XXX公司技术部管理制度

(二)前言TOC\o"1-5"\h\z第一部分外加剂技术质量管理119(-)职能工作管理标准120\o"CurrentDocument"第一章外加剂检验管理标准121\o"CurrentDocument"第二章外加剂原始记录管理标准124\o"CurrentDocument"第三章外加剂质保书管理标准125\o"CurrentDocument"第四章外加剂药品管理标准127\o"CurrentDocument"第五章外加剂样品管理标准129\o"CurrentDocument"第六章外加剂养护室管理标准131\o"CurrentDocument"第七章外加剂检验设备管理标准132\o"CurrentDocument"第八章外加剂技术保密规定135\o"CurrentDocument"第九章外加剂配方管理标准136\o"CurrentDocument"第十章外加剂技术服务标准138\o"CurrentDocument"第十一章外加剂技术文件和资料管理标准140\o"CurrentDocument"第十二章外加剂贵重试剂和贵重物品及易耗品管理标准141\o"CurrentDocument"第十三章外加剂新产品试生产和试验管理标准143\o"CurrentDocument"第十四章外加剂试验室参观管理办法145(-)工作流程图146U!外加剂药品管理标准1目的为了加强外加剂药品的管理，保证检测数据的准确性，特制定本制度。2范围本制度规定了外加剂实验室药品的管理。3工作流程3.1药品的购买各实验室根据平时消耗每月制定采购计划。3.2药品的入库和领用1库房管理员需按所购药品名称、供应商、数量、质量、规格、品名等做好入库登记。.2.2检验员根据检测情况，领用所需的药品，并做好相关登记手续。.3药品的配制和标定1按规定进行标准溶液的配制、标定。标定标准溶液时，平行试验不得少于8次，即两人各测定4次。每人4次平行测定结果的极差与平均值之比不得大于0.1%,两人测定结果平均值之差与两人平均值之比，不得大于0・1虬结果取两人平均值，滴定值取四位有效数字。3.2标准溶液配制标定后，应同时做标样对比，对比结果必须在国家规定的允许误差范围内。3滴定分析用的标准溶液在常温（15〜25℃）下，保存时间一般不得超过一个月。对超过时间的标准溶液必须进行重新标定。3.3.4不常用的标准溶液，每次使用前应进行标定。3.4药品的使用定期清点检查药品质量，如发现过期、标签模糊或经涂改，不得使用。3.4.2对期限较近的药品要及时处理，药品使用遵循“先进先出、近期先用”的原则。试验药剂容器都要有标签，对分装的药品在容器标签上要注明名称、规格、浓度，无标签药品，不能擅自乱扔、乱倒，必须经化学处理后方可处置，试验室中摆放的药品如长期不用，应放到药品储藏室，统一管理。3.5药品的保存化学药品必须根据化学性质分类存放，易燃、易爆、剧毒、强腐蚀品不得混放；化学药品要存放在专用橱柜内。3.5.2存放药品要专人管理、领用。存放要建台账，所有药品必须有明显标志，对字迹不清的标签要及时更换，对过期失效和没有标签的药品不准使用，并要进行妥善处理。3.5.2对毒品、易燃品和爆炸品，由专人管理，化验员随用随领，用多少领多少，在库房办理10/32领用手续。3.5.3凡毒品、易燃品，未经主管领导同意，不得私自送给私人使用。4对于腐蚀酸类、能产生有毒气体的药品必须按照有关的规定操作或在规定的通风柜进行。6过期药品的处理对变质失效的化学药品，列出品名报有关部门集中销毁。4附则本管理标准由外加剂技术部负责解释。2本管理标准自发布之日起执行。11/32第五章外加剂样品管理标准1目的为了加强外加剂实验室样品的管理，特制定本制度。2范围适用于外加剂实验室样品的管理。3工作程序3.1样品室及区域的规划实验室应根据实际情况设立样品室或样品区域，并指定专人（班组长）负责管理，用于贮存样品。样品室或样品区域应干燥、通风。样品管理人员应根据样品的种类进行分区分类管理。3.2样品的储存容器实验室的样品有水剂和粉剂两种。水剂应避免与铁质材料长期接触，采用有盖的塑料瓶（桶）或不锈钢瓶（桶）储存。粉剂采用自封袋或有密封盖的铁桶储存。3.3样品的标识和记录.1样品应有名称型号、批号、生产厂家、日期等标识。3.2样品分类别存放的应有区域分类标识。3.4样品留样的要求原材料样品的留样供方在供货前送检的原材料样品，经检验合格的，应保留其样品，用于供方首次供货时对比验证送样与大货样的品质差异性。经验证无问题后，原材料样品可以销毁，不再保存。.2原材料的留样实验室对所有原材料检验合格后，同一品种的原材料应至少保存一个供方的样品。确定新的供方时应用该留样对比试验验证，或该原材料出现检验不合格时可用该样品验证。不合格的原材料应单独留样保存，不合格原材料退货后可不再保存该样品；该不合格原材料让步接收的，应保存其不合格原材料样品，直至产品生产过程完毕并检验合格。过程半成品的留样过程半成品一般不留样，确需留样的应做好相应标识。不合格的过程半成品应单独留样保存，不合格半成品经返工并检验合格后可不再保存该样品；该不合格半成品确定为质量事故的，应保存样品直至质量事故处理完毕；该不合格半成品降级或紧急放行的，应保存其不合格半成品样品，直至产品生产过程完毕并检验合格。成品的留样成品一般按批次留样，减水剂成品液体每车留车样。用于对比试验。12/32XV%不合格的成品应单独留样保存，不合格成品经返工并检验合格后可不再保存该样品；该不合格成品确定为质量事故的，应保存样品直至质量事故处理完毕；该不合格成品降级或紧急放行（顾客让步接收）的，应保存其样品，直至顾客使用完毕且未出现质量问题和投诉。竞争对手样品的留样应收集、保存竞争对手样品，经试验后留样保存。样品保存的要求样品保存期限。样品管理人员应根据样品的种类来确定样品的保存期限，并报主管审批确定。一般情况下，样品的保存期限：原材料留样保存一个月；过程半成品（包括母料）留样保存一天或一周；成品（液体）留样保存三个月，成品（粉剂）留样保存六个月；不合格（质量事故）样品保存一个月或事故处理完毕。样品的管理。样品应摆放整齐有序，样品容器应清洁、完整，样品室或样品区域的清洁卫生符合要求。样品的销毁超过保存期限的样品可以销毁，销毁应有2人在场，不合格样品、质量事故样品、重要的竞争对手样品等重要样品的销毁应事先提出申请并经主管领导审批同意才能销毁，并做好销毁记录。4附则4.1本管理标准由外加剂技术部负责解释。4.2本管理标准自发布之日起执行。13/32第六章外加剂养护室管理标准1目的为了加强养护室（箱）的管理，确保净浆、砂浆和混凝土试件的养护条件符合标准和规范的要求。2范围本办法适用于外加剂板块的净浆、砂浆和混凝土试件的养护室及养护箱的管理。3工作流程3.1养护室设置专人管理试验室根据试件数量配置标准养护室或养护箱，设置一名专人（养护室管理人员）负责管理。3.2养护室分区域管理试件品种较多或养护室面积较大时，应分区域管理，有相应的区域标识，便于取放试件。3.3养护设备及养护条件3.3.1标准养护室的养护设备采用恒温恒湿全自动控制设备。3.3.2标准养护室的环境条件符合相关标准和规范的要求，一般混凝土试件的标准养护条件是：温度20±2℃,相对湿度大于95%；水泥试件的标准养护条件是：温度20±1℃,相对湿度大于95%。3.4试件摆放及维护管理要求标准试件在送入养护室之前，由试验员对试件的编号、成型日期、强度等级等信息进行核对，标识不全或不清楚的试件不能送入养护室。试件码放应整齐有序，试件之间的间距符合标准和规范的要求（混凝土试件之间间距为10mm-20nlin）,不得重叠堆放。4.3应使试件表面保持潮湿，不得被水直接冲洗。4.4每天要检查养护设备运行情况，有异常情况及时•处理。5进入养护室前应切断电源，以免发生触电事故。室内喷雾时，应注意喷雾管是否畅通，不正常时应及时处理。3.4.7禁止无关人员进入养护室。工作人员进出养护室要随手关门。每天当班人员必须清理室内卫生，保持地面整洁，试件排放整齐有序。养护室管理人员负责监督。4附则4.1本管理标准由外加剂技术部负责解释。4.2本管理标准自发布之日起执行。14/32第七章外加剂检验设备管理标准1目的为了加强外加剂检验设备管理，确保检验设备的完好性、有效性，确保检验试验及科研工作的有效开展，特制定本制度。2适用范围本制度适用于外加剂检验设备、测试设备等的管理。3职责1外加剂技术部（试验室、化验室等）是检验设备的归口管理部门。应确定一名设备管理人员，负责检验设备的管理，负责建立设备台帐，确保账物相符；负责每年初拟定测试设备的周期检定计划并组织检定或校准；负责拟定新设备的采购计划；负责拟定设备报废计划报上级批准；负责监督、检查和考核操作人员正确使用设备，排除各种安全隐患，防止人、机事故发生。2各室班组长负责检验设备的日常管理。负责建立设备安全操作规程，负责组织设备操作人员的培训及安全教育工作，确保其正确使用设备；负责设备的日常维护保养、维修等工作；负责跟踪新设备的安装、调试并确保能正常使用。4工作流程4.1设备计划因检验需要增加设备时，由需求单位负责提出专项申请报告，报公司主管领导批准。申请报告应包括如下内容：需求理由，设备数量、型号、品牌、供应商的技术实力、设备技术参数、可靠性、维修性、耐用性、节能环保性、成套性等资料，以便领导做出决策。2设备采购在拟订采购计划时，必须核实设备的名称、型号、数量、生产厂家等相关内容，并提供相关的技术指标及联系人。2.2经0A系统上传采购计划后及时与各个流程点审批人员联系，确保供应部及时收到采购计划。3设备入库验收及安装调试外购设备到场后，设备管理单位安排相关人员进行设备开箱检查和确认，按采购计划和装箱清单核对技术资料、说明书、出厂检验、附件清单、及所有随同设备到货的附件、工具和软件等。如与采购计划不符，及时退换货处理，相符则签字确认并配合设备供应商技术人员对设备进行安装、调试和验收入库。3在设备试运行过程中，应及时学习消化设备资料，准确把握设备技术状况。15/32XV%设备验收合格后，设备管理部门应及时将设备纳入固定资产台账管理，设备资料、设备备品进行妥善保管。4.4新设备及精密设备的使用培训4.4.1新购回的设备经调试安装好后，由设备管理部根据设备说明书及相关文件制定《设备操作规程》并对设备使用单位进行培训。精密设备因价格昂贵且操作要求较高，需联系设备供应商提供技术支持，使用单位需派专人学习使用方法，并拟定《设备操作规程》。4.4设备日常管理4.4.1经验收合格投入使用的设备由设备管理人员进行资产编号上账，填写标识牌对设备进行标识管理。4.4.2设备管理部门要建立设备管理台账，要求账面清晰、数据准确、账物相符。4.4.3设备增减、借用（出）或调拨应及时办理手续，并及时进行台账变动。设备管理部门应结合实际情况，确定重点管理控制设备，建立重点设备管理台账。重点设备时重点管理、重点维护、重点维修的重要对象。4.4.5设备使用人员须经培训合格后方可对设备进行操作。4.5设备的周期检定设备管理部门每年初要拟定下一年的周期检定计划。按计划组织实施周期检定或校准，做好检定或校准记录。同时对检定或校准合格的设备做检定状态标识。检定或校准不合格的设备应维修好后重新进行检定或校准，仍不合格的应提出报废申请报上级审批。4.6设备的维护保养.1大、中型设备及重要设备要进行维护保养，使用部门要确定需要维护保养的设备。需要维护保养的设备在投入使用后需进行日常维护保养，其保养由设备使用单位负责，由使用单位指定的操作人员在开机前进行检查、停机时进行确认，并填写《设备操作记录》，如在检查中发现问题及时设备管理部门联系。.2设备日常保养大致为：保持设备的完整和齐全，摆放有序，电气线路整齐牢固无老化，压缩空气、液压、冷却等管路畅通无阻、无损伤，开关按钮、操作手柄完好齐全。保持设备内外干净，外表无黄斑、污垢，各滑动导轨面、传动丝杆、光杆、齿轮、工作台等无锈蚀、油垢，主轴箱内、液压油箱内、润滑油箱内油质清澈无杂质，垃圾清扫干净，保持设备和工作场地整洁。4.6.3设备每运行3个月后应进行维护保养，在各加油部位按时按量加注相应合格的润滑油、脂，保持各润滑点上的油杯齐全、油窗明亮、油绳顺流、油路畅通等。4.7设备的维修4.7.1设备异响或出现故障不能正常使用时，班组长应联系单位维修人员对设备进行修理，修16/32理完毕，班组长应调试检查是否维修好，无问题才能再次使用设备。4.7.2单位维修人员无法维修的，班组长应上报设备管理人员，设备管理人员负责联系设备生产厂家提供维修，设备经生产厂家技术人员维修后，班组长应调试检查是否维修好，无问题才能再次使用设备。4.8设备停用及报废管理因各种原因停用三个月以上的固定资产设备，应进行封存，并上报公司领导并给出处理意见。4.8.2封存设备原则上应切断电源，并对设备做维护保养，防尘处理，必要时还要加防尘罩。不能维修好的、维修后检定或校准仍不合格的设备，由设备管理人员填写报废申请单并附上处理意见，经上级领导审核后报总经理批准。5附则5.1本管理标准由外加剂技术部负责解释。5.2本管理标准自发布之日起执行。17/32第八章外加剂技术保密规定1目的为了加强外加剂技术保密工作，确保企业秘密不被泄露，特制定本制度。2范围本制度适用于公司外加剂板块技术秘密的管理。3职责技术部门是公司技术秘密的归口管理部门。各单位负责人负责本单位技术秘密的日常管理。2全体员工都有保守公司技术秘密的义务和职责。4工作流程4.1公司技术秘密的范围公司技术秘密包括专利技术、产品配方、研发项目、新产品开发、技术方案、生产工艺及控制参数、重要的原材料名称型号及生产厂家、重要的设备及参数、特殊的检验方法等。公司技术秘密实行分级管理，有三个等级：绝秘、机密、秘密。绝秘是指公司核心的技术秘密，泄露会给公司造成重大损失或重大影响。机密是指公司重要的技术秘密，泄露会给公司造成较大损失或较大影响。秘密是指公司一般的技术秘密。各单位应根据实际情况，对本单位的技术秘密实行分级管理。2具体的保密要求1涉及公司技术秘密的人员必须与公司签订保密协议，保密协议中必须有泄秘应承担的责任等内容。2各单位的保密资料应加强管理，每年应分类归档保存，确定保存期限。电脑中的保密资料必须加密。3严禁将技术秘密内容泄露给无关人员，严禁在公共场所谈论技术秘密内容，不得将涉及保密内容的技术资料带出公司。2.4严禁向外来人员介绍、交流相关技术秘密。在对外交往和合作中，须特别注意不泄漏公司技术秘密。2.5严禁出卖公司技术秘密，违者必须承担相应的法律责任。2.6保秘资料未经公司分管领导批准同意，不得借阅、复印、摘抄。经公司分管领导批准同意的，应做好登记。2.7保秘资料的销毁按技术文件和资料管理制度相关规定执行。5附则本管理标准由外加剂技术部负责解释。2本管理标准自发布之日起执行。18/32第九章外加剂配方管理标准1目的本制度是为了加强外加剂产品配方的管理工作，确保配方的准确性、有效性、唯一性，特制定本制度。2适用范围本制度适用于外加剂板块各单位的外加剂产品配方的管理。3职责技术部门（或实验室）是产品配方的归口管理部门。技术部门负责产品配方的管理，负责组织产品配方优化，负责配方的一般调整的审批；负责产品基础配方、复配配方的重大调整、以及使用新工艺新材料的配方的审核并报总工批准后执行。2生产部门：严格执行配方生产，对配方执行情况进行监督、检查和反馈配方相关信息。3.3总工负责产品基础配方的批准，配方重大调整的批准，以及使用新工艺、新材料的配方的批准。4配方管理人员负责配方的日常管理和调整，负责出据产品配方，对出据配方的正确性负责。负责拟定产品基础配方（每年一次）、配方调整资料（每月一次）经部长审核后报给总工。3.5技术部门负责配方的一般调整的审批，并及时收回以前的配方，确保配方的唯一性；负责产品基础配方、复配配方的重大调整、以及使用新工艺新材料的配方的审核并报总工批准后执行。4工作流程配方的设计.1.1配方的设计依据相关的国家标准、企业标准。各项指标、加工质量和卫生指标必须符合有关规定。.1.2根据客户使用中反馈的信息，不断进行优化，筛选最佳配方。.1.3除了要符合国标外，我们还要结合公司实际情况，制定出公司的质量内控指标，企业内控指标比国标要高3〜5%。为保证产品的合格率，配方的理论计算值都要加上保险系数。.2配方的出据与更改技术部门负责出据产品配方、样品配方，对配方的正确性负责，出据产品配方应根据客户要求、送样记录、试验情况、以前使用情况、环境条件等，出据的产品配方单应统一编号C4.2.2其他任何部门和个人均无权制作和改动配方，但可反映对配方的意见及提出有关建议。4.2.3配方上应标明名称、日期、编号。4.3配方的审批配方经审核、批准后交给生产部执行，配方一式两份，一份给生产部门，一份技术部门19/32第四部分

外加剂技术质量管理留存。4.3.2产品配方的调整重大调整须报领导批准。4.4配方的传递执行4.4.1配方接收人收到配方后及时在配方上签名。生产部门必须执行技术部门出据的配方，且严格按配方组织生产，保证任何人不对配方进行改动、替换。4.4.3严格按操作规程操作，保证实际用量与理论配方一致。4.5配方的保管与保密配方是公司的重要技术文件，接收、保管和使用配方的人员必须做好保密工作，不得失密。4.5.2公司配方由技术部门保管,发生遗失或泄密事件者均要受到严肃查处。4.5.3过时或停止使用的配方，由技术部门通知生产部门收回，归档保存。配方保存期限，当年及前一年的配方全部保存。超过此时限的配方，可由技术部销毁，但须上级领导指定一人监销。4.5.5任何人员不得私自复印、抄写、传言、私藏和带走配方，违反者将受到严肃查处。配方管理人员因工作调离、辞职、辞退等，须做好配方及有关技术资料的交接，方可办理相关手续。5附则5.1本管理标准由外加剂技术部负责解释。5.2本管理标准自发布之日起执行。20/32第十章外加剂技术服务标准1目的为了加强外加剂技术服务管理，提高技术服务水平和工作质量，建立“反应快速、高效务实”的技术服务团队，全力配合销售目标的达成，提高用户满意度，树立良好的企业形象，增强产品的竞争力，特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司外加剂产品技术服务的管理。3职责技术部（或实验室）是技术服务的归口管理部门。负责外加剂产品技术服务相关工作。4工作流程4.1组织机构和人员4.1.1建立相应的人员队伍，人员数量应与产品特点和销售状况相适应，技术服务人员有3-5个等级（助手、人员、主管、副主任、主任等），其中要有产品相关行业的技术专家。4.2培训和考试4.2.1技术部负责组织技术服务人员的培训，必要时送外培训。定期组织相应考试，促进技术服务人员业务技能的提高。4.3技术服务工作计划分工4.3.1技术部应根据客户反应及公司要求结合实际情况，给技术服务人员划分客户单位，落实相关责任人。4.3.2技术服务主任、副主任，负责技术服务的日常安排，按计划、用户要求或销售人员的通知及时开展服务工作，必要时邀请公司领导或专家教授参与服务。4.3.3客户单位临时通知的服务原则上立即服务，距离较远或有其它特殊情况的经与客户、销售员协商同意后可延后服务，但一般不超过3天。4.3.4每月针对大客户、新客户，按要求开展好上门服务或电话回访服务。4.4技术服务前的准备4.4.1技术服务前应与客户单位取得联系，确定具体的服务时间及需要处理的问题。4.4.2技术服务前应准备好相关物品及资料。针对需要解决问题的服务，应先确定相关问题的基本处理方案，必要时先咨询相关专家教授或邀请一同参与服务。4.5技术服务工作要求5.1到达现场技术服务时，与客户保持良好的沟通，对客户提出的问题和要求，进行分析、解释、说明，提出解决方案。21/32.2遇到不能解决或答复的问题，可请示上级领导后，再答复客户。.3技术服务完毕，尽量要求用户留下文字记录，对公司及产品等各方面的评价和要求。5.4技术服务人员应做好相应的服务记录，及时向相关人员或领导汇报服务情况。技术服务后的工作4.6.1技术服务人员每天、每周要对服务情况、客户反馈问题及问题处理情况做出总结，形成书面材料。4.6.2加强竞争对手产品的收集、分析工作，并做好资料的整理、总结工作，每月组织一次。技术服务负责人负责组织服务总结会，一般情况下每月组织一次，要求所有技术服务人员参加，必要时邀请相关公司领导或专家教授参加，讨论、分析服务情况，问题处理情况，总结经验教训。4.7客户的管理4.7.1建立完善的客户信息档案，要求技术服务人员要熟悉自己所分管的客户信息、。4.7.2技术服务人员应填写好客户资料并整理归档，以利于以后开展维护工作和定期回访及加强服务品质。4.8对技术服务人员的考核4.8.1服务绩效考核工资：以技术服务人员各自岗位工资的10%-20%作为绩效考核工资。.8.2考核打分：每月对技术服务人员用《技术服务人员绩效考核表》进行打分，其中内部考核内容占60%,客户单位信息反馈占30%,销售公司或业务员信息反馈占10%。考核打分由管理人员组织。.8.3考核标准：按下表进行。序号得分绩效考核标准备注1290考核工资全得2<90,280扣除考核工资的20%3<80,260扣除考核工资的50%4<60扣除考核工资的100%考核时间：每月1-5日完成对服务人员上月服务效果的考核，考核结果在下月的工资中体现。8.5每年服务等级升降制度。每年对所有技术服务人员进行一次等级考核，综合考核前1-2名的应升级，最后1名的应降级。5附则本管理标准由外加剂技术部负责解释。2本管理标准自发布之日起执行。22/32第十一章外加剂技术文件和资料管理标准1目的为了加强外加剂的技术文件和资料的管理，特制订管理制度。2范围本管理办法适用于外加剂技术部门的技术文件和资料的管理。3工作流程技术部门应确定一名技术资料管理人员，负责技术文件和资料的收集、整理、归档保存、管理等工作。.2发放个使用场所的文件资料，使用者应妥善保管，不得损坏和丢失。.3技术文件和资料的收集整理班组长、内勤每月及时对技术文件和资料进行收集、整理，需上报的及时上报相关领导和部门，并将技术文件和资料整理后交资料管理人员。.4技术文件和资料的归档保存资料管理人员负责按月/季/年对技术文件和资料进行分类、归档保存，确定其保存期限（一般资料保管期限为5年，重要资料保管期限为10年），贮存在适宜的环境里，做好相应标识和登记记录，存取方便，防止丢失、变质和损坏。.5技术文件和资料的借阅及复印技术文件和资料不得向无关人员提供、借阅或复印，相关人员（或顾客）需借阅或复印时，也应经主管领导同意后方可借阅，并做好登记备案，同时由借出人负责及时收回。机密技术文件资料的借阅者及管理者必须严守机密，维护技术文件资料的安全，所借资料必须当日归还，不得过夜。不准在保密本上和U盘上摘录机密事项或私抄机密技术性文件和资料内容。3.5.3技术文件如有丢失、被盗、泄密等情况，应立即上报并采取措施作妥善处理。3.5.4任何人未经允许，不得随意翻阅、查看技术文件资料。3.6技术文件和资料的销毁对超过保存期限的技术文件和资料，由保管部门填写销毁清单，经主管审核，管理者代表或公司领导批准后，由二人在场销毁，销毁后应分别签字确认，并保存好销毁清单。对有保存价值需延长保存期限的，由保管部门提出书面申请，说明原因，经主管审核，管理者代表或公司领导批准后，该记录可按审批的期限延期保存。4附则4.1本管理标准由外加剂技术部负责解释。4.2本管理标准自发布之日起执行。23/32第十二章外加剂贵重试剂和贵重物品及易耗品管理标准1目的本制度是为了加强外加剂板块试验室的贵重试剂、贵重物品和易耗品的管理，保证检测数据的准确性，特制定本制度。2适用范围本制度适用于外加剂板块试验室的贵重试剂、贵重物品和易耗品的管理。3职责班组长负责拟定贵重试剂、贵重物品和易耗品的购买计划。2班组长负责贵重试剂、贵重物品和易耗品的保管。4工作流程4.1贵重试剂和贵重物品及易耗品分类单价贵的特殊试剂、超纯试剂和稀有元素及其化合物均属于贵重试剂。金银等高价值物品属于贵重物品。易燃类、易爆类、强腐蚀类、剧毒类属于化危品。电器类附件、玻璃器皿、铁器五金类、纺织品等属于低值易耗品。2贵重试剂和贵重物品及易耗品的采购在拟订采购计划时，必须仔细核实试剂的名称、品种、生产厂家等相关内容，并提供相关的技术指标及联系人。2.2经0A系统上传采购计划后及时与各个流程点审批人员联系，确保供应部及时收到采购计划。3贵重试剂和贵重物品及易耗品的入库及领用.1贵重试剂和易耗品采购回来后，相关负责人员到场验收并核对采购的产品是否与采购计划相符。.2如与采购计划不符，及时退换货处理，相符则签字确认入库。4.3.3领用物品需填写出库领用单。4.4贵重试剂和贵重物品及易耗品的使用各部门试剂的配制、标定由班组长负责。4.4.2配制试剂（溶液）时，首先检查试剂是否过期或损坏，然后根据标准，严格按相关要求操作，正确配制出所需要的试剂溶液，配制的溶液必须反复振荡混合均匀。4.3标定试剂时必须严格按相关要求操作，并作好记录。4配制标定好的试剂（溶液）需贴好标签，标签上应写明相关内容（如：试剂的名称、浓度、24/32配制日期、有效期等）。4.4.5配制标定好的试剂（溶液）须注意保存,其有效期符合相关标准规定，超过有效期的试剂（溶液）须重新标定或重新配制，并做好记录。4.4.4贵重物品统一分类，建立台帐，并做好相关使用记录，每周定期检查贵重物品是否丢失、是否有损坏等情况；贵重物品实行领用制度，负责人做好领用记录，使用完毕的贵重物品必须及时将归还给。5贵重试剂和贵重物品及易耗品的保管贵重试剂及贵重物品应与其他物品分开存放，加强管理、建立领用制度。化危品应锁在专门的毒品柜中，建立双人登记签字领用制度，建立使用、消耗、废物处理等制度。皮肤有伤口时，禁止操作这类物质。5附则本管理标准由外加剂技术部负责解释。2本管理标准自发布之日起执行。25/32第十三章外加剂新产品试生产和试验管理标准1目的为了加强外加剂新产品试生产和试验的管理，对外加剂新产品的试生产过程进行质量控制，以满足外加剂新产品的设计开发要求，特制定本制度。2范围适用于公司外加剂新产品试生产和试验的管理。3职责技术部负责新产品试制过程的监视与测量。销售部负责新产品的销售计划及产品交付。供应部负责新产品原材料、辅料和外购件的采购。生产管理部负责组织新产品工装和新产品的生产制造、标识及包装。4工作程序新产品试生产计划新产品的试生产计划主要来源于技术研发部门的新产品开发成果、销售部提出的市场需要的新产品开发等。生产部门根据市场需求和实际情况编制《新产品试生产计划》，生产车间按计划执行。试生产前的准备2.1技术部门负责设计确定新产品的工艺文件和控制参数。4.2.2根据新产品试制的需要，由技术部工艺人员设计必要的工装，生产部门组织工装的准备和安装。4.2.3供应部根据技术文件要求负责原材料和相关设备的采购。4.3试生产管理和试验管理1新产品从生产开始，直至包装入库，到装车前必须隔离存放并由醒目标识。新产品试制时，各执行部门应严格按照下发的技术文件执行。新产品技术负责人必须全程跟踪，并形成《试制产品总结报告》，并根据试制过程和试验结果对技术文件进行修订。3.3新产品试制从生产开始均执行检验跟单制，每转出一道工序，《试制产品检验跟单》必须随产品一起转出，直至产品包装入库。《试制产品检验跟单》必须经检验员签字。试制过程中，产品不能满足工艺、图纸要求，必须经新产品技术负责人签署处理意见。关键特性不能满足耍求，必须经不合格品评审小组评审，按评审意见执行。新产品在试制完成后入库前，须经技术部组织销售部、生产部门、相关领导和技术专家等对试制最终产品进行评审，出具《评审报告》。26/32XV%4.3.6技术部门根据顾客要求，必要时组织技术人员到现场配合进行性能试验和工程试用，并跟踪使用效果。4.3.7销售部负责组织运输部门将试制产品保质保量交付给顾客。4.3.8试制产品中的各类技术资料由技术部门负责收集整理归档保存。5附则5.1本管理标准由外加剂技术部负责解释。5.2本管理标准自发布之日起执行。27/32第十I第十I3aE.外加剂试验室参观管理办法1目的为了加强外加剂试验室参观、考察的管理，特制定本制度。2适用范围本管理办法适用于外加剂试验室参观、考察的管理。3职责试验室负责人负责建立参观流程，负责制定统一的介绍内容。4参观流程4.1陪同讲解人员试验室陪同介绍人员以试验室负责人为主，试验室负责人不在时按下列顺序依次负责，具体由试验室负责人安排：①主任、②副主任、③内勤、④其它人员。4.2参观前的准备在接到外来人员参观、学习的通知时，部门负责人应立即联系试验室责任人做好清洁卫生，并且收捡好公司的保密资料文件4.2.2外来参观人员到厂后由承办部门安排参观接待工作，如有必要可联系用车及讲解等事宜。4.3参观路线安排在参观、学习时，参观者必须由部门接待人员带领，按照既定时间、路线进行参观，不得随意在试验区域逗留，不得单独离队参观。进入具体科室参观时，可由承接部门指定人员进行讲解，在参观过程中应遵守科室的规章制度，不得影响正常生产工作，不得参观悬挂“谢绝参观”标示牌区域，防止信息外泄。4.4参观注意事项4.4.1外来参观人员，未经许可不得对设备、生产工艺、产品等进行拍照、摄影，如有特殊需要，需联系部门负责人，再由部门负责人请示总经理批准，并安排专人协助完成采访、拍摄等工作。4.4.2接待人员要提醒参观人员要注意人身安全，妥善保管好自己随身携带的物品，注意保持环境卫生。5附则5.1本管理标准由外加剂技术部负责解释。5.2本管理标准自发布之日起执行。28/32（二）工作流程图29/32(-)职能工作管理标准1、减水剂检测工作流程图:30/322、膨胀剂检测工作流程图:31/323、技术服务工作流程图:新客户有水剂需求根据客户要求，配制水剂小

样送给客户试验调整样品配方总工技术要求较高专人负责及时询问试验效果 效果不好，客户不认可样品 ►销售公司

相关业务员效果好，客户认可样品公司分管销售副总明确水剂技术要求和验收标准首次供货，服务人员同行，了解实际验收标准，收集客户技术人员电话等信息重新送调整后的水剂总工专人负责定期回访和电

话回访，询问水剂使用

效果，必要时到客户处

跟踪使用效果销售公司

相关业务员效果好，按老客户管理效果不好，及时调整或通过试验调整，满足客户要求，必要时调整小样到客户处验证公司分管销售副总32/32第一章外加剂检验管理标准1目的为了加强外加剂的原材料、过程和成品检验管理，规范检验活动，细化检验内容，确保产品质量，增强顾客满意，特制定本制度。2范围适用于本公司外加剂的原材料检验、过程检验和成品检验的管理，以及检验人员和检验标准的管理。3职责技术部是进行产品检验的职能部门，独立行使产品检验职权，不受其它部门和人员的干扰，严把质量关，公正、科学地开展原材料进厂检验、过程检验和成品检验，负责判定其符合性。生产部门负责不合格品的隔离，负责组织相关部门讨论确定不合格品的处理方案，并报领导批准。各单位要确定一名紧急放行的审批负责人，负责特殊情况紧急放行的审批，并组织相关部门和人员对紧急放行的产品进行跟踪。4工作流程检验人员的管理检测人员应熟悉标准、规程要求，了解检测的原理方法，并具备熟练的操作技能，有持证上岗要求的必须经考核合格后持证上岗。检验部门每年要组织对检验人员的培训和考核。2检验标准、规范和内控指标的管理检验部门负责建立完善产品从原材料到成品的所有生产过程相关的技术指标（标准、规范规定的技术指标和内控指标），形成文件经领导审批后，组织检验人员培训学习、掌握。每年定期进行一次检验标准和规范的查新，及时采用最新的检验标准和规范，报相关领导批准。因原材料变化、工艺调整等因素需调整内控指标时，检验部门和生产单位等相关部门应提出申请，修改相关的检验作业指导书等文件和记录，报相关领导审批。2.4检验标准、规范或内控指标发生变化后，检验部门应组织对检验人员进行培训、考核，确定其知晓最新的技术指标和检验方法。3原材料检验原材料进厂时，库管员应通知检验人员取样检验，取样应符合相关标准规范要求，样品应具有代表性。必要时检验人员应到供应商现场抽样。4/324.3.2检验人员按相关标准和规范的要求对原材料检验后，判定其符合性，并做好相关记录。对检验合格的原材料，将检验结果给库管员，库管员凭此结果对原材料入库。经检验判定为不合格的原材料，检验人员要出据书面形式的不合格通知单，库管员负责对不合格原材料进行标识、隔离，并按不合格品进行管理。4.4生产过程检验4.4.1产品生产过程进行到过程检验工序时，由检验人员取样检验，取样应符合相关标准规范要求，样品应具有代表性。4.4.2检验人员按相关标准和规范的要求对过程产品检验后，判定其符合性，并做好相关记录。对检验合格的过程产品，填写书面形式的检验结果给生产车间，进入到下一道工序。4.4.3经检验判定为不合格的过程产品，检验人员要出据书面形式的不合格通知单或不合格检验报告，生产车间负责对不合格的过程产品进行标识、隔离，并按不合格品进行管理。4.5成品检验产品出厂前应进行成品检验，生产车间或库管员应通知检验人员取样检验，取样应符合相关标准规范要求，样品应具有代表性。检验人员按相关标准和规范的要求对成品检验后，判定其符合性，并做好相关记录。对检验合格的成品，填写书面形式的检验结果给库管员，库管员凭此结果对成品入库和发货。经检验判定为不合格的成品，检验人员要出据书面形式的不合格通知单或不合格检验报告，生产车间或库管员负责对不合格的成品进行标识、隔离，并按不合格品进行管理。6不合格品的管理6.1标识和隔离经检验判定为不合格时，检验员应立即报告部门领导和生产、库房等相关部门，相关部门要对不合格情况进行记录、标识，并采取适当的隔离措施，防止混淆。6.2处置方式。对不合格品的处置方式有：返工、让步接收、报废等。6.3责任单位应组织相关部门和领导对不合格品进行评审，做出处理意见。6.4不合格原材料的处理a.退货。经评审确定为退货的不合格原材料，由供应部门负责向供方退货。因退货对生产造成损失或影响的应向供方追究相应责任。b.让步接收。经评审确定为让步接收的不合格原材料，由供应部门负责向供方说明情况，并与供方商讨确定降价、折价、扣除一部分货物等让步接收的附加条件；同时，该批不合格原材料在生产使用时，生产部门与质检部门应加强控制和检验，确保过程产品和成品合格。6.5不合格过程产品的处理a.返工。由责任部门进行返工，返工后经重新检验合格，方能流入下道工序。返工后仍不合格的产品，按降级或报废处理。返工后经重新检验合格，方能流入下道工序。b.降级。经评审为降级的或返工后仍不合格但可以降级处理的过程不合格品，由生产部门进行5/32降级处理，生产部门与质检部门应加强控制和检验，确保成品合格。c.报废。经评审为报废的或返工后仍不合格需报废的过程不合格品，由生产部门填写报废申请单和处理意见，报领导审批。6.6不合格成品的处理a.返工。由责任部门进行返工，返工后经重新检验合格，可能入库。返工后仍不合格的产品，按降级或报废处理。b.降级。经评审为降级的或返工后仍不合格但可以降级处理的不合格成品，由生产部门进行降级处理，生产部门与质检部门应加强控制和检验，确保降级后的成品合格，并跟踪使用情况。c.报废。经评审为报废的或返工后仍不合格需报废的不合格成品，由生产部门填写报废申请单和处理意见，报领导审批。d.顾客让步接收。经返工后有部门指标合格仍有部分指标不合格且不能降级处理的不合格成品,顾客能让步接收，销售部门应提供顾客确定让步接收的书面意见给生产部门，生产部门凭此书面意见对顾客让步接收的不合格成品入库、发货，销售部门和技术部门应加强跟踪。6.7交付后产品质量问题的处理产品交付后，顾客反映有质量问题的，销量部、技术部等相关部门应了解清楚具体情况，必要时安排技术或检验人员到现场验证，经验证证明产品有质量问题（或不合格）的按下面的方式进行处理，并追溯原因。a.降级让顾客让步接收。顾客能让步接收，应要求顾客提供让步接收的书面意见，同时应加强使用情况的跟踪。b.退、换货。该批产品退货，并重新更换产品。c.严重质量问题的处理。出现严重质