许昌市煤炭工业发展服务中心

许昌市煤炭工业发展服务中心2022年度部门预算公开2022年6月目录第一部分许昌市煤炭工业发展服务中心概况一、主要职责二、部门预算单位构成三、人员构成情况四、2022年度主要任务第二部分许昌市煤炭工业发展服务中心2022年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：许昌市煤炭工业发展服务中心2022年度部门预算表

第一部分许昌市煤炭工业发展服务中心概况一、协助机关做好全市煤炭行业运行发展、服务等方面的事务性工作；承担全市煤炭行业技术交流、科技研究及成果推广应用工作；保障全市洁净型煤供需平衡；承担煤矿安全监管技术性、事务性等支持与辅助性工作。二、部门预算单位构成许昌市煤炭工业发展服务中心部门预决算归口许昌市应急管理局，具体如下：许昌市煤炭工业发展服务中心，无内设科室。三、人员构成情况许昌市煤炭工业发展服务中心事业编制15名（管理岗位9名，专业技术岗位2名，工勤岗位1名），现在职人数为12人，离退休人数6人。四、2022年度主要工作任务2022年，煤炭中心将围绕服务主业，进一步理顺工作职能，明确目标任务，责任分解到人，坚决履职到位。在做好局安排各项工作任务的基础上，组织煤炭行业技术交流，加强科技研究成果推广应用，保障洁净型煤供需平衡，促进煤炭行业良好运行发展。（一）加强科技攻关和推广。开展产学研对接、科技进煤矿等活动，公开征集并发布我市煤炭企业技术需求，推进煤炭企业与科研院校开展技术交流，推广应用瓦斯防治、水害防治、冲击地压治理、防灭火等先进技术装备，探索应用煤矿隐蔽致灾因素智能探测、重大灾害智能监控预警等技术装备，提高灾害治理效率，提升灾害治理能力。（二）提高构建安全生产标准化管理水平。对照《煤矿安全生产标准化管理体系》，突出理念目标、矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制、从业人员素质、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、质量控制、持续改进等重点，进行全面排查、督促整改，重点解决煤矿安全生产标准化不能持续改进、动态达标的问题，着力推动达标煤矿提档升级。（三）深化煤矿双重预防体系建设。以煤矿双重预防体系建设情况和应急管理工作为重点，对全市煤矿企业组织一次专项检查，进一步掌握辖区煤矿双重预防体系建设和应急管理情况，以省政府191号令和全省煤矿双重预防体系建设评估标准为重点，拉高建设标准，推广先进经验，推进煤矿企业进一步落实安全生产主体责任，真正把风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面，将双重预防体系建设落到实处。（四）推进“一优三减”及“四化”建设工作。根据煤炭企业“一优三减”及“四化”规划，不定期组织人员进行抽查，督促企业加大工作进度和力度，对推诿扯皮、未按照实施计划推进工作的企业进行通报批评。（五）加强煤炭行业运营监管。一是继续做好洁净型煤生产供应管理工作。进一步加强洁净型煤生产经营管理，督促企业进一步落实主体责任，自觉遵守国家行业标准，加强煤质管理，完善各类生产销售台账，保障生产供应。二是继续开展煤矿建设项目专项检查。按照全年全覆盖的要求，对全市煤矿在建项目进行全面检查，持续整顿我市煤矿建设秩序，规范煤矿建设项目管理。第二部分许昌市煤炭工业发展服务中心2022年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明许昌市煤炭工业发展服务中心2022年收入总计199.8万元，支出总计199.8万元，与上年相比，收入减少7.77万元，下降3.7%，支出减少万元，下降3.7%。主要原因：人员调出。二、收入预算总体情况说明许昌市煤炭工业发展服务中心2022年收入合计199.8万元，其中：一般公共预算199.8万元,政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。三、支出预算总体情况说明许昌市煤炭工业发展服务中心2022年支出合计199.8万元，其中：基本支出199.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明许昌市煤炭工业发展服务中心2022年一般公共预算收支预算199.8万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加7.77万元，支出下降3.7%，主要原因：人员调出。五、一般公共预算支出预算情况说明许昌市煤炭工业发展服务中心2022年一般公共预算支出年初预算为199.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出0.9万元，占0.45%；社会保障和就业支出（类）支出36.6万元，占18.3%；卫生健康支出（类）支出5.2万元，占2.6%；住房保障支出（类）支出10万元，占5%;灾害防治及应急管理支出（类）支出147万元，占73.5%。六、支出预算经济分类情况说明按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市应急管理局（本级）《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。七、“三公”经费支出预算情况说明许昌市煤炭工业发展服务中心2022年“三公”经费预算为1万元，比2021年增加0.64万元，增长177%。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元，与2021年相比持平。（二）公务用车购置及运行费1万元，一是公务用车购置费，与2021年相比持平；二是公务用车运行费，主要用于公务用车用油、维修保养等支出，与2021年相比增加1万元，增长100%。（三）公务接待费0万元，主要用于国家、省政府及省厅专项督察、检查来人接待等支出，与2021年相比减少0.36万元，下降100%。主要原因：厉行节约，压减公务接待支出。八、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况许昌市煤炭工业发展服务中心2022年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况许昌市煤炭工业发展服务中心2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）预算绩效管理工作本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为199.8万元，其中：基本支出199.8万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见附表。我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。（四）国有资产占用情况2021年期末，许昌市煤炭工业发展服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（五）专项转移支付项目情况许昌市煤炭工业发展服务中心2022年负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按