上半人力资源分析报告演示文稿

上半年人力资源分析报告演示文稿当前第1页\共有29页\编于星期四\16点优选上半年人力资源分析报告当前第2页\共有29页\编于星期四\16点CONTENTS内容大纲人事现状分析1培训情况分析3招聘运作分析2总结4当前第3页\共有29页\编于星期四\16点人事现状分析第一篇公司整体人员规模人员流动情况人员结构变化用人成本分析当前第4页\共有29页\编于星期四\16点公司整体人员规模（人员数量、净增长情况）截至6月底，公司在职人员共332人。从上图可看出，2、3月迎来人员流动高峰期，共净增长37人。上半年净增长总人数为64人，净增长率24.25%。

可见，上半年公司人员大规模增长，新进员工占公司人数近四分之一，需加强新员工的培训工作。时

间1月2月3月4月5月6月2018上半年期初人数268265280302307321268入职人数520348161396离职人数851232232净增长人数-315225141164期末人数265280302307321332333净增长率-1.10%5.66%7.86%1.66%4.56%3.74%24.25%当前第5页\共有29页\编于星期四\16点公司整体人员规模（2017年、2018年上半年人员数量同比分析）

图表显示，各版块的人员规模都有所增长，其中制剂生产运行部、原料药生产运行部人员有较大增长，公司整体人员规模有显著增长，公司上半年对人员的引进向生产类岗位倾斜。销售运营部制剂生产运行部原料药生产运行部省级甘露聚糖肽研发中心安全环保部行政管理及人力资源部质量管理部财务管理部审计监督部运行保障部2017年上半年7852312171282102018年上半年711110729362315315当前第6页\共有29页\编于星期四\16点人员流动情况（2018年上半年各月入、离职率）图1显示，各月入职人数均高于离职人数。1、3月出现人员流动高峰，离职率偏高。

由图2可见，2018年上半年原料药生产运行部入职人员居多，离职人员以制剂生产运行部居首，原料药生产运行部第二。当前第7页\共有29页\编于星期四\16点人员流动情况（离职人员职级、司龄结构分析）

由上图可知，近两年上半年的离职人员的职级、司龄没有较大变化，均是司龄2年以下的基层员工；另一方面，基层以上干部的离职率为零。说明我司的管理干部能完全融入和认同公司，忍耐力和稳定度较好。

中高层干部人数基层干部人数基层员工人数中高层干部比例基层干部比例基层员工比例在职年限不满1年人数在职年限1至3年人数在职年限4年以上在职年限不满1年比例在职年限1至2年比例在职年限3年以上比例2017年上半年00250%0%100%2500100%0%0%2018年上半年00320%0%100%3200100%0%0%当前第8页\共有29页\编于星期四\16点人员流动情况（各版块离职人数、司龄情况同期比对）

图1可见，原料药生产运行部同比去年离职人数的增长最为显著。其中制剂生产运行部、原料药生产运行部为离职重灾区。图2可见，司龄不满1年离职的人员大部分集中在原料药生产运行部，而司龄1-3年离职的人员大部分集中在制剂生产运行部、运行保障部。司龄不满1年人员离职与融入企业环境，适应本职工作有关；司龄1-3年人员离职与员工个人职业规划及价值观与公司或部门文化导向，或直接上级管理风格有关。建议用人部门加大对员工个人职业意愿及职业发展规划的关注，注重员工关怀。当前第9页\共有29页\编于星期四\16点人员结构变化（职级结构）图1可见，公司干部群体占公司总人数的12%。由图2可知，今年的干部比例同比去年没有较大变化，但中高层干部比重同比降低2%，干部比重已向基层倾斜。中高层干部基层干部基层员工中高层占比基层干部占比基层员工占比2017年上半年10131665.29%6.88%87.83%2018年上半年10302923.01%9.04%87.95%当前第10页\共有29页\编于星期四\16点图1显示，公司81%的员工学历集中在中专及以下，体现出公司整体员工的知识结构处于中下水平。图2可见，整体上员工知识结构同比去年没有较大变化，基本为拱桥状的常态结构。局部来看，专、本科学历人员较去年增加明显。人员结构变化（知识结构）硕士及以上本科专科中专及以下数量占比数量占比数量占比数量占比2017年上半年31.59%105.29%2915.34%14777.78%2018年上半年51.50%175.41%4012.01%27081.08%当前第11页\共有29页\编于星期四\16点人员结构变化（年龄分布情况）图1显示，公司35%的员工处于46-55岁阶段，33%的员工处于36-45岁阶段，22%的员工处于26-35岁阶段，25岁以下员工占6%，

公司在职人员平均年龄为41.62岁，上半年新进人员平均年龄为38.70岁，可以看出，新员工趋于中年，组织人员相对老年化。26-35岁为员工职业发展的黄金阶段，应注重打通员工职业发展渠道，适当的内部轮岗及施压有助激发公司中坚力量的工作潜能。对于25岁以下更具备创造性的低龄员工，应注重发现个性，培养工作的价值感。

图2显示，46岁以上的高龄员工分布于公司各个部门。主要以生产岗位老员工为主，高职级管理干部为辅，可利用高龄员工的职业稳定性和职业经验的特点，向低龄员工传教知识技能。当前第12页\共有29页\编于星期四\16点人员结构变化（司龄结构）图1可见，司龄0-2年的员工比重最大的是原料药生产运行部，司龄6-8年员工比重最大的是行政管理及人力资源部，而司龄在9年以上的员工主要集中在制剂生产运行部。

图2可见，基层员工中有87.80%的人员司龄在2年以下；而基层干部与中高层干部中有2.75%的人员司龄在3-5年。大部分司龄3-5年的员工在公司内承担基层管理角色。当前第13页\共有29页\编于星期四\16点14用人成本分析年度发放总人次应发工资总额（RMB万）人均工资（RMB元）备注2017上半年857202.3932322361.65截至2017年3月31日2018上半年847276.2389623261.38截至2018年3月31日应发工资总额增长36.49%人均工资增长38.10%当前第14页\共有29页\编于星期四\16点用人成本分析（人均产出与人均成本增长率）注：人事成本总额=工资总额+保险总额2018年上半年人均产出较2017年减少22.40%，说明目前的人员规模创造的价值有限，建议优化人员结构，加大员工激励，以创造更大价值。年度平均人数营业收入总额（RMB万）人均产出（RMB万）人事成本总额（RMB万）人均成本（RMB元）备注2017上半年2955106.9618.84229.4524362592.68人事成本截至2017年3月31日，营收截至2017年6月30日2018上半年2713960.6714.62313.5905113857.2人事成本截至2018年3月31日，营收截至2018年6月26日当前第15页\共有29页\编于星期四\16点2017年上半年绩效工资比例=2.16%；2018年上半年绩效工资比例=1.39%.存在的问题是：固定工资保障性强，没有绩效工资体现或是绩效工资缺乏考核，导致薪酬缺乏激励性，员工工作缺乏直接的物质激励，或是将绩效工资作为固定工资应得的一部分。建议优化薪酬结构，缩小年薪制人员范围，体现差异性。用人成本分析（绩效工资占工资总额比例）年度应发工资总额（RMB万）绩效工资总额（RMB万）工资总额（RMB万）绩效工资占工资总额比例备注2017上半年198.0152944.377938202.3932322.16%截至2017年3月31日2018上半年272.3963413.842621276.2389621.39%截至2018年3月31日当前第16页\共有29页\编于星期四\16点我们的保险均是在国家法规内执行，员工满意度较高。用人成本分析（保险总额与人均保险增长率）年度社保月均人数社保总额（RMB万）人均保险额（RMB元）人均增长率备注2017上半年15427.059204585.7022.75%截至3月31日2018上半年19141.19417718.92当前第17页\共有29页\编于星期四\16点招聘运作分析第二篇当前第18页\共有29页\编于星期四\16点招聘分析（招聘需求情况分析）分析：提交需求职级主要以一线操作工为主，实际入职也以一线操作工为主。需求岗位名称需求岗位部门需求人数备注发酵、提取原料药生产运行部13普工需求未记录操作工原料药生产运行部14污水处理操作工安全环保部1技工软膏车间1技工原料药生产运行部2锅炉工、电工、仪表电工、焊工、设备专员运行环保部5菌种制备甘露聚糖肽工程中心1当前第19页\共有29页\编于星期四\16点培训与文化活动情况分析第三篇培训文化活动当前第20页\共有29页\编于星期四\16点培训（概况）培训对象培训人数（累计）培训周期（累计）培训课程（累计）培训课时（累计）基层主管基层员工118人/次26门36小时共计118人/次26门36小时备注：年度总体计划培训共计17期，课程66门，课时64.5小时，学分64.5分，

培训覆盖营销总部基层主管、基层员工。目前培训项目完成进度当前第21页\共有29页\编于星期四\16点22公司企业文化活动有声有色，以“秉公心、敢担当、树正气、尚勤勉”作为企业文化理念，形成了独有的价值观，并以“大家创建了平台，平台成就了你”为团队理念，营造出良好的团队氛围：2018年上半年企业文化活动展示文化活动当前第22页\共有29页\编于星期四\16点232018年上半年公司新闻纪实

“厚道河南人，地道全宇药”是全宇制药的形象用语，董事长王峰说：“厚道是咱们河南人的名片，地道则是我们全宇制药的名片！企业的发展不仅仅考虑经济效益，更要承担起对社会的责任。”文化活动当前第23页\共有29页\编于星期四\16点总结第四篇现状说明存在问题与建议当前第24页\共有29页\编于星期四\16点总结现状说明截至6月20日，公司在职人员共332人，整体人员规模较去年同期有较大增长。局部而言，原料药生产运行部、制剂生产运行部人员规模有显著增长。1、3月的离职人数较去年同期有较大涨幅，内部岗位变动人数较去年有大幅度增加。人员结构上，中高层干部比重同比降低2%，干部比重已向基层倾斜。大部分司龄3-5年的员工在公司内承担管理干部角色。

招聘方面，本部人员招聘需求较大且集中在基层，不同部门岗位需求同质化特征明显，用人需求定位主要在操作工。

培训方面，利用上班时间来参与培训学习的人员占比在90%以上。员工的参与、完成情况欠佳，学习意愿有待加强。当前第25页\共有29页\编于星期四\16点总结存在问题与建议

2018年伊始，公司规模的壮大是显而易见的，但在人员数量壮大的背后依旧存在隐患。公司的人手扩充不应以“缺人手”为单一依据，建议以经营利润为主要导向，用工需求为参考依据，对公司的人员引进逐步加强针对性的管控，对公司进行组织架构发展的管制，或对人才引进向“私人订制”发展，着重引进业务骨干或专业干部，避免公司在短期内吃成虚胖。公司发展当前第26页\共有29页\编于星期四\16点公司内司龄2年以下的基层员工长期不稳定的现象明显，司龄短、职级低的员工流失率较高，上半年以原料药生产运行部和制剂生产运行部情况较为突出。基层员工的长期不稳定现象虽不会对组织的运作造成大的影响，但对组织的进步