房产公司施工管理规程

1.目的管理、控制设计变更，确保任何工程变更都进行了必要的审批和信息传递。适用范围本规程适用于公司开发项目中有关工程变更的管理和控制。职责3.1项目工程部负责各类工程变更的最终确认和实施；3.2销售部负责相关变更的确认、信息传递和跟踪验证；3.3工程成本管理部负责相关变更的费用预算；3.4总经理（或其授权人）负责客户变更的审批。工作程序4.1.顾客要求的变更4.1.1顾客要求变更（不论是签订合同前还是签订合同后） ，销售部经办人须向顾客说明变更发生的费用(设计费和材料费等 )要由顾客自行承担。4.1.2顾客要求变更，销售部经办人（销售员）须将顾客要求的变更内容以及顾客愿意承担相关费用的承诺填入《合同评审表》并请顾客确认， 《合同评审表》由销售部指定人员负责依次传递到项目工程部、 设计单位和工程成本管理部审签意见。 在上述单位、部门审签意见后，销售部负责人根据他们的意见签署本部门的意见或建议， 并最终报请总经理 （或其授权人）审批确定。4.1.3各会审部门在审签意见时若不同意变更， 必须详细说明理由。 项目工程部若同意变更，须同时注明对《设计变更联系单》的时限要求，工程成本管理部会审主要对工程变更所产生的费用进行估算，以便总经理（或其授权人）能在获得充分信息的情况下进行审批。4.1.4经总经理（或其授权人）最终审批不同意更改的，《合同评审表》原件由销售部保存，销售部经办人（销售员）须及时向顾客解释说明并请求顾客谅解。4.1.5经总经理（或其授权人）最终审批同意更改的，销售部指定人员须及时将《合同评审表》复印并传递给设计单位及项目工程部（原件由销售部指定人员保存），由销售部和项目工程部共同催促设计单位及时出具《设计变更联系单》一式四份，项目工程部负责领取二份，销售部负责领取二份并发工程成本管理部一份。4.1.6设计单位出具《设计变更联系单》后，工程成本管理部须及时核算应由顾客承担的费用并书面提供给销售部，并由销售部经办人（销售员）及时与顾客签订补充协议。4.1.7对于顾客要求的变更，由销售部指定人员负责督促项目工程部进行相应的工程变更并进行实地验证。4.2本公司要求的变更4.2.1公司高层领导要求的变更4.2.1.1公司高层领导要求的设计变更， 由策划部统一向设计单位发书面文件要求更改并同时抄送销售部和项目工程部，并须催促设计单位及时出具《设计变更联系单》 ，销售部负责跟踪验证项目工程部是否已按要求进行了工程变更。4.2.1.2

工程成本管理部负责变更的费用预算。4.2.1.3销售部负责及时统计发生变更部分的已售房屋（指使用功能、户型布局、立面或面积发生变更的房屋），并及时书面通知顾客协商合同变更或签署补充协议。4.2.2项目工程部要求的变更4.2.2.1项目工程部、施工单位、监理单位发现设计不合理并要求变更，统一由项目工程部负责向设计单位发《工程联系单》予以确认。4.2.2.2由项目工程部《工程联系单》引起的变更，若影响房屋使用功能、户型布局、立面或面积的，项目工程部须向销售部及时传递书面的变更信息。4.2.2.3工程成本管理部负责变更的费用预算。4.2.2.4根据项目工程部的变更信息，销售部须及时统计变更部分的已售房屋，在征求分管销售的公司领导意见后及时进行相应的处理。4.2.3设计单位要求的调整4.2.3.1本公司原则上不允许设计单位擅自调整已经确认的设计图纸，但因技术方面的考虑确需对原设计进行调整时，设计单位可出具《设计变更联系单》 。4.2.3.2项目工程部须对照原设计图纸对设计单位出具的《设计变更联系单》进行认真核对，发现对原房屋的使用功能、户型布局、立面或面积产生影响的，须立即向销售部传递书面的变更信息。4.2.3.3工程成本管理部负责变更的费用预算。4.2.3.4根据项目部的变更信息，销售部须及时统计变更部分的已售房屋，在征求分管销售的公司领导意见后及时进行相应的处理。相关/支持性文件5.1设计和开发控制程序5.2工程管理过程控制程序5.3内部沟通控制程序5.4合同评审程序质量记录6.1合同评审表(GT/QR•09-01)1. 目的用于指导公司设备采购过程的控制，确保采购设备符合要求。2. 适用范围适用于本公司全面管理运作的开发项目中重大设备（单价 3万元及以上）的采购控制。 3万元以下的设备采购控制执行《物资采购控制程序》 。职责3.1材料设备部负责设备采购过程的组织和对设备供方的评价、选择和控制，签订采购合同；3.2总工程师办公室负责对采购设备技术要求的评价，组织编制招标文件，组织采购设备的验证；3.3项目工程部负责提供采购计划，配合实施设备的安装；3.4分管领导负责采购计划、招标文件及决标报告的审批；3.5总经理（或其授权人）或董事长负责采购合同的审批和签署。工作程序4.1采购准备4.1.1 材料设备部根据项目工程部提供的《采购计划表》及时收集、熟悉需购设备的有关要求，了解设备的设计型号、规格、技术参数、数量等。4.1.2 总工程师办公室负责组织材料设备部、 项目工程部等部门与设计单位就给排水、 电气、暖通等专业的设备选型进行协商。对于重大设备选型（如电梯、中央空调等） ，须将协商内容和结果等形成纪要报董事长阅知。4.1.3 材料设备部根据协商结果及时组织收集国内外设备生产厂商的名录，了解其生产能力、产品品质、用户使用情况及信誉等，进行初步筛选，并作出评价。4.2招、投标4.2.1总工程师办公室根据项目的设计要求负责及时组织编制招标文件或询价书。招标文件或询价书应要求投标单位在投标文件或报价书中明确设备的规格型号、 性能特点、价格（注明报价所包括的项目）、售后服务以及承诺优惠折扣等。招标文件或询价书应征求设计单位和项目工程部有关人员意见，并经分管领导审定。4.2.2材料设备部负责向设备生产厂商发出招标文件或询价书。一般应选择三家以上供应厂商投标。4.2.3由总工程师办公室组织项目负责人、材料设备部和项目工程部有关人员对投标单位进行实地考察并形成书面报告，并填写《供方评价表》 。具体执行《供方考察工作规程》 。4.2.4 材料设备部收到供应厂商的投标文件或报价书后，负责组织进行评标。评标会议由分管领导主持，由总经理或其授权人、项目负责人、项目工程部、总工程师办公室、工程成本管理部及设计单位有关人员参加。4.2.5 根据评标结果，由总工程师办公室负责撰写《设备招投标决标报告》 ，经分管领导审核后呈报总经理（或其授权人）审定最终供货厂商，合同金额在 10万元及以上的设备，需报董事长审定。《设备招投标决标报告》须包括以下基本内容：a．投标单位考察情况对比分析b．投标单位投标书或报价书承诺的价格、服务等的对比分析c．投标单位综合评比分析d．建议最终供货厂商及成交价格e．其它相关资料4.2.6 经审定的最终供货厂商，材料设备部须建立《合格供方档案》

。4.3合同起草4.3.1材料设备部根据设计要求及供应厂商投标文件，负责起草设备采购合同文本。4.3.2 设备采购合同内容应包括：a. 设备型号或规格、商标、生产厂家；b. 订购数量、设备单价及合同总价；c. 技术参数和质量标准，质量保证期限；d. 付款方式；e. 供货时间；f. 交货地点、方式及违约责任；g. 验收标准与方式；h. 如包括安装，则应明确安装期限，双方配合职责及范围；i. 随机备品、配件、工具数量及供应办法；j. 售后服务承诺。4.4采购合同的评审4.4.1 采购合同的评审由分管领导主持，由总经理或其授权人、项目负责人、项目工程部、材料设备部、总工程师办公室、 工程成本管理部及设计单位有关人员和参加评审，会议纪要。4.4.2 评审采购合同，以确定：a. 设备型号、规格、数量已满足设计和使用要求；b. 设备价格是否合适；c. 供货时间、安装时间符合工程项目建设进度计划；

形成评审d. 付款方式符合财务制度；e. 合同条款符合国家相关法规。4.5合同签订4.5.1 材料设备部根据合同草案及合同评审纪要，负责与设备供方协商、洽谈取得一致后，拟定正式合同文本。4.5.2合同金额3~10万元(不含10万元)，由总经理或其授权人签署，公司盖章后生效。合同金额在10万元以上(含10万元)，由总经理审核后，报董事长签署，公司盖章后生效。4.5.3 合同文本须送综合管理部和计划财务部各一份，以存档备查。4.6采购设备的验证当设备到货后，供货方需提供产品的合格证明文件，由总工程师办公室组织设备验证工作，以检查是否符合供货合同的要求。4.6设备供方考核控制4.6.1 材料设备部负责组织对设备供方进行考核，并填写《供方考核表》

。4.6.2对设备供方的考核一般在一次供货合同履行完毕后进行。若在合同履行过程中出现产品或服务不合格，须提前进行考核，采取相应措施进行管理和控制，并确定是否保留其合格供方资格。4.7材料设备部负责对设备方面的供方建立

《合格供方档案》，内容包括《供方评价表》、《供方考核表》及其它反映该分承包方信誉、业绩、能力、质量的有关记录、文件。档案由材料设备部负责保存。相关/支持性文件5.1物资采购控制程序5.2合格供方控制程序5.3供方考察工作规程5.4项目开发建设计划质量记录6.1质量文件审批单 (GT/QR•01-04)6.2采购计划表(GT/QR•12-01)6.3供方评价表(GT/QR•13-01)6.4供方考核表(GT/QR•13-02)6.5供方考察报告 (GT/QR•13-04)1. 目的通过有效考察，为合格供方的选择提供依据。适用范围本规程适用于公司开发项目中选择供方前对施工、监理单位及材料、设备供应厂商的考察，对新材料、新设备供应厂商的考察可参照此规程执行。3. 职责3.1总工程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释；3.2施工、监理单位的考察工作由项目负责人及总工程师办公室负责组织实施，项目工程部配合。3.3材料及一般设备供方的考察由材料设备部组织实施，总工程师办公室和项目工程部配合。3.4重大设备、新材料、新设备的考察由总工程师办公室组织实施，材料设备部和项目工程部配合。工作程序4.1考察准备4.1.1考察前，由责任部门制定考察计划，确定考察内容。4.1.2从投标报名单位中选择资质符合要求、项目班子组成合理、市场信誉较好的施工、监理单位进行考察；选择生产能力强，质量稳定、售后服务完善的材料、设备供应厂商进行考察。新材料、新设备供应厂商的考察由总工程师办公室根据需要确定。4.1.3对以往与本公司合作中考核情况良好的施工、监理单位或材料、设备供应厂商可免予考察。4.2施工、监理单位考察4.2.1考察组由项目负责人、总工程师办公室、项目工程部（土建和安装人员若干名）组成。4.2.2考察项目需为拟派项目班子负责人直接从事的工程。4.2.3一般选择一个在建工程和一个建成工程进行考察。4.2.4到达现场后，考察组应首先听取情况介绍。4.2.4.1投标单位负责人对公司和项目班子的情况介绍。4.2.4.2项目班子负责人对所考察工程的概况及采取的质量、进度、安全文明施工等方面管理措施的介绍。4.2.4.3项目班子负责人对投标项目的管理思路介绍。4.2.4.4听取业主单位的评价。4.2.5现场检查应根据施工进度情况选择若干分项、分部工程，一般地下室、重要设备机房、底层或大堂、顶层应作为重点，标准层可选择2-3个楼层进行检查。4.2.6对被考察单位质量管理体系运行情况也应作为检查重点，可通过查阅有关工程资料进行了解。4.3材料、设备供方考察4.3.1考察组由项目负责人、材料设备部、总工程师办公室、项目工程部组成。4.3.2考察组首先应听取企业负责人的情况介绍。4.3.3现场考察主要内容为：厂区、车间环境、生产秩序、工人工作状况；生产设备运行情况；原材料检验控制情况；半成品检验、成品检验手段、检测设备；产品标识、质量记录检查；材料、设备的储运情况。4.3.4对有特殊生产工艺要求的材料、设备，需对其生产流程作重点检查。4.3.5使用方考察对材料、设备的使用情况，应要求供方选择若干使用单位进行实地查看，并听取业主意见。4.4考察报告4.4.1考察工作完成后，由责任部门负责整理考察报告，报告应包括：被考察单位的资质、信誉情况；对拟派项目班子的人员组成及工程经历或拟供设备性能的评价；工程现场检查情况或生产场地、生产设备情况；对实物产品质量及质量管理体系运行情况进行评价；是否选择为合格供方的建议。4.4.2考察报告需报分管领导审阅。4.4.3根据考察报告和其他相关资料，由责任部门填写《供方评价表》。4.4.4对评价合格的单位，考察报告需存入《合格供方档案》。相关/支持性文件5.1合格供方控制程序5.2物资采购控制程序5.3设备采购工作规程质量记录6.1供方评价表(GT/QR•13-01)6.2供方考察报告 (GT/QR•13-04)1. 编制目的用于规范工程管理人员开展项目开工前的准备工作，确保该项工作处于受控状态。2. 适用范围本规程适用于项目开工前准备工作各阶段的管理与控制。3. 职责3.1总工程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释；3.2项目工程部负责本规程的具体实施。4. 管理过程4.1资料准备4.1.1 项目工程部管理人员需对本项目的基本情况进行了解， 取得包括建设背景、 规划条件、项目位置规模、用地范围、项目策划定位、项目建设计划、设计图纸等相关资料。4.1.2 项目工程部管理人员需向有关部门了解本地块内部及周边道路的地下管线及地下洞室、障碍物的情况并取得相应图纸。地下管线是指电力、电信、管道煤气、上下水、有线电视及军用通信线路等。

当遇到地下管线影响施工的情况时，

需向有关部门提出迁移申请或采取其他措施。4.1.3 项目工程部需将管线资料整理后提供设计及前期管理部，

作为设计或申请工程管线接口的依据。各种管线资料要列入受控文件范围。4.2红线测量定位由工程部委托勘测部门对本地块道路红线或规划红线进行定位测量，定位点应做好可靠保护，防止破坏。对勘测单位提供的标高引测点应做好记录。 勘测定位资料需列入受控文件范围。4.3场地平整4.3.1 由项目工程部组织场地原土标高测量。4.3.2 组织场地平整工作。场地平整时需注意质量：a. 应先清除地表植被及垃圾；b. 河塘回填前应先排除塘内积水；c. 严格控制回填材料质量，以防影响工程施工；d. 对场内土质较差的部位应采取另外处理措施。4.3.3 场地平整完成后，项目工程部应组织复测，确保标高达到施工要求。4.4地质勘察地质勘察是指为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等，对地形、地质、水文等要素进行测绘、勘探、测试，并提供建设所需的勘察成果的活动。 地质勘察可分为初步勘察和详细勘察两个阶段。初步勘察应满足初步设计的要求， 详细勘察应满足施工图设计的要求。4.4.1 由项目工程部组织参加勘察招标的单位进行现场踏勘、答疑，会同设计回答投标单位对招标文件和勘察任务书中的有关疑问。4.4.2 地质勘察开始前， 项目工程部应会同设计人员对勘察单位提交的勘察组织设计进行审核：看勘察手段、布孔方案和钻探深度是否满足勘察任务书的要求； 勘察进度是否满足设计出图的要求；人员、机械是否达到标书的承诺，能否满足施工要求。4.4.3 项目工程部应做好地质勘察过程中的检查工作，必要时拍摄图像资料，对勘察过程中出现的特殊情况，如发现地下洞室、障碍物、承压水或由于土（岩）层面起伏较大导致的补孔或孔深增加情况及时通知设计单位共同解决， 并签发联系单予以确认。 勘察过程中，应督促勘察单位对取土孔保留岩石芯样，以便土建施工时比较、参考。4.4.4 当收到勘察成果后， 项目工程部应及时会同总工程师办公室和设计单位对勘察报告的内容进行审核，如报告中缺少某些设计参数，则要求勘察单位补充完整。4.4.5 地质勘察报告、勘察要求及地质勘察招标文件应列入受控文件范围，做好发放记录。4.5临时设施施工4.5.1 项目工程部应根据建筑总平面图对场内的临时道路、排水设施、施工围墙及甲方现场办公设施进行布局， 报分管领导审批同意后组织施工。 临时道路应满足施工时通过重型车辆的要求。4.5.2 项目工程部应预估施工水、电用量，配合前期管理部做好施工用水、用电的申请及现场查勘、定位和设置的工作。4.5.3 各项临时设施完成后，项目工程部应做好验收工作。4.6建筑定位、放线及灰线验收在取得建筑施工平面图后，由项目工程部负责委托勘测单位对建筑物进行现场定位、放线，并取得定位资料，然后委托灰线组进行灰线验收。对定位点，项目工程部应负责做好保护。4.7由项目工程部在现场设置控制性水准点和坐标点，这些点应设置稳固、

分布均匀、相互通视、远离基坑和道路。 水准点和坐标点应定期检查、校核，

对发生位移和沉降的点应及时记录，采取相应措施。4.8根据设计单位提出的试桩要求，

则由项目工程部组织试桩施工和静荷载试验工作。

施工前应检查桩基施工单位的机械设备证明文件和管理人员及特殊专业工种人员的资格证明文件。现场管理人员应检查试桩情况并取得沉桩参数记录， 应特别注意贯入度、充盈系数、拨管速度、桩底沉渣厚度、混凝土配合比、泥浆比重、极限承载力、桩端沉降等重要参数的准确性。试桩或静载试验报告应列入受控文件范围。4.9施工前项目工程部应配合做好施工、监理、设备及材料招标工作，具体参见《物资采购控制程序》、《设备采购工作规程》、《合格供方控制程序》。5. 相关/支持性文件5.1物资采购控制程序5.2合格供方控制程序5.3工程管理过程控制程序5.4设备采购工作规程5.5工程技术文件和资料控制规程5.5桩基工程施工管理规程6.质量记录6.1质量文件审批单(GT/QR•01-04)6.2外来文件处理单(GT/QR•01-05)6.3工程类受控文件发放清单(GT/QR•01-12)6.4施工单位管理人员及特殊专业人员资格证明文件统计表(GT/QR•15-03)6.5施工单位机械设备证明文件检查表(GT/QR•15-06)6.6桩基施工记录(GT/QR•15-16)6.7检验、试验报告检查表(GT/QR•23-01)1. 编制目的规范各种工程会议按时召开，确保工程会议处于受控状态。2. 适用范围适用于各种工程日常管理会议和内部会议。3. 职责3.1总工程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释；3.2项目工程部负责本规程的具体实施。管理过程4.1会议通知及准备4.1.1会议召集人负责通知有关单位、部门及相关人员参加，明确时间、地点和内容，对重要会议需采用书面形式通知。4.1.2有关会议资料需提前送阅，以便参加人员做好准备。4.1.3会议发言人要提前做好准备，对重要的发言稿如有必要应提请相关的领导审阅。4.1.5提前指定会议记录人，各参加人员准时列席会议并签到。4.2图纸会审会议4.2.1会议由项目工程部负责组织，由设计人员负责答疑。4.2.2会议应在工程开工前进行，具体地点、时间由项目工程部确定，并通知各有关单位。施工单位、项目工程部、监理单位应提前进行图纸预会审并形成书面材料，汇总后在图纸正式会审前三天提交设计单位，在此基础上，组织总工程师办公室、工程成本管理部、设计、监理、施工单位人员进行正式的图纸会审。4.2.3施工单位负责会议记录，设计单位、监理单位、项目工程部负责审核并送交项目工程部经理审阅，最终形成图纸会审纪要，经施工单位、设计单位、项目工程部、监理公司盖章确认，由项目工程部负责分发各有关单位，并填写《工程类受控文件发放清单》，对会审纪要编码登记于《受控文件清单》。4.3质检、安检交底会议4.3.1会议由项目工程部负责组织，由质监站、安监站责任人负责交底。4.3.2会议应在工程开工前进行，时间、地点由质监、安监单位确定，并通知各有关单位，参加会议人员由质监站、安监站、项目工程部、施工单位、监理公司有关人员组成。4.3.3交底纪录表、单应纳入受控文件范围，登记于《受控文件清单》 。4.4监理例会4.4.1会议由监理单位组织，每两周不得小于一次。4.4.2会议参加人员由项目工程部经理及分管人员，监理单位总监、监理工程师和监理员，施工单位的项目经理、技术负责人、施工员及其他有关人员组成。4.4.3会议由总监主持，内容主要是协调施工过程中各方面的关系，对本阶段施工提出具体的要求。会议由监理公司记录形成会议纪要，并负责分发各有关单位，项目工程部对会议纪要编码并登记于《受控文件清单》。4.5项目工程部例会4.5.1会议由项目工程部经理主持，每周一次。4.5.2会议参加人员由项目工程部人员组成。4.5.3会议内容主要是各分管人员对本周的工作情况进行总结汇报，提出施工过程中需项目工程部配合解决的问题，特别要对施工过程中质量问题找出原因及改进措施，针对本周计划分析完成情况及未完成的原因，制定具体的督促措施。项目工程部经理对本周整个项目的工作情况作总结，指出不足之处，并对各分管人员提出的需项目工程部配合及需解决的问题给予答复解决。4.6临时会议及其他会议4.6.1对需临时召开的会议、应由相关负责人组织召开，必要时需作好记录，形成会议纪要，编码填写相应记录。4.6.2对需项目工程部参加其他的会议，相关人员应积极按时参加，并做好笔记。相关/支持性文件5.1工程管理过程控制程序5.2工程技术文件和资料控制规程质量记录6.1受控文件清单 (GT/QR•01-01)6.2质量文件审批单 (GT/QR•01-04)6.3工程类受控文件发放清单 (GT/QR•01-12目的通过严格、有效管理，使工程质量始终处于受控状态，确保工程质量的持续改进和提高。工程承包合同文件、 设计文件、国家及有关部门颁发的质量管理法律、 法规性文件、有关质量检验和控制的专门技术法规性依据（如工程质量检验评定标准、材料及其制品的技术标准等）是质量控制的依据。适用范围本规程适用于公司开发项目的工程质量管理工作。职责3.1总工程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释；3.2项目工程部负责工程质量的日常管理工作，组织工程验收，向项目负责人、总工程师、总经理逐月汇报工程质量情况；3.3总工程师办公室负责对各项目的质量管理工作进行检查，对发现的质量问题督促整改，组织重大质量问题的处理和验收工作，组织工程质量评定工作；3.4工程质量目标由总经理确定；3.5工程质量等级由质量评定小组投票决定，总经理最终核准。工作程序施工过程中应紧密联系监理方， 督促监理方按监理规划及监理实施细则开展工作。 同时结合自身掌握的现场施工状况，检查监理方在质量控制方面的工作质量。为现场管理工作需要，应和监理共同营建良好的施工管理环境，形成一系列的制度，包括：总监理工程师负责制施工图会审及设计交底制度工程开工申请制度施工组织设计和施工方案报审制度工程材料、半成品质检制度隐蔽工程的验收制度工程变更签证制度工程款支付签审制度工程质量事故处理制度工程质量检查制度工程管理日记（监理日记）、监理月报制度监理例会制度4.1事前控制事前控制是指建设工程施工正式开始前或各分部、分项工程施工开始前即对影响工程质量的各种因素进行控制。主要从两方面入手，一方面是对承包商的施工准备工作的质量进行全面的检查与控制；另一方面是应组织好有关工作的质量保证，如图纸会审、技术交底以及处理设计变更以及检查监理单位的准备工作。4.1.1 由公司总经理确定工程质量等级目标， 并在招标文件和施工合同中明确目标及奖罚措施。4.1.2 正式施工前应督促施工单位按合同要求建立起质量控制系统组织， 即由项目经理领导下建立起各级质量责任制，做到层层把关，严格控制。4.1.3 督促施工单位建立起完善的质量保证体系，以规范化的操作程序来保证工程质量。4.1.4 对从事质量管理的乙方人员和从事特殊、专业工种的施工人员的资质应严格审查，做到持证上岗。4.1.5 对原材料、半成品和各种构配件的质量进行检查，做到不合格材料不进入施工阶段，具体执行《工程材料管理工作规程》 。4.1.6对进场施工的主要机械、设备性能（检验合格证明文件）进行检查，保证其能够正常运行。4.1.7对乙方选择的分承包方（如果有）的资质和人员、机械的施工准备情况进行检查并报项目负责人批准。4.1.8 会同监理单位、设计单位对施工单位提交的施工组织设计、 施工方案等进行严格审核，施工组织设计和重要方案须报总工程师审批后才能实施。4.1.9 对施工中采用的新技术、新工艺、新材料进行审核把关。施工单位只有在充分熟悉、了解的基础上并进行必要的试验和检验后才能正式采用。4.1.10 会同监理单位对标高和轴线进行复核、检查。4.1.11 组织进行图纸会审和技术交底工作。4.1.12 审核开工申请，只有在各种条件全部具备后才能正式进入施工。4.1.13以ISO9002质量保证体系为标准在项目工程部内部建立岗位责任制，落实各项管理制度和工作程序并严格参照实施。4.1.14督促、检查监理单位的人员到位情况，审核监理规划和监理细则并根据合同明确双方职责。4.1.15 建立装饰工程样板制度，对重要的装饰工程需邀请设计单位和公司分管领导参加样板验收，通过后才能进入大面积施工。项目工程部需填写《装饰样板工程验收记录》 。4.2事中控制4.2.1 对施工单位的质量控制自检系统进行监督，使其能在质量管理中始终发挥良好作用。4.2.2 监督与协助施工承包方完善工序质量控制， 使其能将影响工序质量的因素自始至终都纳入质量管理范围；督促承包方对重要的和复杂施工项目或工序要作为重点设立质量控制点，加强控制；及时检查与审核施工承包方提交的质量统计分析资料和质量控制图表； 对于重要的工程部位或专业工程， 还要进行试验和复核 （桩基工程、混凝土工程等分项工程进行重点控制）。4.2.3 在施工过程中进行跟踪监控， 随时密切注意承包方在施工过程中是否发生了不利于保证工程质量的变化， 如施工材料质量、混合料的配合比、 施工机械的运行与使用情况、 计量设备的准确性，上岗人员的组成和变化，以及工艺与操作等情况是否始终符合要求。4.2.4 严格工序间的交接检查。对于主要工序作业和隐蔽工程应在规定的时间内检查、确认其质量符合要求并签复隐蔽工程验收单后， 才能进行下道工序。 混凝土浇筑应建立浇筑前各工种会签和浇筑令制度。4.2.5 在施工过程中，无论施工或设计承包方提出的工程变更或图纸修改，都应通过甲方审查并组织有关方面研究，确认其必要性后，由甲方发布变更指令方能予以实施。4.2.6 工序产品完工后，应先由施工单位进行自检，监理单位进行复检，甲方收到通知后，应在合同规定的时间内对其质量进行检查，确认合格并签发质量验收单后，才能进入下道工序施工。4.2.7 当发生以下情况时，甲方有权对施工单位下达停工指令或给予相应的经济处罚：4.2.7.1 施工中出现质量异常情况，经提出后，施工单位未采取有效措施或措施不力未能扭转者；4.2.7.2隐蔽工程未经检查确认合格而擅自封闭；4.2.7.3发生质量事故迟迟未按要求进行处理者；4.2.7.4未经甲方和设计单位同意而擅自变更设计或修改图纸进行施工者；4.2.7.5未经技术资质审核或审核不合格的人员进入现场施工；4.2.7.6使用原材料、构配件不合格或未经检查确认者；或擅自采用未经检查认可的代用材料者；4.2.7.7擅自允许未经甲方认可的分承包方进场施工。4.2.8对质量记录进行统计分析，归纳产生质量问题的原因，提出纠正措施，对下道工序进行质量预控。4.2.9 参加工程监理例会，对施工中的质量情况等问题进行小结，布置下阶段的工作要点。4.2.10 发生质量事故后，应及时组织召开专题会议，分析原因，制定处理方案和预防措施，重大质量事故须立即向项目负责人和总工程师汇报，并做好现场保护工作。4.3事后控制事后控制是指对完成施工过程所形成的产品的质量控制， 保证即将交付给客户（或下道工序）的产品（或半成品）的质量合格，事后控制主要围绕工程验收和工程质量评定为中心进行。4.3.1 及时组织分项、分部工程的验收。根据验收情况，由评定小组填写《分部工程现场检查记录表》和《分部工程质量评定表》 。4.3.2 组织联动试车或设备的试运转。4.3.3 工程验收和质量评定4.3.3.1 正式竣工验收前，项目工程部应组织总师室、设计、监理、施工、销售、物管等单位进行预验收工作，对预验收中发现的问题，应及时督促施工单位在规定期限内整改完毕。填写《单位工程预验报告》 。4.3.3.2 由项目工程部组织由质监单位参加的单位工程竣工验收。4.3.3.3 工程质量评定的工作程序执行《工程质量评定工作规程》 ，由评定小组填写《质量保证资料核查表》、《单位工程观感质量评定表》和《单位工程质量综合评定表》 。相关/支持性文件5.1工程管理过程控制程序5.2工程材料管理工作规程5.3项目竣工验收工作规程5.4工程质量评定工作规程5.5建设工程质量管理条例（国务院令第279号）质量记录6.1装饰样板工程验收记录 (GT/QR•15-12)6.2工程部通知单 (GT/QR•15-14)6.3工程部整改通知单 (GT/QR•15-15)6.4分部工程质量评定表 (GT/QR•23-02)6.5分部工程现场检查记录表 (GT/QR•23-03)6.6质量保证资料核查表 (GT/QR•23-04)6.7单位工程观感质量评定表 (GT/QR•23-05)6.8单位工程预验报告 (GT/QR•23-06)6.9单位工程质量综合评定表 (GT/QR•23-07)1. 目的按预定的进度计划实施管理，控制每个进度节点，确保工程整体计划的实现。2. 适用范围本规程适用于对公司开发项目施工进度的全过程管理。职责3.1总工程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释；3.2项目工程部负责本规程的具体实施；3.3材料设备部、前期管理部等相关部门根据本部门职责做好配合工作。工作程序4.1签订施工承发包合同后，项目工程部应立即敦促各标段总承包单位在限期内编制施工组织设计、提供分段进度计划的施工总进度计划。4.2项目工程部各标段分管人员会同监理工程师对照合同工期，审查施工总进度计划。4.3项目工程部经理应根据各标段总承包单位编制的进度计划和 《项目开发建设计划》 编制工程总体进度计划，此计划包括各单体工程、室外管线工程、环境工程以及各单项验收和综合验收的计划安排。总进度计划需报公司总工程师审核，总经理审批同意后实施。计划应报销售部等相关部门一份备案。4.4敦促总监理工程师在施工组织设计、施工总进度计划批准后，立即编制施工控制工作细则；要求该细则必须有下列内容；施工进度目标分解图进度控制的工作内容及深度进度控制的方法和具体措施进度目标实施的风险分析4.5审查、认可上述进度控制工作细则：4.5.1 进度目标分解图中至少要有下列控制点，每个控制点都应是一个或几个子网络。4.5.1.1桩基和地下室围护施工完成4.5.1.2施工至±0.0004.5.1.3施工至中间结构验收4.5.1.4装饰工程完成（室内、外装饰应分开安排计划，分头控制进度）4.5.1.5大型设备安装、调试4.5.1.6竣工初验、竣工交验4.5.2 风险分析的合理性、充分性。4.6总承包施工单位编制的总体和分段计划应提供各分包单位。4.7会同前期管理部及时做好施工用水、 用电、排水、排污的办理和申请等开工前的各项准备工作，积极创造开工条件，抓紧办理施工许可证。4.8督促各甲方分包单位与总包单位签订分包协议，明确各方职责，分包施工单位的进度安排应严格纳入总包管理。4.9敦促施工单位及时进场，按照施工总平面图的布置，抓紧有关临时设施的施工，做好正式工程开工前的各项准备工作。4.10 监督监理和施工单位严格按合同约定的开工日期开工。4.11会同监理工程师监督、核查施工单位各主要施工机械和主要工种作业人员的流水施工安排的合理性和各部分施工进度的均衡性。4.12 督促监理并参与检查施工单位的分项、分部工程作业计划完成情况，当发现进度计划被延误时，必须及时进行调查、 分析原因、研究对策，要求施工单位采取调整施工部署或修改施工技术方案等切实有效的措施弥补延误的工期，

并及时调整后续施工进度计划，

必要时请监理下达赶工令，要确保月进度计划完成。4.13月进度计划的完成情况必须进行实地检查核实，每月以书面向公司报告当月计划进度执行情况和次月的计划进度。4.14项目工程部应及时向材料设备部提交甲供材料需求计划，材料设备部应督促供应厂商保证按时供货，若多次出现供货延误情况，应考虑更换供应厂商。4.15 总图施工前，由前期管理部负责组织管线综合协调会，邀请政府职能部门、各管线设计、施工单位、总工程师办公室、工程成本管理部、项目工程部、总包施工单位和监理单位参加，对各管线施工的先后顺序和相互衔接进行明确。 当具备施工条件时， 项目工程部应及时通知前期管理部，督促管线施工单位按时进场施工。4.16 及时处理设计变更和施工联系单，保证按变更内容进行施工。4.17 凡必须要质监站到位验收的部位，要提前通知，确保准时进行检查验收，使后续工序能顺利施工。4.18 监督施工单位及时安排好农业 “双抢”和春节期间的施工劳动力。4.19 在单位工程竣工初验之前，敦促施工单位和监理单位各自按照规定，整理好文件、技术资料，督促监理和施工单位及时提交监理总结和竣工报告。相关/支持性文件5.1工程管理过程控制程序5.2工程质量管理工作规程5.3工程材料管理工作规程5.4项目开发建设计划质量记录6.1监理大纲、监理细则审批表 (GT/QR•15-01)6.2监理公司施工前准备情况检查表 (GT/QR•15-02)6.3施工单位管理人员调换审批单 (GT/QR•15-04)6.4施工组织设计审批表 (GT/QR•15-05)6.5工程施工进度（调整）计划审批表 (GT/QR•15-07)6.6工程施工进度计划审批表 (GT/QR•15-08)6.7工程施工进度（调整）计划汇报表 (GT/QR•15-09)目的对工程材料的采购、 进货、检验、储存及使用各项环节进行控制， 以保证材料质量和工程质量。工程材料是指符合国家有关材料验收规范的合格的各种建筑材料。适用范围本规程适用于公司开发项目中使用的工程材料的管理。职责3.1材料设备部负责甲供或甲定乙供材料供方的选择、评价和考核，签订采购合同；3.2材料设备部现场管理人员负责甲供材料的验收；3.3项目工程部协助甲供材料的验收，督促施工单位按照规定对材料进行抽检。督促、检查施工及监理单位对甲定乙供材料和乙供材料的进货检验。工作程序4.1进货及检验4.1.1 甲供材料4.1.1.1 甲供材料供应商的评价、 选择、控制及采购合同的签订由材料设备部负责， 总师室、项目工程部配合，具体参见《物资采购控制程序》 。4.1.1.2项目工程部负责编制材料供应计划，此计划需明确所需材料规格、数量、质量等级和进场时间等具体要求。4.1.1.3 材料供方必须提供供货清单和材料出厂合格证，工程现场专职材料管理人员根据清单负责检查产品规格和数量， 各专业工程师负责产品的外观质量检查， 监理单位和施工单位共同参加。4.1.1.4 甲供材料的复试由项目工程部委托施工单位到具备相应资质的试验部门进行，监理单位派专人见证。4.1.2 甲定乙供材料4.1.2.1 甲定乙供材料供应商的评价、选择由材料设备部会同总工程师办公室、项目工程部共同进行，具体程序参照《物资采购控制程序》执行。4.1.2.2 甲定乙供材料的单价若招标文件中明确需由双方协商确定的，采购时施工单位事先需取得项目工程部和工程成本管理部对材料单价的认可。4.1.2.3 甲定乙供材料的进货检验由施工单位负责，监理单位派专人见证，项目工程部监督执行。4.1.3 乙供材料4.1.3.1乙供材料进货检验由施工单位负责，监理单位派专人见证，项目工程部监督执行。4.1.2所有材料必须检验合格才能使用，各种检验报告由项目工程部统一保管、存档，并