宝钢建设集团质量手册范本分享

上海宝钢建设有限公司SBCC/QM/20xxB质量手册20xx－2－28发布 20xx－2－28实施---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------发 布 令本手册是描述上海宝钢建设有限公司质量管理体系的纲领性文件，是公司各项质量活动必须遵循的基本法规，公司全体员工必须严格遵照执行。任命副总工程师俞丽江为公司管理者代表，对本手册的实施负责。本手册自二 Oxx年二月二十八日正式生效。公司总经理：二Oxx年十月八日2---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------公司质量方针承 建 一 项 工 程，塑 造 一 流 形 象，留 下 一 片 赞 誉，扩 大 一 批 用 户。3---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------目 录批准页质量方针目录页数0前言50.1公司简介20.2手册编制说明10.3手册的管理21范围12引用标准13术语24质量管理体系44.1总要求14.2文件要求3总则质量手册文件控制记录控制5管理职责85.1管理承诺15.2以顾客为关注焦点15.3质量方针15.4策划2质量目标质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通2职责和权限管理者代表5.6管理评审16资源管理46.1资源提供16.2人力资源16.3基础设施14---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.4 工作环境 1目 录7产品实现97.1产品实现的策划17.2与顾客有关的过程17.3设计和开发17.4采购27.5生产和服务提供3生产和服务提供的控制与确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量装置的控制18测量、分析和改进88.1总则18.2监视和测量3顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品控制18.4数据分析18.5改进2持续改进纠正和预防措施控制程序5---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------版本：20xxB 质量手册日期：20xx.10.080前言0.1公司简介本公司为上海宝钢建设有限公司公司法定代表人、总经理谈德勤（高级经济师）公司总工程师：孙帆（高级工程师）公司法人营业执照注册号： xxxx公司资质等级：冶金、有色工程一级工业与民用建筑工程一级市政建设工程一级公司资质证书编号：Ｂ xxxx公司地址：上海市虹口区西江湾路 500号邮政编码：xx传 真：xxxx电话（总机）：xxx

前言、公司简介第1页 共2页6---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------版本：20xxB 质量手册 前言、公司简介日期：20xx.10.08 第2页 共2页上海宝钢建设有限公司的前身是宝钢集团上海冶金建设有限公司 ,创建于1959年4月。是以承担各类型工业与民用建筑项目的施工； 各类型冶金、有色工业建设项目的施工； 各类型市政公用工程的施工的集工业、民用与公用建筑，钢结构制作与安装，机电设备、管道、仪器、仪表、工业炉窑等安装、调试为一体的综合性施工企业。具有国家冶金、有色工程施工一级、工业与民用建筑工程施工一级、市政建设工程施工一级的企业资质。公司曾承建了年产60万吨和110万吨钢的上海一钢集团第二、第三炼钢厂,年产110万吨钢的上海浦钢集团转炉炼钢厂，年产52万吨线材的上海二钢45°高速线材轧钢厂，年产4万吨钢结构的上海冶金金属结构厂，上海一钢集团公司2500m3高炉烧结工程；承建了上海杨浦大桥、东方明珠电视塔、石洞口电厂、高层建筑等钢结构制造工程；承建了上海澳联、广东澳联玻璃有限公司、上海旭电子有限公司玻璃池窑工程；承建了上海嘉定汽车制动系统有限公司、上海嘉定采埃孚转向机系统有限公司汽车配件厂和上海通用汽车公司冲压车间钢结构厂房；承建了上海怡景大厦、上海远洋广场等高层建筑，上海虹康花园、上海华能城市花园等住宅小区；承建了上海内环线2.10标高架路工程、轻轨明珠线14标高架道路工程、逸仙路2.1标高架道路工程、轻轨明珠线虹口体育场站工程和上海市区十几座人行天桥工程；承建了金茂大厦、浦东海关、上海大剧院、上海国际会议中心、上海科技城、APEC会议国际新闻中心等项目的装饰工程；还出国承建了泰国BNＳ炼钢厂、越南韩江大桥等工程。在国内、国际工程施工过程中，公司坚持贯彻GB/T19000-ISO9000族质量标准，赢得了用户的信赖。公司曾被评为1994――1995、1996――1997、1998――1999年度上海市优秀企业；1995――1996、1997――1998、1999――2000年度上海市文明单位；1997、1998、1999、2000年度上海市重点工程实事立功竞赛＂优秀公司＂；由于公司在上海市工程质量、施工安全、经营行为、队伍管理、文明施工综合考评中成绩优异， 1994――2000年连续七年被上海市建筑业管理办公室和上海市建设委员会评为上海市优秀施工企业； 连续十五年被评为上海市＂重合同、守信用＂单位； 1999年还荣获＂全国五一劳动奖状＂。7---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------版本：20xxB 质量手册 前言、手册编制说明日期：20xx.10.08 第1页 共1页手册编制说明本手册是按照2000版GB/T19000-ISO9000族标准的要求编制的，是向公司内部和外部提供关于公司质量管理体系的一致信息的文件。编制本手册的目的是：a）贯彻公司的质量方针、程序和要求；b）使公司的质量管理体系有效地运行；c）提供更好的控制方法，促进质量保证活动；d）作为质量管理体系审核依据；e）对外介绍公司质量管理体系，证明其与顾客或认证机构所要求的质量管理体系标准相符合；f ）在合同情况下，证明公司质量管理体系符合所选定的质量管理体系标准。本手册适用于公司质量管理体系的运行和公司承建的国内外下列工程类型：a）冶金、有色工程；b）工业与民用建筑工程；c）市政建设工程；d）设备安装工程；建筑装饰工程。9---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------版本：20xxB 质量手册 前言、手册的管理日期：20xx.10.08 第1页 共2页0.3 手册的管理本手册的编制、修改，由公司生产技术部负责组织。本手册在公司计算机网络上发布，手册的任何修改，在计算机网络中能得到即时的反映，只要/只有在当前计算机显示屏上显示的版本就是 /才是有效的版本；任何手册的打印文本，仅提供参考作用。只有与当前计算机显示屏上一致的， 才是有效的。手册上网工作，由公司经理办公室负责。0.3.3 为了便于识别手册的修改， 本手册设立《质量手册修订记录表》 ，记录修改的章节、页号、内容和时间，以备查考。10---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------版本：20xxB 质量手册 前言、手册的管理日期：20xx.10.08 第2页 共2页质量手册修订记录表章节号 页号 修订内容 修订时间11---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------版本：20xxB 质量手册 范 围日期：20xx.10.08 第1页 共1页1．范围除第7章第3节《设计和开发》之外，公司质量管理体系符合 2000版GB/T19001-ISO9001标准《质量管理体系要求》的所有要求。公司质量管理体系之所以删减掉标准的 《设计和开发》这一节，是因为公司是一个建筑施工企业，其施工生产的模式完全是根据顾客提供的图纸而＂按图施工＂的。 公司本身不负有设计和开发这一职责。本手册适用于本公司承建的新建、扩建和改建建设工程。12---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------版本：20xxB 质量手册 引用标准日期：20xx.10.08 第1页 共1页2 引用标准GB/T19000-ISO9000:2000 质量管理体系 基础和术语GB/T19001-ISO9001:2000 质量管理体系 要求13---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------版本：20xxB 质量手册 术 语日期：20xx.10.08 第1页 共2页3 术语本手册中的术语引用 GB/T19000-ISO9000：2000《质量管理体系 术语》及以下术语：3．1、业主以协议或合同形式， 将其拥有的建设项目交与建筑业企业承建的人士或机构。 业主的含义包括其授权人。业主也是标准定义中的顾客。3．2、建筑业企业是指土木建筑施工企业；设备安装企业；建筑施工总承包企业。3．3、公司领导指公司的总经理、付总经理、总工程师、总经济师等 。3．4、部门建筑企业的职能部门。3．5、项目经理部建筑业企业下属单位，负责承建项目实施的机构。也可称为项目部。3．6、分包商以合同或协议形式向建筑业企业承担部分工程或劳务的公司或单位， 是标准中供方的一种。3．7、供应商以合同或协议形式向建筑业企业提供材料、 半成品或工程设备的公司或单位， 也是标准中供方的一种。3．8、施工组织设计我国建筑安装企业为保证工程项目的实施所编制符合合同要求的工程实施计划和施工方案。为综合性项目编制的施工组织设计称为施工组织总设计， 为单位工程编制的施工组织设计称为施工组织设计。3．9、合同要求顾客与承包公司所约定的发包内容，对承包公司的要求以及顾客代表或监理工程师按此合同发出的指示。工程图纸和相关技术文件等对项目建设的要求也都属于合同要求。3．10、分包合同建筑企业同分包商之间的工程承包合同。14---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------版本：20xxB 质量手册 术 语日期：20xx.10.08 第2页 共2页3．11、社会要求建筑工程设计、施工受到法律、条例、法令、法规、标准、规范以及城市规划、市政、市容、生态环境、社会需要及其他多方面的社会制约，统称为社会要求。3．12、工程设备项目中顾客所应拥有和使用的设备， 如房屋建筑中的采暖通风设备， 生产工艺线上的机械、电气设备等。3．13、施工设备建筑企业用于工程施工的机具设备。3．14、投标建筑业企业应顾客邀请作出提供满足合同要求产品的报盘。3．15项目质量计划针对特定产品、项目或合同、规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。3．16作业指导书作业指导书的对象是质量活动中的某个作业。 是该作业的操作、 控制、验证的方法和管理要求。作业指导书可以分为二类。 本文是指用于生产活动的操作指导文件。 也可称为工法、操作规程等。3．17关键过程（工序）是指对建设工程质量有重要影响的过程。3．18特殊过程（工序）是指当过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证时， 如施工缺陷仅在使用后才能暴露出来。这些要求预先鉴定过程能力的，称为特殊过程。3．19隐蔽工程是指有的部位施工完毕后， 将被下一道工序所遮盖， 而无法或较困难再对它进行检查的工程。3．20会审、自审施工图纸的会审， 是指由建设单位组织主持， 由设计单位向施工单位进行技术交底， 对设计意图、工艺流程、建筑结构造型、标准构件采用、建筑材料的性能质量和施工步骤 、施工方法的建议、要求作详细说明。并由设计单位负责处理和解答会审中提出的问题和建议。15---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------自审是由施工单位组织的为施工图纸会审所作的准备工作。16---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------版本：20xxB质量手册质量管理体系总要求日期：20xx.10.08第1页共1页4质量管理体系4.1总要求公司按照 GB/T19001-ISO9001:2000标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。公司按照＂过程方法＂进行质量管理，即：a）识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用；b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；d）确保可以获得的必要资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；e）监视、测量和分析这些过程；f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。对于任何有可能影响公司施工质量的外分包过程， 公司都确保对其实施控制。 公司建立一定的程序对此类外分包过程实施控制。17---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------版本：20xxB 质量手册 质量管理体系 文件日期：20xx.10.08 第1页 共3页文件总则公司质量管理体系文件包括 :a) 形成文件的质量方针和质量目标 (质量方针详见本手册质量方针页 ,质量目标见诸于每年的公司质量计划 )；质量手册；程序文件；管理规定和作业指导书；各类质量记录。质量手册公司质量手册处于公司质量管理体系文件的顶端， 反映公司在质量管理方面的观念和方针，是描述公司质量管理体系的纲领性的文件， 供公司管理人员或有关顾客使用。 它主要描述了：公司质量管理体系的范围，包括删减某些内容的细节与合理性；为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；质量管理体系过程之间的相互作用。(它的编制说明、管理、引用标准和术语见本手册的0.2、0.3、2和3)文件控制公司制订并实施SBCC/QSP401《文件控制程序》，以确保在使用处可获得适用文件的有关版本。公司控制的文件主要有：质量体系文件：质量手册、程序文件、项目质量计划、管理规定、作业指导书、质量记录；技术文件：规范、标准、规程、标准图集、图册；设计图纸、设计交底或设计说明、计算书、设计变更书、测绘资料、勘察报告；与质量体系有关的法规、规定、办法、通知，以及合同文本等。公司经理办公室是公司文件的归口管理部门，根据公司的管理实际，实行分类归口管理，分层次控制的原则。 公司内部产生的各类文件， 发布前其适合性均有授权的人员审查和批准。质量手册、程序文件、管理规定分别由公司总经理、管理者代表批准和发布。18---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------技术性文件由总工程师批准、发布。版本：20xxB 质量手册 质量管理体系 文件日期：20xx.10.08 第2页 共3页属公司级的专业管理性文件由公司主管副总经理批准、发布。项目经理部专用的文件由项目经理批准、发布。本公司所有属于受控范围的文件(包括外来文件)均按《文件控制程序》的规定的要求发布或发放，对受控文件予以标识，失效和作废文件及时处理，确保做到：对质量体系有效运行起重要作用的各个场所和部门，都使用适用文件的有关版本。文件保持清晰、易于识别。必要时对文件进行评审与更新，并再次批准。文件更改按《文件控制程序》的规定实施，确保文件的更改和现行修订状态容易得到识别。所有与质量有关的文件和资料，持有者要妥善保存、防止丢失，未经归口管理部门批准，不准自行复制。文件控制的记录，由主管部门按SBCC/QSP402《记录控制程序》规定妥善保存。记录的控制公司制订并实施SBCC/QSP402《记录控制程序》，规定对质量记录进行标识、收集、编目、借阅、归档、贮存、保管和处理的控制程序。使之能证明产品质量达到规定要求，且质量体系行之有效。公司生产技术部是公司质量记录的归口管理部门，负责制修订质量记录管理程序，汇编质量体系运行记录目录， 负责施工技术资料汇编索引的编制和管理。 各职能部门负责主管质量过程的质量记录编目，并组织督促、检查；项目经理部负责对项目（包括对分包工程）质量记录的实施、控制、管理。4.2.4.3 本公司质量记录控制对象，包括公司内部产生的与产品质量和质量体系有关的记录和来自分承包方、顾客或其代表、设计方的有关质量记录。质量记录包括：质量体系运行记录；施工过程控制记录；质量管理工作记录。质量记录按程序文件规定的记录表式和规定的内容填写，做到及时、真实、准19---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------确、清晰，并在适宜的环境中妥善保管，以防止损坏、变质和丢失。版本：20xxB 质量手册 质量管理体系 文件日期：20xx.10.08 第3页 共3页4.2.4.5 按合同及有关规定，在工程交工时向顾客提供工程项目竣工资料，同时按有关规定向公司经理办公室（档案室）移交归档。合同有要求时，在商定的期限内，项目质量记录可供顾客查阅。质量记录保存期限，在程序文件和管理规定中加以规定。相关程序文件SBCC/QSP402《记录控制程序》SBCC/QSP401《文件控制程序》20---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------版本：20xxB质量手册5.1管理承诺日期：20xx.10.08第1页共1页5 管理职责5．1 管理承诺公司通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a）向全体员工宣传必须满足顾客的要求和遵守法律法规的重要意义；b）在充分考虑到本公司组织目标和顾客的期望与需求的基础上，制定本公司的质量方针，由总经理批准发布；作为公司质量管理工作的最高宗旨和公司总方针的一个组成部分，要求公司全体员工在工作中坚决贯彻执行此质量方针；c）每年编制公司综合性质量工作计划，具体规定当年的质量目标，要求全体员工为实现目标努力奋斗；d）每年进行管理评审工作，确保公司的质量工作能得到持续改进；e）确保从项目的开工到交付使用和服务的全过程中，均配备了包括人员、资金、设施、设备、适宜环境、技术和方法等所必需的资源。21---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------版本：20xxB质量手册5.2以顾客为关注焦点日期：20xx.10.08第1页共1页5．2 以顾客为关注焦点顾客满意度的高低， 是衡量公司工作好坏的一个重要指标， 因此，公司最高管理者要求全公司以顾客为关注的焦点。根据最高管理者的要求，a）公司建立＂合同评审程序＂，确保顾客的要求得到确定和能够满足；公司建立＂顾客满意或不满意信息的获取和利用程序＂，确保公司获取顾客满意或不满意信息；公司通过＂管理评审程序＂、＂持续改进程序＂等程序确保顾客的要求得到满足和顾客满意。22---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------版本：20xxB质量手册5.3质量方针日期：20xx.10.08第1页共1页5．3 质量方针5.3.1 公司的质量方针是公司总方针的一个组成部分， 与公司的发展战略相适应。 是公司质量管理工作的最高宗旨。5.3.2 根据公司最高管理者的要求， 公司的质量方针充分考虑了顾客的期望和需求， 充分考虑了法律法规的要求，充分考虑了持续改进公司质量管理体系的需求。公司的质量方针为制订和评审公司的质量目标提供了框架。5.3.4 公司的质量方针是在多方征求了公司员工意见的基础上形成的。 一旦形成以后，又作为质量意识培训的内容介绍给全体员工（包括新进人员） ，确保公司各级人员理解和在工作中坚持贯彻执行。公司通过定期的管理评审，确保质量方针的适应性和不断完善。公司的质量方针详见本手册质量方针页。23---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------版本：20xxB质量手册5.4策划日期：20xx.10.08第1页共2页策划质量目标根据公司最高管理者的要求，为确保公司的施工质量和质量管理体系的有效运行，公司每年都制定年度质量目标以及年度质量计划。制定年度质量目标和质量计划的工作由公司生产技术部负责。公司年度质量目标必须与公司的质量方针相适应。公司年度质量目标应该是可量测的。公司年度质量目标应该分解到公司各相关单位、部室和层次。5.4.1.6 公司每年对质量目标的实现情况进行考核和评审， 根据质量目标完成情况对各部门和单位进行奖惩，根据当年质量目标的实现情况，改进次年质量目标的制订。公司年度质量目标作为年度质量计划的一部分见诸于公司年度质量计划。质量管理体系策划公司层面的质量管理体系策划根据公司最高管理者的要求， 公司通过构造文件化的质量体系， 对质量目标的制定、 质量过程的运行以及相关资源的实现进行策划。a)质量保证手册该手册阐明和描述了公司质量方针和目标的制定以及公司质量体系的基本结构实施、 保持所遵循的基本法则。b)质量体系程序文件一系列质量体系程序文件规定了实施质量体系各项活动的途径。规定了谁做、做什么、什么时候做。依据什么文件和资源做、如何控制和记录。管理规定管理规定是程序文件的支持性文件，更详细地叙述了如何完成具体的工作。质量记录（表格和报告）对工作是否达到了规定的质量要求以及是否正确地实施质量体系活动提供了依据。工程项目层面上的质量策划公司编制了 SBCC/QSP701《产品实现的策划》，对公司承建的每一个新建、扩建、改建项目进行质量策划，以满足合同规定的要求。在质量策划的基础上，编制《项目质量计划》 ，作24---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------为本公司质量控制的文件之一。项目质量计划的编制和审批权限，执行 SBCC/QSP701.1版本：20xxB质量手册5.4策划日期：20xx.10.08第2页共2页《质量计划的编制和控制规定》。5.4.3相关程序文件SBCC/QSP401《文件控制程序》SBCC/QSP701《产品实现的策划》SBCC/QSP701.1《质量计划的编制和控制规定》25---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------版本：20xxB质量手册5.5职责、权限与沟通日期：20xx.10.08第1页共2页职责、权限与沟通职责和权限公司组织机构的设置与调整，由总经理拟定，经理办公会议通过，以文件形式通知有关人员和部门。公司组织机构的职能分配，由经理办公室拟定，公司总经理批准，以文件形式通知有关人员和部门。公司各职能部门内部各岗位的职责和权限，由部门负责人拟定，经公司分管副总经理批准后实施。5.5.1.4 项目经理部各岗位的职责和权限， 由项目经理根据 SBCC/QSP705.4《项目经理部机构设置和管理规定》作出决定，写入《项目质量计划》 。5.5.1.5 质量体系组织结构图见附录 A：上海宝钢建设有限公司《质量管理体系组织结构图》。5.5.1.6 公司编制程序文件 SBCC/QSP501《职责和权限》，规定了从事与质量有关的管理、执行和验证工作人员的职责和权限。管理者代表管理者代表由公司总经理任命。管理者代表的职责和权限如下：负责公司质量体系按GB/T19000－ISO9000族标准建立运行和不断完善；负责审批公司质量体系程序文件及相关管理规定；指导编制和批准内部质量审核计划，确定内审员名单，任命组长，解决内审中的争端，组织汇总分析审核结果；向总经理报告公司质量体系运行情况和任何改进的需求；负责及时处理影响质量体系运行的有关问题；确保在全公司内提高满足顾客要求的意识；就公司质量体系的有关事宜，与外部各方进行联系。5.5.3 内部沟通公司通过以下渠道进行关于质量管理体系有效性的沟通：a)每月一次的工作例会；26---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b)每月一次的生产例会；版本：20xxB质量手册5.5职责、权限与沟通日期：20xx.10.08第2页共2页不定期的公司质量工作专题会议；内部质量审核活动；对于施工现场的综合考评，质量专检、飞行检查活动；发布关于质量管理意见的公司文件；利用公司内部计算机网络和企业报传递质量管理信息；各种质量培训和小组会议；每年一次的管理评审活动。相关程序文件SBCC/QSP501《职责和权限》SBCC/QSP705.4《项目经理部机构设置和管理规定》27---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------版本：20xxB质量手册5.6管理评审日期：20xx.10.08第1页共1页管理评审由公司总经理主持，定期（每年一次）进行管理评审，以保证：公司的质量管理体系符合GB/T19001－ISO9001:2000标准的要求，且具有持续的适宜性、充分性和有效性；公司的质量方针和质量目标得以实现；公司的质量管理体系发生较大变化时，质量体系能有效运行。公司制订SBCC/QSP502《管理评审程序》，以规定评审的输入，评审的输出以及其它与评审有关的要求。5.6.3管理评审由公司生产技术部作相应的记录，并按 SBCC/QSP402《记录控制程序》的要求，予以保存。5.6.4相关程序文件SBCC/QSP502《管理评审程序》SBCC/QSP501《职责和权限》SBCC/QSP808《纠正和预防措施控制程序》SBCC/QSP402《记录控制程序》28---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------版本：20xxB质量手册6.1资源提供日期：20xx.10.08第1页共1页6 资源管理6.1资源提供6.1.1为实现公司质量方针，达到质量目标，满足顾客要求，增强顾客满意，公司保证从项目的开工到交付使用和服务的全过程，均配备所需资源（包括人员、资金、设施、设备、技术和方法）。每个工程项目对资源的要求，均在《项目质量计划》中规定。公司制定了SBCC/QSP601《人员能力、培训和资格控制程序》，保证员工具有相应的工作能力。公司制定了SBCC/QSP706.2《施工现场综合考评管理规定》，规定了施工现场的安全管理要求和文明施工管理要求，保证了现场施工所需的工作环境。公司制定了SBCC/QSP602《施工设备管理程序》，保证项目施工过程中的装备能力。相关程序文件和管理规定SBCC/QSP601《人员能力、培训和资格控制程序》SBCC/QSP602《施工设备管理程序》SBCC/QSP706.2《施工现场综合考评管理规定》29---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------版本：20xxB质量手册6.2人力资源日期：20xx.10.08第1页共1页6.2人力资源6.2.1公司制订并实施 SBCC/QSP601《人员能力、培训和资格控制程序》 ，明确与公司质量体系运行和工程项目施工相关的各类人员的能力和素质要求， 提出为提高人员能力和素质而进行的培训措施以及评价这些措施有效性的方法。公司人力资源部对与质量有影响的各类人员明确培训需求，制订中长期、年度培训计划，经公司主管领导批准后组织实施，以确保各类人员获得必要的保证质量的知识和技能。公司通过宣传教育工作，确保员工认识到自己所从事的工作与实现公司方针目标的相关性和重要性，促使员工为实现公司质量目标作出贡献。所有培训记录均按SBCC/QSP402《记录控制程序》予以管理，保存归档。相关程序文件SBCC/QSP601《人员能力、培训和资格控制程序》SBCC/QSP402《记录控制程序》30---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------版本：20xxB质量手册6.3基础设施日期：20xx.10.08第1页共1页基础设施公司制定并实施SBCC/QSP705《施工准备过程控制程序》，规定了对工程施工中所必备的临时设施、施工道路、施工用水、用电、运输、通讯条件的要求，以保证工程项目正常有序的进行。公司制定并实施SBCC/QSP602《施工设备管理程序》，保证配备能满足施工过程能力的施工设备和施工设备处于良好状态，运行安全可靠。相关程序文件SBCC/QSP705《施工准备过程控制程序》SBCC/QSP602《施工设备管理程序》31---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------版本：20xxB质量手册6.4工作环境日期：20xx.10.08第1页共1页工作环境公司制定了SBCC/QSP706.2《施工现场综合考评管理规定》，规定了施工现场的安全管理要求和文明施工管理要求，保证了现场施工所需的工作环境。安全管理要求主要包括下列内容：建立安全生产责任制和安全生产管理网络；编制施工用电组织设计；进行安全教育；落实安全技术措施；特殊工种持证上岗；落实消防制度和设施。文明施工管理要求主要包括下列内容：施工现场六牌二图齐全；施工现场场容场貌好；工地食堂、厕所管理好。相关程序管理规定SBCC/QSP706.2《施工现场综合考评管理规定》32---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------版本：20xxB 质量手册 7.1 产品实现的策划日期：20xx.10.08 第1页 共1页7 产品实现7.1产品实现的策划7.1.1根据公司施工生产的特点和运作方式， 公司制定和实施 SBCC/QSP701《产品实现的策划》和SBCC/QSP701.1《质量计划的编制和控制规定》以及 SBCC/QSP705.3《施工组织设计编审及控制规定》，对项目实现进行策划。策划时包括以下方面的内容：项目的质量目标和要求；项目的过程、文件和资源的需求；项目所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及项目的接收准则为实现施工过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。相关的程序文件和管理规定SBCC/QSP701《产品实现的策划》SBCC/QSP701.1《质量计划的编制和控制规定》SBCC/QSP705.3《施工组织设计编审及控制规定》SBCC/QSP402《记录控制程序》33---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------版本：20xxB质量手册7.2与顾客有关的过程日期：20xx.10.08第1页共1页7.2与顾客有关的过程7.2.1与项目有关的要求的确定公司根据招标信息、招标文件、项目洽谈、工程合同草案以及项目技术交底了解和确定顾客对工程项目的要求，包括对交付及交付后活动的要求；公司根据以往的经验和与同行的交往活动确定顾客虽没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；公司通过新闻媒介和上级颁发的文件确定建筑施工方面的法律法规；7.2.2与项目有关的要求的评审公司制定并实施SBCC/QSP702《工程合同评审程序》，使评审中发现的问题及时得到解决，以确保每一个合同全面履行。评审在合同签订前进行，并确保：所有合同要求明确、完整，各项要求规定得合理，文件齐全。与以前表述不一致的合同要求，已在公司内部或与顾客协商后得到解决。公司有能力满足合同规定的各项要求。当合同任何一方提出对合同进行补充或改变合同要求而需修订合同时，公司将按与顾客商定的补充或更改内容， 再对补充或修改部分内容进行评审， 形成书面正式文件， 并及时传递到相关部门。7.2.2.4 合同评审记录和合同补充或修订评审记录，按 SBCC/QSP402《记录控制程序》加以保存。7.2.3顾客沟通7.2.3.1公司市场部负责收集项目招投标信息并通过新闻媒体、网络、走访、邀请、洽谈等形式实施与顾客的沟通，以了解和确定顾客的需求以及签订与修订工程合同方面的问题。7.2.3.2公司制定和实施 SBCC/QSP801《顾客满意或不满意信息的获取和利用程序》 ，以获取顾客反馈，包括顾客抱怨的信息。7.2.4相关程序文件SBCC/QSP702《工程合同评审程序》SBCC/QSP801《顾客满意或不满意信息的获取和利用程序》SBCC/QSP402《记录控制程序》---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.2.4.4SBCC/QSP702.1《投标报价管理规定》35---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------版本：20xxB质量手册7.3设计和开发日期：20xx.10.08第1页共1页7.3设计和开发公司是一个建筑施工企业，施工生产的模式是根据顾客提供的工程图纸＂按图施工＂，所以不含有设计和开发这一过程。36---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------版本：20xxB质量手册7.4采购日期：20xx.10.08第1页共2页7.4采购公司制订并实施SBCC/QSP703《采购控制程序》，对采购过程，采购信息，采购产品的验证进行控制，以保证所采购物资的质量，满足规定的要求。公司计划财务部负责物资采购的有关程序文件的制、修订和执行情况的督促、检查以及工程重要物资的采购。 工程管理部、专业分公司负责授权范围内一般物资的采购。 项目经理部负责对项目中分承包方采购物资的控制、管理。为保证采购物资的质量，满足规定的要求，公司把合格供应商作为供货的主要来源。采购前，按采购物资的类别，重要性和数量的多少，分别采取不同方法对供应商的供货质量、价格和交货能力等进行评价。经评定合格的供应商，列入《合格供应商名单》，据此进行采购。并保存合格供应商名单及其档案。对合格供应商进行动态管理。公司计划财务部负责汇总分析、评定供应商提供物资的质量水平，并定期或不定期地进行复审， 以便连续地对合格供应商进行有效控制， 淘汰一批严重违反供货合同要求的供应商，补充一批新的合格供应商。公司使用统一的采购文件《工矿产品购销合同》，清楚地说明采购物资的质量要求和质量责任。采购文件签发前，需按《采购控制程序》的规定权限进行审批。必要时，需到供应商货源处或收货处进行采购物资验证，由计划财务部安排合适的人员进行，但事先要与供应商商定验证的安排和方法， 并在采购文件中加以规定， 验证结果形成记录。7.4.6若合同规定顾客或顾客代表需对供应商产品验证时，计划财务部应协助作出安排，并在采购合同中作出明确规定， 以便供应商安排， 使顾客对本公司的物资进行验证。 但顾客方的验证不能代替本公司的验证， 本公司仍担负采购合格物资的全部责任， 也不排除其后顾客的拒收。公司制订并实施SBCC/QSP704《工程分包评价与选择程序》，以保证分包工程的质量能符合规定的要求。公司生产技术部负责工程分包的归口管理，项目经理部具体负责工程分包的选择和管理。7.4.9作为一种特殊的采购，对分包的控制，其基本要求与对采购的控制相类似。具体要求37---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------在《工程分包评价与选择程序》中作规定。版本：20xxB 质量手册 7.4 采 购日期：20xx.10.08 第2页 共2页7.4.10采购的记录，由计划财务部及授权的采购部门按 SBCC/QSP402《记录控制程序》的规定进行管理。分包的记录，由项目经理部按《记录控制程序》的规定办理。7.4.11相关程序文件SBCC/QSP703《采购控制程序》SBCC/QSP803《产品的监视和测量程序》SBCC/QSP704《工程分包评价与选择程序》SBCC/QSP402《记录控制程序》38---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------版本：20xxB质量手册7.5生产和服务提供日期：20xx.10.08第1页共3页7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制与确认7.5.1.1公司制订并实施 SBCC/QSP705《施工准备过程控制程序》 、SBCC/QSP706《施工阶段过程控制程序》 和SBCC/QSP707《交付和交付后活动控制程序》 ，对直接影响工程质量的生产、安装和服务过程规定了控制与确认的方法和内容， 保证施工过程中的各个主要环节处于受控状态，确保工程质量满足规定要求。7.5.1.2公司生产技术部负责管理监控生产和服务提供的控制与确认，项目经理部具体实施生产和服务提供的控制与确认。7.5.1.3公司规定每一个项目进行质量策划并编制《项目质量计划》 ，在《项目质量计划》中详细规定本工程项目所必备装备、 人员配备、工艺方法、检测要求以及有关标准和法规。 《项目质量计划》的编审，执行 SBCC/QSP701.1《质量计划的编制和控制规定》 。7.5.1.4公司规定对关键工序、特殊工序必须编制作业指导书，制定了 SBCC/QSP701.2《作业指导书管理规定》，并编制了部分常用的作业指导书文本，供项目经理部选用。7.5.2标识和可追溯性公司制订并实施SBCC/QSP708《标识和可追溯性控制程序》，以保证在生产全过程不会误用不应使用的产品，必要时能实现产品质量的可追溯性。公司计划财务部负责本程序的制、修订以及本程序执行情况的督促、检查，项目经理部按程序的规定具体负责在项目中实施产品标识和可追溯性。 并做到标识正确、 清晰、牢固和持久。7.5.2.3公司产品标识采用标签、标记、标牌、印章、文字记录，放置区域等方式，标识产品的名称、规格、型号、来源、用途等情况以及待验，已验待定，合格、不合格等检验和试验状态。7.5.2.4法规或合同规定有可追溯性要求时，公司在执行产品标识的同时，建立相应的施工生产记录和检验记录，对有追溯性要求的产品形成唯一性标识，以确保质量追溯。7.5.3顾客财产7.5.3.1公司制订并实施 SBCC/QSP709《顾客财产识别、验证、保护和维护程序》 ，以保证在公司控制下的顾客财产得到爱护， 特别是顾客提供的物资符合合同规定要求， 并维护原有的产品质量水平。39---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.5.3.2顾客应按合同规定，提供合格的物资。项目经理部负责进货验证。凡符合技术标准版本：20xxB质量手册7.5生产和服务提供日期：20xx.10.08第2页共3页和合同规定的则接收，并做好验收合格的标识；发现不符合或不合格的物资作好记录，并及时以书面形式向顾客报告，同时进行隔离，妥善保管，由物资的提供者处置。7.5.3.3验证确认合格的物资，经双方办理交接手续后，由公司负责贮存、保管和维护。7.5.4产品防护7.5.4.1公司制订并实施 SBCC/QSP710《产品防护控制程序》，使公司的产品在质量形成各阶段都采取相应的措施， 始终确保采购的物资及交付的工程不因搬运、 包装、贮存和保护不善而被损坏，确保产品质量完好。搬运物资采购部门和项目经理部按物资特性采取适当手段，确保物资在搬运过程中不被损坏。对重要、特殊物资的搬运，在实施前编制搬运方案，经项目经理部技术负责人批准后实施。搬运过程中保护好产品标识和检验标识，防止丢失或擦掉。包装本公司的产品是建筑产品，无包装要求，故不作描述。贮存根据物资的特性,提供适宜的贮存场所和环境条件，防止物资因贮存不当受到损坏、变质。并定期检查库存品状况，以便及时发现变质情况，采取相应的措施。做好物资的入库验收、保管和发放。库存物资均有标识，不同物资分别存放。对有特殊要求的物资，在《项目质量计划》中，明确贮存的方法和措施。防护严格按合同、《产品防护控制程序》、《项目质量计划》和作业指导书的有关规定做好成品、半成品的防护工作，防止和避免后续工序对已完成工序的污染或损坏。已完工尚未办理交工验收手续，或经验收但顾客尚未正式接收，公司采取切实有效措施予以防护，防止损坏，确保向顾客交付满足合同规定要求的工程产品。7.5.5生产和服务提供的控制与确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等记录均按SBCC/QSP402《记录控制程序》的要求妥善保存。40---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.5.6相关程序文件和管理规定7.5.6.1SBCC/QSP705《施工准备过程控制程序》版本：20xxB质量手册7.5生产和服务提供日期：20xx.10.08第3页共3页SBCC/QSP706《施工阶段过程控制程序》SBCC/QSP707《交付和交付后活动控制程序》SBCC/QSP701.1《质量计划的编制和控制规定》SBCC/QSP705.3《施工组织设计编审及控制规定》SBCC/QSP701.2《作业指导书管理规定》SBCC/QSP706.2《施工现场综合考评管理规定》SBCC/QSP602《施工设备管理程序》SBCC/QSP708《标识和可追溯性控制程序》SBCC/QSP709《顾客财产识别、验证、保护和维护程序》SBCC/QSP710《产品防护控制程序》SBCC/QSP402《记录控制程序》41---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------版本：20xxB质量手册7.6监视和测量装置的控制日期：20xx.10.08第1页共1页监视和测量装置的控置公司制定并实施SBCC/QSP711《监视和测量装置的控制程序》，确保监视和测量活动可行并与监视和测量的要求相一致。公司生产技术部（质量检测中心）负责公司监视和测量装置的监控管理，项目经理部负责项目配备和使用的监视和测量装置的管理。公司根据合同和标准、规范的要求，在《项目质量计划》中明确需实施的监视和测量以及选择适用的符合所需准确度和精密度的监视和测量装置。公司对影响产品质量的所有监视和测量装置按规定的周期或使用前对照国际或国家承认的有关基准已知有效关系的鉴定合格的设备进行校准或调整。 对无这些基准的监视和测量装置的校准和调整，公司制定专门的文件加以规定，作为校准和调整的依据。公司对监视和测量装置的校准过程有明确的规定，其内容包括设备型号、唯一性标识、地点、校验周期校验方法、验收准则，以及发现问题时采取的措施。公司所有在用的监视和测量装置，都在有效的检定周期内，处于校准状态，具有所需的准确度和精密度， 且带有标明其经检定或校准状态的标识和记录， 其状态标识和核准记录等技术资料公司质量检测中心按 SBCC/QSP402《记录控置程序》的规定妥善保管。当发现监视和测量装置未处于校准状态时，公司规定要立即停止使用，并采取纠正措施，同时立即评定已测试结果的有效性，并将评定结果记入现场的施工记录。为确保监视、测量装置具有适宜的环境条件，公司根据不同性质的监视和测量装置采取相应措施，确保在搬运、维护和贮存期间准确度和精密度得以保持。公司对所有监视和测量装置依据生产厂提供的说明或其它指导书进行操作、使用、维护、保养，防止因调整、操作、维护、保养不当而使其校准失效。相关程序文件和管理规定SBCC/QSP711《监视和测量装置的控制程序》SBCC/QSP402《记录控置程序》SBCC/QSP711.1《建筑试验室管理规定》SBCC/QSP711.2《计量室管理规定》42---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------版本：20xxB 质量手册 测量、分析和改进 总则日期：20xx.10.08 第1页 共1页8测量、分析和改进8.1总则公司制定和实 施 SBCC/QSP801《顾客满意或不满意信息的获 取和利用程序》 、SBCC/QSP802《内部审核程序》、SBCC/QSP803《产品的监视和测量程序》 、SBCC/QSP804《不合格控制程序》、SBCC/QSP805《数据管理和分析程序》 、SBCC/QSP806《持续改进程序》、SBCC/QSP807《纠正和预防措施控制程序》以及 SBCC/QSP502《管理评审程序》，以：证实公司产品的符合性；确保公司质量管理体系的符合性；持续改进公司质量管理体系的有效性。43---------------------------- 精品word文档 值得下载 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