全公司 2022年拧毛巾、降成本、增效益 活动工作方案

公司2022年“拧毛巾、降成本、增效益"活动工作方案2022年是行业面临重大转折的一年，为突出抓好“稳增长、调结构、强管理、巧经营”各项工作,进一步深化“拧毛巾、降成本、增效益”活动成果，转危为机，确保年度经营目标的实现，经公司研究决定，2022年继续开展“拧毛巾、降成本、增效益”活动，并制订如下工作方案：一、活动目的采取有力措施保收入增长，转变商业模式和盈利模式，加快一体化发展步伐，实现增收增效；坚持强力措施，全员、全方位控制成本费用，实现降本增效；强化“短板”管理和“对标”管理，严控可控费用，实现管理增效。二、组织领导成立由董事长任组长，总经理任常务副组长，其他班子成员为副组长的“拧毛巾、降成本、增效益”活动领导小组，本部各职能部室主要负责人为领导小组成员。领导小组主要职责：1.负责“拧毛巾、降成本、增效益”活动的领导和协调；2.审定活动方案和活动具体内容；3.检查评估认定活动所取得的成果；4.评定活动的先进单位。领导小组下设“拧毛巾、降成本、增效益”活动办公室，由运营管理部部长任办公室主任，资本财务部部长任办公室副主任，公司本部各部室相关负责人为办公室成员。“拧毛巾、降成本、增效益”活动办公室主要职责：1.

负责拟定实施工作方案，并负责蛆织实施；2.

审定各子（分）公司的具体实施方案，并负责检查、督促和落实；3.

按季对各子（分）公司生产经营和成本管理控制情况进行检查、对比及综合分析，包括对各单位同类产品的生产、销售成本、能耗进行对比，对各单位的毛利率、成本费用利润率、期间费用占主营业务收入比重等指标进行对比，主要经济指标对标行业先进企业寻找差距；4.

活动办公室将根据各子（分）公司的完成情况进行年终进行总评比，编制年终活动总结报告，实现奖罚兑现；5.

及时总结分析活动中涌现的典型经验与成果，并向领导小组报告。三、活动目标活动总目标：通过增收增效、降本增效、降费用增效，全年实现增利4000万元。1.通过集中议价、规模采购、统一调度、资源合理布局，统购物资总釆购成本较预算节约1000万元；另釆购费用、采购财务费用、库存成本等成本预计同比可节约100万元；统购物资付款总额使用

1500万元承兑汇票，可节约财务费用60万元。2.

剔除统购原材料价格浮动的影响，生产型子（分）公司单位生产成本较预算下降1%，全年较预算增利1000万元。3.

各生产型子（分）公司管理费用、销售费用中可控费用部分较预算下降3%,各经营型、科研型、物流型子、分公司管理费用、销售费用中可控费用部分较预算下降5%,

本部管理费用中可控费用部分较预算下降2%,合计较预算降费用200万元。4.自销产品收入较预算增加400万元，较预算增利100万元。5.

经营型、科研型、物流型子（分）公司在预算基础上收入增加3%,合计增利200万元。6.

合理调整债务结构，减少财务费用，拓宽理财思路，确保全年实现理财收益100万元。四、活动要求1.

各单位要高度重视，明确活动目标，突出工作重点，层层分解目标，逐级传递压力，要将降本增效渗透到生产经营管理的各个环节，把产、供、销、技、人、财、物等管理部门的行动激发起来，有力地促进管理效益的提高；2.

各单位要以“降本增效”活动为核心，以成本、能耗、可控费用指标节约为重点，逐步向管理创新和技术革新活动延伸，推动改进管理，革新工艺技术，拓展新的降本增效源头；3.

各单位要将考核目标进行逐项分解，落实到各单位、部门，落实到具体费用，达到目标指标分解总体平衡，并根据各单位的实际情况，形成“拧毛巾、降成本、增效益”活动工作方案并上报；4.

各子（分）公司要狠抓经济运行分析材料的报送时间和质量，分析产品的生产、销售成本构成情况，成本、费用、利润指标的执行情况，各单位的毛利率、成本费用利润率、期间费用占主营业务收入比重等主要经济指标的完成情况，重点工作的完成情况等，并于每季度结束后的12日内按时将材料上报运营管理部、资本财务部。5.

各子（分）公司须建立活动的长效机制，把活动视为企业强身健体的重要契机，促进企业竞争力不断增强。五、活动安排1.活动开展时间：2022年1月1日至2022年12月31日；2.

各子（分）公司需根据2022年一季度的经济运行情况对“拧毛巾、降成本、增效益”方案制订具体的方案和有效的措施；3.

自2022年1月份起，活动办公室将组织对本项活动的专项考核评比，查实各单位具体实施方案的进展状况、执行效果，研究成本费用控制的重点和存在的突出问题，确立下阶段目标。六、考核与奖罚为了调动全公司参与“拧毛巾、降成本、增效益”活动的积极性，全面评价增收增效和降本增效的活动成果，股份公司将对活动开展情况进行专项考核。1.奖励①

活动设立成本费用节约奖。经考核确认后，以各单位成本和费用合计节约额的20%为基数给予奖励；②

综合各单位的规模及年度节约额度，评出年度“拧毛巾、降成本、增效益”先进单位。2.处罚①没有完成目标要求的单位，取消单位评优评先资格；②

未按时完成活动目标分解方案的，扣减各单位班子成员薪酬100元；③

未按时形成各单位的“拧毛巾、降成本、增效益”活动工作方案的，扣减各单位班子成员薪酬1000元；④

未上报季