煤业有限公司2014年生产经营计划

嵩阳新峰（登封）煤业有限公司

2014年生产经营计划

二。一三年九月二十日

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前言

嵩阳新峰（登封）煤业有限公司是郑煤集团第二批兼并重组矿井，

矿井位于登封市告成镇苇园沟村境内，西北距登封市约18km,东南距

禹州市约40km,东北约2km有豫301省道通过，矿区北部4km有阜（阳）

—登（封）铁路，区内有简易公路与各地相通，交通较为便利。

该矿属新登井田，井田面积0.4736kni2,矿井设计生产能力为30

万吨/年，可采储量54.47万吨（嵩阳公司批复），服务年限4.8年。

矿井采用立井开拓，煤质为贫煤，煤炭开采工艺为炮采。矿井为低瓦

斯矿井，矿井绝对瓦斯涌出量3.57m7min,相对瓦斯涌出量为

5.14m7t.d;煤层自燃倾向性为m类，属不易自燃煤层，煤尘有爆炸

性，煤尘爆炸指数为25%,顶板类型为H类，属中等稳定顶板；矿井

水文地质类型为二类二亚型，矿井主井筒标高为+35101,副井筒标高为

+345m,最深开采标高为+55m。

该矿资产稳定，无资产负债情况。2013年春节以来，由于政策原

因致使矿井一直处于隐患整改、通风排水状态。矿井职工队伍配备情

况：矿领导6人；生产一线科室有安全监察科、生产技术科、机电运

输科、调度室、通风科；二线科室有综合办公室、财务科、供销科；

生产区队有采煤队一个、掘进队二个、机电运输队一个、通风探水队

一个、维修队一个，共计495人。矿井因受资源整合政策影响，时干

时停，导致职工队伍不稳定。

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第一部分2013年主要生产经营指标完成情况

一、2013年1—8月及全年主要经济技术指标完成情况

序后四个月全年

指标名称单位年度计划『8月

号预计预计

1矿井产量万吨16.85.974

2总进尺米1625720

3开拓进尺米43050

4全员效率吨/工0.860.08

5原煤坑耗M7万吨11.005

6原煤电耗Kwh/t27.620.08

7原煤钢耗吨/万吨6.151.2

8商品煤发热量50004800

9煤炭销量万吨16.83.03

10吨煤售价元/吨576498.88

11吨煤成本元/吨456.97681.43

12利润万元1178.00-764.142

13安全指标人用万吨0

二、2013经济技术指标完成情况简要分析

1、矿井产量：1—8月份计划13.44万吨，因政策导致矿井停产,

实际完成5.974万吨，完成计划的44.4%。

2、总进尺:1—8月份计划1625米，实际完成720米，完成计划

的44.3%。

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3、开拓进尺：1—8月份计划690米，实际完成120米，完

成计划的24%。

4、全员效率：1—8月份计划0.86吨/工,实际完成0.08吨/工。

5、原煤坑耗：1一8月份完成5m7万吨，比计划11n?/万吨减少

了6m7万吨。

6、原煤电耗：1—8月份计划27.6Kwh/t,实际完成27.6Kwh/to

7、原煤钢耗：1—8月份计划6.1吨/万吨，实际完成51.2吨/

万吨。

8、商品煤发热量：1—8月份计划4800千卡/千克，实际完成4800

千卡/千克。

9、吨煤成本：1—8月份计划550元/吨，实际完成782.6元/吨。

10、利润：计划600万元，1-8月份利润总额为-765.17万元。

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2013年1-8月份单位成本完成情况表

单位：元/吨

项目计划实际增减备注

材料66.61158.6292.01

职工薪酬128.30349.61221.31

电费33.53127.4393.9

折旧22.8095.7172.91

维简费8.58.50

安全费35350

迁赔费412.828.82地面塌陷赔偿

修理16.465.46

其他145.78215.7569.97

合计445.521010.15564.63

现就各项成本指标完成情况简要分析如下：

(1)材料：1-8月份实际完成159.526元/吨。

(2)职工薪酬：1-8月份实际完成349.61元/吨。

(3)电费：1-8月份实际完成127.43元/吨，比计划33.53元/

吨升高45.49元/吨，仅8月份生产原煤，其它月份均隐患整改，通

风排水。

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(4)折旧：1-8月份实际完成95.71元/吨,比计划22.8元/吨增

加了72.91元/吨(1-8月产煤1.4万吨)。

(5)修理费：1-8月份实际完成6.46元/吨。

(6)安全费计提49.00万元和维简费计提11.90万元。

(7)迁赔费：1-8月份发生迁赔费实际为12.82元/吨。

(8)其它支出：1-8月份实际完成215.75元/吨。

三、专项资金

专项资金完成简要说明

截止2013年8月底计提维简费用1.4x8.5=11.9万元，计提安

全费用L4x35=49.00万元；全年预计提取维简费用4.4x8.5=37.4

万元，预计提取安全费用4.4x35=154万元；预计计提折旧费用

18.00万元。根据我矿安全生产工作实际，预计全年应支出维简费用

195.00万元，安全费用446万元，折旧支出0万元。

2013年专项资金预计完成情况分别见下表1-2

2013年专项资金预计完成情况表

资金单位：万元表1-2

后四个

1-8月份预全年预

序号项目计划提取月预备注

计完成计完成

计

127.5

1维简11.937.473572.47

0

525.0

2安全49.28124.28300424.28

0

3折旧34231.997.4940137.49

746.2

合计158.74259.22375634.24

5

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四、2013年存在的主要问题

2013年1-8月由于政策原因仅8月份生产1个月，其它月份均属

于隐患整改、停工停产，通风排水。

五、2013年所做主要工作

回顾2013年1-8月份，矿井主要做了以下几个方面的工作：

1、完成了矿井紧急避难嗣室施工并按规定要求安装了各种安全设

施。

2、完成了11采区水仓设计并按规定要求施工完毕。

3、对11采区皮带巷变形严重的180米巷道进行了扩修。

4、对11采区轨道巷200米巷道断面不符合通风系统要求的进行

了扩修，并采用了25#U钢棚支护。

5、对11050工作面进行改造，并安装了悬移支架

6、按照“六大系统”建设规定要求，对11采区供风、供水管路

进行了更换，累计长度约1600米。对人员定位系统进行了升级改造，

大大提高了该系统的稳定性。

7、针对11采区轨道巷积水四溢的现象，在外购置500米铁制水

槽并进行了铺设，一改过去文明生产差的现象。

8、加大对职工教育培训力度，提高了职工的安全技能水平。

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第二部分矿井接替安排

一、矿井储量

截止2013年8月底，矿井保有储量为336.88万吨，可布面储

量77万吨，可采煤量54.47万吨。分区储量见下表

矿井储量分布表

单位：万吨

采区名称保有储量可布置工作面储量可采储量

11采区2207050

12采区116.8874.47

、采区接替

11采区

11采区剩余保有储量220万吨，可布面储量为70万吨，可采储

量50万吨。年计划16.3万吨，可采期2.75年。可布置6个炮采工

作面，可采止2015年12月31日。接替顺序：11050工作面-11052

工作面一11092工作面-11072工作面-11112工作面111采区煤柱工

作面。

12采区

12采区剩余保有储量为116.88万吨，可布面储量为7.34万吨,

可采储量4.47万吨。年计划3.8万吨，可采期0.25年。可布置3个

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炮采工作面，可采止2013年3月31日。接替顺序：12010工作面一

12020工作面->12采区煤柱工作面。

三、采面接替:

采煤工作面接替顺序：12010工作面-12020工作面-12采区煤

柱工作面-11050工作面-11052工作面-11092工作面-11072工作

面-11112工作面一11采区煤柱工作面

采止时间：2013年01月01日——2015年12月31日。

采面接替表

2-3

余

计

剩

可采长度划

剩

刊

量

采煤

量

工作倾斜可采储可采

法

方

万

万

余

工作面名称面编设计长度高度1啦期限接替起止日期

月

号(m)(m)(m)吨Q)(月)

(111)

2013年01月01日至

12010工作面12010炮采52528021.091.091

2013年01月31日

2013年02月01日至

12020工作面12020炮采130130411.51.121.121

2013年02月28日

12020煤柱工120202013年03月01日至

炮采9090541.51.271.271

作面煤柱2013年03月31日

2013年04月01日至

11050工作面11050炮采90907554.421.53

2013年06月30日

2013年07月01日至

11052工作面11052炮采285285752.571.36

2013年12月31日

2014年01月01日至

11092工作面11092炮采2302308525.11.34

2014年04月30日

2014年05月01日至

11072工作面11072炮采2402407524.721.14

2014年08月31日

2014年09月01日至

11112工作面11112炮采2302306323.80.94

2014年12月31日

11采

11采区煤柱2015年01月01日至

区煤炮采66366365422.61.812

工作面2015年12月31日

柱

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根据生产接替及工作面情况，2013年计划16.8万吨，2014年计

划14.4万吨，2015年产量计划为22.6万吨（详见附表三）

第三部分2014年生产经营建议计划

一、指导思想

2014年生产经营计划编制的指导思想是：以科学发展观为指导，

牢固树立安全第一，安全发展，科学发展，可持续发展的理念，以“六

个注重”为工作思路，以“三真”管理为契机，以完善制度、强化管

理为手段，以安全质量标准化为突破点，以“一通三防”、防治水为重

点，以强化全员安全培训为基础，以加大安全投入为保障，实现安全

生产，完成各项计划任务。

二、工作思路

提倡“务实、严谨、高效”的工作作风，努力打造“善于学习、

善于思考、善于总结”的优秀管理团队，认真落实“六个注重”。严格

执行集团公司、嵩阳公司指导方针，广开思路，转变观念，确保顺利

完成各项工作目标。

三、2013年工作目标

1、安全：全年安全生产无事故；

2、原煤产量：计划18万吨，奋斗目标19万吨；

3、总进尺：计划1625米；其中开拓进尺430米；

4、原煤效率：1.02吨/工;

5、煤质发热量：5000大卡/千克；

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6、生产成本:234.42元/吨；

7、利润：26.75万元；

8、综合服务费：按100元/吨计提并上缴公司；

9、节能降耗指标：吨煤综合能耗5.89千克标煤；

10、主要污染物排放：COD排放量0.78吨，SO2排放量0.045吨;

11、按规定及时交纳职工社保13.08万元；

12、人均收入：比上年增长0.12入

四、2014年生产计划安排

(一)2014年产量、进尺计划

(1)、2014年产量计划为18万吨，其中采煤队计划16.1万吨，

掘进煤计划L30万吨，维修出煤0.6万吨。

2013年奋斗目标19万吨。

根据生产接替及工作面情况，接替安排如下：

2013年逐月产量计划表(见附表三)

(2)、2013年总进尺计划1625米，其中开拓进尺430米，计划

安排2个掘进队施工，正常安排三个掘进面。一个掘进面探放水，另

外两个掘进面正常掘进，做到停头不停人，只有这样才能保证加快施

工进度，又能保证施工队伍稳定。具体安排另见重点工程施工网络图

即表四。

(二)、影响2014年生产主要因素

1、地质条件影响

(1)11052.11072、11092、11012工作面布置均在原新星煤矿

采空区内，属于复采煤层，煤层赋予情况不清晰，究竟储量多少，只

能估算。

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(2)原新星煤矿采空区可能有老空水，在掘进过程中需要加强探

放水工作，会直接影响掘进进度，将会造成采掘计划调整。

(3)11采区皮带巷前方地质构造复杂，可能遇见断层，将影响工

作面布置。

2、市场影响

(1)自2012年下半年起，国内煤炭进入寒冬期，导致煤炭市场

疲软，库存煤量增加，市场售价下滑，将会降低企业利润。

(2)矿井煤场较小，只能库存一万吨煤，如果煤炭滞销，煤场储

满将会被迫停产。

3、政策影响

自2011年矿井整合以来，矿井停产均为政策性影响。2013年矿

井各项生产经营指标能否圆满完成，将取决于上级资源整合政策。

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五、2014年主要经济技术指标计划

2014年主要经济技术指标计划表

表3-1

序号指标名称单位年度计划备注

1矿井产量万吨18

2总进尺米1625

3开拓进尺米430

4全员效率吨/工1.02

5原煤坑耗m7万吨9.0151.25m3

6原煤电耗Kwh/t25.6

7原煤钢耗吨/万吨19.6328.9t

8商品煤发热量5000

9煤炭销量万吨18

10吨煤售价元/吨427

11吨煤生产成本元/吨234.42

12利润总额万元35.66

13净利润万元26.75

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2014年成本计划

序号项目单位成本（元/吨）总成本（万元

一生产成本234.424219.56

1材料31.48566.64

2职工薪酬126.711947.86

3电费20.08337.34

4折旧11.57194.40

5安全35.00588.00

6维简8.50142.80

7修理费1.4023.60

8迁赔费0.6010.00

9其他支出0.122.00

二期间费用182.953073.58

1管理费用169.572842.08

2财务费用0.061.00

3销售费用6.64111.60

4营业税金及税金7.08118.90

三总成本418.757035.00

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其他支出建议计划明细表

备

2012实际2013年1-8月2013年全年预计2014年计划

注

序项

单位总成单位单位单位

总成本总成本总成本

成本本成本成本成本

号目

（万

（元/吨）（元/吨）（万元）（元/吨）（万元）（元/吨）（万元）

元）

1984.2

合计190.01267.53118.11121.922194.56

8

1咨询及审计0.003.670.4880.509.00

2排污费0.000.000.000.00

3办公费1.247.421.3823.201.38925.02

-1试验及检验费0.000.000.00

5差旅费0.010.050.091.500.071.26

6会议费0.000.061.000.203.60

7业务招待费2.6015.521.2821.521.4826.64

8出国人员经费0.000.000.00

9保险费2.0112.000.8314.000.9016.20

10运输费1.005.961.1419.201.5027.00

11警卫消防费0.000.000.00

12财务费用0.000.061.001.0018.00

13无形资产摊销8.1048.405.7696.805.3896.84

14诉讼费0.000.000.00

15班中餐0.000.000.00

16租赁费0.000.000.00

折旧费0.000.000.00

大修费0.000.000.00

17绿化费0.000.122.000.203.60

18税金0.412.470.549.001.0018.00

19矿产资源补偿0.004.2771.745.3095.40

20技术开发费0.000.000.00

21计提坏帐准备0.000.000.00

22匕级管理费124.77175.67129.24569.67100.001680.00

23造林育林费0.000.000.00

24其它24.5034.4911.3450.002.1035.32

0.000.000.00

0.000.000.00

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2014年成本测算依据

一、材料：总成本675.45万元，吨煤成本40.2元/吨

1、支护用品：（木材、火工品、工具及其它成本358.76万元，

吨煤成本21.35元/吨）

A、采煤回采消耗费用合计：175.5万元

①、椽子、荆笆、坑木消耗费用

12010工作面回采时每米消耗荆笆6块，椽子8根（考虑回收复

用后），工作面切巷长度80m,每回采一米需荆笆480块，椽子640根

（考虑回收复用后），产量L09万吨，需回采52米，合计：荆笆480

x52x2.0=49920元、椽子640x52x2.5=83200元，本工作面材料费

消耗133120元。坑木消耗5方x1300=6500元。

12020工作面回采时每米消耗荆笆6块，椽子8根（考虑回收复

用后），工作面切巷长度41m,每回采一米需荆笆246块，椽子328根

（考虑回收复用后），产量1.12万吨，需回采130米，合计：荆笆

246x130x2.0=63960元、椽子328x130x2.5=106600元,本工作面

材料费消耗170560元,坑木消耗15方x1300元=19500元。

12020煤柱工作面回采时每米消耗荆笆6块,椽子8根（考虑回

收复用后），工作面切巷长度54m,每回采一米需荆笆324块，椽子432

根（考虑回收复用后），产量1.27万吨，需回采90米，合计：荆笆

324x90x2.0=58320元、椽子432x90x2.5=97200元，本工作面材

料费消耗155520元。坑木消耗10方x1300元=13000元。

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11050工作面回采时每米消耗荆笆6块，椽子8根（考虑回收复

用后），工作面切巷长度80%每回采一米需荆笆480块，椽子640根

（考虑回收复用后），产量4.42万吨，需回采90米，合计：荆笆450

X90x2.0=81000元、椽子600X90X2.5=135000元,本工作面材料

费消耗135000元，坑木消耗10方x1300元=13000元。

11052工作面回采时每米消耗荆笆6块，椽子8根（考虑回收复

用后），工作面切巷长度75m,每回采一米需荆笆450块，椽子600根

（考虑回收复用后），产量4.42万吨，需回采285米，合计：荆笆

450x285x2.0=256500元、椽子600乂285x2.5=427500元，本工作

面材料费消耗684000元。坑木消耗30方x1300元=39000元。

以上5个回采工作面回采结束需要消耗材料费用127.82万元，另

消耗坑木26.65万元。

②、炸药雷管消耗：火药消耗累计5850公斤x10元/公斤=5.85

万元;雷管消耗39000发x2.5元/发=9.75万元。

小计：火工品消耗合计15.6万元

③、回采期间消耗工具、设备配件及其它支出14.92万元。

回采期间消耗费用合计：175.5万元

B、掘进

矿井2013年计划掘进巷道1625米，开拓巷道430米，回采巷道

1195米（切巷185米，工作面上下顺槽1010米）。

①、掘进投入11#矿工字钢

需要投入11#矿工字钢1010米/0.6（棚距）x2=3367架，考虑

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12采区回收复用1683架，即需要新投入1684架11#矿工字钢，每架

7.5米x26.05公斤/米x4200元/吨=820元，合计投入1684x820=138

万元；

②、双抗网、椽子

椽子每米60根xlOlOx2.5=15.2万元，塑料网每米2卷x1010

x40=8.08万元。坑木按每100米消耗5方计算即1195/100x5x1300

元/m=7.7675万元

小计：掘进巷道支护材料费用167.45万元

③、火工品

火药每米消耗5公斤，累计消耗1195米X5X10元/公斤=5.975

万元,雷管每米消耗10发，累计消耗1195米X10X2.5元/公斤=2.9875

万元。

小计：8.9625万元

④、工具、设备配件及其它材料：1195米X80元/米=9.56万元。

掘进期间消耗费用183.26万元

2、自用煤：吨煤成本L68元/吨

矿井配备2吨锅炉一台，冬季运行4个月，每月180吨计算，消

耗煤炭720吨，一吨锅炉运行8个月，消耗煤炭60吨，消耗煤炭480

吨，两台锅炉一年消耗煤炭共计1200吨，按235.8元/吨计算，共计

28.3万元。

3、油脂及乳化液：费用合计26.89万元，吨煤成本1.6元/吨。

4、劳保用品：495人x300元/人=14.9万元，吨煤成本0.89元

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/吨。

5、大型材料：费用合计27.5万元，吨煤成本1.62元/吨。

6、配件：费用合计83.78万元，吨煤成本4.99元/吨。

二、职工薪酬：全矿总计2825.75万元（含维简工资8.14万元、

开拓工资138.60万元）。159.46元/吨。（详细工资测算见附表），

其中管理团队薪酬测算依据郑嵩[2012]255号、郑嵩[2012]263号文

件核算，职工工资按照《新峰矿2012年度工资分配方案》计算。

管理团队：721.14万元，生产一线及辅助人员薪酬|2104.60万元（含

维简工资8.14万元、开拓工资138.60万元）

测算依据如下：

1、管理团队：243.67万元，包括工资、风险抵押金生产一线及

辅助人员薪酬1911.65万元（含维简工资8.14万元、开拓工资138.60

万元）

总经理1人，每人4530元/月，一年5.44万元；

总工程师1人，每人3900元/月，一年4.68万元；

副总经理4人，每人3260元/月，一年15.65万元；

生产科长5人，每人2620元/月，一年12.58万元。

副科长3人，每人2420元/月，一年8.71万元。

科员11人，每人1560元/月，一年20.59万元。

合计67.65万元/年

2、风险抵押金：总经理6万元/季度；副总经理3人14.4万元/

季度；后勤经营矿长3.84万元/季度，总工程师5.4万元/季度；副总

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工程师2人3.4万元/季度；生产科长2人2.38万元/季度。后勤科长

1人0.9万元/季度；生产科员8人6.72万元/季度;后勤科员6人3.72

万元/季度；合计46.76万元/季度，合计176.02万元/年。

以上“五职矿长”和后勤经营矿长及管理团队年工资预算为

243.67万元。

3、平地辅助区队及其他人员工资测算依据

机电运输队82人，每月16.22万元，一年为194.64万元。

通风探水队22人，平均每人3000元/月，一年为79.2万元。

安检员6人，每人3000元/月，一年为21.6万元

技术员7人，每人3600元/月，一年为30.24万元。

供销科工勤岗13人，平均每人1800元/月，一年为28.08万元。

综合办工勤岗14人，平均每人1800元/月，一年为30.24万元。

4、社保:全员工资社保.12万元*29%=571.63万元。

5、井下采掘区队工资测算依据

根据2013年度生产计划安排，掘进计划1625米,其中开拓430

米，产量计划16.8万吨。

(1)掘进工程人工工资：本年度计划掘进1625米，其中开拓工

程430米，即回采巷道1195米。掘进期间需要配备85人，其中60人

负责掘进施工任务，180米/月，25人负责掘进期间工作面上下巷运输、

探放水期间打篦子、运钻机、铺设整个井下水沟、铺轨等杂活。另外

本年度维简费用提取有限，所以整个开拓工程发生费用均进入成本，

因此掘进施工人员工资测算如下：1860元/米(均为复采煤需要打阡)

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X1625米=302.25万元，掘进队配备另外干杂活25人均按杂工结算工

资即25x30x12x116元/工=104.4万元。掘进队总工资合计406.73

万元，综合工效0.075米/工，人平工值125元。

(2)采煤队职工工资：根据本年度生产计划任务安排，全年产煤

16.8万吨，生产期间需要配备人员180人，平均每月1.40万吨。另

外包括以下工作任务：工作面上下巷替棚、切巷及顺槽设备操作、设

备铺设、维护、井上下放煤、主井底清煤等，综合功效2.59吨/工，

51.27元/吨，年总工资861.30万元，人平工值125元。

三、电费：337.34万元20.08元/吨

2013年发生费用测算依据是根据井上下设备功率及日工作时间，

计算日用电量及金额。具体明细见机电系统用电测算明细附后

四、折旧：194.4万元11.57元/吨

按照资产使用年限计提。

五、安全：588万元35元/吨

测算依据：按郑嵩办(2011)71号文件规定标准提取。

六、维简：142.80万元8.5元/吨

测算依据：按郑嵩办(2011)71号文件规定标准提取。

七、修理费：23.60万元，1.4元/吨

八、财务费用：L00万元0.06元/吨

九、环境治理保证金：84万元，根据河南省国土资源厅关于矿

山环境治理保证金管理规定每顿按5元提取。

十、地面塌陷补偿费：10万元，0.60元/吨

十一、运输费：19.2万元(小车租赁费0.9万元/月，加油、过

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路费0.7万元/月）

十二、办公费：23.20万元,1.38元/吨

十三、业务招待费：总产值7173.60万元x0.003=21.52万元，1.28

元/吨

十四、信息化网络费：8.32万元（监控联网、固话网络发生费用）。

（三）劳动力资源计划

2014年劳动力资源编制建议计划

2013年2014年计划

人员分类

9月末增减年末增减年末备注

在册人数80400480540520

定岗定员人数120420540525480

开资人数50414464495455

井下采掘265265265229

人员辅助15144159126122

科室管理人

194212323

地

面员

人

员工勤人员165212115

地面生产人

16166060

员

合计482495455

2014年增岗（减岗）因素:

2013年度矿井隐患整改项目已基本完成，仅剩遗留工程，另外考

虑2014年度采掘任务重，采煤队人员数量会有所增加，井下部分辅助

区队人员数量会有所减少，但调整后用工人员总量与2013年相比基本

持平。

（四）采煤搬迁工作计划

2014年不存在搬迁，会有部分地表裂缝需要赔偿。

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