北海市燃气管理处

--北海市燃气管理处2014年部门决算目录第一部分：北海市燃气管理处概况一、主要职能第二部分：北海市燃气管理处2014年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算支出决算表表六：一般公共预算基本支出决算明细表表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表第三部分：北海市燃气管理处2014年度部门决算情况说明一、2014年度收入支出决算总体情况。二、2014年度一般公共预算支出决算情况。三、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。第一部分：北海市燃气管理处概况一、主要职能市燃气管理处受市城市管理局直接领导，并受市城市管理局委托，主要负责海城区、银海区燃气行业的日常管理工作，同时对全市燃气行业管理进行指导。管理对象主要包括燃气企业16家，其中瓶装气经营企业13家，管道燃气企业1家（兼营瓶装气和气源生产），汽车加气企业2家，

LNG（液化天然气）生产企业1家，并对全市50多万燃气用户进行安全用气指导、宣传和服务。主要职能具体包括：1．负责全市燃气企业和经营网点的许可前审核；2．负责全市燃气设施和管网的日常安全监督检查；3．对全市燃气建设工程竣工验收后备案和试运行管理；4．负责全市燃气专项规划的编制和监督实施；5．负责燃气预案管理和燃气突发事件的组织救援等工作；6．建立健全燃气气源监控和应急储备制度，采取综合措施提高燃气应急保障能力；7.

具体负责对管道燃气特许经营项目的招标工作和项目实施的监督管理；8.

全市燃气安全使用宣传和指导，燃气从业人员培训管理等。第二部分：北海市燃气管理处2014年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款84.46一、医疗卫生与计划生育支出1.36二、事业收入二、城乡社区支出79.98三、事业单位经营收入四、其他收入本年收入合计84.46本年支出合计81.34用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转-3.3年末结转与结余-0.18收入总计81.16支出总计81.16PAGE10-表二：收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计84.4684.46210医疗卫生与计划生育支出1.361.3621005医疗保障1.361.362100502事业单位医疗1.361.36212城乡社区支出83.1083.1021201城乡社区管理事务72.8772.872120199其他城乡社区管理事务支出72.8772.8721202城乡社区规划与管理2.032.032120201城乡社区规划与管理2.032.0321203城乡社区公共设施8.208.202120303小城镇基础设施建设8.208.20表三：支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计81.3446.7734.56210医疗卫生与计划生育支出1.361.3621005医疗保障1.361.362100502事业单位医疗1.361.36212城乡社区支出79.9845.4134.5621201城乡社区管理事务69.7536.8832.862120199其他城乡社区管理事务支出69.7536.8832.8621202城乡社区规划与管理2.032.032120201城乡社区规划与管理2.032.0321203城乡社区公共设施8.206.501.702120303小城镇基础设施建设8.206.501.70表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款184.46一、医疗卫生与计划生育支出181.361.36二、政府性基金预算财政拨款2二、城乡社区支出1979.9879.9832042152262372482592610271128本年收入合计1284.46本年支出合计2981.34年初财政拨款结转和结余13-3.3年末结转和结余30-0.18一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款15321633合计1781.16合计3481.16表五：一般公共预算支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计81.3446.7734.56210医疗卫生与计划生育支出1.361.3621005医疗保障1.361.362100502事业单位医疗1.361.36212城乡社区支出79.9845.4134.5621201城乡社区管理事务69.7536.8832.862120199其他城乡社区管理事务支出69.7536.8832.8621202城乡社区规划与管理2.032.032120201城乡社区规划与管理2.032.0321203城乡社区公共设施8.206.501.702120303小城镇基础设施建设8.206.501.70表六：一般公共预算基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计46.7740.066.71工资福利支出25.8625.86基本工资5.55.5津贴补贴9.569.56社会保障费2.432.43伙食补助费0.240.24绩效工资4.14.1其他工资福利支出4.034.03商品和服务支出6.66.6办公费0.340.34印刷费0.090.09电费0.020.02邮电费0.180.18差旅费0.310.31维修费0.120.12委托业务费11工会经费0.340.34公务用车运行维护费3.393.39其他商品和服务支出0.810.81对个人和家庭的补助14.214.2退休费7.687.68奖励金2.262.26住房公积金2.512.51其他对个人和家庭的补助支出1.751.75其他资本性支出0.110.11信息网络及软件购置更新0.110.11表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2014年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接待费(境）费小计公务用车购置费公务用车运行费1234569.6509.6509.650第三部分：北海市燃气管理处2014年度部门决算情况说明一、2014年度收入支出决算总体情况（一）收入总计81.16万元。1．财政拨款收入84.46万元，为市本级财政当年拨付的资金。2．上年结转和结余-3.3万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计81.34万元。包括：1．医疗卫生与计划生育支出1.36万元：主要用于事业单位医疗。2．城乡社区支出79.98万元：主要用于按国家规定发放的人员工资福利支出及燃气管理支出。3．年末结转和结余-0.18万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2014年度一般公共预算支出决算情况北海市燃气管理处2014年度一般公共预算支出81.34万元，其中：基本支出46.77万元，项目支出34.57万元。三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车