综合管理部终总结

管理部

Annual本文档共39页；当前第1页；编辑于星期三\15点3分內容摘要2015年人事工作总结2015年行政工作总结2016年工作展望1.

人力资源基础信息分析2.薪酬占产值比3.招聘进度达成分析4.培训达成分析5.绩效达成情况6.工伤情况7.非常规重点工作完成情况1.

管理费用走势及各费用占比2.管理费用占销售额比例3.部分费用分析4.伙管会工作情况5.制度通知实施情况6.员工抱怨7.资产变动8.非常规重点工作完成情况本文档共39页；当前第2页；编辑于星期三\15点3分人力資源狀況2015年人员结构分析(月均)本文档共39页；当前第3页；编辑于星期三\15点3分人力資源狀況2015年学历结构分析（月均）本文档共39页；当前第4页；编辑于星期三\15点3分人力資源狀況2015年工龄结构分析（月均）本文档共39页；当前第5页；编辑于星期三\15点3分人力資源狀況2015年年龄结构分析（月均）本文档共39页；当前第6页；编辑于星期三\15点3分人力資源狀況2015年男女比例分析（月均）本文档共39页；当前第7页；编辑于星期三\15点3分人力资源状况全年薪酬占销售额比对比本文档共39页；当前第8页；编辑于星期三\15点3分人力资源状况2015年招聘进度达成分析1、2015年，总需求人数为1243人，总招聘人数为1121人，完成率为90%；2、其中自主招聘的520人，内部推荐293人，中介推荐308人。本文档共39页；当前第9页；编辑于星期三\15点3分人力资源状况2015年流失率分析2015年彩晶、钣金流失率目标为13%，模具流失率目标为5%，钣金实际流失率超出目标值，达15%。本文档共39页；当前第10页；编辑于星期三\15点3分人力资源状况2015年流失率分析2015年彩晶直接人员流失率11%、钣金直接人员流失率13%，模具流失率目标为4%。本文档共39页；当前第11页；编辑于星期三\15点3分人力资源状况2015年流失原因分析2015年自动离职占比最大，为29%本文档共39页；当前第12页；编辑于星期三\15点3分人力资源状况2015彩晶事业部流失原因分析2015年彩晶自离占比32%，钣薪酬福利原因占比25%，班组管理及工作环境占比为20%。本文档共39页；当前第13页；编辑于星期三\15点3分人力资源状况2015钣金事业部流失原因分析2015年彩晶自离占比30%，钣薪酬福利原因占比26%，班组管理及工作环境占比为22%。本文档共39页；当前第14页；编辑于星期三\15点3分人力资源状况2015模具事业部流失原因分析2015年彩晶自离占比6%，钣薪酬福利原因占比36%，个人职业发展原因占比19%。本文档共39页；当前第15页；编辑于星期三\15点3分人力资源状况2015年招聘费用分析2015年度招聘费用部门费用（单位：万元）彩晶事业部18.15钣金事业部14.06模具事业部0.49销售部3.29合计35.992015年招聘费用共计35.99万元，其中占比最大的是彩晶事业部为18.15万元，占比51%；钣金事业部14.16万元，占比39%。本文档共39页；当前第16页；编辑于星期三\15点3分14年、15年工资总和综合对比2014年平均人数为840人，薪酬总额为3787.19万元，2015年平均人数为896人，薪酬总额为3895.63万元，工资涨幅为3%。本文档共39页；当前第17页；编辑于星期三\15点3分工资与销售额占比分析CompanyLogo15年薪酬占销售额比除1月份、4月、12月份，大部分月份均较14年有所下降，整体效率呈上升趋势。本文档共39页；当前第18页；编辑于星期三\15点3分工资与销售额占比分析CompanyLogo彩晶事业部平均占比为11%，钣金事业部平均占比为6%，模具事业部占比最高，达85%。模具事业七月份达到388%，主要原因为7月份为模具销售淡季，人工成本未相应降低，同时当月销售额部分未在当月入账。本文档共39页；当前第19页；编辑于星期三\15点3分工伤分析CompanyLogo2015年，共发生28起工伤，其中5000以内的有21起，10000以上有7起。钣金事业部整体占比最高，达54%。本文档共39页；当前第20页；编辑于星期三\15点3分劳动争议分析CompanyLogo序号部门赔偿金额（万元）占比1综合管理部0.623.54%21.015.79%31.156.58%4模具事业部1.669.50%51.438.21%60.704.00%75.4331.11%83.5020.05%91.7910.26%10钣金事业部0.170.96%合计17.45

2015年劳动争议分析

2015年劳动争议共10起，其中钣金事业部1起，综合管理部3起（其中有两起是岗位外包，优化人员，产生经济赔偿金），模具事业部6起，占比较高，主要为人员不服从管理或不胜任而引起的调岗、辞退等。本文档共39页；当前第21页；编辑于星期三\15点3分2015年度各部门绩效平均分CompanyLogo绩效实施过程中的问题

绩效考核的真实性止于副经理级以下，基层员工的指标考核浮于表面，

没有真正有效的落实，请部门长从根本上重视绩效考核，也将此作为一个有效的管理工具；数据提交不及时，集中在财务部和总经办；绩效考核的指标制定不合理，特别是销售额、利润，从16年1月份起，

严格按照年初的分解目标进行考核；考核仅限于收集数据，对于绩效不达标的情况，并未制定相应的对策，

和整改方案。本文档共39页；当前第22页；编辑于星期三\15点3分重点工作回顾人力资源夯实基础，对各部门组织架构、岗位说明书进行了梳理，明确部门职责和岗位职责；对薪资结构进行了优化，梳理了各岗位基本工资、加班工资和绩效工资，一定程度规避劳动风险；新员工入职培训体系的建立和规范（三个月内试用期进行公司、部门层面培训）；建立工人特殊岗位技能培训体系，实行“持证上岗”；组织推行全员绩效管理制度；组织开展了系列企业文化活动，丰富员工生活；重大工伤、劳动争议的处理；重新拟定了销售人员的提成方案。本文档共39页；当前第23页；编辑于星期三\15点3分內容摘要三、重点项目回顾二、各项收入汇总1、年度管理费用汇总2、公司用水对比明细3、公司用电对比明细4、公司固定电话费用对比明细5、公司纯净水费用对比明细6、公司快递费对比明细7、公司外租车费用对比明细8、公司办公用品费用对比明细一、各项管理费用同期对比本文档共39页；当前第24页；编辑于星期三\15点3分內容摘要三、重点项目回顾二、各项收入汇总1、年度管理费用汇总2、公司用水对比明细3、公司用电对比明细4、公司外租车费用对比明细5、公司办公用品费用对比明细一、各项管理费用同期对比本文档共39页；当前第25页；编辑于星期三\15点3分年度管理费用走势及各费用占比序号费用名称费用（万元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计1水费2.282.531.423.043.305.276.295.885.684.564.354.04

48.642电费86.6499.0064.38121.29112.03124.83115.18134.72126.8292.38122.99108.98

1309.233固定电话/网费0.880.800.930.950.950.840.870.880.860.790.860.88

10.514伙食费16.379.2318.8625.3423.3820.6920.4221.8220.7518.3720.8120.6

236.655纯净水费0.490.300.570.680.580.570.720.710.630.560.630.66

7.116快递费0.940.270.530.500.270.400.350.480.330.400.470.46

5.417油卡充值1.701.402.101.101.501.501.801.802.100.301.640

16.948保安服务费3.843.843.843.843.843.523.523.523.523.523.523.52

43.849垃圾代运费0.000.000.000.400.400.400.400.400.400.400.400.40

3.6010物业管理费0.000.000.001.701.701.701.701.701.701.701.701.70

15.2911房租（车业）0.000.000.000.000.000.000.000.002.022.022.022.02

8.08合计113.13117.3892.63157.31147.95159.73151.25171.91164.79124.97159.37142.26

1703.68本文档共39页；当前第26页；编辑于星期三\15点3分管理费用占产值比例月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月产值(万元）1,852.491,176.632,618.102,618.102,658.742,087.372,496.092,546.361,970.181,576.002,035.002,501.02管理费用（元）113.13117.3892.63157.31147.95159.73151.25171.91164.79124.97159.37143.26占比6.10%10.00%3.50%6.00%5.60%7.70%6.10%6.80%8.40%7.90%7.83%5.70%本文档共39页；当前第27页；编辑于星期三\15点3分年度用水同期对比单位：万元说明：15年6月-12月较14年同期用水费用大幅上升，但15年6月-12月较14年同期产值相当，故各部门除加强内部节水管控外，需安排工务人员定期对车间内水管进行排查，及时排除水管破损的隐患。年份费用分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计2014费用2.62.11.72.83.13.43.73.83.33.12.62.734.9占产值比0.13%0.15%0.06%0.09%0.11%0.14%0.15%0.16%0.18%0.18%0.12%0.15%0.13%2015费用2.282.531.423.043.35.276.295.885.684.564.354.0448.64占产值比0.12%0.22%0.05%0.12%0.12%0.25%0.25%0.23%0.29%0.29%0.21%0.16%0.19%本文档共39页；当前第28页；编辑于星期三\15点3分年度用电同期对比单位：万元说明：15年8月-12月较14年同期用电费用大幅上升，各部门需加强用电管理；对于长期不用的设备进行断电处理；工务定期进行设备漏电检查。年份费用分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计2014费用86.286.3102.3111.3111.4125119.195.695.661.989.891.21175.7占产值比4.38%6.36%3.68%3.61%3.83%5.00%4.74%3.95%5.14%3.67%4.16%5.12%4.35%2015费用86.649964.38121.29112.03124.83115.18134.72126.8292.38122.99108.981309.24占产值比4.68%8.41%2.46%4.63%4.21%5.98%4.61%5.29%6.44%5.86%6.04%4.36%5.01%本文档共39页；当前第29页；编辑于星期三\15点3分年度外租车同期对比年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计20140.60.91.61.21.11.01.21.21.20.51.11.112.720150.30.61.81.51.31.01.11.40.80.80.90.912.4单位：万元说明：1、15年减少1辆外租车，现有外租车进行调价，降价0.2元/KM；2、各部门需加强用车计划，按照规定进行用车需求的提出。本文档共39页；当前第30页；编辑于星期三\15点3分年度办公用品同期对比年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计20141.31.01.51.11.31.62.51.01.91.11.33.819.420151.21.00.91.11.51.72.21.31.51.01.11.115.6单位：万元说明：1、制定办公用品管理制度，严格管控办公用品采购和使用后，15年整体费用比14年下降19.6%。2、12月费用较高的原因为制作了年度笔记本/挂历。本文档共39页；当前第31页；编辑于星期三\15点3分各项收入汇总废料管控：1、各部门进行严格的废料分类，及时进行废料回收和收集；2、规范废料售卖流程，力求废料售卖收入最大化。本文档共39页；当前第32页；编辑于星期三\15点3分重点工作回顾一、制度建设方面二、资产管理方面三、行政管理方面四、后勤管理方面>7项行政制度修订完成>各部门制度培训及稽核模式建立>资产管理制度完善>列管基础档案建立完成>行政工作内容标准化完成>门面房出租/办公劳保用品标准订立>新厂房租赁及相关基础建设完成>新宿舍搬迁>食堂、物业外包/伙管会成立并正常运作五、安全管理方面（详情如下页）本文档共39页；当前第33页；编辑于星期三\15点3分1.通过开展各类专项安全行动，2015年工伤事故发生率较之2014年下降36%，全年共计发生工伤28起。工伤保险理赔及时率100%。2.15年5月份，我司通过职业危害现状评价评审，积极配合政府监管工作，开展各项安全工作。3.系统的完善各类管理制度及管理方案以及开展应急演练、安全生产月、急救培训、消防演习、叉车安全培训等，有效的提高了员工的安全意识和技能。36%下降重点工作回顾本文档共39页；当前第34页；编辑于星期三\15点3分2016年工作展望（行政）一、制度完善和执行方面二、资产管理方面三、6S管理方面四、第三方后勤外包方面>进一步对制度进行全面梳理，完善化、科学化>加强制度培训及执行情况>资产管理制度进一步完善>改变资产管理的盘点方式，减少工作量>进一步加强6S管理的力度>提升厂区的整体形象>对食堂重新招标，提高食堂的竞争性，提高质量部>进一步对保洁、保安加强监管，提高人员素质和服务水平五、快递、车辆管理方面

>对寄发快递的合理性、时效性进行论证。

对快递进行招标，降低成本>制度上完善，对车辆的使用进一步监管，以最大程度降低成本本文档共39页；当前第35页；编辑于星期三\15点3分2016年工作展望（行政）六、公司计算机网络维护方面七、二期报建工作八、外联工作方面九、安全管理方面