异常反馈及处理机制

Date:2016-6-3异常项目/部门工安事故ROHS问题安规问题体系异常工作纪律人事行政部

异常/停站位/线标准异常/停线定义说明细项量All1件明火灾害,自然灾害造成较大损失，人员伤害需要就医治疗的All1件人员伤害无需就医治疗的（如作业过程中手指轻微割伤）1：供应商提供的物料成份不符合ROHS要求2：检查材料第三方检测报告不符合ALL1件或1批ROHS要求3：设备交到市场后客户检测出物料成份不符合ROHS标准需召回1：安规零件厂家、型号、技术规格、机构尺寸等不符合安规认证报告中的关键零ALL1件件组件清单要求2：设备交到市场后客户发现安规不符合要求需召回体系工程1件每月体系运行状况检查时发现不符合项师体系工程1件内审或外审时发现不符合项师All发现人员未戴静电手环和静电衣鞋帽进车间，在车间吃东西，嬉闹等违反纪律问题网络异常1件服务器异常导致产线无法作业水电器异工厂内停电、断电，停水（或水闸坏导致1件水泄露等），电器（空调、空气压缩机常等）损坏

异常反馈及处理机制紧急程度信息进阶反应主管层级邮件主题反应时机处置措施/复线机制提供分析之内容提示普急特急组长主管经理总经理副总裁客户●所有人员区域主管●●●●●10分钟以内工安事故解除人事行政部●所有人员区域主管●●●30分钟以内已妥善处理，人员可正常作业。●所有人员品管经理研●●●●●●1H以内物料名称+成份不符换用符合ROHS要求的发经理(必要时)合ROHS要求物料进行生产品管经理研●换用符合安规认证报●所有人员●●●●●1H以内物料名称+安规异常告要求的零件进行生发经理(必要时)产●体系工程责任●●●2H以内当月体系运行记录不需对不符合项进行整师单位符合要求改●体系工程责任●●●●●2H以内审核发现不符合项需对不符合项进行整师单位改●QC责任●●●3H以内巡检不良/电话现场纠正单位●所有人员网管●●●●●30分钟以内电话现场排查解决，必要(必要时)时协调总部解决●所有人员电工●●●●●30分钟以内电话电工现场维修或通知(必要时)(必要时)供应商维修

解除依据视情况而定一周之内无此情况发生已发往市场的设备和原材料得到妥当处理，供应商已提交8D报告，必要时对供应商进行处罚。已发往市场的不符合安规要求的设备得到妥善处理，供应商已提交了8D报告，提交了符合安规要求的材料，必要时对供应商进行处罚。下批次检查时无类似问题发生纠正措施确认时符合要求当事人配合并在一周内无此问题发生网络恢复正常水电器恢复正常

解禁权责 佐证文件工安事故改行政经理善报告部门经理品管部经理8D报告研发部经理品管部经理8D报告研发部经理纠正预防措体系工程师施记录表纠正预防措体系工程师施记录表品管主管 巡检记录行政经理行政经理Page:1Of5Date:2016-6-3

异常反馈及处理机制异常项目/部门品管部

站位/细项IQCSMTQCIPQCFQCOQC客服

异常/停紧急程度反应主管层级线标准信息进阶异常/停线定义说明反应时机提供分析量普急特急组长主管经理总经理副总裁客户1批供应商来料发生批次性不良且影响我司生●IQCIQC组长●●●●●2H以内产进度或者产品交期(必要时)1批供应商来料包装破损、部分标识印刷无法●IQCIQC组长●●●识别1批供应商来料短装或者混料●IQCIQC组长●●●1批供应商来料外包装物料名称或料号与实物●IQCIQC组长●●●3H以内或与内包装物料名称或料号不符1批供应商来料过期●IQCIQC组长●●●不良数供应商来料不良数量超过我司进料检验标超过AC●IQCIQC组长●●●准AC数量数量不良数SMT/DIP递交的产品经品管检验发现不良●SMT组长/工●●●3H以内超过AC数量超过AC数量程师数量检验出批次性焊接不良、错料、极性反等SMTQC组长/1批●SMTQC●●●●2H以内问题工程师巡检时发现产线作业异常、设备异常、产●产线组长/工●●●品不良程师1PCS装配过程与SOP不符●装配组长●●●1PCS巡检时发现产线作业异常、设备异常、产●PQC装配组长●●●品不良1PCS老化过程未按老化要求作业●流量组长●●●1PCS检验发现设备性能不良●维修工程师/●●●●技术人员1PCS检验发现设备外观不良●FQC产线组长●●●●1PCS入库包装、附件与SOP不符●物料组长/产●●●●线组长1PCS出货包装、附件与SOP不符●物料组长/产●●●●OQC线组长3H以内1PCS出货设备与发货单型号、编码、备注不符●成品仓组长●●●●1PCS在客户端发生客诉●客户客诉工程师●●●●●(必要时)

邮件主题处置措施/复线机制解除依据之内容提示不良品退供应商、返来料品质异常通知/工处理、特采，让供对策连续验证3批,电话应商提供8D报告并追无不良踪返工后的结果不良品退供应商、返来料品质异常通知/工处理、特采，让供对策连续验证3批,电话应商提供8D报告并追无不良踪返工后的结果不良品退供应商、返来料品质异常通知/工处理，让供应商提对策连续验证3批,电话供8D报告并追踪返工无不良后的结果来料品质异常通知/不良品退供应商，让对策连续验证3批,供应商提供8D报告并电话无不良追踪返工后的结果来料品质异常通知/不良品退供应商或研产线生产时无不良发部门同意供应商提电话发生供质保函后方可入库。邮件通知供应商改善型号+来料不良事宜/并要求其提供8D报连续三个批次来料电话告，并追踪下一批是检验无相同不良否有相同不良不良追踪/电话找出真因，提出解决对策措施有效，追措施，并返修好不良踪3批无不良不良追踪/电话品巡检不良/电话及时纠正不良同时找产线能正常生产到原因并消除及时纠正不良，且对巡检不良追踪/电话作业员进行培训指正验证措施有效或者调整作业SOP巡检不良追踪/电话及时纠正不良连续追踪3批无异常及时纠正不良，且对老化异常/电话作业员进行培训指正连续追踪3批无异常或者调整作业SOP品质异常追踪/电话无批次性问题或隐患问题纠正，措施验证合格品质异常追踪/电话品质异常追踪/电话找出真因，提出解决措施有效且本批返品质异常追踪/电话措施，并返工完成工合格品质异常追踪/电话及时将备件发给客1.连续追踪3笔工单无同类不良客诉不良事项/电话户，让责任单位提供2.追踪客户端FA报8D报告告结案

解禁权责 佐证文件品管经理 8D报告品管经理 8D报告品管经理 8D报告品管经理 8D报告IQC组长8D报告&检验IQC组长记录措施原因回品管主管 复措施原因回品管经理复巡检记录检验记录巡检记录巡检记录品管主管检验记录检验记录检验记录检验记录检验记录责任单位提品管经理供的8D报告ECN单或改版1PCS产品有设计缺陷●客户/研发研发人员●●●●●●1PCS送修设备接插件变形、芯片烧坏等严重不●维修工程维修工程师/●●●●良师责任单位当单一零件或单一产品维修不良率超出2%维修工程维修工程师/

型号+不良描述/电话召回整改ECN整改或改版型号+不良现象/电话责任单位查清原因并责任单位查清原因提出对策改善并提出对策改善责任单位查清原因并连续追踪3批无此异

品管经理维修主管

BOM维修组

时●师责任单位●●●●

型号+不良率/电话提出对策改善常发生

品管经理 检验记录Page:2Of5Date:2016-6-3

异常反馈及处理机制异常项目/部门SMT部

站位/细项物料SMT/DIP基测AllAll物料

异常/停紧急程度线标准信息异常/停线定义说明提供量普急特急当单一零件出现批次性不良时●维修工程师单料工单已上线烧录资料未下发、资料确认无●回复单料号下线盘点物料损耗、与账务差异大（有账●无实物）、物料丢失。1批计划下发机型备料齐套1周未上线，机种●缺料1pcs领料过程中发现的原物料异常（错料、过●期等）1pcs拆开的产品发生批次性严重不良影响正常●使用1pcs上线前两小时发现有缺料情形●作业员1批生产机型结单时缺料●1批上线前发现的原材料批次性不良●1批同位置出现同种不良超3pcs以上或同种问●题在1小时内出现5pcs1批产品批次性焊接异常，拒焊，空焊，错料●等30min设备故障，超过30min无法修复之异常●1pcs发现DIP段流下来的基板端口明显变形、●划伤1pcs基测过程中烧机/跳火●1pcs基板入库与工单量不符、基板丢失、未结●超一周测试人员1pcs同一设备在不同工位测试均不良●>5%基测测试/打流时出现批次性性能不良●标准拒递交QC的基板不合格被批退；QC巡检发现●QC收量的异常缺料,排程异常,机故,焊接异常,换线影响●作业员出货>5%领用物料外观、结构不良●物料员1批领用的物料实物与外包装不符合●物料员上线前两小时发现有缺料情形●

进阶分析维修工程师/责任单位责任单位SMT/DIP组长工程师/IQC组长DIP组长/工程师基测组长/技术员技术员/工程师组长/工程师组长/工程师IQC组长责任单位物料组长

反应主管层级反应时机组长主管经理总经理副总裁客户●●●●●●●●●●3H以内●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●2H以内(必要时)●●●●●●●●●●●●●3H以内●●●●●●●2H以内●●●●●●●3H以内●●●●●●●2H以内●●●●●●●●●3H以内

邮件主题处置措施/复线机制之内容提示型号+批次性不良/电责任单位查清原因并话提出对策改善联系相关负责人员给烧录缺资料/电话出所需资料，执行烧录申请物料、调查导致物料损耗/电话原因，和有效的预防措施上线超期/电话确认为上线原因，计划部门给出措施原物料异常/电话换料并导入对策，追踪下一批次有无同类问题批次性原材不良/电将不良品退给供应商处理，且追踪下批次话有无此问题机种+物料型号缺料缺料补齐停线/电话尾单缺料/电话处理措施批次性原材不良/电话库存品处理后提供合不良现象+不良数量/格产品生产，追踪下电话一批次有无此问题批次性焊接异常/电话设备故障/电话设备修复后能正常生产找出不良发生段及不基板端口变形/电话良原因，提出对策且本批作业再无不良基测烧机/跳火/电导入对策,此批再无相话同不良基板遗失/电话核对周转、入库、测试账目维修确认基准无异常基测不良/电话后由维修分析，批次性问题需停线后找出原因并导入有效对策技术员/维修工程师确基测批次性不良/电认问题后，分析原因话并导入对策，追踪下一批无此问题工程师现场分析不良QC检验异常/电话原因并在下一批次导入对策，追踪确认措施是否有效异常影响出货/电话解决异常，找出不良原因并消除来料不良/电话不良品退供应商，责令供应商提供改善报实物与外箱不符/电告原因查清后实施对策话是否有再发生隐患上线前缺料/电话缺料补齐

解除依据解禁权责佐证文件连续追踪3批无此异品管经理检验记录常发生排线生产、后续如何及时提供避免再生产经理烧录文件次出现追踪一月内措施成生产经理补料单效持续观察一月是否生产经理排程记录还有次问题出现。连续追踪3批此类物仓库主管/品领料记录料无相同不良管经理库存品清理完毕，来料检验记且连续3批次来料无品管经理录此问题缺料解决,恢复生产生产主管缺料表确保基板受控、不生产主管AOI测试良预防品管经理来料检验记录连续追踪3批此物料品管经理/工生产记录/检无相同不良程经理验记录品管经理/工生产记录/检程经理验记录连续追踪一批，生工程经理生产记录产及产品质量均正常导入对策后，连续生产记录/检追踪3个批次同类型品管经理验记录产品无此类不良导入对策,连续追踪工程/品管主分析报告3批无相同不良管/SMT经理持续追踪一个月生产经理入库记录导入对策后追踪本维修主管/技批次再无此类不良术员/品管主发生管测试记录/维修记录导入对策,连续追踪生产经理/品3批次无相同不良管主管对策完全导入后连续追踪3批，检验均品管主管检验记录无此类问题问题解决,满足出货,相关部门提出对生产经理生产记录策，追踪后续批次追踪后续批次此类IQC组长检验记录良率情况IQC组长检验记录缺料解决,恢复生产生产主管缺料表Page:3Of5Date:2016-6-3

异常反馈及处理机制异常项目/部门制造部

站位/细项装配老化流量复测包装入库

异常/停紧急程度线标准异常/停线定义说明信息进阶提供分析量普急特急1pcs装配中发现物料错误●物料组长/责任单位>10%装配中发现批量性物料结构异常，影响正●IQC组长常装配1pcs产品烧机/跳火●装配组长1pcsIPQC发现的装配及外观异常●1pcs老化过程中烧机/跳火●流量组长/技术员1pcs测试过程中烧机/跳火●作业员技术员1pcs流量测试不过●技术员/维修工程师1pcs耐压测试不过●技术员1pcs测试过程中烧机/跳火●技术员1pcs复测测试性能不过（测试两次后）●技术员/维修工程师1pcs包装、附件与SOP不符●附件组长/技术员1pcs包装、附件不符合要求●产线组长/技术员

组长●●●●●●●●●●●●

反应主管层级反应时机主管经理总经理副总裁客户●●●●●●●2H以内●●●3H以内●●●2H以内●●●●●3H以内●●●●●2H以内●●●(必要时)3H以内●●●●

邮件主题之内容提示来料不良/电话批次性来料不良/电话烧机/跳火/电话PQC检验不良/电话老化烧机/跳火/电话流量烧机/跳火/电话打流不通过/电话耐压不通过/电话复测烧机/跳火/电话复测性能不良/电话包装异常/电话包装异常/电话

处置措施/复线机制责任单位查清原因并提出对策改善维修工程师分析原因并提出解决办法调查原因并返工不良品，培训装配人员作业追踪不良是否再发生导入对策,追踪下一批无相同不良维修/技术员分析为单一CASE；或问题已经解决维修/技术员分析为单一CASE；或问题已经解决导入对策,连续追踪2批无相同不良单一CASE，维修后即可正常生产；非单一case需要找出原因并导入对策且该批次测试合格导入对策,连续追踪500PCS无相同不良

解除依据 解禁权责 佐证文件连续追踪3批同物料改善情况，是否还生产经理生产记录存在相同不良导入对策,连续追踪生产经理生产记录/维3批无相同不良修记录连续追踪3批检验改品管主管检验及巡检善结果记录技术工程/品分析报告导入对策,连续追踪管主管3批无相同不良技术工程/品分析报告管主管追踪本批无异常生产主管流量测试记录追踪本批无异常生产主管流量测试记录导入对策,连续追踪技术工程/品分析报告3批无相同不良管主管措施有效且本批剩生产主管不良维修记余产品无此类不良录产品工程/品生产记录导入对策,连续追踪保主管1KPCS无相同不良产品工程/品生产记录保主管AllAllAllAll原材料仓

1批缺料不能上线，影响交期●仓库人员生产主管1pcsQC检验出的外观不良产品●产线组长QC维修工程师/1pcsQC检验出的性能不良产品●技术人员1pcs产品外观无法满足出货要求又无法更换而●作业员/QC产线组长影响发货1批/1包来料错误（实物编码或包装编码与采购送●采购员/IQC装单位检单不符）组长1批/2包来料外包装箱破损、脏污●采购员/IQC装单位组长1批/1包来料短装●采购员/IQC装单位组长1批/1包来料DC过期●采购员/IQC装单位组长1盒账务不符，仓库物料遗失、被盗（金额/1PCS单●仓库组长200元以下）位1盒账务不符，仓库物料遗失、被盗（金额/1PCS单●仓库组长200~1000元）位1盒账务不符，仓库物料遗失、被盗（大于/1PCS单●仓库组长位1000元）物料员

●●●●●●●●●●●

●●●●●●2H以内●●●●●●●(必要时)(必要时)●●●●●●●●●●●●●●●●●

急+缺料+型号/电话QC检验异常/电话QC检验异常/电话外观不良影响出货/电话型号+来料错误/电话来料包装异常/电话来料短装/电话来料超期/电话账务不符/电话账务不符/电话账务不符/电话

料按时备齐BOM各料均齐套生产经理每日达成状况分析确认无批次性问题及找出原因及人员培品管主管QC检验记录隐患训无批次性问题或隐导入措施后连续3批患，且找出不良原品管主管QC检验记录无此类不良因，对策合格联系采购协调供应商需要更换的物料已品管经理产品换料记录或QC检验紧急送料达成交货更换报告导入对策,跟踪下批次导入对策,连续3批储运部经理有无相同不良次无相同不良品管经理拒收或退货给供应商下批次来料包装正储运部经理常品管经理入库单检验导入对策,连续3批储运部经理合格记录拒收或退货给供应商次无相同不良品管经理拒收或退货给供应商导入对策,连续3批储运部经理次无相同不良品管经理核查账、物、卡、调追踪一月内措施成查导致原因，提供有储运部经理效效的预防措施核查账、物、卡、调查导致原因，会同行追踪一月内措施成储运部经理政等相关部门，提供效有效的预防措施核查账、物、卡、调查导致原因，会同行追踪一月内措施成储运部经理政等相关部门，提供效事故处理报有效的预防措施Page:4Of5告Date:2016-6-3

异常反馈及处理机制异常项目/部门储运部

站位/细项成品仓

异常/停紧急程度线标准异常/停线定义说明量普急特急1盒账务不符，仓库物料遗失、被盗（金额/1PCS单●200元以下）位1盒账务不符，仓库物料遗失、被盗（金额/1PCS单●200~1000元）位1盒账务不符，仓库物料遗失、被盗（大于/1PCS单●1000元）位1pcs发货设备超半年期，需装配从新测试发货●发货设备OQC检查不合格（缺少附件，光/●电口氧化等）仓库雨季进水●1pcs产线入库设备与入库单信息不符●发运设备运输时效超期●

信息进阶提供分析物料员仓库组长仓库组长仓库组长仓库组长/OQC组长仓库组长/OQC组长仓库组长生产组长仓库组长

反应主管层级反应时机组长主管经理总经理副总裁客户●●●●●●●3H以内●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

邮件主题之内容提示账务不符/电话账务不符/电话账务不符/电话产品超期/电话出货检验异常/电话电话入库信息异常/电话设备运输超期/电话

处置措施/复线机制 解除依据核查账、物、卡、调追踪一月内措施成查导致原因，提供有效效的预防措施核查账、物、卡、调查导致原因，会同行 追踪一月内措施成政等相关部门，提供效有效的预防措施核查账、物、卡、调查导致原因，会同行 追踪一月内措施成政等相关部门，提供效有效的预防措施10台以下，通知生产生产测试后入库发测试；10台以上，统货计计划排产测试品管通知现有库存设 生产返工后入库发备封存，生产返工 货仓库物品转移、通知持续追踪行政经理及时处置再次入库正确，并拒收或退货给产线查出原因改善协调平台助理解决平台助理等反馈运输 客户投诉，追踪物时效不及时 流公司时效性及时性改善成效

解禁权责储运部经理储运部经理储运部经理仓库主管仓库主