项目管理工作制度

项目管理中各部门的职责2012年3月11、各部门职责1.1项目部1.2销售部1.3产品开发处1.4工业工程部1.5检验处1.6探伤中心和试验中心1.7生产计划处1.8采购部1.9用户服务处1.10成品车间21.11、项目部1.1.1项目计划处1)项目计划处在接到营销管理中心移交的产品合同、合同附件及其他合同文件后，指派专人将合同保管存放、登记在册。同时将产品合同及其附件中相关的要求传递到相关部门执行。2)项目计划处根据合同交货期，下达生产令号、编制项目出产期计划。3)负责制订零部件包括分包计划和辅机配套件的采购计划，并监督计划实施。4)项目计划处负责组织产品的发运工作。5)项目计划处应根据产品发货情况和用户要求派员进行产品清点，清点工作按“产品包装清点管理制度“规定进行。

31.12、项目部1.1.2项目处1)项目处负责合同执行全过程的管理。2)项目经理/项目主管对内代表客户，对外代表公司行使职权。3)项目处在项目实施后全权管理该项目的外部接口工作，以及协调公司个职能部门的活动。4)项目处根据合同或技术协议要求，组织召开产品项目的开工会议。5)项目处代表用户参与和督促重要项目产品外购、外协和外包供方的确定，需要时负责将供方的评价文件提交顾客或其代表。6)项目处参加本公司方案设计审查会，督促产品开发处按合同和技术协议要求规定的内容和时间向设计院提供有关前期技术图纸，产品开发处向设计院提供有关前期技术图纸后，应将供图清单及签订回执交给项目处，随产品的供客户图纸及技术文件由项目处负责或组织晒图室/成品车间供给用户。

7)项目处负责对用户清点所需的产品包装清单的交付工作。8)项目处参与设计评审，并负责对产品设计是否满足合同、技术协议要求进行评价。如设计进度、合同的变更、及项目成本的控制。9)项目处应参与产品制造质量的监督，重大质量问题的处理，由项目部负责向用户征求意见，凡是涉及用户、设计院配合尺寸变更的修改单或需用户确认及需通报用户的不符合报告，有关职能部门应及时通知项目处，由项目处负责交用户或设计院。10)项目处对于产品的质量问题，再收到用户的信息后，项目处应督促用户服务处及有关职能部门及时处理并了解处理的结果。11)项目处负责做好产品项目履行过程中的记录及所有资料整理汇总。12)项目处协助销售区域做好产品合同货款的回收工作。

4项目内部管理流程

经销资料合同接收（项目计划处）预付款（财务通知）下达生产令号（附表）用户沟通（附表）项目专题计划进度跟踪（周进度报告）是否符合产品完工用户信息处理安装进度跟踪发运（附表）项目完成合同发放合同消化（附表）总经理批示重新启动暂缓终止出产期清单设计计划材料采购计划生产制造计划正常异常经销通知符合不符合协调纠偏供客户资料通知监检（附表）供质保书未到位清点（工代）通知资料汇总归档监检协议51.2销售部1)销售部对市场需求进行数据分析，定期提出市场分析报告。2)销售部负责组织第一次技术设计联络会和合同履行过程中有关商务工作。负责提供物质的入库和入库前的联系处理工作。3)销售部在用户立场上按合同规定评审产品是否满足合同要求4)销售部负责组织外来图产品项目的技术协议的谈判和签约。并负责外来图产品项目的外部接口的联系等事宜，并将供图单位和用户的各种技术要求及时传递给总师办或项目处。5)销售部负责项目完工后的收款工作。61.3产品开发处1)产品开发处负责合同产品标准的制订、图纸的设计。2)产品开发处解决生产制造、安装、调试过程中的技术问题。3)产品开发处准备并提供设计评审的技术资料及产品性能报告。4)产品开发处负责代用材料的设计审查，并提出处理意见。5)产品开发处参与外来图纸的技术协议的的谈判，并负责外来图产品的图样及技术文件的设计审查或设计转化。并按《锅规》规定向国家或省级特种设备安全监察机构办理相关鉴定或备案手续。6)产品开发处按合同和技术协议要求规定的内容和时间向设计院提供有关前期技术图纸。71)工艺工程部负责合同产品的工艺审查、制造工艺方案的制订、编制工艺规程、工艺守则和焊接工艺的评定。2)工艺工程部负责生产制造过程中的工艺问题。3)工艺工程部负责编制材料定额，对受控材料在材料定额单上应予标注。

1.4工艺工程部81)检验处负责合同产品质量计划的编制，产品制造质量的检验和公司分包产品质量的监检。2)检验处负责产品质量证明书的出具。3)检验处负责进口物质的商检和组织出国产品的商检工作。4)检验处是合同规定的第三方监检的业务归口部门。5)检验处负责对每次采购的物质、外协/外包件进行检验和验收（包括入库验收、制造过程检验及入厂验收），根据需要参与与外协/外包合同的洽谈和签约，提出质量控制方面的条款要求。参与处理质量异议和索赔谈判。建立外购、外协、外包产品质量档案。6)检验处负责材料发放的监督和退库材料的材质、规格、数量的确认核验工作。7)检验处负责产品制造过程中与质量有关的数据收集、分析及统计技术的应用。1.5检验部91)探伤中心负责制订产品的无损探伤工艺和规程，并组织实施检测。2)探伤中心负责无损检测的数据收集、分析及统计技术的应用。3)探伤中心负责受检焊缝的记录。4)探伤中心负责产品试板的无损探伤及探伤报告。5)探伤中心评审产品设计的无损检测可操作性。6)探伤中心负责无损探伤检测，并提出正式的探伤报告。7)探伤中心负责制订产品的无损探伤工艺和规程，并组织实施检测。8)试验中心负责产品制造过程中所需的各种计量器具、仪器仪表的检验，测试，负责工艺性试验和生产过程中的理化实验。9)试验中心负责产品试板的试验及实验报告。10)试验中心负责力学性能、金相等检测，并提出报告。

1.6探伤中心和试验中心10

1.7生产计划处1)生产计划处负责产品公司内部制造计划的编制。2)生产计划处组织实施部分锻件的采购。3)生产计划处负责物资入库后的管理工作。4)生产计划处负责材料的定额领料单的开具和发放。5)生产计划处负责制定外购（除原材料、大型锻件、辅机配套件）计划、工序性外协计划，并对外协加工件的采购质量负责。6)生产计划处负责仓库材料、半成品、外协锻件、外购物质及所保管的各类物质的标识。7)生产计划处负责制造用图及有关外协、外包用图的管理。8)生产计划处评价产品设计的可制造性及科运输性。111.8采购部（采购处、外扩处）1)采购处负责原材料、配套、辅机、部分铸锻件等物质的采购。2)外扩处负责产品分包工作。3)采购部负责公司所有类别物质供方的选点和评审（除质量保证能力以外），提出评审意见（选点依据），经部门负责