万头生猪标准化养殖基地项目可行性研究报告(内蒙古)

内蒙古腾达农业发展有限公司万头生猪标准化养殖基地项目可行性研究报告-PAGE74-内蒙古腾达农业发展有限公司万头生猪标准化养殖基地项目可行性研究报告

第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称内蒙古腾达农业发展有限公司万头生猪标准化养殖基地建设项目1.1.2建设地点阿拉善盟孪井滩生态移民示范区1.1.3项目建设单位内蒙古腾达农业发展有限公司1.1.4项目法人代表姬根岭1.1.5项目建设年限2013年4月至2014年3月1.1.6项目建设性质新建1.1.7报告编制单位河南省工程咨询公司资质等级：甲级1.1.8报告编制依据1.万头生猪标准化养殖基地建设项目设计方案2.农业部畜牧“十二五”发展规划3.孪井滩生态移民示范区经济社会发展总体规划4.项目单位提供的有关材料5.产业结构调整指导目录（2011年本）；6.《投资项目可行性研究指南》和《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行的财税制度；7.国家现行的财会、税收制度8.国家有关技术标准及规范1.1.9报告研究范围项目可行性研究的主要工作范围包括：建设基本思路及建设必要性和可行性、市场分析、建设内容和规模及产品方案、工艺技术与设备、总体布局和工程设计方案、原料供应、环境保护、安全生产及劳动保护、项目组织机构与运行机制、投资估算、资金筹措、效益评价等。1.2项目建设的指导思想坚持以科学发展观为指导，从全面建设小康社会和切实加快畜牧业生产方式转变的战略高度出发，采用标准化饲养规程和成套技术，建成一个标准化、规范化、规模化的商品猪生产基地，统一产品标识，生产无公害的优质猪肉，打造成为阿拉善盟现代猪业示范基地，走“优质、高效、安全、生态”的可持续发展养猪道路。通过加强市场运作、营销、信息、质量安全等重要体系建设，切实推动当地畜牧业经济及相关产业结构优化调整，从而提高本地区农牧业资源利用水平，实现畜牧业可持续发展。1.3项目建设的必要性1.3.1我国畜牧业发展的需要近年来，饲料原料上涨，疫病来源多样化、多变化等各种因素致使了生猪存栏量不足，供应紧张，短期内这种紧张的局面不会有实质性的改变。通过建设生猪标准化养殖基地，可促进粮食过腹增值，也可增加农牧业综合收益。正常年份，饲养一头商品猪可获纯收入400-500元左右，由于饲养标准化程度高、养殖成本低、疫病风险小、项目见效快，商品猪饲养在本地区可以发展成畜牧业的主导产业之一。1.3.2提高农业整体规模效益的需要建设标准化生猪养殖基地，可以打造商品猪养殖的龙头。随着养猪业发展，必然要增加玉米、小麦等优质饲料的种植面积，这就带动了饲料生产、从而加快了农业产业结构调整。同时也改变了当地舍饲畜牧业技术落后、产品品质差、效益不高的弊病，促进畜牧业品种结构的调整，形成“以牧促农，农牧结合”的良性循环。同时标准化和猪养殖基地实行产业化经营，兼顾科技示范和技术推广的作用，有效带动当地养殖业的技术进步，必将有效吸纳先进生产要素、提高农业整体规模效益。1.3.3增强市场竞争能力的需要猪肉是我国消费量最大的肉食品。而无公害优质黑猪肉的价格更是普通猪肉价格的2倍以上。生产优质黑猪肉极具价格竞争优势。随着绿色、环保、可持续发展等概念深入人心，生产无公害黑猪，市场前景无可估量。项目建设将原料、饲料生产、生猪饲养、资源再利用以及后期的屠宰加工等生产加工流程紧密结合在一起，形成一个完整的产业链，生产真正的无公害黑猪肉。1.4项目建设的有利条件1.4.1政策优势国家十二五规划强调，要加快发展畜牧业，加快农产品加工技术和设备的引进和开发，发展农产品销售、储运、保鲜等产业，提高农产品加工水平和效益。在我国现有畜牧业生产水平下，今后要稳定发展生猪和禽蛋生产，重点提高产品质量。各级政府一直都在加大对畜牧业的支持力度，不仅出台了许多加速畜牧业发展的政策，而且在资金和技术上都给与了很大投入，为我国未来畜牧业的持续增长提供了良好的发展环境。国家以及地方各级人民政府近期一系列促进生猪生产的政策对项目的建设均有较强的指导意义和政策保障。1.4.2区位资源优势项目建设地点位于阿拉善盟孪井滩生态移民示范区，地理座标为北纬37°—42°之间，海拔高程1343—1430米，系荒漠干旱地区，年平均气温8.4℃、降水量147.5毫米、大风次数17.8次，日照充足。土壤多为砂壤土、砾石，土肥相对贫瘠。同时，建设场地地势平坦，地理位置特殊猪场建设地地势平坦开阔，无污染源，环境空气质量良好，距居民区1.5公里以上，这为生猪标准化养殖基地的建设提供了有利条件。1.5建设内容与主要经济技术指标1.5.1项目建设内容建设万头生猪标准化养殖基地，年出栏育肥猪50000头。1.5.2项目主要技术指标表1-1项目主要经济指标汇总表序号项目单位指标备注一建设规模1年出栏商品猪头/年10000二主要原料供应1全价配合饲料吨/年35232用电量万度/年2.83用水量万立方米/年1.54劳动定员人50三建筑面积平方米38425.8四占地面积亩200五项目总投资万元3095.351建设投资万元1354.82设备投资万元674.74六资金筹资万元3095.351企业自筹万元3095.35七经济效益1年销售收入万元2627.78正常生产年2年总成本万元368.05正常生产年3年利润万元2259.73正常生产年4投资回收期%2.61所得税前5投资利润率%736内部收益率69.71所得税前1.6可研报告结论本项目是在阿拉善盟实施转移发展战略的背景下，依据孪井滩生态移民示范区经济社会总体规划，发展舍饲畜牧业，实现粮食过腹增值，提高养猪业经济效益，这一举措完全符合国家产业政策导向。项目建设采用先进技术，实施标准化生产管理，发展“高产、优质、高效、生态”的优质商品黑猪生产，对加快当地畜牧业发展和产业化经营水平、优化调整农业和农村经济结构、促进经济持续发展具有重要意义。项目投产能产生良好的经济效益和社会效益，具有一定的抗风险能力，因此该项目切实可行。第二章市场需求预测分析2.1国内市场我国猪肉生产保持稳步增长势头，生猪存栏与出栏量不断提高，养殖效益逐步提高。猪肉一直是我国城镇居民肉食消费的第一大类。虽然随着我国经济的快速发展，居民收入水平的不断上涨以及膳食结构的逐步改变，其它肉类的消费也在逐步增加，但猪肉的消费总量还是呈现一个不断上升的趋势。加之各地政府不断通过多种方式，加大猪肉生产的扶持力度，加快品种改良和技术推广，养猪空间不断扩大。预计在今后相当长的时期内，国内猪肉市场仍将畅销不衰,继续保持稳定的发展态势。目前，我国人口已达14亿以上，人均肉类消费量达到中等发达国家的70千克，其中猪肉为45千克（占65%左右），猪肉的需求量为6300万吨，以通体重82千克计算，需出栏肉猪7.68亿头。因此，生猪市场潜力巨大。市场潜力大，更需要优质安全的猪肉产品。本项目按绿色无公害的标准养殖，突出优良品种黑猪肉质细腻、营养丰富、肉味香甜的肉质性能和天然无公害特性，适合人们追求健康、天然、绿色的需求，将极大提高产品的市场竞争力。黑猪肉中含有丰富的维他命和矿物质。其中的维生素B1约为牛肉的10倍之多。而维生素B1是将米饭、面包中的糖类在体内转化为能量的不可缺少的营养素。另外，黑猪和白猪相比，不饱和脂肪酸的含有量少得多，所以对健康更有利。集背膘宽厚、肉质柔嫩、弹性十足，以及丰富的美味成分和营养成分于一身，这正是黑猪肉最有魅力的特点。从源头既保证生猪的优良品质，同时把住生猪安全卫生质量关口，是保证黑猪肉畅销市场、赢得顾客的关键。项目实施后，逐步增加生猪外销是切实可行的。本项目实施后，经过品种优化、提纯和杂交繁育，在现代化加工条件下，进一步保证产品质量，市场竞争力将会进一步增强，市场占有率将逐步攀升。本项目设计年出栏生猪5万头，可向市场提供黑猪肉4100吨，按人均年消费猪肉70千克计算，仅可满足不到6万人的需求。本项目所在地孪井滩生态移民示范区现有常驻人口1.1万人，“大漠花海”旅游品牌每年都吸引大量外来游客到孪井滩观光，加上阿拉善盟周边区域以及中卫等市场，黑猪销售供不应求。2.2国际市场世界肉类组织专家普遍认为，近10年间，世界猪肉消耗和消费总量还将显著增加。世界肉类组织(IMS)提出，世界各国猪肉产量和需求量都在上升，其次，能源价格、饲料价格上升，玉米价格上升尤其快。当前，世界人口增长率达到12%，猪肉消耗和消费总量将显著增加。所有的机构都预测，由于亚洲和拉丁美洲人口和收入增长，猪肉行业在产量和消费量上都会持续增长。在市场供应减少、经济萎靡和动物疾病传播带来的短期的下滑之后，世界贸易格局会是恢复性的显著增长。但是，出口的激烈竞争、持续的生产力提高和大量供应不会使猪肉价格大幅上涨。在一些出口国家，生产高度集中会导致生产力进一步提高，生产成本下降。但是猪肉市场的扩张在一些地区会由于富有价格竞争优势的禽肉的激烈竞争和环境、动物保健标准而受到抑制。根据FAPRI、USDA和OECD的预测，大部分世界猪肉产量增加（即在未来5年增长700-1100万吨），可能来自中国（据FAPRI和OECD的预测，超过50%的世界猪肉产量增长来自中国）。不同的机构对世界主要猪肉生产国产量增长的预测大不相同。但是，对美国、欧盟、巴西、墨西哥、波兰和加拿大的预测显示，产量都有明显提高。由于收入和人口增长，预期欧盟、美国、加拿大和日本成熟的猪肉市场的需求会有适度增长。一些国家消费市场增长缓慢会被来自亚洲和拉丁美洲的人口增长、价格低廉和整体经济状况改善所带来的强劲增长部分抵消。据FAPRI预测，特别是在中国、巴西和墨西哥，那里的人均猪肉消费量在进入二十一世纪的十多年期间分别增长14%、16%和22%。可以说未来十年当中，世界猪肉交易市场会呈现量价齐增的局面，会对我国养猪市场形成强有力的盈利保证。2.3猪肉价格展望2010年以来，全国生猪市场价格呈现稳步上升趋势。生猪价格的上涨为广大养殖户带来了很大的利润空间，也引起了政府、市民等社会各界人士的关心与关注。目前，生猪价格没有明显的降温趋势，预计将较长时间走高。据农业部公布的对全国450个畜产品及饲料价格信息点的调查统计，全国主要畜产品价格出现大幅上涨。这使得养猪效益大增，猪粮比价高于5.5∶1的盈亏平衡点。第三章场址选择及总平面布局3.1场址选择3.1.1选址原则本项目为生猪标准化养殖基地，在卫生、防疫、工艺流程和环境等方面有其自身的行业要求，因此，场址除应符合一般建设项目所需的必要条件外，还应满足以下要求：1.交通便利，便于原料及产品的运输；2.地势干燥、通风良好，便于排水；3.水源丰富、水质良好，电供应可靠；4.离居民区及主要交通要道应有足够的防疫距离；5.周围没有污染环境的生产企业。3.1.2场址位置内蒙古腾达农业发展有限公司万头生猪标准化养殖基地，交通便利，位于整个镇区的下风向，便于防疫管理，同时对于整个城镇的环境保护不会带来不利影响。3.1.3场址建设条件项目建设地点位于孪井滩生态移民示范区，地理座标为北纬37°—42°之间，海拔高程1343—1430米，系荒漠干旱地区，年平均气温8.4℃、降水量147.5毫米、大风次数17.8次，日照充足。土壤多为砂壤土、砾石，土肥相对贫瘠。同时，建设场地地势平坦，无污染源，环境空气质量良好，地理位置特殊3.2总平面布局3.2.1布局原则1.分区布局：在满足生产工艺流程的前提下，做到功能分区明确。各功能区布置应符合卫生、检疫的有关标准。2.有利防疫：根据当地常年主导风向，把各个建筑物按生产工艺流程顺序布置，猪舍布局应便于饲养管理，利于采光，满足夏季通风降温和冬季保温防寒。使物料运输作业线最短，生产最便捷。3.节约用地：场内建筑物在满足卫生防疫和建筑防火间距的前提下，各建筑物布局应紧凑、整齐，以节约土地和基建投资，做到经济实用，科学合理。4.净污分开：为防止净物与污物因使用和运输通过造成交叉接触而传染病源，场内洁净生产区和非洁净生产区要用隔离带严格分开，洁净道与污染道分开使用，避免交叉。3.2.2总平面布局本着相对集中、交通便利、运输成本经济合理，最大限度杜绝感染的原则。根据生产工艺要求，按功能分区原则，结合场区地势、地形、风向等局部气候特点，将全场划分为生活管理区、生产区及粪污处理区三个部分。为了便于防疫管理，生产区分为：种猪区、保育区和肥猪区。猪场的总平面布局见附图。生活管理区位于场区的中部北侧，生活管理区和生产区分隔开。生活管理区内设办公室、食堂、职工宿舍等生活管理设施和配电室等公用设施。更衣、淋浴间设在进入生产区的门口，每天生产人员进出生产区必须更衣、消毒。场外人员由门卫向北进入生活区。（2）生产区位于场区南部，西北侧为粪污处理区，北侧为生活管理区，进入生产区口为饲料供应区。生产区主要布置有种公猪舍、母猪舍、分娩舍、保育舍、育成育肥舍、隔离舍、出猪台、兽医处置等饲养管理设施。该区四周设有隔离带，是相对独立的区域，进入该区的人员车辆必须消毒。其中：母猪舍及分娩舍、种猪舍在整个厂区的东南侧，相对独立成区；保育区位于整个场区的中部，同时，也是整个场区的下风向位置，便于防疫管理。肥猪区位于整个场区的西侧，便于猪群的转运。（3）饲料供应区位于进入生产区口位置，独立管理运营，同时兼顾猪场的饲料供应。（4）粪污处理区本场主要由堆粪场、污水处理设施组成，生产污水及粪污排到粪污处理区统一处理。使得最终排放物达标排放，不产生环境污染物，不得影响猪整个生产区及场区的生活管理、防疫。3.3道路运输该场的道路分为场内道路和与现代农业区主干道相通的场外道路。场区东侧有一条通往外部的主干道，路宽10m，为混凝土水泥路面。场内使用运料车、铲车等运输工具。场区自东向西为贯穿场区的主干道，宽度为5m；有主干道通向各生产区域的道路为场区次道路，宽度为4m；其余道路宽度为3米。场内道路主要用于运送饲料、猪粪和猪转群的通道。所以，场内道路分为清洁道和污染道。清洁道主要用于饲料运送。路宽4m，为混凝土水泥路面，可满足场内运输和防火要求。污染道主要用于猪粪便的清除。污染道路宽3米，可为沙石路面。场区道路总面积7200m23.4场内绿化绿化是本项目工程设施的重要组成。场区绿化可净化空气，美化环境，改善生活和生活条件，激励工作精神。生活管理区应以美化、观赏植物为主，生产区应以抗污染性能强、净化空气性好的植物为主。场区主干道两侧以乔、灌植物结合，达到防风、防尘、防污染的目的。饲养区以草坪、花卉为主进行绿化，达到保护环境、安全生产的目的。(1)场区林带在场界周边种植乔木和灌木混合林带，并栽种刺笆。乔木类以常绿针叶树为主；灌木类的紫穗槐、侧柏等起到防风阻沙等作用。(2)绿化隔离带在各个分区之间设置绿化隔离带，一般可用灌木，以起到隔离作用。(3)道路绿化主干道两侧用适合当地气候的四季常青树种，进行绿化。生活管理区绿化生活管理区及场区大门周围种花种草进行绿化，净化空气，美化环境。3.5场区技术经济指标表3-2场区技术经济指标项目指标值总面积（m2）136320建筑物面积（m2）8928道路面积（m2）7200围墙长度（m)1528绿化面积（m2）8000第四章项目设计（建设）方案4.1生产规模饲养二元杂交基础母猪330头，终端父本公猪17头，全场常年存栏各类猪10347头，年出栏生产优质黑猪10000头。4.2技术方案依据整个园区建设内容，结合生猪标准化养殖基地建设标准及当地气候条件，严格按照疫病防治和科学饲养管理要求，采用现代饲养生产工艺，选择先进的饲养设备，全面合理的进行猪场规划设计。实施国内外通用的杂交组合技术，引进国内性能优良的二元杂交母猪和终端父本公猪，进行人工授精三元杂交，生产出优质商品肉猪，全面提高养猪生产水平。同时将养猪的粪尿污水进行无害化处理、资源化利用、生产出沼气、沼肥用于设施园艺种植，形成农业生态循环，实现养猪经济效益、社会效益、生态效益最大化，最终把生猪标准化养殖基地建成优质、高产、高效商品黑猪示范生产基地，带动养猪业发展，带动农牧民致富。4.2.1品种父本：关中黑公猪、东辽黑公猪。来源：陕西、辽宁引进；母本：二元基础父母代黑母猪。来源：盟外引进。育成猪：由终端父本黑公猪与二元母猪杂交生产出关中、东辽三元杂交商品猪。三元杂交采用自然杂交。公母比1:20。4.2.2主要生产指标平均窝产活仔猪数（头）20哺乳仔猪成活率（%）98保育仔猪成活率（%）98产仔哺乳期（周）4断奶仔猪保育期（周）6育成育肥猪期（周）354.2.3饲养管理措施舍饲：所有猪舍采用轻钢结构，彩钢夹芯板覆盖，双坡面有窗式。喂饲：采用机械喂饲方式。喂水：自动饮水器供水。空怀母猪群栏饲养，每栏4头。妊娠母猪单体栏限位饲养，每栏1头。分娩母猪采用高床养殖，每栏1窝。保育仔猪采用地面网床平养，每栏两窝。育肥猪采用地面群栏饲养，由保育猪原窝转饲。清粪：所有猪舍均采用干清粪。4.3生产工艺流程猪场采用现代生产工艺流程进行生产。全程分5段饲养，猪群周转以“周”为节拍。按工厂化流水作业生产方式进行转群。分娩哺乳，保育仔猪采用单元式饲养，实行“全进全出”。猪群转出后，保证一周的空舍、冲洗、消毒。4.4土建工程4.4.1建设内容场区建设内容包括各种猪舍、更衣消毒室、畜牧兽医室、污水池、隔离猪舍、水泵房、配电室、办公室、食堂、宿舍、门卫、大门、围墙等，主要建(构)筑物见表4-2。表4-2猪场主要建（构）筑物一览表序号项目名称栋数每栋面积(m2)合计面积(m2)长宽面积1种公猪猪舍530824012003分娩舍43082409604保育舍730824016805育成育肥舍1230927032406隔离猪舍112896967门卫消毒室18432328畜牧兽医室18432329大门及门卫254204010锅炉房168484811办公室1四合院120012职工宿舍113食堂114出猪台/售粪台23261215饲料车间1365180180合计892816围墙长度(m)1528152817道路面积(m2)720072004.4.2建筑形式猪舍：根据当地气候条件,全部猪舍采用封闭有窗式结构，主体骨架采用热镀锌装配式，防腐性能好，现场装配简单快捷；屋顶覆盖应做好隔热防寒，以最大限度降低辐射热，覆盖物采用100mm厚彩钢夹芯板；通风方式以侧窗自然通风为主，结合屋顶自然通风机，使舍内达到通风换气的需要，各类猪舍的结构型式及配置见表4-3。配套建造公用设施和生活管理用房。表4-3猪场各类猪舍的结构型式及配置序号舍别功能猪舍型式猪栏排列排污方式通风1种猪舍饲养：公猪、后备公猪、配种轻钢结构，红色屋顶，彩钢板覆盖，保温墙体，有窗式双列单走道、中间喂饲漏粪地板侧窗自然通风+屋顶排风扇2母猪舍饲养：后备母猪、空怀待配、妊娠母猪轻钢结构，红色屋顶，彩钢板覆盖，保温墙体，有窗式双列单走道、中间喂饲，集中排污漏粪地板侧窗自然通风+顶部排风扇3分娩舍饲养：哺乳母猪、初生28日龄内仔猪轻钢结构，红色屋顶，彩钢板覆盖，保温墙体，有窗式双列单走道、中间喂饲人工干清粪侧窗自然通风+顶部排风扇4保育舍饲养：断奶29-70日龄仔猪轻钢结构，红色屋顶，彩钢板覆盖，保温墙体，有窗式双列单走道、中间喂饲漏粪地板侧窗自然通风+顶部排风扇5育成育肥舍饲养：育成猪育肥猪轻钢结构，红色屋顶，彩钢板覆盖，保温墙体，有窗式双列单走道、中间喂饲漏粪地板侧窗自然通风+顶部排风扇6隔离猪舍饲养：病猪轻钢结构，红色屋顶，彩钢板覆盖，保温墙体，有窗式双列单走道，中间喂饲漏粪地板侧窗自然通风+顶部排风扇4.5选用设备饲养设备一定要选择国内专业生产厂家的定型设备，其余生活及办公设备，供水、电、暖设备，也要坚持采用技术先进，性能可靠，运行节能，经济实用的国产定型配套产品，保证满足生产工艺和饲养管理要求，各种设备的选用见表4-4。全部采用机械喂料系统干料喂饲。表4-4猪场设备选型序号设备名称一公猪舍1公猪栏2配种栏3自动饮水器4手推饲料车5清粪车6料塔7干料喂饲系统二母猪舍1空怀、后备母猪栏2自动饮水器3手推饲料车4清粪车5妊娠单体栏6自动饮水器7料塔8干料喂饲系统三分娩舍1分娩栏2自动饮水器3自动饮水器4仔猪补料槽5仔猪保温箱6仔猪电热板7手推仔猪车8手推饲料车9料塔10干料喂料系统四保育舍1保育栏2保育双面料箱3自动饮水器4手推饲料车5清粪车6转猪车7料塔8干料喂饲系统五育成育肥舍1育成栏育肥舍2自动饮水器3手推饲料车4清粪车5料塔6干料喂饲系统六隔离猪舍1猪栏2自动饮水器3手推饲料车4清粪车5料塔6干料喂饲系统七高压清洗机八称猪称4.6物料（原材料）供应4.6.1饲料供应全场每年需要消耗混合饲料约2030吨。统一由基地饲料加工车间供应。4.6.2给水排水给水水源场区生产、生活、消防用水均采用地下水。场区内现有机井一眼，井深约200m，出水量大于每小时50m3(2)供水猪场用水由场内深水井提供，然后通过水管网送到需水处，水质符合《生活饮用水水质标准》（GB5749）。用水量：全场平均每日总用水量81m3，其中生产用水80m3，生活用水1m3(3)消防本工程建筑属于丙类场房(猪舍)，辅助建筑量小且数量少，故室外消防用水量为15l/s。消防系统启动后由消防泵从贮水池抽水注入环状供水管道；同时机井泵抽取地下的补充消防用水（消防系统的）。整个工程的消防以室外消火栓为主，室外设消防水池和地下消火栓，消火栓间距80m左右。另在管理办公用房等建筑物内设手提式干粉灭火器，室内不设消火栓。4.6.3供电(1)电源及负荷等级整个场区的电源由设置在办公区的配电室以电缆直埋方式引来。本场的电力负荷为三级。(2)用电负荷猪场的总用电量为124.4kw，其中动力36kw，照明88.4kw。(3)线路敷设场区采用树干式与放射式供电相结合的方式，主要负荷采用单独回路供电。电机采用磁力起动器直接启动。生产区配线全部采用BV铜芯导线，穿线槽以暗敷设为主，个别地方可采用明敷设。生活管理用房按国家照明设计规范设计，猪舍照度按每平方米4w设计，主要利用白炽灯照明，有特殊要求的场所，如淋浴消毒间采用防水防爆灯具，并采用双控开关。(4)防雷接地防雷装置选用避雷带，必要的地方加设避雷针。防雷接地电阻不大于30欧姆，与重复接地共用接地装置时要求电阻不大于10欧姆。（5）场内通讯场区安装程控电话和通讯广播系统，可保证内外通讯联络畅通。电话系统统一由当地电信部门安装。4.6.4供暖为解决本场生活生产用热水，建一个2吨常压热水锅炉即可满足猪舍冬季取暖和人员生活用热水需要。办公区使用空调取暖。第五章环境保护、劳动安全与节能措施5.1环境保护5.1.1主要污染源(1)施工期间的主要污染源扬尘和废气：主要是施工机械、运输车辆等产生的扬尘以及车辆产生的尾气。废水：主要为建筑废水和施工人员的生活污水。噪音：主要噪声源为施工机械及运输车辆。固体废弃物：固体废弃物主要是建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。(2)生产运营期主要污染源废气：主要是运输车辆的尾气、锅炉烟尘和猪舍氨气、硫化氢和二氧化硫等臭气。废水：主要是猪舍尿液、猪舍清洁用冲洗水和职工生活污水。噪音：饲料调制机械的噪音、引风机及运输车辆的噪音；猪群喂饲时，由于猪群骚动、嚎叫，在猪舍内会产生短时间的噪音。固体废弃物：固体废弃物主要是猪粪便和废弃的饲料残渣、职工生活垃圾和锅炉煤渣。该项目投产后产生的粪、尿，冲洗猪舍、猪体过程中的废水是治理重点。每日排出猪粪约10吨,生产污水约64吨，生活污水1吨，每日最大污水排放量为65吨。5.1.2综合治理措施(1)施工期间加强对施工场地扬尘的治理，施工产生的弃土要及时外运，防止雨天和风天被冲走和吹走，建筑材料，尤其是水泥、细沙的堆放地要设防雨棚盖。限制使用老、旧、尾气排放多的机械和车辆。施工期间炊饮产生的生活废水禁止随地泼洒排放，设置污水收集装置（如缸等），并定期清运；施工人员要有固定的厕所，严禁随地便溺，并定期消毒清运。施工期严禁夜间22：00以后施工，以免影响周边居民的休息。限制使用老、旧等噪声大的施工机械和车辆。施工期固体废弃物中的生活垃圾集中堆放后统一处理、施工弃土和建筑垃圾应及时清运处理。(2)生产运营期治理措施臭味：减少猪舍臭味，首先合理规划设计场区的通风和设置绿化隔离带，与居民区保持一定的卫生防疫距离，做好日常清扫粪尿，定期场地消毒、搞好环境卫生。同时靠场区周围自然环境净化、冲淡空气中的臭味，采取综合措施控制猪场臭气浓度在70mg/m3范围内，达到GB18596-2001《畜禽养殖业污染物排放标准》中对恶臭污染物排放标准。把臭味对周围的影响降到最小。噪音：主要是由通风风机、生产设备所产生的，防治方法除选购噪音低的设备外，还应采用相应措施使其噪音降至60db以下。其它污染物：养殖区生活垃圾统一堆放，及时运到垃圾处理场。5.1.3粪污处理猪场排出的粪尿污水遵循减量化、无害化、资源化的原则进行粪尿分离处理，猪粪人工清扫后运到粪污处理区集中统一处理。场区内的地面自然降水由于当地降水量太小，采用自由无组织排水的方式排出场区，兽医室废水和生活污水按现行有关标准规范处理，猪舍内残留的粪尿和冲洗废水采用暗管排放到粪污处理区集中处理，经处理后达到畜禽场排放标准，并符合当地蔬菜基地、农田灌溉水质要求后，用做灌溉用水。5.1.4猪粪处理漏粪地板收集的猪粪尿，流到粪污处理区集中统一处理。本项目通过利用养殖场自身产生的粪便和污泥生产沼气和有机沼液、沼渣肥料，污水处理后达标用于农田、渔塘和绿化等。生产的沼气用于沼气发电，将养殖场环境污染治理与养殖业、种植业、工业发电等结合起来，达到畜禽养殖场废弃物的无害化、资源化和减量化目标。通过生产可再生能源，用于场区能源供应，使企业走向能源和环境协调的农业循环经济发展轨道。5.2劳动保护与安全卫生贯彻“安全第一，预防为主”的方针，消除不符合安全规定与不符合工业卫生标准的因素。使该项目投产后符合国家及地方的有关法律法规和标准，确保劳动者在生产过程中的安全和健康，保证项目正常运行。为控制疫病发生，保护猪群健康，防止人畜疾病的传播，猪场必须按防疫规定，采取防疫和治疗相结合的方针，定期检疫，发现疫病及时治疗处理。5.2.1消防该项目新建工程有猪舍、兽医室、管理用房、饲料库房等，各类建筑物产生的火灾危险性属于防火规范规定的丙类，猪舍耐火等级为III级；兽医室和饲料加工间耐火等级为Ⅱ级。本着“以预防为主，以消防为辅”的原则，采用可靠的防火、灭火措施，杜绝火灾的发生，以确保安全生产，人身安全和财产安全不受损失。建筑物内外设置消防栓，配备灭火器。场区内设消防水池。猪场区内各种建筑设施合理布局，满足消防要求，并设置环行消防通道形成有效的消防系统。设置值班岗位，密切监视，防患于未然。一旦火灾发生，可以做到及时扑灭。5.2.2卫生防疫为控制疫病发生，保护猪群健康，防止人畜疾病的传播，猪场必须按防疫规定，采取防疫和治疗相结合的方针，定期检疫，发现疫病及时治疗处理。总原则如下：1.在非防疫区建场或引种；2.根据不同饲养阶段，定期、定时按国家主管部门或地方规定的免疫程序进行免疫接种；3.生产区的道路，应有清洁道和污染道之分，并设有一定的标志，不可避免的道路交叉，应定期进行必要的消毒；4.非场内车辆和人员不得进入场区内；5.车辆和工作人员进入猪场内，必须进行强制淋浴消毒后方可进入生产岗位；不同岗位的工作服、鞋、帽等应有不同的标志，每个工作人员不得串岗；6.猪群入舍前或周转后，猪舍应进行严格清洗和消毒，按规定要求空闲一定时间，再转入新的猪群；7.弱、病、死猪不允许在场区内剖检，应在规定的地点或室内进行，并应妥善安全处理。5.2.3安全生产安全生产包括人身安全、物资财产安全和家畜安全。生产人员除物料运输和场区清洁卫生外,绝大部分生产活动是在室内进行的，属一般劳动作业，项目生产所需原料和生产的产品无毒、无害。同时，生产流程安全可靠，对生产人员不会产生危害，应注意全场电器设备的防火。猪舍内外与场内通道设照明设施，供操作使用。制定岗位安全操作规程，定期检查贯彻情况。项目在对防暴雨、防洪水、防雷击等自然灾害方面有对应工程措施，以确保安全生产。5.3节能与节水5.3.1节能措施(1)建筑外维护结构用新型复合保温板，合理设计畜舍采暖降温标准及设备，提高能源利用率，降低能源消耗。(2)采用先进的技术和设备，利用粪尿制沼气回收利用可燃气体，既是环保需要，也是节能措施。(3)对热力管网系统采取有效的保温措施。(4)供电设备选用新型节能变压器和配电、电控设备，系统选配自动补偿电力电容器柜，提高功率因数，实现节能运行，选用节能型电机，确保节能效果。(5)完善企业能源管理制度和机构。生产装置均设置完备的能源计量表计量，并明确管理责任，防止跑、冒、滴、漏，提高节能管理水平。5.3.2节水措施(1)采用节水型工艺和设备，提高水资源利用率，降低水资源无效消耗。(2)提高工艺用水回收利用率，充分利用处理后的污水做农田灌溉用水和绿化用水。(3)供水系统采取防渗、防漏措施。第六章企业组织、劳动定员及人员培训6.1组织机构本项目建成后，实行董事会领导下的总经理负责制。实行全员劳动合同制，制定严格的人事制度、财务制度。机构设置见图6-1。总经理总经理办公室技术部生产部供销部财务部图6-1机构设置示意图各部门职能如下：1.办公室：负责各个部门之间调配与管理，文秘及日常场内事务。2.技术部：负责技术的科研开发，为项目提供技术支持、日常技术管理。3.生产部：日常场内生产安排，负责日常生产。4.供销部：负责市场开发、产品销售及原材料购进。5.财务部：资金筹措、调配及日常财务管理。6.2劳动定员为了加强管理，提高劳动生产率和经济效益，本项目定员50人，其中：生产人员25人，技术管理人员6人，辅助生产人员9人，其他10人。所有人员全部实行劳动合同制管理。6.3人员培训该项目为专业技能要求较高的项目，人员素质对该项目的正常运营、长期稳定发展至关重要。为实现企业发展目标，将把人员的技术培训作为项目运行机制中不可缺少的中心环节，通过培训来提高员工的综合素质，提高员工的科技水平和饲养水平，为项目的运行及企业发展奠定基础。技术培训分为上岗培训、定期培训、专项培训等。每个员工在上岗前进行集中培训，经考试合格后才能上岗工作。制定长期系统训计划，按高级、中级、初级定期分批次进行在岗技术培训，部分高级技术人员，尤其是饲养技术人员，还要有计划地到大专院校进行短期培训。聘请专家来公司讲课，针对不同的岗位对项目人员进行专项培训，保持公司各个岗位的人员都维持在较高的技术水平上。6.4项目运行机制坚持政府引导，企业自主开发的原则，采取自繁自养的养殖模式，通过推广优质商品猪，培育自有品牌猪肉，逐渐扩大影响范围，使其形成较大经济规模。提高企业的知名度，创优质猪肉品牌。第七章项目实施进度项目实施进度分为两个阶段进行，即项目前期准备阶段和项目建设阶段。项目前期工作包括立项、可行性研究和评估，项目建设阶段包括项目设计、施工和投产。本项目从编制可研报告到投产共需12个月。具体工程进度见表7-1。表7-1项目实施进度计划表年度2013年2014年月份项目月份项目4567891011121234可研报告工程设计工程施工（含招投标）设备安装人员培训投入生产第八章总投资估算及资金筹措8.1投资估算编制依据项目总投资包括：土建、设备、其它基建费、预备费、建设期利息和流动资金等内容，参照当地实际建筑投资定额，依据国家计委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》中的新建和改扩建项目评价方法进行投资估算。编制依据如下：(1)各专业设计提供的有关单项工程量，新(改)建规模、基础设施、设备及安装工程，同类型工程的参考价格；(2)当地各种投入物、产出物市场价格，当地建筑工程预算定额及价目表，近期建筑材料及设备的市场价格；(3)工程建设其它费用，包括可研和设计费、招标费、许可证费、监理费、质监费、建设单位管理费等前期准备费。按土建工程、公用工程及其它、设备及安装费用的5%计算，有关费率选取参照农业项目建设工程投资估算编制规定。(4)预备费按基本建设投资（包括土建工程、公用工程及其它、设备及安装费、工程建设其它费用）的8%计算。8.2投资估算8.2.1土建投资主要包括猪舍、生活管理用房、道路、围墙等方面的建设，具体数量及单价见表8-1，土建投资为1474.24万元。表8-1土建投资估算表序号项目名称栋数合计面积（m2）单价合计（万元）1种猪舍124080019.22母猪舍51200800963分娩舍496080076.84保育舍71680800134.45育成育肥舍123240800259.26隔离猪舍1968007.687门卫消毒室1328002.568畜牧兽医室1328002.569锅炉房1488003.8410大门及门卫2401611办公室11200100012012职工宿舍113食堂114出猪台/售粪台2124000.4815饲料车间418080014.4合计8928750.5616围墙长度（m）152860091.6817道路面积（m2）720030021618绿化面积（m2）8000250200总计1474.248.2.2设备工器具猪场所需设备仪器数量、单价见表8-2，经计算，设备及安装费为1280万元。

表8-2设备投资估算表序号设备名称单位数量单价（元）合计（万元）一公猪舍1公猪栏套2418004.322配种栏套638002.283自动饮水器套247.50.0184手推饲料车台13800.0385料塔套168000.686喂饲系统套1350003.5二母猪舍1空怀、后备母猪栏套120180021.62自动饮水器套1207.50.093手推饲料车台53800.194料塔套180000.8 5喂饲系统套 1510005.1三分娩舍1分娩栏套804000322自动饮水器套807.50.544仔猪保温箱个144016023.045仔猪电热板个144012017.286手推仔猪车台105000.57手推饲料车台303801.148料塔套572003.69喂料系统套53600018四保育舍1保育栏套60035002102保育双面料箱个3002306.93自动饮水器个6007.50.454手推饲料车台103800.385清粪车台103600.366转猪车台105000.57料塔套5800048喂饲系统套54300021.5五育成育肥舍1育成栏套325240078育肥舍套3252400782自动饮水器个26007.51.953手推饲料车台203800.764清粪车台203600.725料塔套209500196喂饲系统套204800096六隔离猪舍1猪栏套12250032自动饮水器套247.50.0183手推饲料车台13600.0364清粪车台13600.0365料塔套168000.686喂饲系统套1360003.6七高压清洗机台3512004.2八称猪磅称台550002.5九公用工程及消防92.49总计759.768.3总投资及投资构成8.3.1基本建设投资估算计算依据如下：土建、设备投资等费用根据项目的的实际需要计算而得。1474.24+759.76=2234万元2、工程建设费用取工程建设费的5%，2234×5%=111.7万元。3、基本预备费取基本建设投资基本费用的8％，项目在一年内建成。（2234+111.7）×8%=187.656万元。项目总投资=2234+111.7+187.656=2533.356万元8.3.2资金筹措项目总投资2533.356万元，全部由项目单位自筹。第九章财务评价该项目经济评价依据国家发改委和建设部颁布的《建设项目经济评价方法和参数》规定的原则与方法进行。在市场需求预测、生产规模、产品方案、工艺技术方案、原材料供应、工程建设方案及实施计划等基础上进行项目的经济评价。本报告对项目进行财务盈利能力分析、敏感性分析。9.1财务估算该项目财务估算执行国家现行的《农业企业财务制度》以及有关政策、法规。9.1.1价格预测考虑到将来市场发展趋势，该项目的投入、产出物之间的相对价格变化不会太大，故财务评价中的所有投入、产出物价格皆采用当前市场价。9.1.2项目销售收入项目主要产品为黑猪，年产销量10000头，正常运行年销售收入达到4000万元，年产品产量以及销售收入见附表。9.1.3总成本估算1、直接生产成本直接生产成本指原材料、燃料、动力和工资等方面的支出，项目直接生产成本见总成本表。2、修理费修理费包括所有固定资产的大、中、小修理，按土建原值的2％计，设备按其原值的4％提取。3、管理费总成本表中的管理费指管理部门为经营该项目而发生的支出，不包括管理人员工资、固定资产折旧、维修费和流动资金利息。4、税务根据当地有关税收条例，本项目免征各项税目。5、流动资金估算即项目年运行费，采用分项估算法估算，本项目主要由人工费、水电开支、销售等费用组成。流动资金估算情况详见附表。6、折旧和摊销固定资产折旧采用直线法平均计算，计算时先扣除残值(取原值的5％)。递延资产和无形资产按10年摊销。各类固定资产的折旧和无形资产、开办费的摊销年限如下：(1)房屋、建筑物等土建：20年；(2)各种设备：10年。项目的折旧和摊销从第二年开始计算，每年的折旧和摊销情况见附表。9、财务费用项目固定资产投资全为自筹解决，不计算利息。运行费用自筹解决。10、计算年限根据建设方案，项目计算期为10年，全部建设任务在项目开始执行一年内完成。9.2盈利能力分析9.2.1利润及其分配计算期各年的利润及其分配情况见利润及利润分配表。盈余公积金按税后利润的10％提取。根据收入表、总成本表、损益表计算，达产期内销售收入2627.78万元，年均总成本368.05万元，年均利润2259.73万元，投资利润率为73％，投资回收期2.61年。各项指标符合要求，项目投资能获得良好的效益。项目的各项盈利能力指标见附表财务数据表。9.2.2财务盈利能力分析按基期价计算的全部投资现金流量表见附表9-7。按全部投资计算所得税后内部收益率为7.2％，高于基准收益率6％，净现值为195.83万元(基准贴现率为6％)，动态投资回收期14.24年(含一年建设期)，静态投资回收期10.96年(含一年建设期)。各项指标都符合要求，由附表9-8资金来源与运用表可以看出项目计算期内各年中第一年资金平衡，以后各年资金盈余,项目资产状况较好。9.3不确定性分析9.3.1敏感性分析影响该项目经济效益的主要因素有：建设投资、经营成本、销售收入等，本项目将分别以全部投资为基础分析基建投资、经营成本、销售收入变化对所得税后内部收益率的单因素影响。变动状态见表9-1。表9-1敏感性分析表变化因素\变化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%基准折线率9.00%9.00%9.00%9.00%9.00%9.00%9.00%产品产量（生产负荷）8.86%14.93%20.95%26.96%32.95%38.94%44.93%产品价格8.86%14.93%20.95%26.96%32.95%38.94%44.93%材料备件价格39.21%35.13%31.04%26.96%22.87%18.76%14.65%建设投资（不含建息）30.31%29.12%28.00%26.96%25.97%25.04%24.16%根据上表可判断如下：产品价格（生猪价格）和产品产量（生猪产量）是影响经济效益比较敏感的因素，当这两项数据分别减少5%时，项目内部收益率变动的幅度较大。9.3.2盈亏平衡分析本报告对该项目的生产能力利用率进行盈亏平衡点分析。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为28.85％，表明该项目只达到设计生产能力的28.85％时，企业就可以保本，表明项目在获利上有较大的空间，有规模效益。9.4财务评价结论项目年均可获净利润2259.73万元，内部收益率达69.71%，投资利润率73%，财务净现值2259.73万元。虽然项目前期投资较大，但有很强的盈利能力，在运行期内很快能收回投资，尽管投资方案存在一定的风险，只要在市场销售和成本管理方面加大力度，项目在财务上是可行的。第十章结论本项目是在阿拉善盟全面实施转移发展战略的背景下，依据孪井滩生态移民示范区经济社会总体规划，发展舍饲畜牧养殖，实现粮食过腹增值，提高养猪业经济效益，这一举措完全符合国家产业政策导向，采用先进技术，实施标准化生产管理，建设"高产、优质、高效、生态"的生猪标准化养殖基地，对加快当地畜牧业发展和产业化经营水平，优化调整农业和农村经济结构，促进经济持续发展，加快农民脱贫致富和小康社会建设步伐具有重要意义。项目能产生良好的经济效益和社会效益，具有很强的抗风险能力，因而该项目可行。工程建设其他费用估算表表13-5单位：万元序号费用名称计算依据费率或标准形成资产类别总价固定无形其他合计其中外币1项目可研编制费用工程建设费用的5%2.52土地使用费3勘察设计费25.24建设单位管理费275工程建设监理费326生产职工培训费25合计111.7流动资金估算表表13-6单位：万元序号项目最低周围天数周转次数合计建设期生产经营期123456789101流动资金00788.23087.5887.5887.5887.5887.5887.5887.5887.5887.581.1应收帐款3012112.6012.5112.5112.5112.5112.5112.5112.5112.5112.511.2存货00675.62075.0775.0775.0775.0775.0775.0775.0775.0775.071.2.1原材料3012000000000001.2.2燃料3012000000000001.2.3在产品1752675.62075.0775.0775.0775.0775.0775.0775.0775.0775.071.2.4产成品751000000000001.3现金3012000000000001.4预付账款3012000000000002流动负债00000000000002.1应付帐款3012000000000002.2预收账款3012000000000003流动资金（1-2）00788.23087.5887.5887.5887.5887.5887.5887.5887.5887.584流动资金当期增加额0087.5800000000005流动资金借款额00000000000006流动资金借款利息0000000000000工程建设费用估算表表13-7单位：万元、万美元序号工程名称建筑工程费设备购置费安装工程费合计其中：外币0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003780122005000000000合计37801220050000建设投资估算表（概算法）表13-8单位：万元、万美元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中：外币比例（%）1工程费用1354.8674.74002029.54067.48%10000000.00%10000000.00%10000000.00%10000000.00%10000000.00%10000000.00%10000000.00%11354.8674.74002029.54067.48%2工程建设其他费用000835835027.76%2.1种畜、种禽等购置费000800800026.60%2.2土地使用费0000000.00%2.3勘察设计费000202000.66%2.4研究实验费0000000.00%2.5建设单位临时设施费0000000.00%2.6工程建设监理费0000000.00%2.7工程保险费0000000.00%2.8施工机构迁移费0000000.00%2.9引进技术和进口设备其他费用0000000.00%2.1生产职工培训费0005500.17%2.11办公及生活家具购置费000101000.33%3预备费000143.23143.2304.76%3.1基本预备费000143.23143.2304.76%3.2涨价预备费0000000.00%4建设投资合计1354.8674.740978.233007.770100.00%比例（%）45.04%22.43%0.00%32.52%100.00%0.00%100.00%工程建设投资分年用款计划表表13-9单位：万元、万美元序号项目名称分年合计数与估计算数值之差建设期生产经营期123456789101工程建设费用02029.54000000000其中：外币000000000001.1建筑工程费01354.80000000001.2设备购置费0674.740000000001.3安装工程费000000000004工程建设其他费用0835000000000其中：外币000000000005合计02864.54000000000其中：外币00000000000项目总投资使用计划与资金筹措表表14-1单位：万元、万美元序号项目合计建设期生产经营期123456789101总投资6691.425916.75541.39233.2800000001.1建设投资5916.755916.75000000000人民币5916.755916.75000000000外币000000000001.2建设期利息00000000000人民币00000000000外币00000000000债券000000000001.3流动资金774.670541.39233.2800000002资金筹措6691.425916.75541.39233.2800000002.1项目资本金6691.425916.75541.39233.280000000建设投资00000000000流动资金000000000002.1.1中方投资00000000000建设投资00000000000流动资金000000000002.1.2外方投资000000建设投资000000流动资金0000002.2债务资金0000002.2.1长期借款000000建设投资借款000000人民币000000外币000000债券000000建设期利息借款0000002.2.2流动资金借款0000002.3其他资金000000营业收入、营业税金及附加估算表表15-1单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101营业收入4300003000500050005000500050005000500050001.1商品猪430000300050005000500050005000500050005000单价（含税）000.10.10.10.10.10.10.10.10.1销售量（单位：头）45000005000050000500005000050000500005000050000500002其他营业收入000000003营业税金及附加000000003.1营业税000000003.2消费税000000003.3城市维护建设费000000003.4教育费附加00000000总成本费用估算表表15-2单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101外购原材料费731005108508508508508508508508502外购燃料及动力费77.4205.4999999993工资及福利费1099.15087.31126.48126.48126.48126.48126.48126.48126.48126.484修理费2660.290295.59295.59295.59295.59295.59295.59295.59295.59295.595其他费用00000000000其中：其他制造费用00000000000其他管理费用00000000000其他营业费用00000000000其他项目000000000006经营成本（1+2+3+4+5）11146.860898.31281.071281.071281.071281.071281.071281.071281.071281.077折旧费2804.650311.63311.63311.63311.63311.63311.63311.63311.63311.638摊销费501111111119利息支出0000000000010总成本费用合计（6+7+8）13956.5101210.931593.71593.71593.71593.71592.71592.71592.71592.7其中：可变成本7387.420515.4859859859859859859859859固定成本659.090695.53734.7734.7734.7734.7733.7733.7733.7733.7总成本费用净现值：8441.6（折现率队9.00%）修理费计提比率：5.00%其他制造费用计提比率：0.00%其他管理费用计提比率：0其他营业费用计提比率：0.00%外购材料及备件费用估算表表15-2-1单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101材料及备件费用731005108508508508508508508508501.1全价配合饲料73100510850850850850850850850850单价（含税）000.10.10.10.10.10.10.10.10.1数量（单位：吨）7650008500850085008500850085008500850085001.2外购原材料200000000000单价（含税）00000000000数量000000000002辅助材料费用000000000003其他材料费用000000000004外购材料及备件费合计73100510850850850850850850850850外购燃料动力费用估算表表15-2-2单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101燃料费用23.2401.622.72.72.72.72.72.72.72.71.1煤11.1800.781.31.31.31.31.31.31.31.3单价（含税）000.0650.0650.0650.0650.0650.0650.0650.0650.065数量（单位：吨）18002020202020202020201.2燃油12.0600.841.41.41.41.41.41.41.41.4单价（含税）000.000550.000550.000550.000550.000550.000550.000550.000550.00055数量（单位：吨）2295002550255025502550255025502550255025502动力费用54.1803.786.36.36.36.36.36.36.36.32.1电54.1803.786.36.36.36.36.36.36.36.3单价（含税）000.450.450.450.450.450.450.450.450.45数量（单位：吨）126014000000002.2外购动力200000000000单价（含税）00000000000数量000000000003外购燃料及动力费用合计77.4205.199999999工资及福利费估算表表15-2-3单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101工人00000000000人数6880488080808080808080人均年工资121.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2工资额825.6057.696969696969696962技术人员00000000000人数720888888888人均年工资202222222222工资额14401616161616161616163管理人员00000000000人数360444444444人均年工资303333333333工资额10801212121212121212124工资总额1077.6085.61241241241241241241241245福利费21.5501.712.482.482.482.482.482.482.482.48合计1099.15087.31126.48126.48126.48126.48126.48126.48126.48126.48福利费计提比率2.00%固定资产折旧费估算表表15-2-4单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101房屋、建筑物00000000000原值3780037803660.33540.63420.93301.23181.53061.82942.12822.4本年折旧费1077.30119.7119.7119.7119.7119.7119.7119.7119.7119.7净值2720.703660.33540.63420.93301.23181.53061.82942.12822.42702.72机器设备00000000000原值1220012201102.88985.76868.64751.52634.4517.28400.16283.04本年折旧费1054.080117.12117.12117.12117.12117.12117.12117.12117.12117.12净值165.9201102.88985.76868.64751.52634.4517.28400.16283.04165.923种畜、种禽等00000000000原值6000600540480420360300240180120本年折旧费5400606060606060606060净值600540480420360300240180120604其他固定资产00000000000原值311.750311.75296.94282.13267.33252.52237.71222.9208.09193.28本年折旧费133.27014.8114.8114.8114.8114.8114.8114.8114.8114.81净值178.480296.94282.13267.33252.52237.71222.9208.09193.28178.485合计00000000000原值5911.7505911.755600.125288.494976.874665.244353.614041.983730.353418.72本年折旧费2804.650311.63311.63311.63311.63311.63311.63311.63311.63311.63净值3107.105600.125288.494976.874665.244353.614041.983730.353418.723107.1房屋、建筑5.00%折旧期限：30物净残值机器设备净4.00%折旧期限：10残值率：种畜、种禽0.00%折旧期限：10等净残值率：其他固定资5.00%折旧期限：20产残值率：无形资产和其他资产摊销费估算表表15-25单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101无形资产00000000000原值00000000000本年摊销费00000000000净值000000000002其他资产00000000000原值50543210000本年摊销费00111110000净值004321000003合计00000000000原值50543210000本年摊销费50111110000净值00432100000无形资产摊10销期限：其他资产摊5销期限：无形资产和其他资产摊销费估算表表15-3单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101现金流入56881.770300050005000500050005000500050008881.771.1营业收入4300003000500050005000500050005000500050001.2补贴收入000000000001.3回收固定资产余值3107.10000000003107.11.4回收流动资金774.67000000000774.672现金流出17838.295916.751439.691514.351281.071281.071281.071281.071281.071281.071281.072.1建设投资5916.755916.750000000002.2流动资金774.670541.39233.2800000002.3经营成本11146.860898.31281.071281.071281.071281.071281.071281.071281.071281.072.4营业税金及附加000000000002.5增值税000000000002.6维持运营投资000000000003所得税前净现金流量（1-2）29043.49-5916.751560.313485.653718.933718.933718.933718.933718.933718.937600.74累计所得税前净现金流量29043.49-5916.75-4356.44-870.82848.136567.0610285.9914004.9217723.8521442.7829043.495调整所得税000000000006所得税后净现金流量（3-5）29043.49-5916.751560.313485.653718.933718.933718.933718.933718.933718.937600.77累计所得税后净现金流量29043.49-5916.75-4356.44-870.82848.136567.0610285.9914004.9217723.8521442.7829043.49计算指标（所得税前）：项目投资财务内部收益率：49.13%项目投资财务净现值：14669.44（折现率队9.00%）项目投资回收期3.23计算指标（所得税后）：项目投资财务内部收益率：49.13%项目投资财务净现值14669.44（折现率=9.00%）项目投资回收期：3.23参考指标：费用现值：12788.03项目资本金现金流量表表15-4单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101现金流入46881.770300050005000500050005000500050008881.771.1营业收入4300003000500050005000500050005000500050001.2补贴收入000000000001.3回收固定资产余值3107.10000000003107.11.4回收流动资金774.67000000000774.672现金流出17838.295916.75000000001281.072.1项目资本金6691.425916.750000000002.2借款本金偿还000000000002.3借款利息支付000000000002.4经营成本11146.860898.31281.071281.071281.071281.071281.071281.071281.071281