岚皋县金珠富硒食品有限责任公司富硒食品深加工项目可行性研究报告

岚皋县金珠富硒食品有限责任公司富硒食品深加工项目可研报告2013年4月第45页共45页一、总论1.1项目概要1.1.1项目名称年产2000吨富硒食品（小杂粮、山野菜）加工项目1.1.2项目建设性质改扩建1.1.3项目承办单位岚皋县金珠富硒食品有限责任公司1.1.4企业注册登记类型：有限责任公司1.1.5项目建设地点陕西省岚皋县佐龙镇集镇1.1.6项目建设内容购置土地30亩，厂房扩建1500平方米，新增山野菜生产线一条，小杂粮精选生产线和山珍生产线（套）。1.1.7投资估算和资金筹措本项目总投资1358.28万元，其中：厂房改造工程费250万元，机械设备购置费245万元，土地征用费450万元，公共设施及消防设施费128万元，其他费用103万元，预备费182.28万元。资金筹措方案：本项目总投资1358.28万元，其中固定资产投资1333.28万元。资金筹措方案：企业自筹资金1158.28万元,占总投资的85.3%；拟申请国家扶持资金200万元，占总投资的14.7%，占固定资产投资的15%。1.1.8生产规模年生产富硒食品3000吨，企业现具备生产规模900吨，本次扩建规模2100吨。其中：小杂粮：2000吨/年山野菜：2000吨/年山珍（野生食用菌等）1.1.9项目效益⑴项目总投资1658.28万元其中：建设项目投资1358.28万元经营期流动资金300万元⑵年销售收入：6760万元⑶年成本费用：5452.18万元⑷年利润总额：1039.58万元⑸年均销售税金及附加：247.08万元⑹投资利润率：72.47%⑺财务内部收益率：61.86%⑻生产能力利用率：26.27%⑼全投资回收期：3年1.2可研报告编写依据（1）《中华人民共和国水污染防治法》（1996）（2）《中华人民共和国节约能源法》（1997）（3）《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》（2004）（4）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002）（5）国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度（6）《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》（7）陕西省发改委《关于申报2012年陕西省巩固退耕还林成果后续产业发展项目的通知》1.3可行性研究结论（1）符合国家节能政策本项目产品符合国家节能政策（2）工艺技术国内领先项目采用国内先进生产技术，采用节能设备，污染少，能耗低，而且产品质量达到国内先进水平，可以满足下游市场对产品的质量要求。产品市场空间广阔，产业发展前景良好，企业具有很大的发展空间。（3）本项目所在地拥有丰富的资源、稳定的电力资源和劳动力资源，项目所在地环境保护较好，是建设项目的较好地点。（4）本项目财务评价分析主要指标均超过行业相同规模企业，项目财务经济效益较好，并具有一定的抗风险能力。综上所述，本项目符合国家的产业政策，能保持企业的平稳发展，对地方经济发展将起到积极的推动作用。项目建设符合国家的相关政策，是国家鼓励发展的项目。产品市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，符合国家质量标准，所以建设本项目是切实可行的。二、项目建设的背景和必要性2.1项目建设背景与由来随着社会的发展，人们生活水平的不断改善和提高，天然、纯净、营养丰富、味美、价廉的山野菜，越来越受到人们的喜欢。陕西的岚皋县气候温和，光照及雨水充足，土壤肥沃，森林覆盖率75.3%，特别适合蕨菜、竹笋、鱼腥草、马齿苋等山野菜的生长，有山野菜之乡美誉。自古以来这里的人们就掌握了将各种山野菜腌制、泡制、酸制、晾干的技术。制成各种色、香、味美的产品，几乎是家家户户带备之物。过去人们对山野菜的加工都是采用作坊式的手工制作，工艺落后生产效率低、规模小。其品种和供应量都不能满足消费者对山野菜日益增长的需求。利用丰富的山野菜资源，将现代的加工工艺及设备与传统的技术相结合开发生产具有市场竞争力的山野菜系列产品，将资源优势转化为经济优势，为振兴岚皋县域经济作出贡献。2.1.1岚皋县是全国富硒面积最大的区域岚皋县由于独特的地质地理环境，使其成为全国富硒面积大、地层厚、硒储量大、浓度适中、最宜开发利用的富硒区域之一，这里的农副产品硒含量高，能有效补充人体内必须的“硒”微量元素。2.1.2绿色食品是人类社会发展到一定阶段的必然要求绿色食品是指具有优良的感官、品质、质量和较高的营养价值。因此，绿色食品的生产必须遵循可持续发展原则，节约能源，综合利用原料，加工时应尽可能保持食品的天然营养特性，加工过程必须严格贯彻全面质量控制原则，控制加工中每个环节可能产生的污染和危害。绿色食品是无污染的安全、优质、营养类食品，是消费者所向往消费的放心食品。2.1.3岚皋县具有生产绿色产品的环境条件加工绿色产品的主要原料是绿色食品原料。生产加工过程既要保证无有毒有害物加入，又要保证排泄废料、废水、废气等不对环境造成污染。基于以上要求，岚皋县地处秦巴山区，工业化相对滞后，生态环境保持良好，属北亚热带湿润季风气候，四季分明，温暖湿润，雨量充沛，光照适中，年平均气温15℃，无霜期240天，年平均日照1559小时，年平均降雨量1000.9毫米。地形峰峦叠障，山青水秀，鸟语花香，风景秀丽，适应多种动植物生长。全县退耕30万亩，森林履盖率71%，属陕西省十三个林业县之一。2003年以来，西北农林科技大学、安康学院先后多次对安康和我县的大气环境、水环境、土壤环境及生态环境进行评价，结果表明：该区域完全符合生产“AA”级绿色产品的产地环境质量标准，具有生产绿色产品的良好条件。中共陕西省委在《关于制定陕西省国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》中明确提出了陕南突破性发展的战略，特别强调要进一步理清陕南发展思路，制定陕南开发规划，加快现代中药材、生态旅游、绿色食品产业发展；积极开发水力资源，打响“陕南绿色品牌”，使陕南成为全省新的经济增长热点地区。因此，岚皋县是生产绿色产品的最佳区域。2.1.4岚皋县具有广阔的山野菜生长地全县土地总面积293.4万亩。其中：林业用地面积265.5万亩，耕地24.2万亩；林业用地面积中有林地221万亩，灌木林地14.3万亩，疏林地7.2万亩，未成林造林地16.9万亩，宜林荒山荒地20.4万亩。是山野菜繁衍生息的理想之地，据调查资料显示，山野菜资源在我国极为丰富,共有63科,700多种,其中中草药成分约占400种左右,常食用的山野菜有200种左右。岚皋县可食用的山野菜达80余种，可规模采择的有20余种。2.1.5山野菜加工的背景与由来山野菜长期生长繁衍在深山幽谷、茫茫草原等自然环境中，有很强的生命力，且具有未受污染的优越性。山野菜有很高的营养价值，含有大量人体需要的脂肪、蛋白质和维生素A、B1、B2、C、D、E等多种矿物质和微量元素。人们采摘入菜，具有质地新鲜、风味独特、营养丰富的特点。山野菜亦菜亦药，具有很高的医疗价值，对高血压、冠心病、糖尿病、癌症等有很好的疗效，能预防多种疾病。这是普通栽培蔬菜无法比拟的，是天然的有机食品。山野菜在国内外享有“绿色食品”的美名。因其鲜美的口味和独特的保健功能，深受人们喜爱，充分利用这些资源优势，进行山野菜深加工获取高额的产品附加值，不但可加工商品山野菜来满足国内外市场的需求，还可以加快我县经济的发展，增加农民收入，安排农村剩余劳动力和城镇下岗职工就业。2.1.6小杂粮加工背景及由来小杂粮是指除水稻、小麦、玉米、大豆等大宗粮食作物以外的粮食作物，其营养丰富，医食同源，属传统保健食品的原料作物，我国素有“小杂粮王国”之称，不但杂粮品种多，而且占有份额大，是世界重要的小杂粮主产国之一。我国小杂粮广布于山西、陕西、内蒙、河北、甘肃、云南、四川、贵州、吉林、河南、宁夏、黑龙江等20余省、市、区。目前我国小杂粮年产量约1640万吨，约占全国粮食总产量的3.5%，其中四川年产杂豆173万吨，产量最大，山西的杂粮豆占该省粮食总产量的比例最高。陕西省是是小杂粮作物的主产区之一，主要分布在陕北、陕南和关中各地，主要种类有高粱、绿豆、红小豆、黑豆、芝麻、蚕豆、小米、豌豆、燕麦、大麦、荞麦等，由于品种多、份额大、品质好。我国小杂粮主要出口日本、韩国、港、澳、台及东南亚等周边国家和地区，目前出口量大的杂粮作物有高粱、绿豆、红小豆、荞麦等。因此，发展小杂粮生产具有较高的战略地位，是使农业增效、农民增收的有效途径，是调整农村及农业产业结构的重要举措，这是本项目提出的时代背景。2.2项目建设必要性2.2.1山野菜产品有着广阔的市场野菜是一种天然的绿色食品，近年来日益受到人们的重视，野菜的开发利用已成为21世纪蔬菜土产中的热点。野菜生长在自然无公害环境中，被誉为天然“绿色食品”、“森林十品”。同时，野菜具有无污染、鲜嫩、清醇、芳香等独特滋味，大部分野菜还具有极高创药用价值和相应的保健作用。野菜是野生食用蔬菜的简称，民间也称山野菜、山菜。通过多年的研究，野生蔬菜突出的营养和药用价值，逐渐被人们认识。野菜富含人体生理所必需的碳水化合物、蛋白质、脂肪、维生素、无机盐和纤维素。野菜多在山野、林地、荒坡和田边地头的自然状态下生长，不受农药、化肥和“三废”的污染，是真正意义上的无公害蔬菜，甚至是天然的绿色食品。由于野菜的生态环境不同于栽培蔬菜，各类野菜又应其含有特殊的化学成分而有其特有的香气和风味，食用起来以其“野味”给人们以回归大自然之感，并且民间在长期的采集食用过程中，形成了多种食用方法。2.2.2山野菜是出口创汇理想产品随着社会的进步，科学、文化的普及和生活水平的提高．人们对食品的选择也有了新的标准和要求。高维生素、高蛋白质、高纤维素、低热能、低胆固醇的食品成为国内外食品消费的新时尚。从营养、保健的角度挖掘、开发新的食品是发展的大趋势和主旋律。以前上不了正席、饥荒之年聊以充饥的野菜，如今已堂而皇之地走上了千家万户的餐桌，并且成为宴席中的珍肴。野菜生于山野河川，未施化肥、农药，远离工业污染区，保持着自然的纯净，加之所具有的与家常蔬菜不同的形、色、香、味和极为丰富的营养成分及各种医疗保健作用，正日益受到重视。野菜中相当一部分可加工成各种创新食品，如保健食品、功能食品、方便食品、观赏食品等，既满足了人们在饮食上讲究特色，追求风格，求新求异的心理，又满足了人们在精神上回归自然的需求。特别是改革开放的推动和商品经济的诱导，我国野菜资源的开发利用逐渐受到各方重视。由原来的农民自采自食转向农民采集，工厂收购加工，并成批销售或出口。全国已建成几个野菜出口加工基地，野菜深加工的研究业已进行。加工品的种类及方法出现多样化、高档化。除传统的干制、腌制外，还开发了罐制、盐渍、小菜制品、野菜汁和野菜保鲜品，使得我国野菜有10余种出口到20多个国家和地区，每年可为国家换取大量外汇。2.2.3小杂粮具有广阔的市场小杂粮、小杂豆经过加工后，具有丰富的营养价值，其蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质、纤维素等营养成份是人体摄入的最合理比例，长期食用小杂粮杂豆对糖尿病、高血脂和心血管疫病都有很好的预防作用，随着我国经济的不断发展，人们的生活水平和质量不断提高，膳食结构也随之发生变化，人们对绿色、有机食品、保健食品越来越青睐，这为小杂粮、小杂豆生产提供了巨大的潜在市场，为其发展提供了更广阔的市场空间。杂豆是我国传统的出口创汇商品之一，年出口创汇达3亿多美元，据有关资料显示，我国出口的小杂豆品种主要有绿豆、红小豆、豇豆、豌豆、蚕豆、芸豆、菜豆、饭豆等，出口量和创汇额呈逐年上升趋势，平均每年出口50万吨以上，其中每年出口到日本的小杂豆达10万吨以上，品种主要是红小豆、绿豆、蚕豆、芸豆等，近些年来，小杂豆更具较大优势，出口渠道拓宽，销售范围扩大，除日本、韩国、东南亚等国的老客户外，已直一步拓展到东欧、西欧、美洲，销售量和创汇额呈明显增加趋势，目前，我国生产的小杂粮、杂豆品种多、品质好，营养丰富、口感好，历来为各国客商所青睐，并在数量、质量和品种等方面均能满足外商要求，例如本项目区种植的香谷，经加工后称香小米，白城地区、松源地区所产大鹦哥绿豆、红小豆等，在国际市场上有很强的竟争力，但是近些年来，人们只注重大宗粮食作物的种植；在项目区内玉米种植面积达播种面积95%以上（不包括水田），而一度忽视了小杂粮、小杂豆的生产，呈现种植单一，农业结构单一，饮食结构单一，为改变结构单一的不良现象，项目单位在国际、国内调查的基础上，经有关专家的反复论证，一致认为，在项目区内充分发挥自然条件优势、政策优势、市场导向优势和技术优势，适当、适度发展小杂粮、小杂豆生产是利国利民、增加农民收入的有效途径，具有广阔的市场前景。2.2.4项目是保障小杂粮生产安全、防范风险的需要岚皋县小杂粮从整体上看，种植面积小，种植不规范，产量低，农民种植收益低，如果通过公司统一运作，同一种植标准，统一种源，统一规范种植，统一施肥，统一收割与收购、可迅速在十个种植小区形成规模化种植，使小区种植规模化、产业化。有机小杂粮种植风险主要是种植不规范，不标准和天气及市场影响，通过公司统一提供种源，统一种植模式，统一收购、统一筛选，统一销售，就极大降低了种植风险，提高了富硒小杂粮品牌，增加了知名度和附加值，既保证了产品品质，又能建立可追溯制度，还能保证农民的利益。三、项目建设条件3.1项目区现状3.1.1地理位置与范围佐龙镇位于北纬31°40″-32°32″、东径108°68″-108°98″之间，地处安康南端，北接安康汉滨，南衔重庆，是安康城区至岚皋县城必经的第一镇，素有岚皋“北大门”之称。全镇面积108平方公里，辖16个行政村，1个社区，总人口3702户13485人，有劳动力8600余人。3.1.2自然条件佐龙镇属于北亚热带大陆性季风气候，气候温和，雨量充沛，四季分明。镇内层峦叠嶂，生态环境优美，原生态保持较好，山水相间，云雾缭绕，似人间仙境，素有“天然氧吧”之美誉，蜡烛山、金珠岛、锁龙石等自然人文景观交相辉映，让人如饮陈酿，秀色可餐。佐龙镇民风淳朴，历史文化悠久，“亲商、安商、富商”的人文气息浓厚，交通便利，207省道贯穿其中，在建的西康高速即将建成，我镇与省会西安日程将大大缩短；新型多功能新型集镇日新月异，数控电话、移动通信覆盖全镇，网络宽带、有线电视样样俱通；镇内矿产资源丰富，蕴藏有石英石、铜、钒等，高品位的铜钒矿资源为全县独有，外地企业投资开发的铜钒矿正在紧锣密鼓建设，届时，将建成全县最大工业企业之一；农业产业发展迅速，茶园、林果园建设如火如荼，3家茶厂日益壮大，年产值近百万元，“桂溪茶”品牌已成功打入市场。3.1.3社会经济状况2010年全镇实现农业总产值7350万元，农民人均纯收入达到4025元，实现养鸡48.29万只，养羊15592只，养猪39267头，分别出栏35.77万只、9050只、22738头，3.1.4劳动力资源全镇总人口3702户13485人，有劳动力8600人，外出务工人员3546人。3.1.5退耕还林状况佐龙镇实施退耕还林面积24477亩，涉及退耕农户2847户，10948人。3.1.6基础设施该项目位于岚皋县佐龙镇，地理环境优越，交通便捷，生态资源和水资源丰富，无污染，所饲养生猪均属于纯粮生态饲养，是典型的生态食品。3.2土地资源权属现状该项目所用土地权属岚皋县腊肉制品有限公司。3.3项目实施的有利条件3.3.1山野菜开发的有利条件1）市场广阔。山野菜属纯天然无公害绿色食品，低脂高蛋白，含有多种纤维和人体必需的维生素，营养丰富，色、香、味俱全，被越来越多的城市居民所青睐和向往。据考察，陕南三市，目前尚无一家正规的山野菜开发厂家；另据统计，仅这三个地区县以上的城镇人口就超过80万人，按每人每年消费5公斤鲜野菜计算的话，这三个地区一年的消费量就达4000吨，而实际上远远不止这个数。要满足这80万人的消费，就必须有一个日产100吨的大厂家整整生产一年。2）资源丰富。岚皋独特的小气候，鱼腥草、香椿、野竹笋、薇菜、蕨菜、野油菜、洋荷姜等20多种高山天然野菜生长的理想环境，年可采摘4000吨；加上周边县区的乡镇，年可采摘超过10000吨。特别是野菜的口感和保健作用，是今后岚皋山野菜最具特色、最有发展潜力而且最具市场竞争力的品种。3）工艺技术简单。山野菜加工工艺流程为：采摘→拣择→青贮→清洗→税水→初包装→消毒→全包装→销售。工艺简单，技术程度要求不高，一般人即能操作，在技术上也有充分保障。4）条件成熟。从大的方面讲，国家正大举实施新一轮西部大开发战略，而西部大开发的战略支点又在基础建设和旅游资源开发上，大量的人流正涌入西部；同时，2011年9月30日，第六次陕南循环发展工作座谈会在安康召开。省长赵正永提出，从“突破发展”调整为“循环发展”，这是陕南发展战略的深化和完善，要按照“经济发展加快、社会发展同步、人民富裕提高”的战略目标，打造一个“生态、秀美、富裕、安全”的新陕南。于是，“四个陕南”的新标准进入人们的视野。从小的方面讲，随着岚皋近两年对旅游资源的合力开发，南宫山品牌已在全省，甚至全国叫响，岚皋的知名度逐步得到提升。配合旅游开发，迫切需要开发出岚皋旅游产品——山野菜。3.3.2小杂粮种植在本项目区有悠久历史，基础良好。一是自然条件好，项目区处地带，是最适宜小杂粮生长的阳光区域，夏季雨热同季，秋季早晚温差大，有得干物质积累，产品质量好；二是项目区现有耕地20000亩，土地资源丰富；三是可使用脊溥地增效；四是有可靠的技术依托单位，技术上有保障；五是有良好的经济效益、生态效益和社会效益，因此本项目建设可行，小杂粮种植技术成熟。3.3.3政策优势岚皋县县委、县政府对发展岚皋县特色生态系列产品高度重视，把特色生态系列产品列为全县重点产业和重点发展项目。9月30日，省政府在安康召开了陕南循环发展工作会议，并出台了《关于加快推进陕南循环发展的若干的意见》（陕政发〔2011〕54号），《意见》明确提出在“十二五”期间，省政府每年预算2.5亿元专项资金，用于支持陕南各县(区)“一县一产业”更快发展，按照陕南循环发展工作会议要求，岚皋县发展和改革局完成了《岚皋县“一县一产业”兴林富民强县规划(2011年-2015年)》，规划对涉及项目建设的诸多方面制定了优惠政策。这就为实施该项目在政策上有了保证。3.3.4人才与人力资源丰富岚皋县是劳务输出大县，富余劳动力多，年均外出务工人数达到4.5万多人，年均培训各类技术人才1.8万多人，创办企业不必担心用工问题，丰富的劳动力资源既能为企业节约生产成本，又能为企业发展提供稳定的人力资源保障。3.4存在的问题和对策1）随着人们对小杂粮、山野菜的渴望，拟扩建一条山野菜生产线、小杂粮精选生产线。公司的自有资金又难以支撑加工厂的扩大生产和循环发展。希望得到国家扶持才能满足企业发展要求。四、项目建设方案4.1指导思想建设富硒食品深加工，促进基地建设，开发小杂粮、山野菜资源，走“企业+基地+农户”的产业化格局，推动佐龙乃至全县畜禽业及山野菜开发突破发展。4.2建设原则建设的基本原则应遵循“统一规划，合理布局，有利流通，方便群众，便于管理”，具体应遵循以下原则：▲坚持面向未来，面向现代农业，高起点原则。▲坚持以市场为导向，加工适销对路的小杂粮、山野菜，保证销售、加工协调一致的原则。▲坚持环境保护原则：合理规划，合理布局，防止环境污染。▲种植基地与企业属于紧密型的关系。五、项目建设内容与规模5.1项目建设目标年生产富硒食品3000吨，企业现具备生产规模900吨，本次扩建规模2100吨。其中：小杂粮2000吨/年山野菜：2000吨/年山珍:100吨/年5.2项目建设的主要内容购置土地30亩，厂房扩建1500平方米，新增山野菜生产线一条，小杂粮精选生产线一条，生产设备131台（套）。5.2.1山野菜的生产工艺1）生产技术方案⑴原料处理：经检验合格的山野菜放入腌制池腌制，食盐浓度为20波美。脱盐、重新挑选、整理、去杂质后经清洗机清洗。⑵漂烫、冷却、沥水：山野菜送入漂烫机进行漂烫，95℃的热水中漂烫1-2分钟，立即放入冷却机冷却，冷却后的山野菜放入甩干机脱水2分钟。切成2cm左右的菜段。⑶调配：按照不同的产品配方，调制出不同风味的即食山野菜产品。⑷装袋、封口：按150g计量装袋后的半成品迅速进行真空封口，封口时要保证袋内空气排净，保证产品的真空度达到要求。⑸杀菌、冷却：150g的山野菜即食产品袋，放入灭菌机，在热水中，保持杀菌温度85℃/10分钟以上，杀菌后的产品冷却至室温。6）检验、装箱入库：检验打上生产日期，装箱，在阴冷干燥处贮存。2）工艺流程各种调味料山野菜→腌制→脱盐→清洗→漂烫→冷却→沥水、切段→调配→装袋→真空包装→杀菌→冷却→检验→装箱→入库5.2.2富硒小杂粮工艺技术1.富硒小杂粮种植整地→播种→田间管理→收割→脱粒→仓贮。2、富硒小杂粮加工进料→除尘→筛选→抛光→包装→销售。3、设备选型以经济型、适用型，满足生产需要为基本选型标准。4、主体工程方案粮豆加工车间、包装车间、成品库房为框架结构，其它建筑为砖混结构。5、辅助工程方案辅助工程包括锅炉房、配电室、消防水池等以满足生及生活实际需要进行设计。六、环境影响评价、劳动安全卫生与消防措施6.1环境影响及评价。6.1.1环境现状项目选址地属岚皋县佐龙镇金珠店村，该区域居民较少，周围无工矿业及机关、学校等。在目前情况下，该区域空气质量优于国家大气质量一级标准，地面水质量优于国家地面水二级标准。6.1.2执行标准▲《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2二级；▲《地面水环境质量标准》（GB3938-88）Ⅳ类水域；▲《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；▲《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-91）；▲《工业企业厂界噪声标准》（GBl2348-90）；▲《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；▲《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）。6.1.2施工期对环境影响及治理措施1）噪声施工期间施工机械及运输车辆等产生非稳态噪声，具有噪声高、无规律、突发性等特点。工程拟采取的噪声防治措施有：限制高噪声施工季节和时间，夜晚停止施工；选用低噪声性能的施工机械，并对施工机械进行润滑和保养。施工噪声应符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）规定。2）废水施工地的生活污水、施工中开挖的土方和堆放的建筑材料被雨水冲刷而形成的废水，会对附近的水体造成一定污染。施工地生活污水经化粪池预处理后，集中排入临近道路边沟。3）大气影响建筑材料在运输、装卸、拌合及土方堆放过程中易产生扬尘。采取措施：将运输车辆车厢密闭，定期清扫施工场地及运输路面上散落的土、石方，定期洒水，使TSP浓度低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》4）废弃物影响施工期固体废弃物主要来自施工过程中开挖的土方和废弃的建筑材料。对施工开挖的土方和堆放的建筑材料采取围护和遮盖等措施防止流失，或由专人负责定期清运，全部运至城市垃圾处理场妥善堆放，以减少对环境的影响。6.1.4运营期对环境影响及治理措施1）主要污染源▲废气厂内安装燃气锅炉，锅炉烟气采用水膜麻石除尘器净化，除尘效率达92%以上，净化后再经45米高烟囱排放，烟尘排放浓度为200mg/Nm3，低于国家排放标准。▲固体废弃物该厂固体废弃物主要是精选小杂粮、山野菜中的小石子、泥土。▲废水该厂生产排放的废水主要是车间地面冲洗水，水质指标：COD1800mg/lBOD51000mg/lSS600mg/lPH7▲噪声该厂主要噪声源为各类水泵、通风设备、空调设备、锅炉引风机、鼓风机和制冷机组等设备产生的噪声，噪声在85-90分贝左右。2）综合利用方案▲制冷机冷却循环水全部循环使用，不外排。▲锅炉水膜除尘器洗烟废水经多格沉淀池沉淀冷却后，打回除尘器重新使用。▲粉煤灰渣外运可用来建房或铺路。3）污染物治理方案▲废气治理锅炉烟尘经水膜除尘器净化处理后，再经45米高烟囱排放，排放浓度小于200mg/Nm3（除尘效率在92%以上）低于GB13271-91规定的排放标准。▲废渣治理锅炉燃煤炉渣集中堆放，做建房铺路用；污水处理后污泥经集泥池、污泥浓缩池、机械脱水后外运作肥料用。▲废水治理生活污水凡冲洗厕所用水，必须经化粪池沉淀腐化分解后方能排入厂区下水道内；食堂厨房废水排放口，要经格栅过滤，并经隔油池除油后方能排入厂区下水道内。▲噪声治理本项目所选用的水泵、通风机、冷却塔和空调设备均为低噪声节能设备。落地安装的设备均做减震基础，保证厂界噪声满足《工业企业厂界噪声标准》中的要求。由于制冷机房内不可能对单独制冷压缩机隔离降噪，车间内采取吸音措施，降低噪音的污染，机房内设控制室，设备正常运行时，操作人员可在控制室内监控，以避开噪音的污染。6.1.5绿化厂区内绿化做到点、线、面相结合，形成一个完整的绿化系统，沿厂区道路形成线型绿化带，车间周围种植花草树木，不仅能美化环境还能减少风沙扬尘和噪声的传播。6.1.6环境监测工厂设置“安技环保科”，设专人负责环境保护工作，并建立相应的环境监测管理制度，使各系统正常运转。6.1.7环境影响评价本项目配套完善的环保工程，与工程的实施只要同步进行，可确保项目投产后不对周围的环境造成污染，排放的废水、废渣、废气均可控制在国家规定的指标以内。6.2劳动安全卫生与消防措施6.2.1消防1）编制依据▲《建筑工程消防监督审核管理规定》；▲《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；▲《建筑灭火器配置设计规范》（GB50166-92）。2）设计原则根据规范要求，并考虑到《熏房设计规范》《冷库设计规范》有关消防条款的特殊性，贯彻预防为主、防消结合的方针，采取措施防止和减少火灾危险。生产车间为丙类火灾危险性厂房，库房为丙类火灾危险性物品库房。待宰圈为Ⅱ级耐火等级，其它单体为Ⅰ级耐火等级。3）消防系统▲根据《建筑设计防火规范》，本项目室内消火栓用水量为15l/s，室外消火栓用水量为40l/s。▲厂区内设室内外消防系统。设消防贮水池（V=600m3）一座，保证3小时室内外消火栓用水量及1小时防火分隔水幕用水量。▲消防系统采用临时高压给水系统。消防水泵有消防水池取水，供室内外消火栓用水。▲考虑到卫生要求，消防系统单独设置，不与生产生活供水系统共用水池、管道。▲厂区内消防管网为环状布置。按规范要求在厂区内设置足够数量的底下式消火栓。各生产车间、冷库穿堂、辅助建筑等均设置室内消火栓系统，每个室内消火栓处均设置直接启动消防主泵的按纽。▲各构筑物按规范配置移动消防器材。6.2.2安全卫生1）适用依据▲《国务院关于加强防尘防毒工作的决定》；▲《工业噪声控制设计规范》；▲《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》；▲《工业企业设计卫生标准》；▲《食品卫生法》；▲《关于生产建设项目职业安全卫生监察的暂行规定》。2）职业安全▲本项目为生猪宰杀、分割加工企业，车间用水、用电、用汽点较多，应注意防潮、绝缘等。屠宰生产线中打毛机、劈半机等机械设备系高速动作设备，注意人身安全。车间内猪血、油、肉等异味对操作工人有影响，冷库低温操作。▲生产工人均应配备工作服、套鞋、卫生帽，设备操作人员应配备绝缘鞋、手套等，较热工段操作人员应配备防腐蚀用品，车间有异味散发处设排风扇，减少环境的污染，制冷机房加高车间层高，设紧急泄氨装置和排风扇。▲潮湿场所的动力装置选用36V安全电压，车间内动力插座、电热插座等临时用电均带漏电保护，以确保职工安全用电及设备安全运行。▲各车间必须建立健全岗位责任制，严格执行操作规程，保证生产安全及人身安全。3）工业卫生▲从事直接生产的人员定期体检，发现患有碍食品卫生疾病的人员应调离本岗。▲人员进出车间必须实行淋浴和风淋浴两次淋浴，各淋浴间要单独隔开，并在车间入口处设脚踏消毒垫。卫生间设置热风烘手设施。人员上岗前要更衣、洗涤、消毒，设洗衣房，每天换洗工作服，确保工作人员不带尘、带菌。▲在各工作间设有刀具消毒器，对刀具采用82℃热水消毒，减少再污染，对器具采用热水清洗消毒。对工器具采用先用热水清洗，再用消毒液消毒，最后用清水漂洗。▲物流和人流不得交叉污染。包装物必须经过消毒设施消毒后，才能进入包装车间。▲库房、车间内设紫外灯消毒或设置移动紫外杀菌灯，保证各部位每天至少15分钟消毒时间，保持环境卫生。▲防蝇、防鼠措施完备，下水道实行自动翻盖设施，防止老鼠进入，实行双层窗户与外界阻隔。▲车间、厂区定期消毒，经常清除厂区内的生产、生活垃圾，污染设施布置在下风向，减少对本车间的影响，厂区地面除绿化区外，全部硬化，改善厂区环境。第七章企业组织和劳动定员。七、投资估算、资金来源和进度安排7.1投资估算及编制说明经估算，本项目总投资1358.28万元，其中：工程费用623万元，工程建设其他费用553万元，预备费182.28万元。资金筹措方案.7.1.1技术改造投资估算本项目总投资1358.28万元，其中：厂房改造工程费250万元，机械设备购置费245万元，土地征用费450万元，公共设施及消防设施费128万元，其他费用103万元，预备费182.28万元。7.1.2流动资金估算根据本项目产品生产和销售的特点，项目建成后，每年所需生产性流动资金300万元。7.1.3编制说明▲工程费用根据相同结构的类似工程决算，并参考现行市场材料价格和安康市工程造价指数信息进行调整，以单方指标计入。▲设备价格按生产厂家报价及产品样本价格计入。▲建材价格均依据安康市现行规定并结合当前的市场情况进行估算。▲其他费用按照有关工程项目其他费用的计算规定，并结合本项目的实际情况确定，其中：▲建筑工程根据类似工程决算，并参考岚皋县建设工程造价指数信息进行调整。▲设备参照同类工程设备价格或具体询价并根据本项目具体情况计入。▲其他费用按有关规定计取：前期工程费：按《全国统一安装工程预算定额》文件规定计入；建设单位管理费：按《全国统一安装工程预算定额》文件规定计入；工程监理费：参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号文件规定计入；环评费用：根据国家计委、环保总局环境影响评价收费标准计价格[2002]125号文件规定计入；7.2资金来源本项目总投资1358.28万元，其中固定资产投资1333.28万元。资金筹措方案：企业自筹资金1158.28万元,占总建设资金的85.3%；拟申请国家扶持资金200万元，占总总投资的14.7%，占固定资产投资的15%。7.3进度安排7.3.1建设工期本项目按照国家有关建设项目程序规定，建设期定为1年2个月，（2013年5月——2014年6月）。在建设过程中，建设单位要从技术进步的要求出发，结合生产工艺技术条件及项目资金情况，充分发挥建设单位和技术协作单位各自的优势，节省投资，加快进度，争取早开工、早投产、早见效益。7.3.2项目实施进度安排本项目从初步设计至安装工程完成，规划建设总周期为14个月。项目实施总体安排：项目前期准备1个月厂房改造工程4个月公共工程2个月设备购置3个月设备安装5个月设备调试2个月人员培训1个月试生产5个月各种工作须合理组织，适当穿插进行，加快进度。7.3.3竣工验收本项目建成后，应按照国家相关程序及时办理竣工验收手续，竣工验收合格后才能交付使用。此外，在项目实施的过程中要加强项目的档案管理工作，从项目筹划到工程验收各个环节的资料都要按照国家有关规定收集、整理和归档。7.3.4项目实施进度表进度2013年进度2013年2014年内容5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月项目前期准备基建工程公共工程设备购置设备安装设备调试人员培训生产试运行正式投产

八、项目组织管理8.1组织机构：8.1.1项目法人组建方案本项目承办单位为岚皋县腊肉制品有限公司，实行董事会领导下的总经理负责制。机构设置以生产、经营、管理为工作重点，以服务生产、提高劳动生产率为组织原则，实行分工负责，目标承包。董事会是企业的最高权力机构，总经理由董事长任命并对董事会负责，设总经理、办公室、财务部、业务部、生产技术与兽医防疫部，对各部门相应岗位进行定岗定员。总经理（供应）总经理（销售）总经理（生产、行政）董事长组织机构图懂事会能源供应原材料供应加工厂财务市场开发部总公司财务销售部办公室质量、科研室生产、技术部团购礼品开发县外代理机构开发会展组专卖店开发餐饮企业开发超市开发后勤门卫、车队厨房、寝室展示厅库房加工车间（x）腊肉熏干车间屠宰场总经理（供应）总经理（销售）总经理（生产、行政）董事长组织机构图懂事会能源供应原材料供应加工厂财务市场开发部总公司财务销售部办公室质量、科研室生产、技术部团购礼品开发县外代理机构开发会展组专卖店开发餐饮企业开发超市开发后勤门卫、车队厨房、寝室展示厅库房加工车间（x）腊肉熏干车间屠宰场8.1.2劳动定员生产岗位按工艺过程需要设置，管理人员、生产技术人员按设计的组织机构设置，除值班岗位外，所有岗位按白班配制。企业劳动总定员136人。企业劳动总定员215人（本项目实施后新增136人）。其中：行政管理8人，生产管理8人，工程师2人，技术人员12人，生产工人179人，销售人员6人。8.1.3人员培训行政管理人员要具有一定专业特长或具有一定的企业管理水平。技术工人要求具有较高的文化素质，经过专业技术培训，能独立操作。一般工人要具有初中文化程度以上，经培训能熟练操作。凡与原料、半成品、成品接触的人员，身体健康，符合食品卫生管理的要求，以防患有传染病者、带菌者污染产品。对招收的新工人进厂后，按照劳动部门的要求，进行必要的生产培训和安全教育，主要学习食品卫生法和生产操作要领，在同类企业生产岗位培训三个月，考核合格方可上岗工作。8.1.4劳动力来源本项目生产人员面向社会公开招聘，择优录取，实行全员劳动合同制。8.2项目管理8.2.1项目管理原则本项目的实施坚持精心组织、精心设计、精心实施、精心管理的原则。8.2.2项目管理制度本项目在建设过程中，严格按照国家建设程序办理，实行工程质量领导负责制度、项目法人责任制度、招标投标制度、合同管理制度、工程监理制度和竣工验收制度。通过完善运行机制、层层落实责任、分步组织实施、理顺管理渠道。此外，在项目实施过程中，应及时、准确、完整编报各类财务报表和财务决算，做到建设资金专款专用，同时组织工程技术人员，分析论证、设计和优化方案，避免设备闲置或能力过剩和资金浪费，从而确保项目的顺利实施和工程质量。本项目建成后，应按照国家相关程序及时办理竣工验收手续，竣工验收合格后才能交付使用。此外，在项目实施的过程中要加强项目的档案管理工作，从项目筹划到工程验收各个环节的资料都要按照国家有关规定收集、整理和归档。8.3项目保障1）岚皋富硒小杂粮及山野菜加工的资源优势明显。公司有着丰富的种加销、贸工农一体化经营经验：山野菜地域广阔，资源丰富。2）市场前景看好。岚皋富硒小杂粮、山野菜已畅销西安、汉中、安康、十堰等大中城市，备受消费者喜爱，产品供不应求，市场前景广阔，投资风险小。3）佐龙农户积极性高。公司利用农民传统工艺粗加工，实行种、加、销一条龙，大幅度增加了农民收入，农民种植、粗加工产品积极性高，林地面积大，山野菜品种多，农民采择方便。4）承建单位实力雄厚。岚皋县金珠富硒食品有限责任公司是一家集种植、生产加工和销售为一体的实业公司，已开发了富硒岚宫牌富硒山野菜、岚宫牌富硒山珍系列小杂粮等十多个产品，资金实力雄厚，有一定的加工管理经验和开发实体。5）该企业受当地政府管理，工商部门、技术检疫部门、农业部门、食品研究所等单位作为开发的技术依托。九、招标方案为了提高工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护企业的合法权益，提高经济效益，按照《中华人民共和国招标投标法》，编制本项目的招投标方案。9.1项目招标范围本项目招标的范围包括勘察设计、施工监理、施工企业、设备采购安装四项。9.2投标组织形式鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理。9.3招标方式根据建设项目分项规模和建设要求，本项目采用公开招标，在招投标过程中必须遵守以下程序。1）经上级部门批复同意后一个月内，招标代理机构在国家规定的媒介上发布招标公告。2）在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合招标。3）开标时由委托招投标公司主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托公正机构检查并公证。投标人的投标应当能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求。4）评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进行。5）中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任，自中标通知书发出30之日内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。对招标项目的公开范围和选择投标人的资质要求不同。十、效益分析10.1经济效益10.1.1效益总分析1）财务预测原则①连续性原则财务预测必须具有连续性，即预测必须以过去和现在的财务资料为依据来推断未来的财务状况。②关键因素原则进行财务预测时，应首先集中精力于主要项目，而不必拘泥于面面俱到，以节约时间和费用。③客观性原则财务预测只有建立在客观性的基础上，才有可能得出正确的结论。④科学性原则进行财务预测时，一方面要使用科学方法（数理统计方法）；另一方面要善于发现预测变量之间的相关性和相似性等规律，进行正确预测。⑤经济性原则财务预测中讲究经济性，是因为财务预测要涉及成本和收益问题。所以要尽力做到使用最低的预测成本达到较为满意的预测质量。2）财务预测方法本项目财务预测选用定量预测法。根据本项目的具体情况，项目计算期设定为11年，其中建设期1年、运营期10年。3)产品销售收入及税金估算项目建成后，按达产达效估算，年营业收入6760万元，营业税金及附加24.39万元，增值税243.86万元（销项税额982.22万元，进项税额738.37万元）4)产品成本及费用估算总成本按期中估算5452.18万元。其中：经营成本5360.44万元，折旧费72.14万元，利息及摊销费19.6万元。5)利润及分配按年均估算企业息税折旧摊销前利润1131.31万元，息税前利润1056.68万元，净利润259.89万元。提取法定盈余公积金77.97万元。6)财务盈利能力分析⑴动态分析（FIRR）按照相关规定，财务内部收益率（FIRR）是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：（式中：为现金流入，为现金流出，下同）⑵静态分析按照相关规定，财务净现值（FNPV）是指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。（式中为基准折现率%）本项目全部投资财务净现值（）计算结果为税前4193.5万元，税后2966.94万元。7)投资回收期（pt）按照规定，投资回收期（pt）是指以项目的净收益抵偿全部投资（固定资产投资和流动资金）所需要的时间。其计算公式如下：本项目全部投资投资回收期（pt）经计算）税后）为3年。8)总投资收益率按照《方法与参数》的规定，经计算本项目总投资收益率为税后73.1%。9)偿债能力分析按照有关规定，本项目偿债能力指标计算了项目利息备付率、偿债备付率指标。在假定11年（含建设期1年）等额偿还建设投资借款的条件下，经计算，本项目在正常经营期各年的利息备付率、偿债备付率、均高于《方法与参数》中参考的判别值。具体详见经济评价报表。10)财务生存能力分析按照《方法与参数》的有关规定，本项目编制财务计划现金流量表，进行了财务生存能力分析。经分析，本项目在正常经营期，各年的净现金流量和累计盈余资金均大于0，表明本项目有一定的财务生存能力。11）不确定性分析和风险分析本项目不确定性分析和风险进行了盈亏平衡分析、敏感性分析。①盈亏平衡分析当以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点BEP时：=26.27%盈亏平衡分析表(单位：万元)盈亏平衡分析表(单位：万元)计算项目\计算期12345年销售收入6760.006760.006760.006760.006760.00年销售税金及附加24.3924.3924.3924.3924.39年增值税243.86243.86243.86243.86243.86年可变成本5081.705081.705081.705081.705081.70年固定总成本370.48370.48370.48370.48370.48BEP(%，生产能力利用率)26.27%26.27%26.27%26.27%26.27%即该项目生产能力达到设计生产能力的60%即可保本。表明项目盈亏平衡点高，抗风险能力较强。②敏感性分析敏感性分析表敏感性分析表变化因素\变化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%基准折线率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%产品产量(生产负荷)2.87%32.38%57.24%81.10%104.68%128.17%151.62%产品价格15.48%38.96%60.34%81.10%101.66%122.14%142.59%原材料价格125.89%110.96%96.04%81.10%66.09%50.87%35.13%建设投资(不含建息)95.17%89.98%85.32%81.10%77.27%73.78%70.57%对该项目进行敏感性分析可见：本项目在生产能力下降10%、原材料价格上涨10%的不利条件下，项目财务内部收益率（税前）仍分别为38.96%、50.87%，均高于本项目设定的基准值，说明本项目具有一定的抗风险能力。12）经济效益总评价本项目在计算的经营期内年平均营业收入为6760万元，年平均营业税金及附加为24.39万元，年平均总成本费用为5452.18万元，年平均利润总额1039.58万元，年平均上缴所得税为259.89万元，年平均净利润779.68万元。项目总投资收益率为81.1%，项目财务内部收益率为61.86%（税前），项目投资回收期3年（税后）。10.1.2新增效益估算新增销售收入5349万元，新增利润169万元，新增税金200万元.10.1.3退耕农户收入分析项目的实施可使佐龙镇的佐龙村、马宗村、花坝村、西厢村、长春村、青竹村、天烛村、蜡烛村等8个村500户1800余退耕农民得到明显的经济效益。500户退耕农户每年向公司提供山珍100吨，小杂粮2000吨、全县收购山野菜2000吨。10.2社会效益通过该项目的实施,生产出无公害优质富硒绿色食品满足了人们对无公害农产品日益增长的需要,保障了人们的身体健康,提高了人们的生活质量，同时还提高了原料产区的市场竞争力和产品附加值,继而增加了农民和企业的生产经济效益,促进了企业的发展,维护了社会的稳定,通过实施该项目还大大提高了农民生态、环保、健康和科学种植的意识,提高了农民的素质,为生态农产品的开发,起到了积极的推动作用。1）项目对合理利用自然资源的影响促进了农业产业结构调整,使土地资源和富硒资源价值得到提升和充分利用,变资源优势为经济优势,促进了农村经济的发展。可以促进地方财政增长,本项目实施后延长了产业链,带动了相关产业的发展,可增加各种税收收入。2）项目与当地基础设施发展水平的相互适应性该项目的实施能带动当地乃至岚皋县种植产业区的基础设施建设起到积极推进作用，同时能带动附近的土地流转及土地投资建设。3）项目对国家政治和社会稳定的影响该项目实施能够改善当地居民就业条件，同时加工企业可新增就业人员136人，解决农村剩余劳动力就业问题,增加收入，提高居民生活质量和水平，确保社会的安全和稳定。10.3生态效益通过富硒食品深加工，实行科学化管理，全面提升小杂粮和山野菜的开发，提高经济效益，保护环境，同时，使退耕还林地区的退耕农户达到“退得下稳得住能致富”目的。不仅有利于农业生产的可持续发展,而且也为广大山区人民创造了一个美好的生活空间.十一、综合评价本项目符合国家及地方政府有关产业发展政策，项目符合《产业结构调整指导目录（2007年本）》中第一类鼓励类：“第一类农林业，第34条——农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”、“第十六类轻工，第22条——农产品深加工中副产物的综合利用”的规定。本项目地理位置优越，交通方便，无杂乱噪声，无污染源，空气清新，环境幽雅，是投资商投资的理想场所，同时国内外市场前景看好。本项目所需的各项基础配套条件均可解决，为项目建设创造了良好的条件。本项目设备自动化程度高、高效节能，技术先进，有利于提高产品质量和生产效率，降低产品成本。项目经济效益较好，并具有一定的清偿能力和抗风险能力。本项目技术成熟，产品的技术水平处于国内领先水平，在价格上具有明显的竞争优势，如果构建好了良好的销售渠道，本项目将有良好的投资回报，其经济效益、社会效益明显，在技术上，经济上是可行的。经以上分析论证，该项目规划科学，选址得当，建设规模合理，建设方案可行，建设条件具备，资金来源可靠，设备技术上先进、安全、可靠、环保、节能，经济上具有合理性，管理上具有科学性，因此，项目实施具有必要性，技术上具有可靠性，经济上具有合理性，同时具有较高的经济效益、社会效益和环保效益。因此，该项目建设是可行的。目录TOC\o"1-2"\h\z第一章总论 1一、项目概况 1二、建设单位基本情况 2三、研究依据及范围 3四、主要技术经济指标 4五、研究结论与建议 5第二章项目背景与建设的必要性 8一、项目背景 8二、建设的必要性 12第三章市场分析 15一、投资环境分析 15二、土地市场和价格分析 18第四章场址建设条件 1一、场址现状 1二、自然条件 2三、社会经济条件 4四、交通条件 6五、公共设施条件 7六、施工条件 8第五章建设内容及建设规模 9第六章拆迁方案 11一、拆迁目标与原则 11二、拆迁情况 12三、拆迁申诉程序 13第七章 工程技术方案 17一、总平面布置 17二、拆迁平整土地 20三、道路工程 21三、给排水 27四、供配电及弱电 28五、燃气工程 32六、绿化工程 33七、消防 35第八章环境保护 37第九章 节能 39第十章 项目招投标及实施进度计划 41HYPERLINK"file:///H:\\准备修改