双重预防体系运行情况自评报告

双重预防体系建设自评报告单位名称：XX集团有限责任公司XX工程项目部所属行业：建筑业自评得分：自评日期：2019年X月X日先河南省政府安匆全生产委会办挑公室制血一、基本情况糖表伞单位名称鸣地过抵悔址皂社会信用代码煮企业（单位）宽性质润☑步国励有拌□毛集污体袄☑您民滥营栗□颤私膝营盘□岛合夕资戏□掘独绕资偿□篇其它恭安全管理机构瑞员工总数旁专职安全管理洪人员挑特种作业人员龟固定资产钳主营业务收入匀单位负责人弦电话慌传凝妇氏真运联系人骤电话锁传悦骨馋真林手机孙电子信箱灿如果企业（单盼位）是某企业航（单位）集团帖的成员单位，壳请注明企业（抢单位）集团名浴称：粘XX倦集团有限公司台企业（单位）云双重预防体系执建设工作组主铺要成员申姓名助所在部门职歌务忙/辽职称裹电话浅备注扭组长牺项目经喷理模君工程师幻成狭员柱支部书嫌记织课技术负责院人咏娇高级工程师承生产副经遣理尼墨工程师划安全副经莲理懒碧坊高级工程师偏项目总瞎工业园助理工程师赶安全总疾监罪机工程师盾二、企业（单他位）自评总结鲜1跳.定工程概况。蓬近三年本项目猾未发生安全生拥产事故的情况嘴。搏单位双重预防延体系建设资料缺清单。皆三、评估申请荐表井1秒.纷企业（单位）干是否同意遵守巩评估要悄求幼,菌并能提供评估死所必需的真实麻信出息本?优☑羞是屈□夫否预2金.卖企业（单位）浪在提交申请书袋时，应当附以恳下文件资料：牌

飞安全生产许可汽证复印席件贱(膨未实施安全生怠产行政许可的吼行业不需提缴供船)礼

泪自评扣分项目背汇总表（见附截件计3劝）上3幻.愤企业（单位）胀自评得分：享4业.披企业（单位）蜂自评结论：胁法定代表店人盼/傍企业（单位）瞒单位负责师人先(伪签抬名剑)塌：鼠（申请企业（惧单位）盖章）预年穷笼钥月危此存日火自评报告填报赴说明恳1脂.病“买企业（单位）隔名等称故”存填写企业（单络位）名称并加眠盖公章。曾2娇.尖“临所属行戴业殖”姻按行业所属专财业填写，川如满“将冶晋金塑”缘、峰“喘建沾材肥”谁等。冠3震.输“铁企业（单位）吴概骄况齐”梁包括主营业务唱所属行业、经葬营范围、职工贤人数、年产值蚕、发展过程、革组织机构、主交营业务产业概姥况、本企业（嗽单位）规扬模核(园产量和业务收屑入史)猛，在行业中所修处地位，安全配生产工作特点盆等。附件3削欧巾欧父晨河南省安全科矿学技术研究院电2019托年锈3烧月苹河南省建筑施耕工安全生产风寄险隐患双重预冰防体系建设首急批标杆企业评毅估认定检查记黎录表应（实地检查项惩目用表）呆企业名称榆：跟在是乒是眯鹊障庙跑侨项目名称：桥序号哀评估且要点悄检查内容坊检查扣分标准帐否决项要求腹评估记录及扣检分情况庭累计扣分仿是否有否决项中1卷组织机构鹰（傻2贯分）稀1.础治项目领导机构肉文件子1.己谊未线以正式文件明尤确建立项目双属重预防体系建警设组织机构的桌，册扣恢2而分。桂/爸2.符筛领导机构人员宜组成情况木2.脾讽项目组织机构筒组成人员至少另包括项目经理需、生产负责人钟、安全负责人晚、技术负责人猪以及安全、质打量、技术、设突备、物资、分孔包单位项目负丈责人，每缺一思个岗位焦扣届0.很2咏分；项目经理席未担任蒜双重预防体系昏建设扩主要领导职务帅的，雨扣令0.犯5躁分。晋3.侵双重预防体系跨建设职责旱3.吗勺未明确项目组痒织机构各组成员人员相应的双拣重预防体系建为设职责的，每躁一项不符合须扣偶0.栗2俱分。钱4.画饿项目体系建设箱实施方案序4.丸占方案未明确实煎施时间、责任勺人与分工、工兄作任务、阶段齿性目标等，每仁一项不符合蝴扣凡0.军2秩分。屿2乱全员培训果（饼2处分）榜1.添忆培训计划怠1.偶茄未制定项目双灾重预防体系培兽训计划的，橡扣响0.驴5眼分。虹抽务查午1仇～需10特%唱但不少待于妥5宣名相关岗位人扁员赖,湾5扶人及以上或超根过半数人员未冒掌握企业双重荡预防体系培训镇内容，评估不吨予通过。鼠2.衰境培训记录饼2.程涝项目、班组级皂培训记录、档父案不详实或培统训记录无效果锋评价，无签到绕表，无教材或丝课件、授课人递等相关记录的荡，钓扣飞0.渗5贡分；未分层次办进行培训，缺唱少项目级或班迟组级的一项粱扣弦0.腿2嫌分。壤3.怖冒培训考试情况绝3.文呼培训结束未组蜘织进行闭卷考锋试或考试内容搞无针对性、流访于形式的，眼扣璃0.统5匙分。欠3掏体系文件铸（场2墙分）成1.吩晴隐患排查治理抬制度烘1.织津项目未制定《苏隐患排查治理咬制度》的，喘扣稿1秃分。擦/嫌2.夕诚项目有关制度备发放或传达情卡况嗓2.蛋嚷项目部及巧其忧2洁个班组和岗位绒有关制度未传仰达到的，发现姻一个狠扣刚0.团2党分。夺4轨责任考核假（咱2絮分）维1.淹粗双重预防体系饭建设考核奖惩声相关记录吓1.宴判无项目部对班慢组或人员相关延奖惩记录的，刷扣烫0.映5降分。毛/葱5纹风险点辩确定来（焦2浩分）展1.脚莲作业活动风险生点清单满1.牛领项目未建立作贫业活动风险点搞清单，舟扣族0.设5展分；清单未涵顿盖项目所有危列大工程主要作脉业活动的，缺诉一项害扣显0.贴2盗分。响有超规模危大读工程风险点遗那漏或抽查延的猴4务0偶个风险点中搏有法10万%破划分不符合要刻求的，评估不粘通过。左2.义梯设备设施风险达点清单枣2.朝魄项目未建立设较备设施风险点栋清单，租扣张0.震5翼分；清单未涵黄盖项目所有危帽大工程主要设酒备设施的，缺芒一项嚷扣干0.蜜2厅分。袜3.匠衣风险点划分、斩确定情况秧3.溜见从作业活动风棕险点清单和设典备设施风险清棵单中各抽年查片2户0守个风险点，风裹险点划分、确凳定不符合划分到原则（不合理盼）的，一项结扣祸0.饿2苦分。惜6雄危险源规辨识宗分析钥（诚5溜分）裂1.毕简项目有关坐作业活动班危险源辨识、乖分析情况氏1.从难未按照作业危棚害分析法或其汁他适用的评估可方法针对作业构活动逐个进行痒危险源辨识、蔑分析的，缺一轮项欧扣织0.章5赴分；从作业活淹动分析评价记尘录中抽丽查陷2栏0佣个危险源（危塑险有害因素）喘，核查其作业颈活动、作业步蓄骤、危险源辨张识、分析是否浪符合有关要求持，重要危险源足是否遗漏，一鸡项不符合救扣油0.罪2哀分。透抽查柔的疑4拼0嘱个危险源辨识研记录中，雅有虹10窄%依不准确或重要卵危险源遗漏的姜，评估不通过谷。抬2.检历项目有关设备乔设施危险源辨大识、分析情况币2.妄猜未按照安全检尾查表法或其他紫适用的评估方宜法针对设备设瞧施逐个进行危敬险源辨识、分糖析的，缺一项瞒扣袜0.捡5词分；从设备设州施分析评价记商录中抽脂查宿2犁0并个危险源（危迹险有害因素）除，核查其检查垂项目、重要检墙查标准、危险捡源辨识、分析椅是否符合有关巴要求，重要危洗险源是否遗漏央，一项不符合方扣聋0.师2地分。沿7枯风险评价叔（谨5陡分）断1.挠走风险评价情况饭1.偷守从作业活动评要价记录和设备谎设施评价记录净中各抽谣查询2依0槐项评价，出现属评价取值不合深理（偏低）、膊取值与结果不泄一致等情况的令，一项不符合锣扣誉0.罩2拔分。隙应判定为重大响风险而未判定坐为重大风险，纠存在一项的，处评估不通过。光2.拉够事故类型描述心2.例毁未按照标准进右行事故类型描绵述或事故后果梯与作业步骤、糖检查项目以及垫危险源无因果社关系、逻辑关怜系的，每项单扣稍0.恋2书分。恳8增安全封风险图如（绵3肾分）狸1.笼仙项目风险分布堂图和作业安全久风险比较图碰1.住插无项目风险分年布图和作业安认全风险比较图郊的，缺少一张风扣徒0.卖5寨分。盲风险分布图中圾重大风险点、躺危险源与现场要实际情况严重少不符的，评估奴不通过。滑2.台爽风险分布图中引风险点标注情视况啦2.即疑现场风险平面释图风险点的标题注、位置、名星称与评估结果援不一致，或有甩缺失和错误的窃，出现一处鸣扣百0.扬2颜分；标识大小重不一，形式不爪规范，拐扣按0.仆2誉分。军3.永圣作业安全风险裳比较图内容钥3.著慢作业活动风险起比较图中分值逃与风险评估结权果不一致，瓶扣池0.绞5尚分；作业活动馅名称不规范，冲出现一条局扣水0.践2眠分；作业安全饰风险比较图不阅足套5喉项，或格式不疲规范，兔扣凝0.蔽2柔分。伞9恐风险缸控制颈措施偿（异6翻分）泪1.腥魂核查风险控制掌措施制定情况把1.战慎从受检项目作忧业活动分析评赠价记录和设备繁设施分析评价掠记录中各抽澡查尝2痕0劣个危险源（危趟险有害因素）如，控制措施与粉潜在的危险源浩及事故后果无封对应关系、无器针对性或与实贷际不符、可操岂作性较差、有敏遗漏的，一项宫不符合抱扣披0.头5打分。敲抽查迹的欠4笼0挺个询危险源及检查暂的重大风险和逗较大风险中，拖10蓄%柱及以上控制措沟施与危险源及拘潜在的事故后汽果无对应关系带、无针对性或里与实际不相符且、不具有可操炊作性，或未有闸效落实、管控简措施缺失的，半评估不通过。男2.厚骗全员参与控制筒措施制定过程忧情况迅2.数丛抽查控制措施惨制定评审记录湖有关签字人员持中无项目技术鸟负责人、安全蓬员、相关班组戏长和作业人员惹的，每人次终扣慎0.后2等分。悔3.路忠控制措施评审羽记录捡3.浊栽无项目风险控数制措施评审记饲录，回扣歇1掏分。筒4.证橡现场风险控制搏措施落实情况轮4.谅墨检查项目重大帆风险及至坊少于2私个较大风险相狠关岗位人员未腾有效落实相关念控制措施或有灿缺失的，一项驶不符湖扣赛0.陡5可分。御10搞风险现层级埋管控血（乔5怕分）肠1.诞匆明确风险管控翅责任团1.霞镜各风险点和危酷险源未根据管绿控层级确定责刊任部门及人员丢，落实管控责好任的，或责任续部门及人员专航业不全，未覆锁盖其他相关专碧业的，每项到扣妈0.溜2林分。么抽鹿查齿1-10肢%榴但不少闸于盘5席名相关岗位人嚷员逮,羊5滔人及以上或超漂过半数未掌握县本岗位应管控鲜风险及相关控盟制措施的，评姐估不予通过。义11欠风险分级翼管控清单仔（缠2纵分）迅1.点收作业活动类风姜险分级管控清定单色1.会符项目未建立作族业活动类风险个分级管控清单始，桌扣净0.他5弹分。挤企业未建立风袋险分级管控清奏单的，评估不茎予通过。强2.报史设备设施类风条险分级管控清虎单植2.姿溉项目未建立设瓣备设施类风险箩分级管控清单塞，惨扣其0.黑5筋分。细3.粘偷风险分级管控蚀清单格式域3.慌匪风险分级管控高清单中内容及烟格式不符合省嫌厅《实施细则颠》等标准要求场的，每项辰扣殿0.蠢1糠分。贺4.感删风险分级管控笔清单评审负4.驼剧项目风险分级竿管控清单未经雨企业组织相关姐部门、岗位人狗员按程序评审浮的，贤扣层0.范1街分。相5.浮旗风险分级管控折清单发布慕5.维合风险分级管控似清单未经企业慢主要负责人（钉或总工或区域墨分公司技术负内责人）审定发按布的，挖扣猪0.下1较分。志12纸风险盘告知躺（膝2颠分）葛1.胀该岗位作业人员充持卡情况织1.痒恰未制作发放《南岗位安全风险添告知卡》，耕扣埋1监分。辅/叨2.所蔽风险告知内容姓2.袍志风险告知内容缸未怜至少包括省厅从《实施细则》凭有关内容的，椒每少一项讯扣衫0.扁2乘分。羽3.圈鸣重大安全风险犹公告巡3.笛待未在存在重大启风险的工作场愁所和岗位设置跨重大安全风险西公告栏（牌）芹或告知地点不形当的，每处见扣哄0.醒2财分。派4.缎背风险评价结果痕的告知童4.令省未对项目管理匠人员、班组和障作业人员进行侧有关风险评价没结果告知培训餐（发放风险管凭控清单、安全锋技术交底、专次题培训等形式摇）的，姨扣庆0.辅2达分。洪13齐编制隐患猜排查标准政清单贪（罪6码分）缸1.却窃隐患排查标准性清单家1.夸意项目未结合实储际情况编制隐逮患排查标准清敢单的，进扣若3睛分。活/袖2.赏盲隐患排查标准烧清单内容兵2.讲油隐患排查标准粗清单未包括省姻厅《实施细则能》中规定的风微险点情况、排泻查内容、排查鲁标准、排查方悼法及频次等内慰容，每项隆扣慢0.更5案分。菜3.脏凡项目、班组级款隐患排查标准规清单证3.贯枝未单独编制项旱目和班组级隐失患排查标准清俱单的，每缺一测个层级堪扣爪1漆分。掩4.联熔基础管理类隐棒患排查标准清矮单眯4.波己基础管理类隐妈患排查标准清测单项目不全、赵排查标准不具研体、不符合项袖目实际的，每胃项都扣浸0.垫5羞分。博5.病揭生产现场类隐厕患排查标准清嗓单揉5.掌顿生产现场类隐默患排查标准清缸单排查内容，胞未包含各风险锦点、危险源及轨控制措施的，沾每项竖扣倘0.猎5市分。称6.狮逢隐患排查标准铸清单合理性相6.浓绣相关排查方法啊、组织级别、苗排查标准、排村查周期等不符哭合隐患排查治昨理程序及规定五要求的，每项朱扣毒0.讯5睬分。仪14姜制定隐患旷排查计划凶（渡2丸分）毛1.名书隐患排查计划那1.落扰未制定项目隐姐患排查计划，粗或安全检查计嫂划中未包含隐钢患排查内容的冲，懂扣菠1度分。佛/笋2.她宵隐患排查计划盼内容校2.劈维排查计划未明垦确各类型隐患节排查的排查时稠间、排查目的比、排查要求、颠排查范围、组纤织级别及排查洋人员等，缺一灭项励扣子0.钉5东分。挥15项隐患温排查套实施赢（骗1灯0渔分）福1.香逮隐患排查记录漂1.今赏抽查近两月项婶目部周检、安剂全员日常检查反、班组隐患排感查记录表或安候全检查表，缺讽一项矿扣漠1狗分。葛伪造记录，弄唉虚作假，排查吐流于形式的（嚼项目受检时存卸在较多隐患）壁，评估不予通德过。那2.吴被隐患排查计划论实施佣2.返花项目部未按照组隐患排查计划柄组织隐患排查去，疲扣馋1婆分。妨3.当肌隐患排查记录淘详实性牺3.龄追排查记录不详卷实，隐患信息赏填写不准确、抚不全面的，隐贩患排查表存在待漏项未排查的驰，发现一项皂扣富1脂分。秃16忙一般事故悬隐患治理迟（磨8念分）桌1.眯吗隐患排查结果励告知刮1.问愉项目部隐患排赏查结束后未采论取检查通报、棕检查情况反馈迷等形式向从业洞人员告知的，毅发现一项栗扣遇0.澡5牧分。互30改%著及以上隐患未埋按期完成整改或，评估不予通妖过。揭2.拘奋隐患整改通知卷书比2.哨爆针对查出的事辣故隐患未及时指下发隐患整改闷通知书，发现锯一项闻扣助0.妇5柱分。模3.泳闷隐患整改通知眨书内容反3.别际隐患整改通知台书内容未包括漆豫建积建沾[2019]反2刻1惩号文中附石录搁D业的主要内容的纵，缺一项倚扣返0.球5放分。胁4.杰坏隐患治理情况户4.渴松检查项目部隐晋患治理台账，裙隐患治理单位蓬未按期完成整渗改，缺一项泉扣羞0.勺5斜分。旺5.慎握隐患整改验收份情况嚼5.渣蛾隐患整改后未愧对整改情况进执行验收，包括弦复查结论及复共查人签字，一控项萄扣广0.象5夸分。姐6.葵层隐患治理台账罪信息哈6.种馒隐患排查记录孝表、整改通知统书、隐患整改对反馈单等隐患射治理台账信息冤不对应的，一预项前扣丙1丙分。蚕17赢重大事故园隐患治理会（绸1日0割分）涉1.亲屯重大事故隐患美确定槐1.模舰项目部自查隐锋患中无应定性像为重大隐患而即未定性的现象你。霜根据相关标准泄，发现应定性勇为重大隐患而弃未定性的，评德估不予通过。接2.花邮重大事故隐患仙报告桨2.弹显项目部自查