XXX 医药大中型公司库房变更专项内审实施方案

XXX库房变更专项内审方案内审编号:

一审核目的：确保公司仓库变更后，新库房能够符合新GSP要求，能够满足公司经营过程中药品储存的需要。

二审核范围：

1、库房设施设备

2、库房使用管理

三审核依据：

《吉林省药品批发企业GSP现场检查评定标准（试行）》

《药品经营质量管理规范附录检查内容》

四审核组组成:

组长：总经理

副组长：质量负责人

成员:各部门负责人

五审核方法：内审小组召开内审会议,由内审小组副组长带领小组成员对库房相关项目对照内审检查记录表进行逐项检查,对能够当场完成改进的不符合项目，当场整改；对不能当场完成整改的不符合项目，下达整改通知,并指定小组成员跟踪记录整改完成情况。

六时间:

1、首次会议定于2016年9月8日上午8：30—9:002、上午9:00—下午5：00为内审考察时间3、末次会议下午5:00—6:00

七、地点：公司会议室、公司仓库

XXx2016年9月8日质量管理体系仓库变更专项内部评审计划及方案审批表（记录表编号)

内审编号

评审时间组织评审部门质管部评审目标新增仓库使用前评审评审理由实施新版GSP构成质量管理体系的关键要素发生重大改变。检查标准吉林省药品批发企业GSP现场检查评定标准（试行）评审小组组长副组长成员接受评审部门仓储部质管部经理意见质量副总审批附件质量管理体系仓库专项变更内部评审方案XXX文件文件编号关于成立仓库变更专项内审小组的通知公司各部门：

为确保《药品经营质量管理规范》2012年版运行的适宜性、充分性、有效性，确保公司的质量体系能够持续有效的运行及公司经营活动符合《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》（2012年版）要求，根据公司《质量体系内部评审制度》、《质量管理体系内部评审操作规程》决定对公司新增仓库变更进行专项内审.现成立仓库变更专项内审小组,小组成员为：

组长：总经理

副组长：质量负责人

成员：各部门负责人

特此通知

XXX有限公司2016年9月8日主题词：成立仓库变更专项内审小组通知

抄送：各内审小组成员

XXX有限公司办公室

2016年9月8日XXX文件编号会议记录（签到）表NO：02起草人审阅人：批准人:会议类别

仓库变更内审首次会议，内审编号：会议时间会议地点主持部门参会部门及人员会议主题：会议内容记录人：XXX有限公司文件编号题目:内审检查表NO：02起草人审阅人：批准人:被审部门\审核员审核日期内审编号检查项目项目内容审核检查记录确认＊04301企业应当具有与药品经营范围、经营规模相适应的经营场所和库房.库房总面积不少于500平方米。04401库房的选址、设计、布局、建造、改造和维护应当符合药品储存的要求，防止药品的污染、交叉污染、混淆和差错.04501药品储存作业区、辅助作业区应当与办公区和生活区分开一定距离或者有隔离措施。*04601库房的规模与条件应当满足药品的合理、安全储存,便于开展储存作业。04602库房内外环境整洁，无污染源，库区地面硬化或绿化.04603库房内墙、顶光洁、地面平整，门窗结构严密。04604库房有可靠的安全防护措施，能够对无关人员进入实行可控管理，防止药品被盗、替换或者混入假药.04605库房有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施。04701库房应当配备药品与地面之间有效隔离的设备.04702库房应当配备避光、通风、防潮、防虫、防鼠等设备.＊04703库房应当配备有效调控温湿度及室内外空气交换的设备。＊04704库房应当配备自动监测、记录库房温湿度的设备。04705库房应当配备符合储存作业要求的照明设备。04706库房应当有用于零货拣选、拼箱发货操作及复核的作业区域和设备.04707库房应当有包装物料的存放场所.04708库房应当有验收、发货、退货的专用场所.*04709库房应当有不合格药品专用存放场所。*05001运输药品应当使用封闭式货物运输工具.05201储存、运输设施设备的定期检查、清洁和维护应当由专人负责，并建立记录和档案。＊05301企业应当按照国家有关规定，对计量器具、温湿度监测设备等定期进行校准或者检定。＊05303企业应当对储运温湿度监测系统进行使用前验证、定期验证及停用时间超过规定时限的验证.*05401企业应当根据相关验证管理制度，形成验证控制文件，包括验证方案，报告,评价,偏差处理和预防措施等。05501验证应当按照预先确定和批准的方案实施。05502验证报告应当经过审核和批准。05503验证文件应当存档。*05601企业应当根据验证确定的参数及条件，正确、合理使用相关设施设备.内审结论：是否符合新GSP要求及适应公司经营规模。

□是，□否。编制：审批吉林省四海缘医药有限公司文件编号会议记录（签到）表NO：02起草人审阅人：批准人：会议类别

新增仓库变更内审末次会议，内审编号：会议时间会议地点主持部门参会部门及人员会议主题：会议内容记录人：吉林省四海缘医药有限公司文件编号题目：内审报告NO：02起草人审阅人:批准人：内审编号企业负责人变更内审首次会议，内审编号：审核目的

审核范围审核依据审核时间受审核部门审核组审核组长:审核员:内审综述分发：会签：编制:管理者代表：质量管理体系内部评审报告审批表记录表编号