拆迁管理流程图

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档KP02.04.02.02拆迁管理1.风险（1）F1拆迁费用计算不准确。（K）（2）F2拆迁未签定有效的协议。（K）（3）F3拆迁费用管理报表信息不准确，不完整。2.控制措施1）F:拆迁费用计算不准确。（1）FK2用地单位生产运行科土地管理岗位按照《拆迁补偿协议书》、《拆迁现场认定书》，计算拆迁费用，计划经营科成本管理员、科长、单位主管领导审核拆迁费用的准确性。（2）F1.1M用地单位生产运行科土地管理岗位按照《拆迁补偿协议书》、《拆迁现场认定书》，计算拆迁费用，计划经营科成本管理员、科长、单位主管领导审核拆迁费用的准确性。（3）F1.2M生产运行处土地管理科地籍管理岗位对用地单位提交的拆迁补偿协议中拆迁费用的准确性进行审核。2）F:拆迁未签定有效的协议。（1）FK1用地单位计划经营科、生产运行科按照地方政府部门的拆迁批复文件或“拆迁许可证”，与被拆迁单位签订《拆迁补偿协议》。（2）F2.1M用地单位计划经营科、生产运行科按照地方政府部门的拆迁批复文件或“拆迁许可证”，与被拆迁单位签订《拆迁补偿协议》。（3）F2.2M生产运行处土地管理科科长和主管领导审核《拆迁补偿协议书》。3）F:拆迁费用管理报表信息不准确，不完整。（1）F3.1M生产运行处土地管理科土地管理岗位及时登记拆迁费用管理台账,核查拆迁费用管理报表信息是否完整、准确。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP02.01.08.02关联交易封闭结算01组织拆迁现场勘察，制定拆迁方案所属单位生产运行科拆迁方案02洽谈拆迁补偿协议吐哈油田所属单位计划经营科拆迁补偿协议03审核拆迁补偿协议吐哈油田所属单位主管领导04审核拆迁补偿协议生产运行处土地管理科科长05审批拆迁补偿协议吐哈油田总会计师06支付拆迁补偿费吐哈油田所属单位计划经营科07审批拆迁补偿费吐哈油田所属单位主管领导08审核拆迁补偿费吐哈油田生产运行处主管领导10通知拆迁，并核实、登记台账生产运行处土地管理科土地管理岗位拆迁费用管理台账11组织拆迁所属单位生产运行科4.流程接口MP02.01.08.02关联交易封闭结算精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档1.1适用范围本流程适用于公司对产成品入库出库的各项工作。1.2控制目的本流程旨用规范对产成品出入库工作的规范化管理。 1.3执行部门生产科、财务科销售科1.4关键控制点1.4.1及时性1.4.2安全性步骤负责部门具体操作1．1．1生产科确定产成品入库时间，并安排库存地点和人员；1．1．2库管人员库管人员待质检科质量检验完成后核对产成品的数量及金额，在验收单上签字，并填写入库单，一式上交财务部。1．1．3生产科待入库单办理完成后，生产科组织搬运工进行货物搬运。1．1．4销售科销售科根据销售任务需要下达产成品出库单，交付库管；1．1．5库管人员根据销售科下达出库单清点产成品的品种及数量，并办理回执，交搬运工；1．1．6销售科按库管人员清点的货物安排运输；并要求接货人员在回执上签字，返送库管人员；1．1．7库管人员接受回执后，按产成品发送的数量、品种及金额登记入帐。搬运工库管人员销售科生产科产成品出入库流程搬运工库管人员销售科生产科产成品入库时间确定产成品入库时间确定货物运输产货物运输产成品运输单品种数量检验品种数量检验货物码放入库单货物码放入库单录入台帐录入台帐结束结束确定产成品出库