工程质量管理制度（骆驼山煤矿）范文10篇合集

专业文档，欢迎下载！ 工程质量管理制度（骆驼山煤矿）范文10篇合集工程质量管理制度（骆驼山煤矿）为推动我矿工程质量的提升，打牢安全生产基础，保证各项工作顺利进行，同时实现经济效益最大化，安全生产工作的规范化、标准化，以及安全与质量的高度统一性，并使各主要生产环节的安全质量工作合乎法律、法规、规章、规程等规定，达至和维持一定的标准，融合我矿实际，制订以下制度。

一、矿设立工程质量领导小组，分设4个专业小组。

二、施工单位必须建立健全工程质量管理制度和工程质量保证体系。

三、单位动工前，由矿非政府监理、设计单位、施工单位、质监站对施工图纸展开会审和设计交底，施工单位基本建设施工非政府设计或施工作业规程，审核后报矿方备案。具有动工条件后，施工单位递交动工报告，审核后具有动工条件方可动工。

四、监理单位对工程质量分担监理责任，负责管理审查承包单位的各种资质、规章制度，对进场设备、原材料展开严格把关。对工程质量展开日检、旬检、月验，并搞好检查记录和环评记录。

五、监理单位负责管理非政府对分部、分项工程质量的环评，每月下旬非政府矿方、施工单位、质监站、设计院对成巷展开环评。

六、由矿方非政府监理、施工单位、质检站、设计院对单位、单项工程质量展开环评。

七、矿方、质检站、监理单位不定期对施工单位的工程资料和质量保证资料展开抽检，检查其与否齐全或与工程进度与否同步。

八、在施工过程中例如存有隐密工程验收，施工单位须要提早报验，经矿方、监理单位环评合格后方可以展开隐密，未经容许，严禁擅自隐密。

九、施工过程中例如发生质量问题由监理单位印发质量自查通知书，建议施工单位限期自查。

十、施工过程中例如发生质量事故由矿方呈报主管部门，依法依照规追责有关单位的责任。

十一、施工单位必须按照作业规程展开施工，按合约建议搞好现场文明施工。

十二、每周周三由矿方非政府工程建设单位举行工程讨论会。

附于：质量环评标准

1、矿建工程质量依据：煤矿井巷工程质量检验测评标准MT5009-94;

2、机电加装工程质量依据：煤矿加装工程质量检验测评标准MT/5010-95;

3、土建工程质量依据：现行建筑工程施工质量环评规范。天辰矿业目标责任定量管理办法天辰矿业目标责任定量管理办法第一条为强化煤矿管理，提升全员责任意识，易于各项目标任务指标的考核，特制订本办法。第二条每年将根据当年公司下发的工作目标任务及矿工作精心安排情况，逐级签定目标责任状。矿长与各分管矿长签定目标责任状，各分管矿长与分管单位签定目标责任状，各单位负责人与本单位职工签定责任状。第三条分管矿长、矿各单位责任状包含以下三个方面的内容：(1)经济目标，包含产量、进尺、成本掌控等指标。(2)安全质量目标，包含事故掌控、安全质量标准化目标以及具体内容目标。(3)管理目标。第四条全员个人目标包含以下内容：(1)安全目标，包含事故掌控、按章操作方式等。(2)技术创新目标。(3)任务目标。(4)管理目标。第五条综合筹办在矿长领导下负责管理目标的水解、掌控和考核工作。第六条目标责任状的水解必须依据分管范围、工作性质、业务范围分别制订，相同工作性质无法套用。第七条目标责任定量必须依据各自相同的工作重点，确认各项目标定量分值，做为考核的基础。第八条分管矿长、责任单位目标责任状的考核标准遵从以下原则。(一)经济目标考核标准1、产量目标考核：顺利完成规定指标得标准分，减少或增加的百分数×该项标准分值为该项提、处罚的考核数。2、进尺目标考核：顺利完成进尺指标得标准分，减少或增加的百分数×该项标准分值为该项提、处罚的考核数。3、成本费用掌控考核：顺利完成掌控费用得标准分，增加或超出预算的百分数×该项标准分值为该项提、处罚的考核数。4、单位全然成本指标考核：顺利完成全然成本掌控指标得标准分，增加或减少的百分数×该项标准分值为该项提、处罚的考核数。(二)安全质量目标(1)事故控制目标考核：顺利完成事故掌控指标，得该项标准分，并在此基础上给与该项标准分值×10％的减分。发生死亡事故，甩该项标准分值×20％的分数。发生轻伤2人以上事故或二类以上非人身事故(不含二类)2次，甩该项分值×10％的分数。发生1次重伤事故甩该项分值×5％的分数。发生二类以上非人身事故1次，甩该项分值×5％的分数。依次以此类推。(2)安全质量标准化目标考核：顺利完成规定的目标责任得标准分，每高1个档次，甩该项分值×10％的考核数。(3)具体内容安全质量目标考核：顺利完成规定的建议得标准分，回去未成甩该项分值×10％的考核数。(三)管理目标考核顺利完成各项管理目标得标准分。回去未成该项目标不罚球。顺利完成不好甩该项标准分值×(5％～20％)的分数。顺利完成较好者，可以根据委员会研究意见给与适度提分后。第九条责任人、责任单位罚球与公司下发的公司安全生产、经营责任目标落空挂勾。责任人、责任单位安全生产、经营落空=公司安全生产经营责任目标奖励落空数额×享用经营者的比例×责任人、责任单位罚球百分比。第十条全员个人目标由分管矿长非政府各单位根据各自的工作性质和分工范围自行制订，并报公司目标责任掌控定量管理委员会，由委员会审查定稿后，由各单位负责人与个人签定，并报公司企管部备案。第十一条本办法解释权归属于公司目标责任掌控定量管理委员会。煤矿文印管理办法煤矿文印管理办法

为了规范本矿文印管理，有效率掌控文印费用支出，提升文印质量和工作效率，大力推进文印工作标准化、集约化建设，制订以下管理办法。

一、文印工作归口管理。

本矿文印工作推行统一归口管理，由党政办公室对文印工作展开管理。

二、文印工作原则。

1．精确。文件、文字材料的内容必须努力做到认真录入，准确无误。

2．及时。文件印制必须便捷，应急文件立即印制，存有时限建议的文件必须按规定从慢印制。

3．节约。文印工作必须秉持勤俭节约的原则，充分考虑印制方式、数量、时效、费用等因素，能够在OA上传达的不要列印递送；能够双面印制的不要单面列印，尽可能将纸张背面二次利用。

三、文印掌控范围

各科室、各区队办公文件、文字材料的列印、影印，所有个人材料一律予以影印。

四、文印管理流程

1．列印、影印管理。各部室须要列印（影印）10张及10张以下的文字材料在本部室打印机上列印。须要列印（影印）10张以上100张以下的文字材料，由部室负责人向办公室提出申请，办公室权衡所须要文字材料的质量、数量、时效等因素，核对文字材料申请书，然后缴党政办审核后，天隆彩印公司彩印中心展开列印（影印）。

2．纸张类耗材管理。各部室领用纸张类耗材时，核对文印纸张领有用申请单，经部室负责人审查、主管领导批准后至办公室申领。

四、文印费用管理

每月月初，由文印室对各单位上一月的文印费用展开核算并通报。费用远远超过核定部分，由各单位统一上缴至矿财务科。

备注：私人证件一律予以列印影印。鑫运煤业生技科科长岗位责任制鑫运煤业生技科科长岗位责任制

1、策划技术科的全面工作,负责管理日常管理及监督检查。

2、明晰本科室人员的工作职责范围,并狠抓工作的全面落实情况。

3、负责管理本科室人员的业务培训和自学工作。

4、负责管理与设计部门展开业务联系,,提供更多设计所须要资料,意见反馈沟通交流设计思路。

5、出席对设计部门递交资料的会审、对外去施工单位施工非政府设计的会审,出席技术交底可以和工程讨论会。

6、负责管理及时为施工单位提供更多施工图纸。

7、策划本单位施工作业规程及关键性安全技术措施的会审工作。

8、根据公司的规划,负责管理策划对崭新研发区域展开资料搜集、研发论证和可行性方案的明确提出。

9、负责管理在许可的权限内,根据工程须要展开工程设计、设计修正。

10、负责管理举行技术会议。

11、经常深入细致现场,掌控工程的进展、规程措施的全面落实情况,协调有关部门化解施工中碰到的有关问题。

12、顺利完成领导交予的其它工作。煤矿销售科铁路专用线管理制度煤矿销售科铁路专用线管理制度

1、铁路专用线就是我矿原煤外运的生命线，其设备、设施的较完整是否，直接影响至原煤外运的正常生产及铁路车辆的行车安全。

2、认清形势，严苛按岗位操作规程作业。

3、坚守岗位，未经容许严禁黄继妍、放假。

4、强化线路巡查，对盗窃、损毁线路设备、设施的必须及时阻止，并及时向科室领导汇报。

5、定期不定期对线路及设备展开保护、维修保养，积极主动联系、协调有关部门的检查指导。

6、例如因工作渎职，以致所属线路设施、设备遗失或损毁的，必须照价赔偿及分担适当的法律责任。荟嵘煤业消防安全管理制度编订荟嵘煤业消防安全管理制度编订

二0一一年五月

消防管理制度

消防安全管理办法2

防雷委员会工作制度8

防雷安全检查制度8

车库和司机防雷制度9

用火、用电管理制度9

易燃易爆危险物品和场所防雷安全检查制度10

火险隐患自查制度10

警卫人员防雷制度11

单位消防负责人防雷制度11

出现火灾汇报制度12

消防管理奖惩制度12

俱乐部消防工作制度13

消防器材、设施管理制度14

消防设施定期检查制度14

消防器材、设施维护保养制度15

消防安全管理办法

第一章总则

第一条：为保证我公司生产及安全工作的顺利进行,贯彻执行“防消融合”的消防工作方针，根据“消防法规”有关规定，切实落实“谁主管、谁负责管理”的原则，融合公司实际，制订本管理办法。

第二条：本管理办法适用于于公司所属各部室。

第三条：各部室主要领导为本部室的消防安全第一责任人，对本部室的消防工作正数全面责任。

第二章机构与职责

第一条：为强化公司消防管理工作，公司设立消防安全委员会，成立义务消防员队伍，各部室设立防雷领导小组。

第五条：建立健全各级领导消防责任制和岗位责任制，公司消防委员会具备以下职责：

(一)认真贯彻继续执行国家、集团、区域公司各项消防安全管理规定。

(二)推行分级负责管理的消防检查制度，每月在防雷负责人的的领导下，以部室领导居多，对所在部室、车间、库房等处的防雷情况展开检查，并强化日常巡回检查，节假日期间必须重点严防。

(三)根据季节的特点，同其它安全融合出来。火险隐患，必须作出详尽备案逐条研究、自查，一时难以解决的问题必须及时呈报，同时实行安全防范措施，确保安全，其心紧紧围绕“自查”下工夫，谋求并使检查达至每密一次，进步一次。

(四)检查各单位防雷责任制、岗位防雷责任制和各项防雷安全制度的继续执行情况。

(五)非政府对员工展开经常性的消防科学知识的宣传和防雷安全教育。

(六)根据公司消防工作动态情况，把消防安全工作落实到人，责任明晰，不断完善消防安全条件和消防安全措施，杜绝火灾事故。

各单位消防领导小组的工作职责：

(一)根据本部室的实际情况，在消防安全委员会监督领导下，制订切实可行的部室防雷责任制和岗位防雷责任制，并报委员会档案，重点部位的岗位防雷责任制必须上墙。

(二)把消防安全列为本部室安全生产管理工作之中。

(三)非政府本部室员工展开安全及消防科学知识的宣传和教育。

(四)经常非政府本部室防雷检查，消解火险隐患，对上级明确提出的意见必须及时自查，不断提升消防安全条件，健全消防设施。

(五)深入细致自查消防检查和消防部门揭发的问题，并将自查情况向上级部门汇报。

(六)积极主动帮助上级有关部门调查火灾原因。

第六条：公司安全监察处负责管理全系列公司消防监督管理。武保队负责管理公司日常消防安全管理和监督检查工作，设立一专职或全职的消防监督员，必须积极主动协调安监部门做好公司的消防安全工作，对职工群众普及消防科学知识，对义务消防员、重点工种人员展开专门的救火演练和自我灭火方法培训。

第三章地面消防

第七条：具备火灾危险的场所严禁动用氨气，自行动用氨气作业时，必须事先向安监部门办理审核相关手续，并实行严格的防范措施，二要确保安全。

第八条：会议室等人员分散的场所必须努力做到：

(一)不许少于额定人数。

(二)安全出口处应设置显著的标志，撤离地下通道必须维持通畅，不得堆满任何杂物。

(三)加装采用电气设备必须合乎防雷规定，临时减少电气设备，必须采取相应措施，确保安全。

(五)不得放置易燃易爆化学物品。

(六)管理工作人员应坚守岗位，加强检查制度，特别就是散场后，必须仔细检查火险隐患。

第九条：各部室应根据防雷、救火的须要，布局适当种类数量的救火器材、设备和设施，责令专人负责管理维修保养、保护和管理。

第十条：任何部室和个人都不许损毁和擅自侵吞消防设备、器材，不许挤占防火间距，阻塞消防通道。

第十一条：各部室对重点工种人员，必须展开消防科学知识的专业培训，经有关部门考核合格后，方可专门从事操作方式管理。

第十二条：机电部门对防火装置必须创建必要的保护和维修保养制度，每年五月前搞一次全面的检查，例如突遇特定情况还要展开临时性检查，辨认出问题及时化解。

条十三条：各部室生活用电和工业用电的控制器、线路必须合乎条例防雷建议，不得超负荷采用，确保控制器、线路安全有效率。

第十四条：仓库必须按规定放置货物，努力做到定点、的定人、的定措施，同时建立健全防雷安全制度，并严格执行。

第四章火灾灭火

第十五条;公司每年必须和有关防雷单位签定责任状。

第十六条：任何人辨认出火灾都存有义务向消防部门报警，摆事实着火单位、部门、地点、时间，任何部室和个人必须给报警人员提供方便。

第十七条：任何部室和个人都存有义务支持救火。

第十八条：火灾灭火后，由公司防雷安全委员会写下详尽书面报告，报区域公司、集团公司及消防部门。

第五章井下消防

第十九第：各井下生产部室、生产辅助部室、服务部室的行政副职就是本部室的消防安全管理的第一责任人，对本部室的消防安全正数全部责任。其他管理人员对分管范围的消防安全负责管理，各工种对本岗位的消防安全负责管理。

第二十条：各部室必须向本部室的职工宣传消防法规，出席公司非政府的消防培训和消防救火军事演习，可以娴熟采用器材和掌控救火的常识。

第二十一条：井下出现火灾时，现场人员必须及时向调度室报告，同时应当实行轻易救火法展开救火，火势威胁至人员安全时，必须立即撤走。

第二十二条：调度室收到火警后，立即向总经理汇报，同时通告公司消防应急小分队并通告井下人员佩带打火器展开撤走。

第二十三条：井下电器设备的各种维护齐全，动作灵敏可信。

第二十四条：井口和井口房附近20m内严禁烟火。

第二十五条：在井口房内、井下主要硐室和井下主要送风巷中展开电气焊工作，必须提早制订安全措施，经总经理批准后，方可作业。在采用气焊工作时，乙炔瓶和氧气瓶必须放到冲压地点绝对优势两端，两瓶间距必须大于5m。

第二十六条：所有井下冲压或其它修理须要采用电氧气焊接时必须按程序措施，审核后，由安监人员监督、通风部门检查有毒气体，包好防雷用具和消防、地面喷水后方可以已经开始作业。

第二十七条：健全井上下管路系统，并调集各种消防器材。井下各机电硐室、临时配电点、皮带机头等处必须设置救火器材，每处至少搭载台干粉灭火器和一个沙箱，沙箱内至少配有10个沙袋，放置灭火器的地点必须装设灭火器标识牌。

第二十八条：井下采用过的棉纱、布头等放到盖严的铁筒内，并定期送至地面处置。

第二十九条：胶带输送机巷内要50m应当设置一个三通支管及阀门。第三十条：及时清扫皮带机道的浮煤和煤尘，皮带机的托辊运转较好，皮带不跑偏，以免摩擦着火。

第六章奖惩

第三十一条：在消防工作中存有以下先进事迹之一的部室和个人，公司将按年度展开总结评选，并给与表扬奖励。

(一)消防安全宣传教育及消防安全措施全面落实。消防非政府制度完善，火险隐患及时消解，消防器材、设备完备不好用，并无火灾事故，工作成绩突出的。

(二)及时非政府灭火火灾或者积极主动支持其他单位和居民灭火火灾，防止重大损失，存有明显贡献的。

(三)在消防工作及其他方面作出显著成绩的。

第三十二条：在消防工作中存有以下先进事迹之一的个人，公司按年度展开总结评选，并给与表扬奖励。

(一)爱好消防工作，积极主动出席消防活动，成绩显著的。

(二)模范严格遵守消防法规，阻止违背消防法规的犯罪行为，事迹注重的。

(三)及时发现和消解关键性火险隐患，防止火灾出现的。

(四)积极主动灭火火灾，救治公共财产和人民生命财产，整体表现注重的。

(五)对查明火灾原因存有突出贡献的。

(六)在消防工作其它方面做出明显贡献的。

第三十三条：违背本管理办法，不按消防监督人员建议自查的，消防监督人员有权给与责任部室500元以上1000以下的罚款，并给与部室责任人300元以上500元以下的罚款。

第三十四条：违背本管理办法导致火灾事故者，情节严重构成犯罪的交地方司法机关处置，情节较轻，导致火灾或火险的由公司消防安全委员会根据情节给与500元以上5000元以下的罚款，对责任部室判处500元以上2000元以下的罚款。

第三十五条：违背本管理办法，存有以下和为之一的，但未导致火灾或火险的，由公司消防安全委员会根据情节给与200元以上500元以下的罚款。

(一)防雷负责人不履行职责的。

(二)值班人员擅离职守或渎职的。

(三)违背消防规定，在不得动用氨气作业的。

(四)损毁、侵吞消防设备和消防工具导致严重损失的。

(五)谎报火警，生产纷乱拒不执行火场统一指挥，影响救火救灾的。

(六)起火焚毁国家财产或他人财产尚未导致严重后果的。

(七)对于辨认出的火险隐患存有能力及时自查而延期拒不的，因此出现火灾的导致损失的责任者。

(八)过错引发火灾，尚未导致严重损失的。

第三十六条：违背本办法，井下消防行政处罚制度

(一)灭火器搭载不齐，每失一具罚单位责任人100元。

(二)消防设施损毁、遗失搭载不及时行政处罚责任人200元。

(三)作业地点设备移动时消防设施未妥当行政处罚责任人100元。

(四)区队责任区按规定调集灭火器后，遗失损毁补足的费用由区队工资总额中计入。

(五)采用电氧气焊接时并无措施，未按规定分体式消防用具和材料或搭载不齐，行政处罚责任人100-500元。

第三十七条：消防行政处罚地面由安全监察处负责管理，罚款通知单一式三份，交被罚款部室或责任人一份，缴财务一份，存留根一份，所罚款项于其它罚款分拆采用。

第七章全职消防员的任务

第三十八条：广泛开展防雷宣传，普及消防常识，并使群众重新认识火灾的危害性，从而自觉地努力做到时时防雷，时时防雷，同时应当在群众中普及消防常识，并使他们懂怎样防雷、怎样报警，怎样采用灭火器灭火初期火灾。

(一)率先垂范贯彻执行国家和当地政府以及矿内施行的消防法规和规章制度，积极主动出席消防救火演练的自学。

(二)积极开展防雷宣传，阻止和劝说违背消防安全规章制度的犯罪行为。

(三)展开防雷检查、严格执行自查火险隐患。

(四)出现火灾时，应当及时地非政府人员展开火灾灭火，积极主动救治受到火灾威胁的人员和物资，保护不好火场秩序，同时必须快速精确地向消防部门报警，并恳请专人至街头路口迎消防车，命令道路，了解火场情况，帮助展开火场的灭火工作。

(五)、火灾驱散后，必须即使总结经验教训，帮助有关部门展开火灾原因的调查，积极主动地提供更多有关资料和情况。

(六)、熟识本岗位的设备，(物质)性质和生产过程中的火灾危险性掌控本岗位的救火方法，保护和维修保养消防器材和设施。

消防安全委员会工作制度

1、认真贯彻继续执行《中华人民共和国消防法》以及消防令和规章制度，全面落实“消防管理十项标准”，积极主动实行消防工作，“谁主管、谁负责管理”的原则。

2、将防雷安全工作与生产、经营挂勾，努力做到同布置、同检查、同评选。

3、积极主动非政府展开防雷安全宣传制度。

4、非政府积极开展防雷安全检查，策划研究自查存有的火险隐患。

5、强化全职消防队的队伍建设和非政府建设工作，全职消防队建设董阳之即为去，去之能够战、战之能胜的消防队伍。

6、指导对消防器材、设施的搭载、修理、维修保养和管理工作，努力做到有备无患。

7、对出现的火灾事故，必须积极主动非政府义务消防队和职工群众展开灭火，并协调公安消防人员检查火灾的原因，明确提出处理意见。

防雷安全巡查、检查制度

1、创建起至第一把手全面揪、分管领导具体内容揪的工作格局，设立存有各级负责人共同组成的消防安全委员会，各部室主要领导为本部室的消防安全第一责任人，对部室的消防工作正数全面责任。

2、各部室每季度和关键性节日必须定期展开防雷安全检查，积极开展防雷检查的主要内容就是：职工对安全工作的注重程度，安全非政府的活动情况，各种设备的安全运转及救火器材、设备的较完整情况。

3、对揭发的隐患必须搞好记录并及时自查，并以书面的形式逐级发映，同时采取相应的安全措施，公司领导必须按照事故排查制度，及时自理有关问题，谢泽生记录。

4、防雷巡查、检查必须依据防雷安全责任制的内容，检查各级负责人和岗位职工履行职责情况，对检查出来的隐患久拖拒不或违背本制度犯罪行为的必须及时给与行政处罚。

5、消防监督员辨认出关键性火险隐患和违章作业的犯罪行为，有权实行停建停工并及时向上级充分反映。

用火、用电管理制度

一、重点防雷管理区严苛火源管理，推行动火作业审核相关手续和“四不动火”制度，即为：预防措施不全面落实不动火、没经过核准不动火、现场没消防安全监护人员不动火、大风天无此户外动火。

二、铺设电器线路、加装和修理电器设备，必须由正式宣布电工分担，不得擅自内模临时电源线路。

三、严苛用电管理，严格执行用电安全操作规程，严禁超负荷用电。

四、核爆危险场所用电严格执行国家有关规定，加装防爆电器设备。

五、对电器线路和设备推行专人负责管理，定期检查。

易燃易爆危险物品和场所防雷安全检查制度

一、认真学习有关易燃易爆危险物品的防雷规范建议，津津乐道其特性。

二、必须严格遵守消防安全制度和安全操作规程，严苛用火管理制度。

三、根据各类危险物品的类、项、标准，分类分项储存，备案台账，并合乎分类放置的原则建议，严禁超量储存。

四、易燃易爆危险物品的有关操作方式人员，必须经过专业部门消防科学知识培训合格后，方可上岗上岗。

五、根据危险物品的种类，性质，设置适当的通风、防雷、安全检查、杀毒、监测、报警、降温、防潮、防雷、防静电、隔绝操作方式等消防安全措施。

火险隐患自查制度

一、检查出来的火灾隐患必须逐条备案备案，经常严格执行自查。

二、一时无能为力的火灾隐患，必须实行切实有效的防范措施，母阎氏项、的定人加紧自查全面落实，同时以书面形式报公司安监处。

三、一些关键性火灾隐患、难以解决的应及时向上级部门和领导报告以求出化解。同时采取有效的应急措施。

四、防火间距、消防通道、水源等方面的问题，一时的确无法化解的，必须实行一些必要的临时性的补救措施，以确保安全，并逐步加以解决。

五、火灾隐患自查完，必须存有复查意见，负责管理自查的部门或者人员应将自查情况记录上报消防安全责任人或消防安全管理人盖章证实后档案。

火灾事故报告处置制度

一、辨认出火情时，任何人都存有义务快速、精确地报警，并积极主动出席解决问题。

二、一旦出现火灾后，首先向公司调度报告，电并快速非政府员工利用杀人灭口器材和其它有效率办法展开解决问题。

三、报告时，要说清着火单位，着火部位，起火物资和火势大小。

四、公司调度收到报告后因立即通告消防安全委员会成员，视火情由消防安全委员会总指挥向当地消防部门报警。

五、辨认出火情不及时报警错失良机救火战机或谎报火情的，视情节追究其有关责任。

消防工作考核奖惩制度

一、奖励

1、爱好消防工作，在消防工作中深入细致宣传和继续执行有关安全记录管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－1.9安全记录管理制度CMS/ABZD﹙W﹚-1.9

1目的

为同时实现安全记录规范化、制度化、标准化，并保证对安全记录的有效率掌控，特制订本制度。

2适用范围

本制度适用于于本矿山尾矿库安全生产标准化系统有关的记录的管理。

3职责

3.1安环部负责管理安全记录的统一管理和监督检查。

3.2各部门(单位)负责管理安全记录的核对、搜集、留存和处理。

4内容及建议

4.1安全记录类型

4.1.1管理评审报告;

4.1.2事故、事件;

4.1.3风险评价信息;

4.1.4培训记录;

4.1.5标准化系统评价报告

4.1.6事故调查报告;

4.1.7检查记录;

4.1.8职业卫生检查与身心健康监护记录;

4.1.9安全生产会议记录;

4.1.10安全活动记录;

4.1.11法定检测记录;

4.1.12任务观测记录;

4.1.13许可文件;

4.1.14应急军事演习信息;

4.1.15制止与防治行动记录;

4.1.16承包商和供应商信息;

4.1.17保护和校验记录;

4.1.18技术资料、图纸。

4.2安全记录日常管理

4.2.1安全记录的编号为：XX/ABZD-□.□/JL-△△，其中XX为城门山铜矿矿山代码，第一个□为安全生产标准化体系元素编号，第二个□为该元素所不含文件流水号,△△为记录流水号。

4.2.2《安全记录目录》应当涵盖安全记录或表格的名称和编号，并应当明晰对安全记录展开管理和留存的责任部门或人员、安全记录留存期限及与否保密。

4.2.3安全记录留存者核对本部门(单位)《安全记录明细表》，对安全记录分类留存。

4.2.4矿山其他部门因工作须要借书安全记录，应当经部门(单位)第一责任人同意，并办理登记手续;矿山外单位因工作须要借书，应当分管副矿长(副矿长)同意，并办理登记手续，例如牵涉矿山的机密的，还须要矿长同意，并且借书单位应当与矿山签订保密协议。

4.3安全记录的核对

4.3.1安全记录通常为文字记录形式,也可向电子媒体或磁盘等。

4.3.2安全记录核对必须及时、内容真实、精确、准确、签订完备。

4.4安全记录的搜集和留存

4.4.1各部门(单位)安全记录留存者定期搜集安全记录。

4.4.2各部门(单位)安全记录留存者必须保证搜集的安全记录的完整性和连续性，定期及时搜集，严禁坏死或遗失，完备充分反映适当过程。

4.4.3各部门(单位)依据记录编码标识对安全记录展开分类装订成册，基本建设档案目录，在封面上明晰档案标识、记录名称、五十一卷号、页数、保存期、印刷人等。安全记录应当编号准确、标识明晰，不易辨识与检索。

4.4.4各部门(单位)对本部门(单位)的安全记录展开留存，保存期三年。

4.5记录

本制度产生的记录由各部门(单位)留存;保存期三年。

5有关文件与法律法规

5.1《安全生产法律法规管理制度》CMS/ABZD﹙W﹚-1.2

5.2《安全教育培训制度》CMS/ABZD﹙W﹚-1.11

5.3《制止与预防措施管理制度》CMS/ABZD﹙W﹚-8.4

6有关记录

6.1《城门山铜矿安全记录附件一栏表中》

6.2《城门山铜矿安全记录借书登记表》

6.3《选矿厂尾矿库应急演练预案》

6.4《城门山铜矿凤爪沟尾矿库危险源识别与风险管理报告》

6.5《城门山铜矿安全会议纪要》材料细致管理实施办法龙泉寺煤矿二0一0年材料细致管理实施办法

（明确要求）

2010年元月26日

总则

第一条、为全面推行岗位价值细致管理模式，创建一酬多摆薪酬分配体系，顺利建立全煤企业文化示范点矿，2010年材料管理推行材料费用总额、单项材料定量双向考核，为实行岗位价值细致管理打下基础。

第二条、践行“省下的就是挣下的”材料管理理念，各系统、各部门、各区队必须全员参予材料管理工作，由原来的领用、采用职能转型为管理职能，企管科、机电科、掘进科、供销科等部门对全矿材料领有用、采用和现场管理必须深入细致监督、考核。

第一章费用水解

第三条、根据2008年、2009年材料消耗情况统计分析，融合2010年生产情况，把当月能够考核的材料费用水解至各区队、有关科室承揽管理。无法当月考核的水解至各系统业务科室管理，业务科室重点狠抓材料现场管理。

第四条、每月由企管科、各业务科室根据当月生产经营作业计划核定各系统费用指标，合理分配至各区队、各科室。各区队根据生产流程，把材料费用水解至班组、岗位。

第五条、每月材料费用指标轻易列为生产经营作业计划，月底根据当月的生产实际情况对材料消耗展开考核，与工资挂勾。

第六条、材料费用核定

原则：能够水解的尽量水解，能够考核的尽量考核，把材料费用水解至各区队管理，无法分的，考核难度小的，按材料采用周期考核，水解至各业务科室。

1、冶炼系统：按产量、进尺、修葺量核定当月计划指标。

2、扣探队、注浆队：按当月计划工程量核定材料费指标；

3、其他单位：机电系统各队、通风队、物业系统各队按实际任务量核定材料费用指标。

第七条、区队材料费用范围

1、各区队材料消耗量比较小的常用材料，制订定量考核指标，缩写定量材料指标。

2、区队费用分成材料费用总额和定量材料两部分考核。

3、矿井停工大修费用，根据检修范围流程全部划归有关区队。

第八条、定量材料范围

综采队：各类油脂、高压胶管、铁锨、截齿、镀锌铁丝等；

炮采队：各类油脂、铁锨、煤镢头、煤钻杆、煤钻头、镀锌铁丝等；

巷修队：风镐、风镐细长、铁锨、煤镢头等；

煤巷队：风镐、风镐细长、铁锨、煤镢头、道夹板、道钉等；

岩巷队：凿岩机、风钻杆、风钻头、铁锨、煤镢头、道夹板、道钉等；

机电一队：电解质、单螺杆空压机专用油、空压机滤芯、油细分离器、油过滤器、闸刀、墙壁控制器、插座等；

机电二队：压力表、真空表中、空压机滤芯、油细分离器、油过滤器、金属盘根、齿轮油等；

运输队：板弹簧、刹车块、螺丝连接器、碰触组、永磁限位控制器、掌控磁钢、各种油脂等；

机修队：各类油脂等；

甄选厂：皮带扣、电焊条、各类油脂等；

筛矸厂：控制器、灯泡、电焊条、皮带扣等；

通风队：风筒、铁丝、黏得訾、胶质线、电池、监测电缆、外木自爆水袋、压风打火装置等；

扣探队：钻头、钻杆、液压油等；

注浆队：钻杆、钻头、打捞工具、液压油等；

服务二队：普通灯泡、日光灯管、电子灯角、声控控制器、热水器浮球、踏阀、淋浴水槽、洗衣粉等；

服务三队：普通灯泡、日光灯管、电子灯角、空气控制器、墙壁控制器、插座等；

（参见附表一：各单位定量材料指标）

第九条、定量材料超出预算按超出预算额100%罚款，由于地质条件变化等人力不容畏惧因素导致定量材料超出预算的，由企管科、调度室、业务主管部门共同核定，报主管领导审核后，可以调整指标。

第十条、业务科室材料费用范围

1、掘进科：金属支架、道轨、铁水槽、风水管、单体柱出租费用等；

2、机电科：五小电器、单件1.00万元以上材料、钢丝绳、电缆、皮带等大型材料；

3、生产科：工作面加装、拆除费用及单件1.00万元以上材料；

4、盾构科：掘进机大修费用、锚索费用、壁后注浆、科内测量用品等；

5、恩质科:质量合格工程、急救装备费用；

6、物业公司：后勤服务工程费用；材料领用在当月生产经营作业计划精心安排后方未领用。

7、供销科费用：全矿劳保、铲车维护费用。

第十一条、各区队及各业务科室按核定的材料范围展开领有用，材料费用专项专用，严禁混用。否则，辨认出一次，对单位负责人罚款50元。

第二章计划编制

第十二条、全矿材料计划由供销科负责管理审查、汇总，并制订具体内容管理办法。

第十三条、各系统的材料采用计划由区队基本建设，主管部门审查严格把关后报供销科，供销科融合当月生产计划及库存情况，基本建设矿月度材料计划，呈报供应站。

第十四条、各区队、各部门的材料采用计划中严禁编报与生产毫无关系的材料，辨认出一次，对基本建设单位及供销科责任人以该材料价值的双倍罚款。

第十五条、为确保材料计划的严肃性，除生产调度会或现场办公会上临时精心安排的工作，可以按程序补报计划，其它不容许补报计划，并无计划的供销科予以付款。

第三章材料领有用

第十六条、企管科根据生产实际情况，每月费用分后三次下发各单位材料费用指标，压入各单位材料帐户（在物资管理系统未采用之前，暂用材料本）。

第十七条、各单位持本（卡）领料，余额严重不足时，严禁领有用。

第十八条、各单位在供应站借予材料的相关手续办理。

1、原则上不容许借予材料。特定情况必须办理有效率的借予相关手续。

2、由借予单位写下提出申请，经业务主管部门科长、主管领导、常务矿长、企管科科长、供销科科长盖章后，至供销科办理。

3、供销科材料开票员根据领导批示，出示暂估领料单（一式二联），标明借予单位、日期、材料名称、规格型号、单价、数量、金额、经办人、用途等。

4、各单位经办人凭暂估领料单（第一联及）至供应站办理借予相关手续。

5、供销科把暂估领料单（第二联及）与盖章相关手续一并留存，做为办理正式宣布领料相关手续的凭证。月底汇总借料情况，呈报企管科。企管科把各单位借料情况列入实际消耗，展开考核。

6、各单位次月神宁集团白芨沟煤矿生活服务中心主任安全生产责任制第一条非政府全体员工积极主动顺利完成矿交予的一切任务，努力学习矿有关文件，顺利完成各项经营指标，两个文明一起揪，二要努力做到一岗两责。

第二条率领和团结一致不好单位领导班子，充分发挥党员干部的向心力和凝聚力，并使单位工作正常、成功、向上发展。

第三条协同书记做好文明细胞工程建设和党建工作，并使单位各项工作有序身心健康展开。

第四条率