材料管理制度（16篇）

Word第第页材料管理制度（16篇）材料管理制度篇1

一、物资的验收入库

1、物资在入库前由仓库管理员根据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，仓库管理员准时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，选购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。

a〕未经总经理或部门主管批准的选购。

b〕与合同打算或请购单不相符的选购物资。

c〕与要求不符合的选购物资。

d〕未根据生产制令单生产的物资。

4、因生产急需或其他缘由不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并准时补填入库单。

二、物资保管

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用处分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。

a〕二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。

b〕三清：材料清、数量清、规格标识清。

c〕四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发觉误差须准时找出缘由并更正。

3、库存信息准时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的精确性和牢靠性。

三、物资的领发

1、仓库管理员凭领料人的领料单照实发放物资，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。

2、库管员依据进货时间必需遵守先进先出的原则。

3、领料人员所需物资无库存，仓库管理员应准时按要求填写请购单，经部门主管批准后交选购人员准时选购。属自供的产品开具生产制令单，由部门主管签字同意后送生产部支配生产。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和订正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和部门负责人签字。

四、物资退库

1、由于生产打算更改引起领用的物资剩余时，应准时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，仓库管理员依据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。

材料管理制度篇2

第一条设立目的

为规范周转材料的使用，管理，提高其使用效率，以节约公司运营本钱，特制订本制度。

其次条周转材料及其分类

周转材料，是指企业能够多次使用、渐渐转移其价值但仍保持原有形态不确认为固定资产的材料。其主要类型有：

1、包装物和低值易耗品；

2、企业〔建筑承包商〕的钢模板、木模板、脚手架；

3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如钢架杆、扣件、模板、支架等。

第三条负责部门

周转材料由xxx部门进行统筹调配管理。

周转材料必需实行回收制度，各xxx部门必需制定详细的回收率，一般为x%，并做到谁领用谁负责。

第四条详细管理制度

1、周转材料使用制度

〔1〕各xx部门依据实际状况将周转材料使用打算交xxx，由xxx当面点清数量、规格，办理周转材料领用手续；

〔2〕周转材料运输途中必需有专人押车，材料丢失追究其负责人责任；

〔3〕周转材料在使用过程中要严格执行平安技术操作规程，拆卸时，不得高抛、下扔、野蛮作业；

〔4〕周转材料在使用过程中不得私自随便调运；

〔5〕周转材料使用部门要做好防潮、防火、清洁等措施，周转材料要堆放整齐。做好防锈等措施。

2、建立动态帐制度

xxx部门必需建立周转材料动态帐，明确周转材料的使用动态，设立专人管理。如真实记录周转材料的使用次数，耗损率等。以提高周转材料的利用率。

3、周转材料的回收维护

〔1〕周转材料使用完毕，需要回收，本着谁领用谁负责归还的原则，使用完毕后，必需经过清理休整，阅历收合格方可装袋，由xxx负责归还，经xxx核实后按名称、规格、数量分别堆放。

〔2〕周转材料的维护

A要防止周转材料锈蚀，使用肯定时期回收后，应进行维护保养工作，去除污垢，发觉有油漆脱落的，要准时补刷防诱涂料。

B螺栓及配件每次使用后，必需用机油洗涤并涂泊防锈。

C对门式架、工字钢等使用过程中发生弯曲的回收后应准时进行矫正调直。

D同时也要做好防潮防锈防水等保养维护工作。

第五条奖罚

对回收率高于一般要求的部门予以嘉奖；对回收率低于xxx%的部门，予以惩处，促进其改良。

第六条附则

本方法经xxx核准后实施，增设修订亦同。

本方法最终解释权归xxx。

材料管理制度篇3

1、目的

加强食品平安管理工作，严格掌握餐厅本钱构成中的可控本钱，确保员工身体健康和食品平安

2、适用范围

适用于原材料选购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料选购.

3、职责

3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门帮助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

4、基本原则

4.1选购招标工作要遵循“公开、公正、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作供应优质服务。

4.2参加选购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节省，反对铺张，降低本钱，廉洁、高效地履行职责。

4.3选购招标工作程序应主动引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必需进行招标选购。一般状况下，每类至少引入三家以上供应商参加竞争;除因市场状况突发涨、降价状况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品平安和维护员工利益动身，本着“老实、信誉、公平互利、协商全都”的原则处理各种商务关系。

4.4参加选购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必需回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

5、招标小组设立及招标企业确实定

5.1餐厅主要原材料的选购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立选购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，选购员。

5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人托付书、特别行业管理生产答应证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送力量等状况形成考察报告。

5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。

5.5供应商如有以下行为的，应取消其参加招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的;用不正值手段诋毁、排挤其它供应商的;向选购招标小组人员行贿或供应不正值利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严峻偏离市场价格报价的;实行其它不正值手段的。

5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参加竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公正竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

5.7招标过程中所形成的文件资料必需规范，各项内容要真实、精确完好。供应商入围名单、投标报价单、市场价风格查单、招标类别供货商评定表等均由选购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。

6定标

6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为根据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。

6.2在综合考虑选购招标小组成员看法的基础上，根据“少数听从多数”的原则形成小组决议。

6.3对最终确定的供货商招标小组应口径全都，并在原材料评定表上签名。

6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标状况有责任进行监督，选购标工作根据“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同看法的认定为“认同看法”。

6.5对在选购招标工作中，工作程序违背国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应依据法律及相关制度追究其责任。

7验收入库

7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应根据招标结果使用该企业供应的产品。并依据《餐厅原材料验收标准》对其公司供应产品进行检验。

7.2对质量不合格的原材料要马上停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承当相应检测费用，快速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品平安事故和经济损失。

7.3选购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。

8费用结算

8.1供应商办理结算手续时，应供应增值税发票及公司验收单据。

8.2财务部门负责对结算环节进行监督。

材料管理制度篇4

设备、材料入库制度设备、材料入库的主要根据是以项目合同及项目经理部下达的材料选购打算清单为根据，按下述程序办理入库手续：

〔一〕设备〔材料〕入库制度

1、由专业工程师编制，项目经理审定的设备〔材料〕选购清单是设备〔材料〕入库的的主要凭证。

2、选购工程师接到选购清单后，必需按专业对清单编号。并复印一份交仓库保管员。选购清单由选购工程师和仓库保管员分别保管，并作为项目本钱核算，专业工程师业绩考核的主要根据之一。

3、设备〔材料〕进入现场后，必需有专业工程师、选购工程师、仓库管理员三方共同对选购的设备材料进行确认，确认内容应包括质量证明资料、设备〔材料〕外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对、核对无误后，由三方在材料入库单上共同签字，选购工程师凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。

4、随设备〔材料〕进场时所带的各种文件资料由选购工程师统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，供应给资料员编入竣工资料存档。

〔二〕、设备〔材料〕出库制度

1、设备〔材料〕的出库必需由施工班组负责人填写设备〔材料〕领用单，并经专业工程师确认签字后方可发放设备〔材料〕。

2、设备〔材料〕出库时，仓库保管员和设备〔材料〕领用人必需对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。领用人核实无误后，在设备〔材料〕领用单上签字确认。

3、自行施工时，材料领用实行用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。

4、分包工程由我方供应设备〔材料〕时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。

5、设备〔材料〕的出库手续必需由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目经理部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放设备〔材料〕。

6、设备〔材料〕出库单由保管员分专业和时间存档备查。

7、由甲方〔业主〕供应的设备〔材料〕的出库手续同样按此办理。

(三)、甲方〔业主〕自行选购的设备〔材料〕入库管理程序

1、材料员依据现场专业工程师供应的由甲方〔业主〕选购的.设备〔材料〕清单到甲方〔业主〕仓库办理设备〔材料〕出库手续。

2、材料员会同本项目部专业工程师及甲方〔业主〕代表在现场对设备、材料开箱检查、验收。检查、验收的的主要内容为：产品〔材料〕质量保证书、材质证明书、合格证，型号规格、数量、随机附件及清单等重要内容。以上验收的资料和随机附件由材料员统一妥当保管。

3、对产品的内在质量不能在开箱检查、验收确认时，应在设备〔材料〕交接确认书上予以注明。交接确认书由材料员负责填写〔附表格1〕，由材料员、专业工程师、甲方〔业主〕代表签字确认。

4、由甲方〔业主〕供应的设备〔材料〕原则上不要提前办理出库手续一旦办理完出库手续，则要按我方自行选购的设备〔材料〕统一保管。

物资交接确认书

编号：

接收项目部：工程名称：

材料管理制度篇5

材料打算分为工程总备料打算、月份材料需用打算、补充打算三类，细分为集采材料、非集采材料。

1、工程开工前，项目总工程师组织各专业工程师编制工程总备料打算。其中A类物资备料打算于开工前45天一式二份上报公司物资部，审批后将一份打算交物资公司用以指导选购预备工作。

2、材料打算由各专业工程师依据进度打算负责编制，经项目总工程师审核后，报项目经理审批执行，并必需有材料部门、预算部门签字认可。材料打算的执行由材料员负责。

3、月份材料需用打算由各专业工程师于本月25日前开头编制，报项目总工程师审批后，于本月25日前将主材月份需用打算报物资公司。

4、主材月份需用打算必需一次性编制到位。二、三类及其他零星用料可以编制月份补充打算。月份补充打算由项目总工程师审核后，于当月10日前上报。

5、周转材料打算由技术负责人组织编制，经项目经理审批后，报公司技术部审核后于需用前10天，一式二份报模板架构加工租赁中心。

6、材料打算的编制应以施工图为根据。打算编制人员应熟识定额，材料打算编制完成以后，应对比工程概预算进行复核，以提高打算编制的精确性。

7、假如发觉材料打算不精确，造成材料闲置铺张，追究责任人责任。

材料管理制度篇6

1、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司选购，零星材料及变更材料由项目部材料员选购。材料的各种相关资料必需齐全。

2、把握本工程的总打算及月、周打算，并编制工程材料供应打算。

3、依据材料供应打算进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。

4、熟识工程进度及市场状况，按打算进行选购，并满意质量进度要求。

5、把握材料的性能，质量要求，按检验批供应合格证给技术员。

6、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。

7、把握材料的地区价格信息，及供货单位的状况，收集第一手资料。

8、把握材料的库存状况准时调整材料供应打算。

9、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。

10、把握材料供应价格及预算价格，价格准时反馈信息给项目部。

11、准时把握现场的工程变更状况准时供料。

12、材料准时入库、准时报销，报销时间不能超过三天。

13、监督材料的使用状况，对材料铺张、损坏状况应准时制止，并对有关人员提出惩罚。

材料管理制度篇7

一、落实管理主体责任制,学校电教设备由电教管理员负责，阶段、班级电教设备由教研组长、班主任负责。

二、加强设备存放处的平安防范，做好防火、防盗等工作。期末视频展现台、录音机统一由班级转存于规定地点。

三、全部电教设备，只能用于教育、教学，专事专用，不得挪作私用。

四、摄像机、照相机、扫描仪实行借用、归还、验收制度。借用需办借用手续，由借用人验收，填写借用表，用后归还由管理人员验收，如有损坏应查明缘由，准时处理。

五、学期初和学期末，各责任人定期检查全部电教设备，做好状况登记，报教技室。

六、电教设备使用过程中易耗品损坏由教技室协调维护，对于因保管不善或人为因素造成的意外损坏，经查实损坏缘由、责任后，由责任人酌情赔偿。

七、园级以上活动多功能室、会议室电教设备(音响、白板、话筒、电视)由电教管理员负责使用预备及关闭，阶段活动由阶段管理员负责使用预备及关闭。

八、园级活动、外出观摩学习活动所摄影音资料，由拍摄者以时间、地点、内容命名文件夹，归还设备时将该影音资料一并传至电教管理员处，由学校统一存档。

材料管理制度篇8

一、食堂库房及食品原料设立库管员专人管理，非库房管理人员不得随便进入。

二、库房保管员持健康证上岗，根据食品从业人员卫生要求，做好保持良好卫生习惯。

三、库房建立好食品原料入、出库帐薄，坚持入、出库验收登记制度。未阅历收的不符合食品卫生标准要求的食品原料严禁入库贮存。

四、食品原料分类、分架、隔墙(15厘米)、离地(20厘米)贮存，标识明显。

五、食品出