2023常村煤矿物资环评及采用追踪管理制度例文10篇

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为进一步强化发货物资的入矿环评管理，规范物资环评程序，阻塞漏洞，充分发挥职能部门参予物资环评的管理职能，特制订本办法。

第一章总则

第1条目的：检验订货物资的质和量与否合乎计划(合约)的订货标准，杜绝不合格物资入库、危害安全生产。

第2条适用范围：适用于于所有进矿物资的检验

第3条有关部门职责

(1)技术部门负责管理制订订货物资的质量和技术标准。

(2)供应科负责管理对订货货物展开质量掌控和检验(大额材料、关键配件须分管科室参予检验)。

(3)矿党群科对物资环评环节展开督导，稽查环评过程、环评记录、有关单据等，对不能合乎程序或违法违纪现象展开通报、处置。

第二章订货物资质量检验的依据及方法

第4条订货物资检验的依据

(1)本单位基本建设的物资采购计划。

(2)供销部(或本单位)给供应商核发的取货通知单。

(3)供应商出具的材质证明书。

(4)供应商出具的产品合格证。

(5)供应商提供更多的样品和装箱单、发货明细表。

(6)MA证、劳安等其他必要的资质文件。

第5条确认订货货物检验的项目及方法

(1)外观检测：通常用目视、手感、限度样品展开检验。

(2)尺寸检测：通常用卡尺、千分尺、塞规等量具检验。

(3)重量检测：通常用秤器具检验。

第6条订货货物检验方式的挑选

(1)全数检验：适用于于订货货物数量太少、价值低、不容许存有不合格品的物料。

(2)样本检验：适用于于平均值数量较多且经常性采用的物料，抽查率为严禁高于20%。

第三章订货货物检验实行要点

第7条物资至矿后，由质检员、保管员、计划员三人变压共同环评，必须以交付合约或取货通知单为依据，计划外或合约外物资一律严禁环评入库。

第8条检验人员依检验规定展开检验，并将供应商、物资名称、规格型号、数量、环评日期、检验人员、MA或劳安证号等插入物资发货质量环评可以订车内。

第9条物资检验证实质量、数量、资料有误后，质检员核对发货检验记录，出具物资发货环评可以订车，保管员办理入库相关手续，发货环评会签单单是必须三方盖章，三方任何一方不见踪影实物严禁盖章;对于技术性弱的至矿物资必须由分管科室或区队技术人员到场参予环评并盖章，证实并无质量问题方可办理入库相关手续。

第10条质量检验的不合格品，必须及时通告退款，并将物资质检情况及检验处理结果备案于发货环评记录本内，做为对供应商考核的依据。

第11条质量检验人员继续执行检验时，样本应当随机化。

第12条对煤矿专用物资、劳动防护专用物资必须具有有效率的煤安标志证或劳安证，否则严禁入库。

第13条食用油水泥环评管理见到矿《食用油水泥环评制度》，掘进材料、建工材料、氧气、乙炔等环评参考各自环评办法继续执行。

第14条采购计划及质量检验人员必须定期校正检验仪器、量规、维修保养检验工具，以确保质量检验结果的准确性。

第15条所有入库物资必须在当日环评完，凡辨认出质量、渠道、价格存有问题的物资严禁撤离在库。例如特定情况须要撤离，必须单独放置并转让说明，并向党群科汇报备查。

第16条质检员搞好入库物资质量证明文件的搜集、整理、档案工作。

第17条物资发货环评推行责任追责制度，因玩忽职守、弄虚作假并使企业经济受损失的交矿党群科处置。

第四章质量管理追踪

第18条质量信息反馈渠道：在设备、配件、材料环评、采用过程中(包含新产品试用)发生质量问题(或试用情况)及时核对质量信息反馈表。

第19条《质量信息反馈表》中“问题定义建议和建议”栏由意见反馈单位负责管理核对，“核实意见”栏由有关单位负责管理核对(劳动防护用品由企管科负责管理核对;设备、配件、大型材料、油脂、其他材料由机电科负责管理核对;掘进、建工材料、木材、火工品由生产科负责管理核对);供应科按照职能科室核对意见反馈单，必须向采用单位、机电、技术部门核实情况。

第20条意见反馈单位必须如实、客观核对产品质量情况并在意见反馈意见上盖章证实，单位负责人对核对的情况负责管理。

第21条供应科收到质量信息反馈表后，必须及时与有关科室、采用单位、供应商等全面落实情况，并在一周内明确提出处理意见，并及时把处置信息反馈至采用单位;可向供销部意见反馈意见的，必须以书面形式呈报，并追踪处置情况，关键性质量问题必须及时向矿领导及供销部汇报。

第22条供应科及有关科室必须根据质量信息反馈情况，对照合同条款履行职责支付、退款等义务;因质量问题影响生产，导致经济损失的，向供应商展开赔偿。

第23条供应科必须创建物资质量信息档案，并充分利用意见反馈信息，优化供应商队伍，提升订货产品质量，以更好满足用户安全生产须要。

二O一一年一月安全资金投入保障制度（寨崖底煤业）1、设立安全费用采用领导小组，矿长任组长、安全矿长任副组长、各副总、科室副职为领导小组成员。

2、由安全科负责管理，按吨煤30元制定矿井安全资金投入计划，各责任部门按计划实行。

3、矿井安全资金投入计划制定后，由财务科创建安全费用专帐，每月按时足额拨付安全资金投入专项资金，对安全费用的每一项资金投入备案确切。

4、安全科在基本建设当月生产经营计划时，必须将各项安全资金投入计划一同基本建设。

5、供应科搞好安全材料费用资金投入的统计数据工作，对当月的安全材料费用来报

表中形式呈报安全费用领导小组。

6、安全科对当月加设和更新安全设备、器材、装备、仪器、仪表等设施必须不遗漏统计数据完备，以报表形式呈报安全费用领导小组。

7、供应科负责管理安全技措、职工的安全培训费用的统计数据。通风科负责管理防雷安全检查工程、通风除尘的费用统计数据。

8、凡按规定顺利完成安全资金投入计划和安全技措资金计划的，每季度实行奖励，否则，给与行政处罚。

9、为确保我矿安全生产资金投入的有效率全面落实，不断提升劳动条件，维护职工的安全与身心健康，根据《安全生产法》和《煤矿安全规程》的建议，特制订本制度。

10、安全资金投入，就是指煤矿为提升工人劳动条件、化解事故隐患、避免死伤事

故和职业危害所实行的技术措施，为确保职工安全身心健康所必须的设施和一切措施以及职工培训。

11、遵从国家有关法律、法规规定，在一季度基本建设年度生产计划的同时，基本建设矿井安全技术措施计划。

12、矿长对基本建设矿井安全技术措施计划负责管理;非政府基本建设、审核、实行安全技术措施计划;确保实行计划的资金;经常检查、严格执行计划全面落实，汇报职工意见，拒绝接受职工监督。

13、安全措施计划由生产技术负责人具体内容负责管理，生产副矿长、安全检查人员出席，共同基本建设，班组长有权明确提出建议。

14、基本建设矿井安全陈四楼煤矿安全监控系统及检测仪器采用管理制度陈四楼煤矿安全监控系统及检测仪器采用管理制度

一、责任分割

1、监测队负责管理矿井安全监控系统、井下通讯系统及监测仪器的现场管理、保护、定期巡查工作，负责管理安全监控系统设备、仪器的派发、加装、校准、故障确定、修理、入库管理工作，负责管理有关台账的创建和监控系统图填制工作。

2、监测队负责管理每个崭新采区、崭新回采工作面、崭新开口盾构（或拓展）巷道的安全监控系统的装备设计，负责管理井下安全监控系统及监测仪器的总体装备设计；确认瓦斯电、风电枪机范围及其它报警断电掌控范围；确认一氧化碳超载断电掌控范围；负责管理确认安全监控系统设备及仪器的电源的设置区域，负责管理制订安全监控故障枪机、安全监控仪器暂停运转期间断电、停在供电的安全技术措施。

3、机电科负责管理提供更多断电控制点电气接线图的设计，负责管理装置的日常安全检查性能检查，参予装置加装后的环评、转交工作，参予崭新入设备的环评、审查。

4、登机科负责管理安全监控仪器以及监控系统的现场监督工作。

5、供应科负责管理提供更多计划数量的合格设备及仪器，以及监测通信电缆。

6、各采用单位负责管理各自区域内安全监控设备及仪器、监测通信电缆的运输、日常保护、加装、拆毁、废旧和正常击爆工作，负责管理本责任区监测通信电缆的搬运和质量标化管理工作。

7、通风队负责管理井下采用中的瓦斯传感器、温度传感器、一氧化碳传感器、风速传感器的现场检查、异常情况汇报，负责管理提供更多加装瓦斯传感器地点和边线以及瓦斯传感器的报警点、断电点、通电点瓦斯浓度值，负责管理提供更多加装温度传感器地点以及报警点值。辨认出瓦斯浓度、温度、一氧化碳浓度、风速超载或烟雾超载断电后，负责管理采取相应措施展开处置。

8、井下安全监控系统及监测仪器的监测通信电缆的日常保护和质量标准化管理责任区的分割：监测队负责管理南、北轨道运输大巷；运输队负责管理采区轨道运输上下山巷道，涵盖联络巷和运输车场段；机电队负责管理采区变电所、中央变电所、中央水泵房、-370变电所、-560水仓口；皮带队负责管理本区队统辖的皮带巷；各生产区队负责管理自联络巷或轨道运输车场第2道风门至工作面、盾构（拓展头）段；存有两个或以上单位产生公共管理区时，谁领有用谁负责管理，在谁的作业地点谁负责管理。

二、管理程序

1、所有的安全监控设备、仪器由监测队统一至供应科申领，各采用单位办理回去加装提出申请相关手续后至监测队库房备案，监测队根据《安全监测系统加装申请单》（以下缩写《申请单》）派发，采用单位将安全监控设备、仪器和电缆运输至加装地点，监测队现场加装合格后转交采用单位，设备管理责任随之迁移至采用单位。安全监控系统及仪器运转期间，发生故障、修改接线等问题，监测队及时展开处置。工程完结、更改工作地点，采用单位收到拆毁通告后，将安全监控系统设备、仪器及电缆及时废旧、升井，安全监控系统设备、仪器缴监测队库房环评入库，监测队出示废旧单；监测电缆缴机电科小电缆库房入库；井下现场设备转交其它采用单位时，转交工作由监测队策划，监测队及双方区队机电责任人参予继续执行。

2、机电科非政府的机电检查、通风部门非政府的“一通三严防”专项检查、登机科非政府的安全检查，监测队均精心安排人员参予检查，将安全监控系统及仪器的现场采用和管理情况列为通报内容，发生隐患的或不符合要求的，由非政府检查部门及时印发自查通知书，责令责任单位限期自查，检查人员并在规定时间内展开复查。

3、各单位采用的安全监控系统设备、仪器和电缆在管理过程中发生的罚款，重罚单瓦斯超载暂停作业废人制度瓦斯超载暂停作业废人制度1、认真贯彻继续执行党的安全生产方针、政策、指令、规程、条例以及有关安全生产的命令和规定。2．认真学习规程科学知识，熟练掌握各种瓦斯检测仪器的采用的方法，并上岗上岗。3．秉持继续执行瓦斯巡回检查制度和一炮三检制度，做好防治工作，达至存有事先言。4．熟识掌控避灾路线和采用打火器。5．如果辨认出以下地点瓦斯超载时，停建废人：（1）总春早巷瓦斯或二氧化碳少于0.75%撤走井下工人。（2）冶炼工作面风流中二氧化碳浓度达至1.5%时，必须停建废人。（3）电动机或控制器地点附近20米以内风流中瓦斯达至1.5%时，必须暂停工作，阻断电源，撤走人员。（4）采区春早巷、冶炼工作面春早巷风流中瓦斯浓度少于1%时或二氧化碳浓度少于1.5%时，必须撤走人员，采取措施，展开处置。（5）冶炼工作面及其它巷道内，体积大于0.5立方米的空间内，聚积的瓦斯浓度达至2%时附近20m内必须暂停工作，撤走人员。（6）例如辨认出以上情况必须先撤走人员，后向调度室报告按排放量瓦斯措施，展开排放量瓦斯。瓦斯检查工井下交接班制度瓦斯检查工井下交接班制度

1.瓦斯检查工必须在检查现场按时交接班，不按时交接班人员按空班论处。

2.继续执行紧盯头紧盯面瓦斯检查的交接班在本头面的瓦斯牌板处交接班。继续执行巡回检查的在井下选定地点交接班，北三煤区在北三煤底车场，东三煤区在东大巷人车场，二采区、四采区、六采区分别在下山底车场处。

3.继续执行巡回检查的井下交接班地点必须设置牌板标注。

4.瓦斯检查工在交接班时重点更替：当值的气体检查情况、风筒距拔剑的距离、通风设施的较完整情况、传感器的采用及数据情况等，必须核对不好交接班记录，字迹工整，核对确切，不许录入，得当看管，签订备查。

5.更替工具、仪表时，接班人员必须查阅与否较完整，工具仪表较完整后方可以发送。

6.交接班时，必须把工作地点的安全情况更替确切，保证检查时的自身安全。一五一煤矿救援队伍管理制度一五一煤矿应急救援队伍管理制度

一、应急救援队伍的人员职责包含：

1、严格遵守国家法律、法规和规章制度；

2、听从命令，顺从统一指挥，尽心尽力，密切配合；

3、践行高度的工作责任感；

4、自觉出席教育培训和演练，不断提升业务水平；

5、强化应急救援装备、器材和物资的保护、维修保养，确保性能较好；

6、顺利完成各项应急救援任务。

二、应急救援队伍应当建立健全各项管理制度，包含：

1、值守制度；

2、岗位工作制度；

3、教育自学制度；

4、培训演练制度；

5、装备维护保养制度；

6、安全保密制度；

7、奖优罚劣制度。

三、应急救援单位应当拨付专项经费，用作减少、更新应急救援的各种装备、器材、物资，以及精心安排技术人员出席各类教育培训，不断提升应急救援的能力。

四、应急救援队伍应当针对参予救援的具体情况，定期非政府应急救援演练。

五、安全科对应急救援管理队伍展开监督。生产调度室设备的风险管理标准及管理措施通信系统风险管理标准及管理措施

管理对象

通信系统

管理责任人

通讯维修工

监管部门

信息监测中心

监管人员

信息监测中心技术员

编号

PLNTA-01

管理标准

1、调度通讯通畅，交换机设备运转正常。2、地面、井下时刻维持通讯通畅；3、通讯线缆吊装规范，距离巷道底板1.8米；4、通讯接线盒、电话接线较完整善处自爆；5、记录与否确切精确，并无录入。6、作业后工器具清点废旧，及时打扫整洁作业场所。

管理措施

1、生产调度室定期对修理人员展开一次安全培训和业务知识培训。2、生产调度室管理人员对修理人员实行不定期抽检，对辨认出劳动防护用具不全系列及不按标准作业人员，进行批评教育，对违章作业人员，按照三违行政处罚办法有关规定展开行政处罚。3、生产调度室管理人员必须建议修理员严格执行“手指口述”操作法。

人员定位系统风险管理标准及管理措施

管理对象

人员定位系统

管理责任人

通讯维修工

监管部门

信息监测中心

监管人员

信息监测中心技术员

编号

PLNTA-02

管理标准

1、人员定位传输信号正常，交换机设备运转正常。2、地面、井下时刻维持正常信号传输。3、小灵通线缆吊装规范，距离巷道底板1.8米；4、人员定位分站县丞指示灯正常。5、人员定位读卡器指示灯正常6、读卡器与分站最小距离严禁少于1.2Km。工作电压严禁大于18V。7.无线辨识卡辨识距离为100-150m.8、记录与否确切精确，并无录入。9、作业后工器具清点废旧，及时打扫整洁作业场所。

管理措施

1、生产调度室定期对修理人员展开一次安全培训和业务知识培训。2、生产调度室管理人员对修理人员实行不定期抽检，对辨认出劳动防护用具不全系列及不按标准作业人员，进行批评教育，对违章作业人员，按照三违行政处罚办法有关规定展开行政处罚。3、生产调度室管理人员必须建议修理员严格执行“手指口述”操作法。

监控系统管理标准及管理措施

管理对象

监控系统

管理责任人

调度信息化主任

监管部门

信息监测中心

监管人员

信息监测中心技术员

编成号

PLNTA-03

管理标准

1维修工定期对井上、井下所有工业电视设备及线缆展开县丞，保证线缆搬运、电源相连接、设备加装边线符合要求。保证工业电视上载图像准确。2、当工业电视设备发生故障时，维修工必须立即展开恢复正常，并向分管领导汇报。3、记录与否确切精确，并无录入。4、作业后工器具清点废旧，及时打扫整洁作业场所。

管理措施

1、生产调度室定期对修理人员展开一次安全培训和业务知识培训。2、生产调度室管理人员对修理人员实行不定期抽检，对辨认出劳动防护用具不全系列及不按标准作业人员，进行批评教育，对违章作业人员，按照三违行政处罚办法有关规定展开行政处罚。3、生产调度室管理人员必须建议修理员严格执行“手指口述”操作法。

管理对象

监测监控工

管理责任人

信息监测中心副主任

监管部门

信息监测中心

监管人员

信息监测中心副主任

工作任务

监控设备加装

编号

PLNTA-04

所须要工具

监控设备、梯子、卡丝钳、B57钳、扳手、螺丝刀、万用表、电工刀、矿灯

所须要个人防水

打火器、防尘口罩、工作服

管理标准

1.监测监控工每月对安全监控设备零点、灵敏度、报警点、断电点、通电点、命令值、掌控逻辑等至少展开一次调试、校正，设备加装前，监测监控工必须对其展开联机调试、校正并证实合格后，方可入井加装。2.监测监控工内要7天用标准气样和空气样对甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪展开一次调校并证实合格后，方可采用。3.监测监控工内要7天必须对甲烷超载断电功能和机载式甲烷超载断电功能展开一次测试。4.监控装置在井下已连续运转6～12个月后，监测监控工必须将井下部分或全部运往井上展开一次全面检修。5.监测监控工必须在综采工作面、炮改采工作面、盾构工作面、被串联工作面入风流、回去风流中设置的机电硐室短果瓦斯传感器，在综采回去风顺槽、炮改采工作面春早巷设置温度传感器和一氧化碳传感器，在矿井春早巷、一翼春早巷及总春早巷设置CH4传感器、风速传感器、温度传感器和一氧化碳传感器，在矿井主通风机、局部通风机、主要风门处设置开停传感器，在主要风硐设置压力传感器。6.在预设测点参数时，监测监控工必须将冶炼工作面瓦斯传感器的报警浓度设立为≥1%CH4、断电浓度设立为≥1.5%CH4、通电浓度设立为＜1%CH4，将使用串联通风的冶炼工作面以及回去风流中设置的机电硐室传感器的报警和断电浓度≥0.5%CH4、通电浓度＜0.5%CH4，将矿井盘区春早巷、一翼春早巷及总春早巷瓦斯传感器的报警点降为0.75％CH4，将温度传感器报警点降为≥30℃，将一氧化碳传感器报警点降为≥24PPm。

管理措施

1.监测中心技术员每年对监测监控工展开一次专业培训。2.监测监控工在监控设备加装前对其展开联机调试和校正；必须每7天对甲烷传感器和便携式瓦检仪调校一次；每7天对甲烷超载断电功能和机载式甲烷超载断电功能测试一次；监控装置在井下已连续运转6～12个月后，将井下部分或全部运往井上展开一次全面检修；通风监控负责人对以上工作的继续执行情况展开检查，每辨认出一次未继续执行或继续执行不妥当，对监测监控工展开适当行政处罚。3.每次系统更改后，监测中心负责人必须对监控设备的加装边线、监控保护人员所设置的测点展开检查，辨认出不符合规定，对监测监控工展开适当行政处罚。

检测监控工风险管理标准与管理措施

管理对象

监测监控工

管理责任人

信息监测中心副主任

监管部门

信息监测中心

监管人员

信息监测中心副主任

工作任务

监测监控设备保护

编号

PLNTA-05

所须要工具

梯子、卡丝钳、B57钳、扳手、螺丝刀、万用表、电工刀、矿灯

所须要个人防水

打火器、防尘口罩、工作服

管理标准

1.监测监控工必须每月对监测设备零点、灵敏度、报警点、断电点、通电点、命令值、掌控逻辑展开一次调试和校正。2.监测监控工内要7天必须采用标准气样和空气样对甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪展开一次调校。3.监测监控工每日对井下的安全监测监控设备展开一次县丞（检查内容包含传感器的设置情况、电缆铺设与否合乎标准化建议、各枪机功能与否动作可信、电源的相连接与否符合规定、传感器与否在调校周期内、传感器挂设边线与否符合规定）。4.当监测监控设备发生故障时，监测监控工必须立即展开恢复正常和修理，并核对故障登记表，且故障处置时间不应当少于4小时；监测监控设备在井下无法处置时，井下县丞工必须在24小时内更改完。5.监测监控工必须每月对监测数据展开一次备份，避免数据遗失。6.监测监控工必须及时对杀毒软件展开升级，每月对计算机至少展开一次查杀，避免系统中断。7.每日早8点前，监测监控工必须分解成前一日监测日报表，并将瓦斯、一氧化碳、温度、风机开停等异常、故障、超载及处置情况，报通风监测负责人盖章后，报井总工程师校对。

管理措施

1.监测中心主任每年对监测监控工展开一次专业知识培训。2.监测负责人每月对监测监控工调校监控设备的情况展开检查，辨认出未及时调校，给与适当行政处罚。3.监测负责人每月对监测监控工巡查井下监控系统的情况展开检查，辨认出未巡查，给与适当行政处罚。4.监测负责人每周对监测监控工确定设备故障的情况展开一次检查，辨认出排除故障不及时，对监测监控工展开适当行政处罚。5.监测负责人每周对监测监控工保护监控主机的情况展开一次检查，辨认出保护不及时，对监测监控工展开适当行政处罚。6.监测负责人每天对监测监控工核对数据的情况展开检查，辨认出数据核对不及时，给与适当行政处罚。

检测监控工风险管理标准与管理措施

管理对象

监测监控工

管理责任人

信息监测中心副主任

监管部门

信息监测中心

监管人员

信息监测中心副主任

工作任务

监测监控设备检修

编号

PLNTA-06

所须要工具

梯子、卡丝钳、B57钳、扳手、螺丝刀、万用表、电工刀、矿灯

所须要个人防水

打火器、防尘口罩、工作服

管理标准

1.监测监控工在检修设备前，必须对设备展开预演。2.监测监控工对设备的较完整情况展开检查。3.检修完或采用崭新开箱设备时，监测监控工要对监控设备通电48小时并分后3个阶段展开调试。

管理措施

1.监测中心主任每年对监测监控工展开一次专业知识培训。2.监控保护人员应当在每次检修后对检修结果展开记录。3.监测中心负责人每月对检修后的设备展开一次环评，辨认出检修不合格，对监测监控工展开适当行政处罚。

便携仪器调校员风险管理标准与管理措施

管理对象

便携仪器调校员

管理责任人

信息监测中心副主任

监管部门

信息监测中心

监管人员

信息监测中心副主任

工作任务

便携仪器的调校

编号

PLNTA-07

所须要工具

调校台、螺丝刀、矿灯

所须要个人防水

打火器、防尘口罩、工作服

管理标准

1.便携仪器调校员严禁穿化纤衣服，调校前必须证实调校室内无人抽烟、并无采用的电气设备。2.便携仪器调校员用1.0%的甲烷标准气体对便携仪器的示值展开校准；用1.0%和3.0%的甲烷标准气体对便携仪器的基本误差展开校准；用3.0%的甲烷标准气体对仪器的响应时间展开鉴别；用1.5%的甲烷标准气体对仪器的报警误差展开校准。3.内要7天，便携仪器调校员必须对便携式仪器仪表的零点、精度报警点展开调校，并张贴调校标签、核对调校记录，保证派发的仪器仪表较完整和精确。

管理措施

1.监测中心主任每年对便携仪器调校员展开一次专业知识培训。2.监测中心负责人每月对便携仪器调校员挑选的标准气瓶展开一次检查，辨认出未按规定挑选气瓶时，及时展开制止。3.监测中心负责管理在调校室设置“严禁抽烟”标识牌，并每日对调校室展开巡查，辨认出吸烟者，对其展开适当行政处罚。4.便携仪器调校员必须将调校结果展开记录，并将调校日期核对至调校标签上。5.监测中心负责人对调校结果展开录入，每辨认出一次调校日期少于规定，对必须仪器调校员展开适当行政处罚。

监控设备风险管理标准与管理措施

管理对象

监控设备

管理责任人

信息监测中心副主任

监管部门

信息监测中心

监管人员

信息监测中心副主任

编号

PLNTA-08

管理标准

1.监控设备调校周期不超载。2.设备整洁、外观较完整、结构完备、附件齐全，分站各功能动作可信。3.套管电源箱用的螺栓、螺母、垫圈等齐全，同一部位的螺母、螺栓规格一致，平垫、弹簧垫圈的规格应当与螺栓直径吻合，螺母套管后，螺栓螺纹应当遮住螺母1－3个螺距，电源葙喇叭嘴并无损坏，密封圈、挡板、垫圈、压线板齐全。

管理措施

1.监控设备入井前，监控保护人员必须对其展开全面检查，辨认出问题及时处理。2.监控保护人员每月对监控设备的较完整情况展开一次检查，不较完整的设备经更改修理并证实较完整后，方可稳步采用。

监控主机风险管理标准与管理措施

管理对象

监控主机

管理责任人

信息监测中心副主任

监管部门

信息监测中心

监管人员

信息监测中心副主任

编号

PLNTA-09

管理标准

1.主机应当不少于两台，一台水泵。2.机房内防火设施较完整。3.后备电源能确保监控系统正常工作时间不高于两小时。

管理措施

1.监控保护人员对监控机房每2天展开一次全面检查，辨认出问题及时展开处置。2.监测中心负责人每2天机房、主机展开一次全面检查，辨认出问题及时展开处置，不得系统母舒氏运转。

便携式仪器仪表风险管理标准与管理措施

管理对象

便携式仪器仪表

管理责任人

信息监测中心副主任

监管部门

信息监测中心

监管人员

信息监测中心副主任

编号

PLNTA-10

管理标准

1.便携式瓦检仪并无杆器，调校有效期未少于7天。2.仪器整洁、外观较完整、结构完备、附件齐全，各调节旋钮灵敏，电源开关有效率，表明正常。3.便携仪器的电量充裕、电池较完整、读数显示器正常、报警器正常、外壳较完整、机体并无损坏、电源电压合乎仪器工作建议、仪器各调节电位器能够正常协商，读数显示器表明恰当。

管理措施

1.监测中心负责人每年将便携式瓦检仪送来安监局检测中心测验一次。2便携仪器调校员每7天对便携式瓦检仪展开一次调校。3.仪器派发人员派发前对便携式瓦检仪展开外观检查、电压检查，辨认出损毁时不得派发，并将其通风队展开维修。4.便携仪器调校员在调校前必须对便携仪器展开检查，不较完整的仪器经修理后方可以展开调校。5.监测中心负责人每年联系厂家技术人员对故障的仪器展开修理。

标准气瓶风险管理标准与管理措施

管理对象

标准气瓶

管理责任人

便携仪器调校员

监管部门

信息监测中心

监管人员

信息监测中心副主任

编号

PLNTA-11

管理标准

标准气瓶的减压阀、断路器、输气管、协商阀不漏气，压力表命令精确，气瓶并无漏气。

管理措施

1便携仪器调校员在每次调校前必须对标准气瓶的较完整情况展开检查，辨认出不较完整的气瓶不得采用。2.监测中心负责人将不较完整的气瓶及时呈交安监局展开更改。

电缆风险管理标准及管理措施

管理对象

电缆

管理责任人

信息监控中心矿井重点工程环节管控制度（三项管理制度）为深入细致贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和有关安全生产建议，进一步明晰所属矿井的防突管理重点环节管控责任，特制订矿井防突管理重点环节管控制度。

一、井巷揭煤重点环节管控

1、矿井井巷揭煤工作面距煤层最轻法线距离10m(地质构造繁杂、岩石碎裂区域20m)之前，必须立即暂停盾构，由矿副总工程师负责管理非政府基本建设探煤钻孔专项设计，探清煤层成矿、测量煤层完整瓦斯含量或瓦斯压力。钻孔施工期间必须全程视频监控，每班矿必须由技术人员现场负责管理监督指导及资料搜集工作;地质副组长必须现场探清煤层成矿情况，通风科科长必须现场按建议测量煤层完整瓦斯含量或瓦斯压力。责任人：矿总工程师，监督责任人：安全副矿长。

2、探煤钻孔施工达至设计建议后，矿副总工程师负责管理非政府基本建设揭煤地质说明书，矿总工程师负责管理审核。责任人：矿总工程师，监督责任人：安全副矿长。

3、根据基本建设的揭煤地质说明书，矿总工程师非政府基本建设揭煤防突专项设计，揭煤防突专项设计必须合乎《煤矿安全规程》和《预防煤与瓦斯注重细则》规定，揭煤防突专项设计必须报上级部门，由上级技术负责人非政府通风、安全、生产技术等业务部门审核。责任人：上级技术负责人，监督责任人：上级分管安全负责人。

4、按照上级部门对揭煤防突专项设计批准，非政府施工煤层气钻孔。钻孔施工必须全程视频监控，钻孔施工完结后必须及时按建议封孔、联抽。现场必须由通风科派人员负责管理全面落实钻孔参数、封孔、联抽工作。责任人：矿总工程师，监督责任人：安全副矿长。

5、根据施工钻孔资料，矿通风、副总工程师负责管理非政府及时绘制钻孔成果图，对钻孔掌控不合乎设计建议的必须自行并作补足设计，并按照设计非政府施工。责任人：矿总工程师，监督责任人：安全副矿长。

6、钻孔煤层气时间必须达至《煤矿瓦斯煤层气合格暂行规定》建议。责任人：矿总工程师，监督责任人：安全副矿长。

7、施工区域防突措施效果检验孔时，至少存有一个孔由矿长或总工程师或安全副矿长现场监督施工，其余效果检验孔必须存有一名通风技术人员现场监督施工，证实效果检验孔现场有没有异常，施工区域防突措施检验孔必须全程视频监控，责任人：矿长，监督责任人：安全副矿长。

8、矿副总工程师负责管理非政府及时基本建设区域防突措施效果检验报告和消突评价报告，符合要求后由矿总工程师非政府现场环评，合格后向上级部门提出申请环评。责任人：矿总工程师，监督责任人：安全副矿长。

9、区域防突措施实行完结后，必须由上级部门非政府环评，环评时由一名副总工程师及以上领导(总工程师或分管安全负责人)带队，非政府上级部门通风、安全、生产技术等业务管理部门现场环评。

10.上级通风业务管理部门人员负责管理环评区域防突措施和揭煤防突专项设计、通风系统、煤层气系统、安全监控系统、有关人员定位、现场煤层气情况抽检(评价单元煤层气主管内瓦斯浓度原则上大于15%，钻孔瓦斯煤层气浓度原则上大于15%的钻孔无法少于总钻孔数的10%)等资料。

11、上级生产技术业务管理部门人员负责管理环评作业规程及措施、井巷揭煤地质说明书、先寻后凿、工作面地质构造情况、现场煤层气钻孔施工参数(抽检煤层气钻孔为总钻孔数的100%)等资料。

12、上级安全业务管理部门人员负责管理环评现场安全防水设施、管理牌板、钻孔施工小票抽检(抽检煤层气钻孔为总钻孔数的100%)和视频环评(抽检煤层气钻孔为总钻孔数的100%)等资料。责任人：上级技术负责人，监督责任人：上级分管安全负责人。

13、区域检验环节，揭煤期间盾构循环进度不大于1m，严苛按照“一循环一检验”，检验孔施工现场必须存有一名通风技术员负责管理监督;工作面距煤层法线距离5m至揭发煤层前，矿总工程师或安全副矿长或副总工程师至少一人至现场监督一次检验孔施工，上级通风或安全或生产业务管理部门至少一人至现场监督一次检验孔施工。上级部门责任人：技术负责人，监督责任人：分管安全负责人。矿井责任人：矿总工程师，监督责任人：安全副矿长。

二、注重煤层完整形变区、承压区盾构工作面防突重点环节管控

1、作面盾构前，必须由矿副总工程师负责管理非政府基本建设盾构地质说明书及“先寻后凿”钻孔设计，探清盾构区域内煤层及瓦斯成矿、水文及地质构造等情况;矿副总工程师根据盾构地质说明书负责管理非政府基本建设盾构防突专项设计，并严苛按照防突专项设计全面落实防突措施。防突措施实行前，必须先施工前寻钻孔，前寻钻孔施工期间，必须存有矿地质组人员现场负责管理监督指导及搜集资料工作。责任人：矿总工程师，监督责任人：安全副矿长。

2、前寻钻孔施工顺利完成后，由矿副总工程师负责管理非政府展开地质分析，基本建设前寻钻孔成果图;矿副总工程师负责管理非政府根据前寻钻孔成果图基本建设防突措施钻孔设计，煤层气钻孔设计内容必须涵盖《煤矿瓦斯煤层气合格暂行规定》建议的有关内容，防突措施钻孔设计由矿总工程师非政府审核后实行，区域防突措施实行期间，矿副总工程师每天非政府对实行情况展开分析，并及时向总工程师汇报，须要展开补足的及时制订补足措施，责任人：矿总工程师，监督责任人：安全副矿长。

3、防突措施实行期间，现场必须存有一名通风技术员负责管理全面落实钻孔参数、封孔、联抽工作;矿副总工程师负责管理非政府对封孔质量展开指导，每天追踪煤层气浓度，根据钻孔煤层气浓度调整煤层气负压，并向矿总工程师汇报。责任人：矿总工程师，监督责任人：安全副矿长。

4、发生煤层气钻孔起始煤层气浓度较低，煤层气后浓度上升较慢或膨胀周期短的钻孔，矿总工程师必须非政府展开分析搜寻原因，研究制订解决方案，并实行。

5、根据施工的瓦斯煤层气钻孔资料，矿副总工程师负责管理非政府及时绘制煤层气钻孔成果图，对钻孔掌控不合乎设计建议的必须自行并作补足设计，并按照设计非政府施工。责任人：矿总工程师，监督责任人：安全副矿长。

6、钻孔煤层气时间必须达至《煤矿瓦斯煤层气合格暂行规定》建议，方可施工区域防突措施效果检验孔。责任人：矿总工程师，监督责任人：安全副矿长。

7、施工区域防突措施效果检验孔时，至少存有一个孔由矿长或总工程师或安全副矿长现场监督施工，其余效果检验孔必须存有一名通风技术人员现场监督施工，证实效果检验孔现场有没有异常，施工区域防突措施效果检验孔必须全程视频监控，责任人：矿长，监督责任人：安全副矿长。

8、矿副总工程师负责管理非政府及时基本建设区域防突措施效果检验报告和消突评价报告，符合要求后由矿总工程师负责管理非政府现场环评，环评合格后向上部门提出申请复查。责任人：矿总工程师，监督责任人：安全副矿长。

9、区域防突措施必须由上级部门非政府环评，环评时由一名副总工程师及以上领导(总工程师或分管安全负责人)带队，非政府上级通风、安全、生产技术业务管理部门现场环评。

10.上级通风业务管理部门人员负责管理环评区域防突措施和防突专项设计、通风系统、煤层气系统、安全监控系统、有关人员定位、现场煤层气情况抽检(评价单元煤层气主管内瓦斯浓度原则上大于15%，钻孔煤层气瓦斯浓度原则上大于15%的钻孔无法少于总钻孔数的10%)等资料。责任人：上级技术负责人，监督责任人：上级分管安全负责人。

11、生产技术业务管理部门人员负责管理环评作业规程及措施、盾构地质说明书、先寻后凿、工作面地质构造情况、现场煤层气钻孔施工参数(抽检煤层气钻孔为总钻孔数的100%)等资料。责任人：上级技术负责人，监督责任人：上级绘图工程师岗位责任制(安平煤矿)绘图工程师岗位责任制(安平煤矿)

1、认真贯彻继续执行《煤矿测量规程》，《煤矿地质测量图》、《地形图式》及各种绘图规范、标准和上级有关规定细则建议，深入细致搞好矿图绘制工作。

2、统一矿制、绘图标准，绘制有关样图，帮助地测专业人员规范图名、比例尺、图例、图式、注记及制图方法。

3、负责管理绘图工作，按照井下实际数据精确绘制不好各类图纸用来指导生产，将生产和建设的进度和变化情况及时填绘注。

4严苛按质量标准化建议，健全地测图纸，并检查矿图规格、内容和质量，做好各