工图，认真整改，以免出现错埋、漏埋，延误人防工程验收工作，并不得在混凝土浇筑后任意开洞，由此造成的后果，责任将由你方承存在隐患整改单位(盖章)绩效测量与监测报告工程名称检查人员及职务环境监测记录项目监测点监测情况结果评价粉尘饮用水排污废弃物环环境安全管理自评环境安全管理他评价环境/安全管理评价表项目负责人价施工单位(签章)：评价单位(签章)：环境/职业健康安全检查记录表定期检查[]经常性检查[达标检查[]]季节性检查[专项检查[]]验收性检查[]页年亡年亡人，重伤年月日职工伤亡事故报表人人数伤伤亡及伤亡事故数原因伤伤亡及伤亡事故数原因总特重死重轻计大大亡伤伤类别(件)(件)(件)(件)(件)(件)总计死亡总计死亡轻伤重伤其他死亡重伤轻伤死亡重伤轻伤死亡重伤轻伤死亡重伤轻伤死亡重伤轻伤6、触电溺灾1、本月(年)职工人数人，死亡率单位负责人：处(科)负责人：日日类期别一般□严重□单位时间年月日年月日年月日：司(项目部)安全质量部(工程部)核备。及上下山时间年月日时分伤亡事故报表(基层)表号：国安A1表(J23/02)年年月按按国标4填写统计属别2统计属别2