汽车美容服务中心项目建设可行性研究报告书

PAGE18嘉禾县汽车美容服务中心项目建设可行性研究报告目录一、投资项目名称二、投资项目建设单位及法人三、投资项目建设性质四、投资项目建设地点五、项目建设期限六、项目建设规模和产品方案七、项目投资估算和资金筹措八、平面布局及软硬件配置与人员安排九、项目环保、节能、十、项目效益分析十一、项目可行性研究报告编制依据十二、项目主要经济技术指标十三、项目综合评价结论十四、附录嘉禾县汽车美容服务中心项目建设可行性研究报告一、投资项目名称项目名称：嘉禾县汽车美容服务中心二、投资项目建设单位及法人1、项目投资单位：嘉禾县金山加油站2、项目投资业主：郭知生三、投资项目建设性质1、项目建设性质：新建2、项目行业类别：第三产业、汽车美容四、投资项目建设地点1、项目拟建地位于嘉禾县钟水乡马托郭家秀才山。县城新区汽车站往嘉新路方向1.5公里处。2、项目四至：项目地东边与郭家村村民郭爱忠的自留山交界、南面与村民郭钱廷的自留土交界、西面以嘉新路为界、北面与村民郭宝仔的自留荒山接壤。五、项目建设的必要性与建设期限1、必要性与可行性分析：目前，我国私人汽车保有量已突破2000万辆，我国正在逐渐成为轿车消费大国。然而，目前我国汽车美容企业仅有3万多家，并且几乎全部集中在大中城市，而现有汽车维修企业却多达20万家左右。即从事汽车美容的企业在数量上仅为汽车维修企业的15%左右，这与发达国家相差甚远。随着消费者“爱车、养车意识”的不断提高，越来越多的车主更加重视对车辆的日常保养，不再等到车辆损坏以后到修理厂或4S店进行大修。“七分养，三分修”的汽车养护新理念已为更多的消费者所接受，现在人们对汽车不仅要求“行的方便”，也要求“行的漂亮”。因此，汽车定期美容护理正在成为汽车消费的重要内容之一。作为汽车后市场的一块，汽车美容业还有很大的发展空间。在地域上看，嘉禾乃至蓝山、新田、桂阳等县城，还没有一家从事专业汽车美容的企业，汽车的数量、汽车的普及、汽车的耐久性和功能要求都呼唤有档次的专业汽车美容企业早日出现。2、项目建设期限：项目规划建设时间二年。即2012年8月动工，2014年7月底投入使用。六、投资项目建设规模和产品方案1、项目建设规划：中心设计占地面积2300平方米（约合3.5亩）；2、主要建设内容：机动车洗车场、汽车美容大厦、汽车精品销售中心、汽车车库、露天停车场、职工宿舍、办公大楼、生活及工作配套设施。3、经营服务方案：（1）机动车清洗服务；汽车类美容服务：新车开蜡;汽车封釉美容;漆面打蜡;漆面抛光;底盘装甲;汽车内饰桑拿;汽车漆面划痕变动;车内真皮制品的护理;光触媒内室杀菌消毒;轮胎翻新;车身彩贴，汽车饰品，汽车内部装饰;汽车防爆膜;装配倒车雷达;正中门锁;防盗器;全球卫星定位体系(GPS导航);汽车隔音;真皮座椅等。（3）汽车快修服务：汽车美容与汽车维修相比，技术含量要低一下，但一般来说，专业汽车美容，也要拥有先进的设备和数百种用品，经过几十道工序，从车身、车室（地毯、皮革、丝绒、仪表、音响、顶棚、冷热风口、排挡区等进行高压洗尘吸尘上光）、发动机（免拆清洗）、钢圈轮胎、底盘、保险杠、油电路等作整车处理，使旧车变成新车并保持长久，且对较深划痕可进行特殊快速修复。（4）精品类销售服务：销售多款车用芳香剂、座套、脚垫、头部靠枕、排挡锁、车标、车徽、防盗牌架框、3D脚垫、后备箱垫、警报喇叭、无骨雨刷、雨挡、氙气大灯、棒球锁、U形琐、太阳花、手封把套、逆变电源、扶手箱、发动机护板、各种轿车车衣……等等七、项目投资估算和资金筹措（一）项目投资353.97万元。其中：1、固定资产投资项目规划投资300万元，按结构分为如下几项：(具体内容见附表1)（单位：万元）设备购置费建筑工程费设备安装费其他费用合计501207.8122.2300银行利息：计划贷款100万元，长期贷款利率为7.05%，按建设进度付贷，项目计划分两年建设，第一年完成工程量的60%，第二年完成工程量的40%，贷款也分两年使用。第一年计息，第二年计入成本。贷款利息计算如下：第一年：100×60%÷2×7.05%=2.12万元；第二年;(100×40%÷2＋2.12)×7.05%=1.56万元。第一年的贷款利息2.12万元计入项目投资总额。流动资金：经计算项目的流动资金为：51.85万元。项目的总投资为：300+2.12+51.85=353.97万元资金筹集：项目需要投入资金353.97万元，拟分如下办法筹集：1、建设资金筹集：项目建设资金拟分两个渠道进行筹集，一是企业自筹200万元；二是向银行申请长期贷款100万元。2、流动资金筹集：项目流动资金60%由企业自筹解决，40%通过向银行申请流动资金贷款解决，年利率为6%，每年的利息计入成本核算。3、固定资产投资贷款利息2.12万元由企业自筹偿还。（三）资金投入分年度计划：第一年投入182.12万元；第二年投入120万元；流动资金逐年增加，到项目运转正常后的即，建设投产后的第三年达到51.85万元。八、项目平面布局、软硬件配置、人员安排1、项目平面布局包括形象、产品展示、吧台、接待区、客户休息区、服务项目施工区及水路、电路、气路等各项配套设施的详细规划布局2、软硬件配置内容包括：（1）机器设备配置序号工具名称数量单价：元序号工具名称数量单价：元1举升机16800-75002扒胎机12400-33003烤漆房122000-400004轮胎平衡机12500-30005电脑洗车机1338006吸尘器1560-13007打蜡机2100-1308冲气泵12000-30009封釉机1100010抛光机115011电动扳手1150-24012浴巾（纯棉）若干20013鹿皮1020014毛巾(纯棉)若干20015热风枪(贴膜用)1150-25016相关洗涤液及汽车美容产品若干17洗车机1600-100018喷泡机1450（2）办公软硬件配置序号项目名称数量单价（元）备注1电脑1台3500用于管理、收银2条码打印机1台15003条码枪1台300-5004汽车美容管理软件1套300-12005条码贵宾卡200张10006激光打印机1台15003、人员配置及工资预算序号工种人数工资备注1汽车维修师13000从事汽车维修三年以上2钣金、油漆师傅26000从事钣金、油漆四年以上3装潢美容师12500懂电路、改装从事两年以上4财务收银11500从事会计或收银一年以上5业务经理11500+提成从事汽车相关工作两年以上6洗车普工48000勤劳、诚实九、项目环保、节能、项目环境影响分析及其治理措施汽车在美容施工中，产生了废气、废水、废物等污染物，如处理不当将导致大气污染、水质污染和土壤污染．造成社会性公害。因此，治理“三废”，保护环境是汽车美容施工中不可忽视的重要问题。1、废气及其处理汽车美容施工中产生的废气主要来源于喷涂散发的漆雾和溶剂挥发的蒸气。尤其溶剂蒸气是一种毒性很大的气体物质。一般液态涂料的溶剂含量约占50％～60％（硝基涂料甚至高达80％），这些溶剂在涂装中全部挥发成气体。为防止废气造成大气污染，常采用活性碳吸附、触媒燃烧和直接燃烧等方法进行治理。（1）活性碳吸附法这种方法是采用活性碳作为物理吸附剂，利用其毛细管的凝聚作用和分子间的引力，把有害物质吸附在活性碳表面上，使废气净化。（2）触媒燃烧法这种方法是将作为有机溶剂的气体加热至2000℃～4000℃，通过进行氧化反应，这样可以在较低温度下燃烧，热能消耗少。（3）直接燃烧法.直接燃烧法是将含有机溶剂的气体加热至6000℃一8000℃，使其直接燃烧，进行氧化反应，分解为二氧化碳和水。其优点是：操作简单，维护容易；不需预处理，有机物可完全燃烧；有利于净化高浓度废气；燃烧热可作为烘干室的热源综合利用。废水及其处理在汽车美容的清洗、湿打磨等作业中，会产生大量废水，这些废水中含有油污、清洗剂等有害物质，必须进行净化处理，使之符合工业废水最高允许排放浓度及地面水质自卫生要求才能排放，以减少环境污染，保证水质卫生。具体的处理方法有：(1)油污的处理清洗汽车车身、底盘时产生大量含泊废液，这种油污液常以乳化泊的状态存在，油分散的粒径很小，不易从废液中去除，通常采用破乳——油水分离的方法净化处理。其基本原理如下：1)破乳。主要用外加药剂来破坏油污中乳化胶体溶液的稳定性，使其凝聚。常用的药剂有氯化钙、氯化钠、氯化镁等。为了使袖珠和其他悬浮物尽快地分离，并生成微小的凝絮，还需投加混凝刑。常用的泥凝剂有：硫酸铝、聚合化铝、硫酸亚铁、活化硅酸、聚丙烯酰胺等。2)油水分离。通过破乳、凝聚处理，油珠和杂质生存凝笨。然后用物理方法使油水分层，去除沉淀。达到分离的目的。油水分离的方法有：自然浮上、加压浮上、电解浮上、凝聚沉淀和粗粒等。自然浮上；将废液露天存放、经一定时间使乳化状油变形成小粒析出，浮在水回上，以利清除。加压浮上；对废水施加一定压力，使油污分子变大，与水分离，浮在水面上电解浮上：向废液中加入电解质溶液，使油污颗粒形成较细的微粒与水分离，浮聚在水面上。凝聚沉淀：向废水中加入去凝剂，使油污颗粒失去稳定性，凝聚形成较大的颗粒与水分离沉淀于底层，以利清除。粗粒化：用机械或物理的方法，使水中细小的胶体悬浮颗粒失去稳定性，经碰撞和凝聚变成较大颗粒或油污胶体。3)水质净化。经破乳、箔水分离后，水中油份和有机物都大大降低，但水中还存在着微量的油和一些水箔性表面活性物．可通过吸附、过滤除去。所用的吸附、过虑材料有活性炭、焦炭、磺化煤、砂、聚丙烯纤维等。碱性废液的处理。汽车表面清境采用的大多为碱性清洗剂，可采用中和法进行处理。1)将碱性废液与酸性废液相互中和，使pH值为6—8。此法节省药剂，简便易行，成本低。2)采用加药中和法。常用的中和剂为工业用硫酸、盐酸或硝酸。中和各种碱性废液。此法效果好，时间短，但成本高。3、废物及其处理汽车美容中的废物主要是废弃物的处理,包括机油,防冻液等液体和空滤,机滤,油滤,废弃零件的处理，以及对车内所用过的车主丢弃的材料。对这些废弃物的处理,从看是否能够回收或自然降解入手。分别采处收集回收、集中烧毁、挖坑填埋的处理措施。项目水电消耗及其节约措施1、能耗指标分析及节能措施本项目建成后，主要能耗是电能和液化石油气。项目主要用电设备有照明、空调、水泵、热水器等，总用电计算负荷50kw,年耗电3.34万kwh，单位建筑耗电标准为10.12kwh/m2a.拟采处的节能措施有：1、建筑设计应充分利用自然光，使自然光能充分进入室内，节省能耗；2、采用气密性好的门窗以减少空调房间冷(热)量渗漏,建筑外表面尽可能处理成白色或浅色调以减少辐射传热；3、采用具有隔热保温性能的吸热玻璃、反射玻璃、低辐射玻璃等,避免使用单层白玻璃；4、变配电设施采取功率因数补偿，减少配电网络的线路损耗和无功损耗；5、荧光灯采用细或超细管，并采用高效电子镇流器以节能；6、提高空调系统的送风温差，从而降低输配系统的电耗；7、当室外温度比较低时，采用合理通风措施，可有效降低空调运行时间。

2、水耗指标分析及节水措施根据预测，按项目日最高日用水量为80m3/a估算，设平均系数为0.6，则年耗水量为17520立方米。水为耗能工质，节约用水就间接地节约了用电。同时，水资源不足会影响国民经济和社会发展，因此必须节约用水。汽车美容项目，洗车是重头戏，耗水量大，本项目拟采取以下措施节水：生活用水除贯彻和落实节水思想外，生活和工作中凡与水有关的部件全部采用节水型用水器具；绿化用水尽量利用再生水和雨水，不干不浇、禁止涌灌；洗车用水实现收集净化达标后循环利用。十、项目效益分析汽车美容行业的收入由多种因素决定，其营业收入主要来自三项：汽车清洗、汽车保养护理快修、汽车装潢精品销售。现按每天洗车数量为150台计算，则有如下预期收入：

1)洗车150台/日，每台10-15元，收入1,500-2,250元/日。

2)其中有10％的车美容护理，平均收入100元/台，收入1,500元。

3)其中有10％的车需快修保养服务，平均收费200元/台，收入3,000元。

4)其中有10%的车主购买车内用精品或进行装饰装潢服务，收费150元/台，收入2,250元。

全天营业额预计为8,250-9000元，每月营业额为247,500~270,000元。考虑到大雪大雨天来车量较少，每年按300天计算，则全年营业额2,475,000~2,700,000元。在以上营业项目中，各项目的毛利率如下：

1)洗车：80％（每天毛利1,200~1,800元）

2)美容护理：70％（每天毛利1,050元）

3)快修保养：60％（每天毛利1,800元）

4)精品装潢：50％（每天毛利1,125元）

每天毛利合计为5,175元-5775元;每月为155250或达到173,250元。

四、每月固定费用(支出未计算土地与折旧成本)分析：

1)固定成本:98,000元（原材料5.5万元、工资2.64万元、其他1.66万元）2)税收及管理费用:40,500元。

3)其它费用:10,000元。

每月固定费用合计为:148,500元。

由此计算可知每月纯利为6750~24750元，每年的纯利润为8.1-29.7万元。

十一、投资项目可行性研究报告编制依据投资汽车美容项目除了要把握市场动态、分析项目区的有利条件、迎合人们使用汽车的情况外，还要具备政策条件、符合产业政策，制定本项目的依据：（一）《湖南省国民经济和社会发展“十二五”规划》（二）《嘉禾县国民经济和社会发展“十二五”规划》（三）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（四）《产业结构调整指导目录》（2011年本）十二、项目主要经济技术指标a、财务内部收益率（税后、下同）为29.70%；b、财务净现值（Ic=10%）为205.20万元；c、投资回收期为5.51年（含建设期）；d、投资利润率7.93%；e、投资利税率22.09%；f、年均利润总额49.95万元；G、每年的销售税金及附加45.00万元；h、以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为38.31%。十三、投资项目综合评价结论嘉禾县城北汽车美容中心建设项目，对我县国民经济和社会发展特别对交通运输行业有较大的支助，对私家汽车的使用维修保养美观裨益甚重；对调整和改善县域第三产业特别是服务业有一定的示范作用；同时项目运行中各项服务指标设计较合理，项目有较好的经济效益，能达到公司得利、国家增税、职工受益、项目区满意的目的。因此宜抓住机遇，认真规划，创造条件，分步实施，早出效益。十四、附录(一)附图：嘉禾县汽车美容服务中心建设项目地理位置图附表：汽车美容服务中心可行性研究报告基础数据表汽车美容服务中心建设固定资产投资估算表（附表1）汽车美容服务中心建设项目财务损益表（附表2）汽车美容服务中心建设财务现金流量表（附表3）汽车美容服务中心建设流动资金估算表（附表4）（三）附件：嘉禾县金山加油站营业执照投资业主（法人）身份证项目拟建地址土地权属证明项目建设申请报告书项目建设节能登记表目录第一章总论 11.1项目名称及承办单位 11.2研究工作的依据和范围 1第二章项目背景及建设必要性 62.1项目背景 62.2项目建设必要性 7第三章市场需求分析 103.1市场现状 103.2市场需求分析 123.3市场竞争与策略分析 15第四章建设规模及产品方案 194.1建设规模及内容 194.2产品方案 19第五章建设条件及场址位置 215.1地理位置 215.2自然条件 215.3区位交通条件 225.4基础设施条件 225.5选址优势 22第六章工艺技术方案 246.1项目组成 246.2工程技术方案选择 246.3生产工艺 256.4物料消耗原材料来源于供应 266.5设备选择 27第七章总图运输及公用辅助工程 337.1厂址概况 337.2总图 337.3场内外运输 367.4土建工程 367.5公用辅助工程 38第八章节能、节水措施 428.1用能标准和节能规范 428.2节能措施 438.3节水措施 438.4节约土地 44第九章环境保护 459.1场址环境条件 459.2环境保护执行的质量标准及排放标准 459.4环境评价 47第十章劳动保护与安全卫生和消防 4810.1执行的技术规范、规程及标准 4810.2生产过程中职业危害因素分析 4910.3安全卫生防范措施 4910.4消防 51第十一章企业组织与劳动定员 5311.1公司体制及组织机构 5311.2生产班制及定员 5311.3人力资源配置 54第十二章项目实施进度与招投标 PAGEREF