年生产3000吨精铸阀门及深加工项目可行性研究报告

PAGEPAGE63年生产3000吨精铸阀门及深加工建设项目可行性研究报告

目录第一章申报单位及项目概况1.1项目名称、建设单位及法人1.2申报单位概况1.3项目概况1.4主要建设内容和建设规模第二章技术方案和工艺流程2.1技术方案2.2工艺流程2.3材料消耗定额与动力消耗定额2.4主要设备选型 第三章公用工程和辅助工程3.1总图运输3.2给排水3.3供电与电讯3.4制冷通风3.5成品储运包装3.6维修3.7土建第四章发展规划、产品政策和行业准入分析4.1发展规划分析4.2产品政策和准入分析第五章市场分析国内市场国外市场未来市场前景第六章项目区概况和建设条件厂址选择建设条件节能方案分析用能设计法规及节能设计规范能源法规种类和数量分析能源供应状况分析节能措施第八章建设用地、征地拆迁和移民安置分析第九章环境和生态影响分析建设地点的环境现状项目建设对环境质量的影响环境治理措施绿化第十章劳动安全卫生与消防劳动安全卫生消防第十一章企业组织与劳动定员企业组织工作制度和劳动定员人员来源及培训第十二章项目实施进度计划安排第十三章投资估算与资金筹措投资估算资金筹措及使用计划第十四章经济效益分析14.1财务评析14.2销售收入预测14.3销售税务及附加14.4总成本费用估算14.5财务费用及其他费用14.6总成本费用14.7利润总额14.8投资回收期14.9主要经济技术指标14.10经济评价第十五章风险分析与对策15.1风险分析15.2风险对策第十六章社会效益分析第十七章结论第一章项目概况1.1项目概况项目名称：熔模铸造及阀门加工一体化项目项目建设单位:企业法人代表：建设地点：项目建设规模和主要建设内容：本项目计划建设一条年生产3000吨精铸阀门毛坯及其深加工生产线。项目占地面积20000平方米，建筑面积14720平方米。主要建设内容有:生产厂房、仓库、办公楼、动力房、实验室、食堂等土建及设备购置。项目总投资估算及资金筹措：项目总投资估算4300万元，其中工程费用1147万元，设备购置与安装1950万元。无形资产50万元。流动资金1153万元。资金筹措计划：银行贷款1800万元，自筹2500万元。1.2编制依据和原则1.2.1编制依据一、《建设项目经济评价方法与参数》第三版（国家发改委、建设部，2006）；二、《国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知》（发改投资[200711169号）；三、江西省企业投资项目核准暂行办法；四、国家颁布的有关标准、规范、规程及其他有关规定；五、委托书；六、项目申报单位提供的项目建设相关资料；七、其他与项目相关的资料。1.2.2编制原则（1）严格执行国家有关安全、卫生及环境保护的政策、法规及标准规范的相关规定，切实做到无事故发生、无人员伤害、无环境破坏的目标。（2）采用成熟、可靠的自动控制及安全设施，以保证生产操作过程的安全、可靠的长周期、连续、稳定运转，同时尽可能减少操作人员。（3）在技术方案选择时，力争做到规模合适、技术先进，使资源利用最经济、最合理，确保项目效益最大化。（4）在保证安全、可靠地长期运行及保证“三废”排放达标的原则下，对工艺方案、设备、材料选择和设计进行优化，以最小的投资达到最佳的技术经济效果和社会效益。（5）满足各种不同工况下的安全、平稳操作要求。（6）充分考虑在正常生产及施工建设期间对周边环境的影响。（7）充分利用有限公司现有的技术力量和人力资源，促进产业结构优化和社会进步，进一步提高劳动生产率。1.3申报单位概况有限公司座落在，公司是专业阀门毛坯铸造、加工、销售为一体的实业公司。公司采用先进的熔模铸造工艺，同时生产各类不锈钢、碳钢等材质的阀门配件、常用五金配件、纺织机械零件、汽车配件、建筑五金、运动器械。企业实力雄厚，技术精湛，交货及时，产品质量稳定可靠，深受广大新老客户的好评。尤其现在的不锈钢全硅溶胶铸造已在同行的前列，加上引进几十台进口数控车床，产品的质量是更上一层楼。生产的标准有：国标、美标、德标、日标等。公司的不锈钢球阀、闸阀、截止阀、止回阀、过滤器、锻钢阀门系列等及各种快装接头与管业铸造，目前已畅销世界各地。主要以欧美、中东、俄罗斯及日、韩地区为主，年生产能力在3000吨以上。1.4主要经济指标汇总表项目主要经济指标：序号指标名称单位指标值一项目用地亩30二土建规模平方米147201厂房平方米70002仓库平方米20003办公楼平方米30004动力房平方米7205实验室平方米10006食堂平方米1000三项目建设工期月12四项目总投资万元(人民币)43001工程费用万元11472设备购置万元19503其他费用万元504流动资金万元1153五投资强度万人民币/亩143发展规划，产品政策和行业准入分析阀门是石油、化工、电站、长输管线、造船、核工业、各种低温工程、宇航以及海洋采油等国民经济各部门不可缺少的流体控制设备。化学工业以超过1.5万亿美元的产值排在工业之首，是阀门最大的需求市场之一。而能源工业对阀门的需求一直保持着坚实、稳定的增长率，石油、天然气工业一直是阀门市场的最大采购商。随着我国现代科学技术的发展，阀门在工业、建筑、农业、国防、科研以及人民生活等方面使用日益普遍，“十一五”期间，中国在石油化工、天然气、冶金行业、电力、城市建设等各个方面对阀门有大量的需求，预估在“十一五”期间，中国对阀门的需求总量将达到345亿元。因此，我国阀门行业有着巨大的市场发展空间。经过20多年的发展，我国各种大小阀门企业约6000余家，企业数量居世界第一，其中年产值超过500万元的有900家。从产品情况来看，我国阀门行业目前已经能生产十几大类产品。随着“十五”末期阀门市场和行业内部的各种发展变化，阀门股份和私营企业增加，市场竞争越快越激烈。这也对生产企业提出了更高的要求，低成本，高质量将成为海内外阀门需求商最佳选择.随着国外大型成套技术的发展，出现了一系列新型成套设备与单机。与阀门有关的新型成套设备发展的特点是大型化、高参数化、高性能自动化和成套化。未来几年里，氢化裂解装置、流化床催化裂化装置、混合燃料装置、延迟焦化装置等对阀门市场和阀门技术有新的要求。虽然这些处理系统已经存在了很多年，但最终用户要求设备拥有更长的寿命，而且要求阀门制造商的产品符合更高的标准。这样就对我国阀门行业产品的品种和性能质量上提出了更高的要求。目前，我国阀门行业已能够生产闸阀、截止阀、节流阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、止回阀、安全阀、减压阀、蒸汽疏水阀和紧急切断阀等12个大类，3000多个型号，40000多个规格的阀门产品。出口交货值达到200多亿元人民币。但这远远不能满足国内外需求。作为一个尚属新建型而非更换型的阀门市场，其需求的潜力和爆发力将是惊人的。因此，该项目的建设是十分必要的。根据国家的最新的外商投资产业指导目录，能源发展,大型输油管道，城市供排水系统，改善民生的供气供热系统，农村水利工程以及国防工业等，均属于优先发展项目。而阀门用途，与这些产品政策导向产品戚戚相关。随着国家对这些项目的政策扶持，我国阀门行业将受益非浅。国家发改委发布了2008年第11号公告，351项行业新标准于2008年7月1日启用，其中机械行业标准253项，涉及泵阀行业的30项。本项目完成后投产的产品，严格按国家新标准组织生产，符合国家产品政策。该项目符合经济发展总体规划，符合布局要求和发展方向。第三章技术方案和工艺流程3.1技术方案有限公司生产阀门多年，摸索出一整套技术经验。该技术凝聚了江西省压力容器研究院、江西省设计院及厂方的大量心血，属国内领先。本工程所采用的工艺技术均为原有技术基础上优化改造。3.2工艺流程钢材料→熔化↓蜡膜造型→组树→制壳→脱蜡→焙火→开炉→浇铸↓成品←装配←精加工←焊补←粗加工←抛丸←捅砂材料消耗定额和动力消耗定额完成本项目生产纲领需新增原辅材料消耗情况见表。新增原辅材料消耗情况表序号原料、辅助材料名称单位年需用量单价（万元）金额（万元）1不锈钢吨1178.234.22948.5662铁皮吨838.741.12922.6143镍等辅助材料吨29.9551.647.928合计2106.8355991备注：上表价格均为含税价从上表可以看出，所使用的原料铜、锌、镍皆为普通有色金属产品。因此，本项目原料来源可靠、稳定。新增动力（水、电、汽）消耗定额序号项目单位数量折标煤折合系数1水M3102203.0840.2572电万kWh27098.820.3663.4主要设备选型3.4.1(1)适用性本项目产品按专业化原则组织生产，采用国内、外先进的工艺装备并经过工艺验证，成熟、适用、可靠，并根据产品特点和生产规模来选用相应的工艺装备。(2)先进性积极采用先进技术，对关键工序的工艺设备，采用国内、外先进的工艺设备，以保证产品的质量。(3)经济性新增设备是在确保产品质量和提高生产效率前提下，采用经济适用的工艺设备，降低成本，提高经济效益。(4)可靠性所选的工艺设备必须是通过实践证明是可靠的、适用的。尽量减少或消除人为因素对产品质量的影响。(5)节能性选用低能耗设备，达到节能目的。3.4.2根据上述工艺设备选择原则，经工艺分析与生产线设备负荷计算，本项目新增主要设备134台(套)，检测实验设备38台(套)。表1检测实验设备一览表序号名称数量单位单价（万元）金额（万元）1耐压试验机1台5.85.82耐振试验机1台773耐温试验机1台664抽真空试验机1台10.610.65耐用试验机1台14146万能材料试验机1台337气密试验台6台2128定扭矩扭力扳手（数控）16台1.626.19工业打标机1台3.53.510分光谱仪1台154011高压空压机1台5512安装流水线2台1734合计38台167表2主要生产设备一览表序号名称数量单位单价（万元）金额（万元）1CK6138数控车床40台5.52202JC16015台21.273193CK6150数控车床40台8.753504TAZJ-Y136台472825TAZJ-Y116台301806TAZJ-Y910台402007J2800A2台561128电炉15台8120合计1341783第四章公用工程和辅助工程4.1总图运输4.1.1总平面布置（1）总平面布置原则和方案根据建设内容，按生产功能和自然条件，合理进行平面布置，做到既符合规划要求、保护生态环境，又体现可持续发展、以人为本的原则，使各车间及仓库之间的位置尽可能满足生产流程的要求，照顾其相互关系，以方便生产，力求紧凑和保持一定的间距，满足高效、卫生、交卸货运输、消防、安全的要求。根据以上的原则，按自然条件、生产功能及交通运输来确定总平面布置，使之既能达到生产流程顺畅，物料运输线路短捷、方便，又能避免货流的交叉，为生产创造良好的工作条件。本项目主要包括：基本生产车间、仓库、实验室、办公室食堂。其总平面布置图技术指标见表。总图主要设计指标表序号指标名称单位数量％1总用地面积m2200001002建构筑物用地面积m21472073.63绿化用地面积m2300015.04其他用地面积m2228011.4（2）绿化方案建设区内的绿化设计须根据当地自然条件、植物生态习性和防污能力、车辆排放的有害气体，结合总平面规划、竖向设计及生产区交通运输情况综合考虑。厂区绿化的目的在于美化环境，防止污染，调节小气候，创造一个舒适的工作环境。绿化以种植草坪为主，适当种植观赏树木、花卉及行道树。树种选择要求：根据生产特点，选择抗污染或滞尘能力强的树种；要选择有利防火、防爆、安全的树种，不应种植含油脂易着火的树种；花卉要选择适应本区环境，易成活的品种。办公行政区和生产区之间尽量种植隔声绿化带，减少噪声。4.1.2厂区内运输本厂区内年总运输量为5031吨。其中运入原辅材料及包装物2106吨，运出成品1525吨，厂内运输量1400吨(车间内运输)。（1）运输方案厂外运输依托社会运力负责原材料、辅助材料及产品运输。据建设单位介绍，本公司及周边地区的社会运力可以满足本项目厂外运输要求。原辅材料及成品均在车间内装卸，故厂内运输主要是车间内运输。根据物流周转的频次，企业拥有3T、5T叉车及平板车各一辆以满足物料及成品搬运需要。4.2给排水4.2.1给排水方案编制依据本方案根据现行的国家标准与规范进行设计，其中有：（1）《建筑给水排水设计规范》（2）《室外给水设计规范》（3）《室外排水设计规范》4.2.2给水生产用水、生活用水、消防用水的给水水源为市政自来水。项目所在的区域内有市政供水管。本项目生产用水使用时间24h。生活用水定额为50L/人。综合考虑区内绿化和清洗地面、道路、环境整理用水，本项目生产最高日用水量约为28吨，最大时用水量为4m3/h。本工程用水由市政给水管网引一条DN50的管道进入生产与办公区，供全厂的消防、生产、生活给水，供水压力约为0.20Mpa。4.2.3排水本项目排水按清污分流原则分系统排放。本项目办公区生活污水经化粪池预处理后，与生产区排放的污水一并排入功能区内的市政污水管网排水系统，雨水经排水管收集后排至区内的污水处理厂。4.3供电及电讯4.3.1供配电1、用电负荷：生产装置及公用工程总装机容量1350KVA，计算负荷375KWh。2、用电负荷等级：根据项目特点及工艺要求，用电负荷确定为三级负荷。3、生产车间电源由厂总变配电室电缆直埋引来，三相四线，380V／220V，零线在入户处做重复接地，车间配电室采用JKT系列低压配电屏1P－7P。4、动力配线：采用电缆由配电室上电缆桥架，引至设备附近时再穿钢管沿墙、沿柱子、沿钢平台引至电动机。5、防雷接地系统按国家规范设置。4.3.21、电讯设施组成：（1）行政管理电话；（2）生产调度电话；（3）火灾消防、自动报警系统；（4）界区电讯网络。2、电讯设施方案选择：（1）行政管理电话：在车间控制室、车间办公室装设行政电话（直接外线）。（2）生产调度电话：在车间各工段值班室、锅炉房、冷冻机房等重要生产场所装设生产调度电话。（3）火灾消防、自动报警系统：在车间控制室、化验室及10KV变电站、灌区等重要岗位，设置火灾自动报警设备。（4）界区电讯网络：界区通讯线路采用全塑铠装电缆直埋敷设或沿桥架敷设方式。4.4制冷通风4.4.1制冷本项目在办公场所安装空气调节系统来保持室内的温度在25～28℃，湿度50%左右，保证电气设备的正常工作和员工舒适的工作环境。4.4.2通风本项目在生产区等场所设有机械通风系统。另外，在各建筑物内的男、女厕所及贮存间等环境较差的场所均设有机械排风系统。4.5成品贮运包装本工程年新增5万只阀门,日产200只，采用木箱包装，包装箱年耗量为160吨。成品的装卸、贮运工艺，采取木箱包装后，存放成品仓库一侧，设有宽2m的站台，供汽车或其它车辆装车后外运。4.6维修随着区周边地域的开发建设，周边的配套机械制造能力得到了很大提高，拥有一批各具特色的轻工机械厂，有一定的机修协作条件。因此厂区内只配备适量的机械与电气维修技工，承担日常维修、保养工作。4.7土建4.7.1建筑设计原则本项目的建构筑物，在满足工艺生产的前提下，本着“适用、经济、美观”的建筑方针，力求使用合理，造型新颖，色调淡雅大方，尽量使建（构）筑物和和谐统一，并确保安全，维修方便。反映现代化、高效率仓储区的功能是建筑造型设计的基本出发点。主要仓库、办公楼建(构)筑物应遵照《建筑设计防火规范》要求，考虑建筑物的耐火等级，各建筑物应符合防火间距等安全要求。4.7.2土建工程方案结构形式办公楼、车间厂房为钢筋混凝土框架；基础型式根据结构型式，结合场址工程地质状况，建筑物基础拟采用钢筋混凝土柱下独立基础或桩基础。项目选址所在地的基本地震烈度为7度，故本项目的厂房抗震设计按7度设防。 第五章市场分析5.1国内市场国内市场分为新建扩建工程项目市场和老装置维修改造项目市场。从这两块市场来看，目前一般阀门加工企业利润不高，由于企业之间无序竞争，导致竞相压价，假冒伪劣等，市场很不规范。但随着市场经济的发展和完善，特别是加入世界贸易组织(WTO)，市场变化逐渐趋于平稳。强者愈强，质量次者遭淘汰。企业受市场的影响越来越深，用户对市场产品的需求也越来越高，对产品开发、生产周期的需求越来越短。我国阀门生产厂家目前大约2300多家，能提供的阀门产品有3500多个品种，40000多个规格。(1)城市建筑用阀门：城建系统一般采用低压阀门，目前正向环保型和节能型方向发展。环保型的胶板阀、平衡阀及中线蝶阀、金属密封蝶阀正在逐渐取代低压铁制闸阀。国内城市建筑需用阀门多为平衡阀、软密封闸阀、蝶阀等。(2)城市供热用阀门：城市代热系统中，需用大量的金属密封蝶阀、水平平衡阀及直埋式球阀、因这类阀解决管道纵向、横向水力失调问题，达到节能、代热平衡的目的。(3)环保用阀门：国内环保系统中，给水系统主要需用中线蝶阀、软密封闸阀、球阀、排气阀(用于排除管道中的空气)。污水处理系统主要需用软密封闸阀、蝶阀。(4)城市燃气用阀门：城市燃气占整个天然全市场的22%，阀门用量大，其类型也多。主要需要球阀、旋塞阀、减压阀、安全阀。(5)长输管线用阀门：长输管线主要为原油、成品没及天然管线。这类管线需用量居多的阀门是锻钢三体式全通径球阀、抗硫平板闸阀，安全阀，止回阀。(6)石化装置用阀门：a，炼油装置，炼油装置需用的阀门大多是管道阀门，主要为闸阀、截止阀、止回阀、安全阀、球阀、蝶阀、疏水阀、其中，闸阀需量占阀门总数的80%左右，(阀门占装置总投资的3%~5%)。b、化纤装置，化纤产品主要有涤纶、晴纶、维纶三大类。其需用的阀门的球阀、夹套阀(夹套球阀、夹套闸阀、夹套截止阀)。c、丙烯晴装置。该装置一般需用API标准生产的阀门，主要为闸阀、截止阀、止回阀、球阀、疏水阀、针型阀、旋塞阀、其中，闸阀占阀门总量的75%左右。d、合成氨装置。由于合成氨原和净化方法不同，其工艺流程不同，所需阀门的技术性能也不同。目前，国内合成氨装置主要需用闸阀、截止阀、止回阀、疏水阀、蝶阀、球阀、隔膜阀、调节阀、针型阀、安全阀、高温低温阀。其中，截止阀占装置用阀总数据的53.4%，闸阀占25.1%，疏水阀占7.7%，安全阀占2.4%，调节阀和离低温阀及其它占11.4%。e、乙烯装置，乙烯装置是石油化工的龙头装置，其需用阀门种类繁多。闸阀、截止阀、止回阀、升降杆式球阀占大多数，其中闸阀需居首。“十.一五”规划，全国还需建年产66万吨的乙烯装置6套，其阀门需求量可观。另外，大型乙烯和高压聚乙烯装置还需用超高温，越低温及超高压阀门系列产品。f、空分装置。“空分”即空气分离，该装置主要需用截止阀、安全阀、止回阀、调节阀、球阀、蝶阀、低温阀。g、聚丙烯装置，聚丙烯易是以丙烯为原料，经聚合而成的高分子化合物，该装置主要需用闸阀、截止阀、止回阀、针型阀、球阀、疏水阀。(7)冶金用阀门：冶金行业中氧化铝行为主要需用耐磨料浆阀(在流式截止阀)、调节疏水阀。炼钢行业主要需用金属密封球阀、蝶阀及氧化球阀、截止闪和四通换向阀。(8)食品医药用阀门：该行业主要需用不锈钢球阀、无毒全塑球阀及蝶阀。5.2国外市场国外市场近几年十分活跃，竞争相当激烈。德国、意大利、日本、中国等国家和地区的出口扩大，东亚和东南亚的阀门进出口增长迅速，而美国、英国、法国等国家进口的高速增长，形成了国际阀门市场繁荣的支撑点。由于世界经济进一步国际化，跨国公司将不断推动国际阀门市场的发展，当前，我国阀门市场也正面临国外阀门厂商的竞争，从国外进口的高档阀门数额将有较大的增长。而同时，中国的中、低档阀门产品，出口有更大的空间。阀门贸易主要体现在:(1)发达国家从我国购买阀门进入发展中国家。发达国家需从我国购买的阀门，主要为API闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀等。(2)中东、伊拉克等国的油田、管线从我国进口石油系统及管线用阀。中东、伊拉克等国需从我国进口的石油系统用阀主要为闸阀、截止阀、止回阀、长输管线主要为平板阀和球阀。(3)常规的进出口公司需购买一般的通用阀门。这类通用阀门从闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀居多。5.3未来市场前景目前，国内外阀门市场竞争很剧烈，尤其是国内市场。但同时不断扩大的需求又给企业带来机会。这主要体现在:1、国家政策的支持。随着国家加快振兴装备制造业政策逐步推进，通用基础制造业发展将进一步得到重点支持。2、阀门产品市场的强劲需求。国有经济持续稳定发展。固定资产投资逐步扩大。尤其是几项世纪工程“西气东输”、“西电东送”、“南水北调”等项目的开工需要大量的阀门产品配套；另外，我国正面临着工业化时代的到来，石化行业、电力部门、冶金部门、化工行业和城市建设等使用阀门大户将增强对阀门产品的需求。例如，电力行业在“十一五”期间在煤电机组大、中型开工项目所需阀门预测总计为：阀门总需求量15.3万吨，年均需求量3.06万吨；阀门总需求额39.6亿元，年均需求额为7.92亿元。3、随着WTO的加入，国际贸易门坎降低以及发达国家调整产品结构，中国正逐渐成为世界上最大的加工厂，阀门产品的加工制作面临更大的发展空间。在国家政策的扶持下，阀门行业将保持良好发展态势。2010年中国阀门的销售总额大约为67亿元。”十一五”期间，预测国内阀门的需求总量为345亿元。这样一个广阔的市场前景，给企业项目带来机会. 第六章项目区概况和建设条件6.1项目区概况位于江西省西北部，锦河中游。全县国土面积1350平方公里，辖7镇6乡2场1街道。全县总人口34.6万。隶属于宜春市，县城东距省会南昌市112公里，西离宜春市98公里，南距新余市60公里，北离庐山260公里，是宜春市内一座正在掘起的新兴工业县区。城市总体规划已成雏形，城市道路及其配套设备已具相当规模。交通便利，是自古以来的商旅要栈。扼湘赣通衢要冲，320国道横贯县境71公里，大广(大庆-广州)高速公里穿境而过，浙赣铁路接轨境内，有锦河直达赣江，水陆交通十分便利。项目所在的工业园区依320国道及大广高速，有利于原材料及产品的集散供水，排水，供电，通讯等基础建设已基本完成。电力方面，全县建有110仟伏变电3个，220千伏变电站1个，双回路供电，电力供应充足。通讯方面，全县已实现程控电话交换网，连接了国际计算机互联网,形成了数字模拟兼容，地上地下并行，有线无线交汇，国内国际贯通的现代化交叉信息网。6.1厂址选择与建设条件6.2拟选厂址在，地面基本无附着物，周围环境很利于施工。所在厂区地势平坦，地下无暗沟及障碍物，亦不压矿及文物，适宜本项目建设。6.2拟选厂址地势平坦，地面标高16.6-18.4米之间。6.2.3工程地质与场地工程地质条件较好，周边地质已经勘测，园区内已有数家大中型企业在建厂时进行过工程地质勘探，没有压覆重要矿床，有利于工程建设，主要建筑和构筑物不需要打桩。该场地地层比较简单，主要为第四系的粉质粘土以及二迭系的灰岩，未发现有湿陷性黄土、段层破碎带、岩石软卧层等不良地质现象，场地稳定性较好。6.2.4厂址气象拟建产业聚集区所在地宜春市属于中亚热带季风性湿润气候，冬寒夏热，四季变化分明。6.2.5项目所在，距320国道约1公里内，离城约7公里处。大广高速公路穿境而过，浙赣铁路接轨境内，有锦河直达赣江，水陆交通十分便利，产品可销往全国各地、出口海外。水源项目供水有工业园集中供水供给。地下水:根据地下水分析报告，城区地下有较丰富地表水地表水:宜春地区地表水源丰富6.2.7本项目的电源主要由供电公司供给，其电源来源于下埠境内110KVA变电站供电。完全能够满足新上项目用电需求。由于项目的实施地点位于经济园区，水、电、路等公共设施配套已经完善，有健全的供电系统与线路。6.2.8当地通讯设施较为完善，拥有程控交换等现代化通讯设施和技术，开通国内、国际直播及有线、无线电话，用户可直播国内各大中城市和世界170多个国家和地区，可以满足本项目对外通讯的需要。完善的国际互联网设置，能满足项目所有业务要求。6.2.9“十一.五”期间，国家将继续大力扶持中西部地区工业发展。江西省也把机械制造装备业列为投资重点。这些政策为项目发展提供了一个良好的前景。委，县政府为促进国民经济发展，根据国家有关规定，结合本县实际，出台了一系列招商引资，发展经济的优惠政策。以最大的诚意，尽最大的努力，提供零距离贴身服务，零缺陷个性服务和零干扰优质服务，全力帮助企业。这些良好的投资环境，又为项目实施创造了一个成功的条件。因此，项目的立项和实施，都有坚实的政策保障.第七章节能方案分析7.1用能设计原则及节能设计规范7.1.1设计原则１、认真贯彻国家产业政策和行业设计规范，严格执行节能规定，努力做到合理利用能源和节约能源．２、采用先进的节能新工艺、新设备、新技术，严禁使用国家已公布淘汰的机电产品．３、提高自控、管理水平，加强计量．7.1.2节能设计依据及设计规范：1、中华人民共和国节约能源法2、中华人民共和国建筑法3、民用建筑节能管理规定(建设部部长令第76号)4、中国节能技术政策大纲(计交能【1996】905号)5、夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准（JCJ134-2001）6、民用建筑热工设计规范（GB50176-93）7、民用建筑电气设计规范（JGJ/T16-92）８、江西省企业技术改造项目节能评估审查暂行办法9、国家已公布的消耗指标和节能措施7.2能源消耗种类和数量分析本项目利用的能源包括主要水、电和煤。7.2.1能耗指标7.2.2耗水耗水部位主要是生活用水。本项目实施后，年新增用水量约10220m37.2.3耗电电能消耗主要是生产及辅助生产中的设备运转动力及车间照明等。本项目实施后，年新增总耗电量约270万kWh。年新增能源消耗量表序号项目单位数量折标煤折合系数1水M3102203.0840.2572电104kWh27098.820.366合计t109.904本项目全年新增综合能耗为109.904t标煤，单位产品综合能耗为0.041㎏/只(成品)，万元主营业务收入综合能耗11.2376㎏标煤。7.3能源供应状况分析本项目水的需求量不大,水由城区供水管网提供，可以满足生产生活需要；电力由当地供电部门提供，电力充足，可以满足本项目用电需要。本项目需求量大的是电，因此作为节能重点。7.4节能措施本项目在采用先进的工艺设备与技术提高产品质量和降低废品率的同时，将十分注重节能技术的应用，使产品的综合耗能指标保持国内先进水平。1、所有设备一律选用符合国家有关规定的节能型产品，绝不允许使用国家已公布淘汰的机电产品。电气设备和灯具选用新型高效节能型产品，减少电能损耗。2、选用高效率，低能耗的变压器供电。在变配电方面，各高低压配电室均设有功率补偿装置，并对大功率用电设备就地安装功率补偿器，使功率因数保持在0.9以上。在满足工艺生产要求的条件下，尽量选用功率小的电气设备。3、选用节能性Y系列电动机。4、选用节能电器,并按照设计标准合理规定照明亮度和灯具高度.采用常规道路照明灯具时,灯具效率低于60%者不予选用。5、车间建筑物外墙为保温型彩板墙体，屋面采用保温型屋面，并设采光带，充分考虑建筑节能因素。6、在各个水、电使用点设置计量仪表，加强计量措施，定期考核。7、充分回收利用蒸气冷凝水副产部分低压蒸汽。8、公司加强水电计量和维修保养工作,杜绝浪费。建设用地、征地拆迁和移民安置分析本项目选定，符合城市发展规划。该项目占地30亩，在《江西土地利用规划》中属于建设用地，符合江西土地利用总体规划。为招商引资而开发的园区，开发前已经过详细勘探，充分考虑了防洪和排涝问题。也不存在压覆矿床和文物，影响通航及军事设施诸问题。开建初期，已妥善解决征地和移民等事项，本项目不涉及拆迁和移民安置，不会影响合法权益。第九章环境和生态影响分析9.1建设地点的环境现状新厂址位于，该处地势平坦，地貌起伏变化不大，该地区环境空气无污染，据检测符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)一级标准；地下水监测指标符合《地下水质标准》(GB/T14848-93)III类标准；项目所在区域噪声昼间平均等效声级小于60dB(A)，夜间小于55dB(A)，符合《城市区域环境噪声标准》GB3096-93中II类标准。9.2项目建设对环境质量的影响本项目是属机械装备加工，不会造成环境污染。但有污染物排出，主要污染物有生活废水，少量废气(味)以及噪音等。9.3环境治理措施9.3.1建设期影响源及治理措施分析项目建设对环境的影响因素主要有以下几方面：1、施工噪声源主要有挖掘机、电焊机、车辆等，噪声等级值为95dB(A)左右，对周围环境造成一定的不利影响，影响范围主要是施工现场周围200m范围内，约200m距离衰减后噪声约55dB(A)，为减轻施工对周围环境的影响，施工时应避开居民休息时间，尽可能安排在白天进行。2、施工扬尘对环境的影响。在厂房施工期间，挖的泥土通常堆放在施工现场，有可能在风速较大时起尘，使环境空气悬浮颗粒物含量增加，使附近的建筑物、植物蒙上尘土，给周围环境整洁带来一定影响，这种影响可以随施工的结束而消失，影响是短时的、局部的。可以通过人工洒水降尘措施，降低扬尘污染。3、固体废弃物。施工过程中，施工单位丢弃的废物及生活垃圾应及时清理，以避免对环境造成影响。9.3.2运营期影响源及治理措施分析1、废水:本项目工艺过程中无生产废水，外排的主要是生活污水，生活污水进行生化处理达标后排放。本项目新增污水污染物排放量较小(CODmg/L≤112，对上高锦江河水质影响较小。2、废气本项目生产工艺中有及少量二氧化碳和油漆甲醛味，对空气质量不会产生影响，但没有废气排放。3、噪声本项目噪声源主要是部分动力设备运行时产生的机械噪声和空气动力噪声。本项目优先选用低噪声、运行振动小的设备，总体车间机械噪声控制在85dB以下；振动较大的设备，均采用相应的减振措施(如加隔振垫等)。所有设备均布置在车间厂房内，通过墙体隔声、距离衰减和绿化等，厂界噪声值可降至50dB(A)以下，满足现行《工业企业厂界噪声标准》要求。4、固体废弃物。企业所产生的固体废弃物主要是生活垃圾和废品等。生活垃圾一起由专人负责清理，集中到院内封闭垃圾箱，再由清洁车辆运至城市垃圾处理场集中处理；废品由企业物资回收部门回收再利用。9.4绿化本项目新建车间周围及道路两旁，因地制宜地种植各种花草和长绿乔木。良好的绿化不仅能创造优美的环境，而且在防止大气污染和噪声污染，保护环境方面有特殊作用。综上所述,本项目能满足环保方面的要求，所有排出污染物均能符合排放标准，只要严格做到污水与清净下水、雨水清污分流，加强环境管理，预计项目投产后不会对环境产生不利影响.第十章劳动安全卫生与消防10.1劳动安全卫生10.1.1主要安全卫生措施(1)防火防爆新建主要生产车间的生产类别为丙类。建筑物耐火等级为三级，按建筑设计防火规范规定，厂区内各单体建筑物的外围设环形消防车道，相邻建筑物间距大于10米各建筑物内根据使用功能配备化学灭火器材。(2)建构筑物安全，场地布置和物流规划采取的劳动安全措施当地的地震基本烈度为VII度，本次新建建构筑物均按7度设防，按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)设计。总图布置充分考虑安全因素，人货分流且人流、物流通道宽畅；各建筑物周围设环形运输与消防通道；道路转弯半径和道路交叉处的会车视距等满足安全行车要求。新建生产厂房四周均布置绿化用地，种植树木花卉和草坪，以吸收灰尘减少噪声和美化环境。车间内的工艺设备和有关辅助设备(例如通风设备等)布置时考虑安全操作和维修方便。本项目物流规划亦充分考虑到安全因素，如：生产工序衔接紧密，物流设计尽量采用最短距离，做到顺畅有序，并尽量避免交叉迂回等不合理现象；物料及半成品运输安全可靠。厂区道路及车间内通道均设置交通标志，其位置、形式、尺寸、颜色等均符合国家安全标志和公安部、交通部办法的现行规定。(3)防雷措施新建厂房均有可靠的防雷接地措施，按地电阻不大于10Ω(冲击值)。(4)用电安全车间内配电系统采用TN-C制保护接地系统。高低压电气设备在正常条件下与带电部分绝缘的外露金属部分及其安装金属支架均进行保护接地。低压系统中，变压器中性点直接接地，接地电阻不大于1Ω。电缆的零线及金属保护等在引入建筑物处按规范重复接地。车间内移动式用电设备和生活间的插座，采用三相五线制或单相三线制。其地线与零线不得混接。根据实际情况供电线路采用断路器、熔断器等继电器保护性安全措施，保证安全用电。带电体与其它物体的安全间距及检修安全距离和操作安全距离，视电压等级及配电设备的具体情况，按照《工厂电力设计技术规程》(JBJ6-1980)确定。工作照明和事故照明电压为220V，局部照明和危险场所照明电压采用24V。(5)防机械伤害机械传动装置如悬链、联轴器等安装防护装置，防止发生绞伤事故。根据需要对连续生产线设置防护、保险、联锁、声光音响报警信号及紧急临时停车等安全装置。起重机操作员、叉车驾驶员必须经过岗前培训合格，取得安监部门的特种作业许可证后，方能上岗操作。(6)其它劳动安全措施保证生产车间良好的采光和照明是防止发生安全事故的重要措施，根据国家有关设计规范进行建筑物的采光和照明设计，生产车间照明采用卤素灯。平台、走台、坑池边和升降口等有跌落危险处设护栏或格栅铸铁盖板；尽量采用45°钢斜梯，只能用钢直梯时，直梯1.8m以上设防护栏，防止发生跌落摔伤和物体坠落伤人安全事故。(7)防暑降温车间工人作业点和临时休息处，采用工业壁扇或岗位式轴流风机降温。建筑设计时充分考虑自然通风效果和建筑隔热效果。(8)噪声控制选用低噪声节能工艺设备和辅助设备，如风机选用时注意选用同类型的节能低噪产品，安装时配减振座架，减少噪声与振动对工作环境的影响。(9)给水卫生车间及食堂内设电热水器，为职工提供开水。水质符合现行生活饮用水标准。(10)劳动安全卫生管理措施按国家有关规定，工业企业应设置劳动安全卫生管理机构，它的基本任务是组织、落实、监督本企业的劳动安全卫生工作。本项目劳动安全卫生工作由企业设安技环保科负责。设专职人员1人，其职责是负责本项目环保与劳动安全卫生设施的维护保养和操作运行工作，实行岗位责任制，把劳动安全卫生工作落到实处。各车间设兼职安全员负责本车间的劳动安全卫生工作。企业定期向生产职工发放劳保用品，建立正常的医疗保健制度，职工定期查体。10.1.2预期效果及评价本项目采用可靠、先进的工艺和设备,各专业设计中严格执行有关规范中劳动安全和工业卫生的规定要求,对影响劳动安全和工业卫生消防的因素,均采用了切实可行的防范措施,预期在正常情况下,能保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求.10.2消防本项目遵循“预防为主，防消结合”的方针，立足于自防自救，采取可靠的防火措施，做到安全适用，技术先进，经济合理。本项目设计主要依据为：GBJ16-87《建筑设计防火规范》(2001年版)及GB50084-2001《建筑灭火器配置设计规范》。车间厂房四周均设有消防通道，在消防队有效服务半径内，本项目可不设消防队。主车间与其它建筑物距离均不小于15m，其它建筑物之间距离均大于或等于10m。10.2.1建筑防火新建车间厂房为耐火等级三级的工业厂房，生产火灾危险性分类为丙类。建筑物间按规范要求设置防火间距，与原有生产厂房间有墙分隔，充分考虑防火技术措施，并按规范要求考虑安全疏散。10.2.2室外消防根据“建筑设计防火规范”要求，室外消防用水量为108m3/s，同一时间火灾次数为一次，火灾延续时间为3小时，每次灭火所需水量为324m本项目采用生产、生活、消防合并的给水系统，消防供水设备为全自动恒压、变量供水设备。消防供水设备设于消防水泵房(半地下式)临时加压供给，消防水泵房室外设有钢筋混凝土消防水池(V=500m3)，发生火灾时，启动消防泵，从消防水池取水加压，供给厂区内各建筑消防用水，消防车也可从消防水池取水灭火。火灾初期的10分钟消防水量(18m3)由设于厂区最高建筑屋顶的循环冷却水箱(原有1座，新增两座。每座水箱容积均为本项目将对厂区消防管网进行完善，采用SS100-16室外地上式消火栓，间距不超过120m，保护半径不大于150m，距路边不大于2m，距车间外墙不小于5m。每个消火栓用水量按15L/s计算，最小管径为DN100铸铁管。10.2.3室内消防根据规范，厂房内设置一定数量的手提式干粉灭火器。10.2.4电气消防动力设备变配电系统设置接零系统，防止触电事故，保证人身安全。车间内设计工厂保护接地系统，变压器中性点不接地，以减少发生火灾的可能性。电缆桥架接地可靠。设计应急照明，以便在突然停电时，车间人员能及时撤离。第十一章企业组织与劳动定员11.1企业组织制造有限公司组织机构如下图所示：财务部财务部生产技术部企管部董事长总经理销售部采购部综合办公室研发中心技术中心zonzonhz质量部本项目生产装置按车间编制，公用工程由厂统一管理。11.2工作制度及劳动定员11.2.1工作制度本项目投产后，生产线工人的工作制度为三班制，其他人员为一班制或两班制，年工作250天，每班工作8小时。11.2.2人员配置管理人员和技术骨干人员为白班工作制度，生产车间工人实行三倒制，另辅以轮休班制。本项目新招人员100名。劳动定员100人，其中管理人员15人（含技术人员）、生产工人85人。11.3人员来源及培训11.3.1人员来源本项目新增人员来源渠道如下：1、管理人员15人（含技术人员）招聘相关专业的大学毕业生；2、生产工人85人（含公用工程新增职工），新增人员通过当地劳动部门招收农村剩余劳动力或下岗工人。11.3.2人员培训新增人员培训以企业内部培训为主，培训工作应在设备安装阶段，由公司技术人员与设备供应商的技术人员和技术工人共同参与培训工作，使被培训人员掌握设备或生产线工作原理、结构、操作规程及维修等内容。培训期3个月。特种作业人员参加安监部门组织的专业培训，在项目投产前完成，并经考试合格方许上岗。第十二章项目实施进度计划安排本项目资金来源有保证，能够及时到位，总工期为12个月。2011年1月初开始申请报批，2012年1月设备安装完毕，2012年2月验收并投产。项目实施进度安排如下项目可行性研究报告编制2010年12月项目备案、初步设计、施工图设计2011年1月土建施工并签订设备订货合同2010年1月2011年1月新设备到货安装、调试2011年11月2011年12月试生产2012年1月竣工验收正式投产2012年1月第十三章投资估算与资金筹措13.1投资估算13.1.1投资估算的范围本项目投资估算范围为厂界内主要生产项目、辅助生产项目、公用动力及室外工程项目的工程费用和工程建设其它费用、预备费、建设期贷款利息和铺底流动资金。13.1.2编制依据(1)江西省建筑工程消耗量定额和宜春地区价目表；(2)江西省安装工程消耗量定额和宜春地区价目表；(3)有关行业规范、规定、标准；(4)建设单位提供的有关基础数据资料；(5)有关专业提供的资料及文字说明；(6)当地的主要建材价格信息；(7)当地同类建筑工程预算或结算资料。13.1.3编制说明（1）建筑工程费用一般土建按当地同类建筑物近期结算单位造价指标，结合本项目各建筑物实际情况，经调整后的单位造价指标估算；公用及环保设施等工程费用按当地的预算价格与取费标准计算；13.1.31、设备原价：根据近期询价确定。2、设备运杂费：按设备原价乘以相应运杂费率计算。3、设备安装：根据不同设备性质按设备原价分别乘以相应费率计算。（2）工器具及生产家具购置费本项目生产所需的工器具及生产家具购置费，由企业从当期制造费用列支，不计入项目总投资。（3）其他费用1、建设单位管理费参照国家有关取费标准计算。建设单位管理费含环境影响评价、建筑质量监督费及前期工作费用等，按工程费用的1.2%估算；2、勘察设计费，参照国家有关取费标准计算；3、工程监理费取建安工程费用的2%；4、劳保统筹费取建安工程费用的2.6%；5、新增职工培训费按厂内培训标准300元/人月，培训期3个月计算；（4）预备费用基本预备费按设备投资的2%计算。根据国家有关规定，不考虑价差预备费。（5）铺底流动资金按正常生产年份所需流动资金的25%计算。13.1.4本项目新增固定资产投资万元。投资构成见表11-1。表13-1投资构成表 序号工程或费用名称概算投资占总投资备注(万元)比例(%)1建筑工程114737.002设备购置与安装195062.903新职工培训费12.64基本预备费500.1建设投资总计309710013.1.5流动资金估算分析同类企业目前流动资金占用情况，采用分项详细估算法计算本项目所需的流动资金。经估算，正常年需流动资金1153万元，其中，铺底流动资金500万元，约占新增流动资金的43%。13.1.6无形资产估算拟建厂区计划新增土地约20000平方米(约为30亩)，根据土地类型，该宗地土地出让金及地上附着物的赔偿约为1万元／亩，则为30万元.13.1.7总投资估算(1)项目计划总投资固定资产投资+铺底流动资金+无形资产=3097万元+500万元+50万元=3647万元(2)项目总资金固定资产投资+流动资金+无形资产=3097万元+1153万元+50万元=4300万元13.2资金筹措及使用计划13.2.1资金筹措(1)固定资产投资筹措本项目固定资产投资4300万元，筹措资金渠道为企业自筹2500万元和银行贷款1800万元(2)流动资金筹措项目流动资金1153万元，资金来源为：全部由企业自筹。(3)无形资产投资筹措本项目无形资产投资50万元，全部由企业自筹。13.2.2投资使用计划项目建设总工期计划为12个月，自2011年1月初至2012年1月底。2013年产量达到本项目设计生产纲领。第十四章经济效益分析14.1财务评价根据国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)规定的建设项目的评价原则，结合本项目的特点，盈利能力采用“直接划分增量效益法”计算本项目的投资的经济效益数据与财务评价指标，清偿能力分析是对本项目实施后的财务状况做出评价，并对基本方案预期面临的各项风险做出比较客观的评价。14.1.1基本假设（1）所有基础数据均以近期物价水平为基础；（2）项目生产期内不考虑通货膨胀因素，只考虑相对价格变化；（3）当年产品产量等于当年产品销售量。14.1.2项目计算期根据主要机械设备的使用寿命期和产品的技术寿命期，本项目计算期定为10年。14.2销售收入预测14.2.1销售量预测根据市场分析结果确定的年度生产计划确定。14.2.2根据目标市场调查分析，结合企业具有的市场竞争能力，确定本项目产品平均销售价格。14.2.3各年新增销售收入按项目规划的各年新增产量乘以平均销售价格计算，本项目完成后，预计企业正常生产年份新增销售收入5750万元(不含税)。14.3销售税金及附加销售税金包括增值税、城市维护建设税和教育费附加。增值税率为17%正常生产年应交增值税760.6万元;城建税率为5%；教育费附加为3%(由于增值税为价外税，损益计算时所用销售收入与成本数据均不含增值税，故损益计算时只将城建税与附加作为扣除项目)。项目正常生产年新增销售税金及附加为889.9万元(含应交增值税额760.6万元)14.4总成本费用估算采用成本费用要素法分类测算。14.4.原材料及辅助材料消耗量，按同类产品的消耗定额估算，分别套用不同物料的现行市场价格计算。14.4.燃料动力消耗量根据目前同类产品消耗定额确定，按当前市场价格计算燃动费。14.4.根据设计方案确定的职工人数100人和每一职工人平均年工资及福利费计算。职工平均工资按1800元/人.月计算，则年工资为216万元；福利费为工资总额的14%，则年福利费为30.2万元；各项社会保险及住房公积金按工资总额的26.5%计取，则年社会保险及住房公积金为57.24万元；。14.4.固定资产折旧采用直线法，根据国家有关规定，确定各类资产的折旧年限，分类计算折旧。建筑构筑物按折旧率9.53%计算；设备按折旧率9.5%计算则年固定资产折旧费用为505.1万元。无形资产不摊销。14.5财务费用及其他费用按现行财务制度规定，发生的结算手续费和银行承兑汇票贴现息按销售收入的1﹪计入财务费用，则年财务费用为98万元。。通过分析企业原有各项费用数据，结合本项目生产规模、人员和设备等具体情况，分别预测计算期各年其他制造费用、其他管理费用和销售费用。制造费用按固定资产原值的5﹪计入，则年制造费用为252.8万元。，管理费用按达产销售收入的5﹪计入，则年管理费用为539万元。销售费用按达产销售收入的10﹪计入则年销售费用为1078万元。14.6总成本费用达产年份总成本费用4100万元，其中，生产成本2133万元。经营成本1967万元。14.7利润总额达产年份平均利润总额为1650万元；14.8投资回收期（税前）投资回收期=1650/4750=3.47+1年建设期=4.47年14.9主要经济技术指标序号项目单位指标备注1建设规模只50001.1闸阀只12001.2球阀只25001.3截止阀只6001.4其他只7001.5毛坯吨30002项目计划总投资万元43002.1新增固定资产投资万元30972.2新增铺底流动资金万元11532.3新增无形资产投资万元503新增建筑面积万m21.4724新增销售收入万元/年5750达产年份平均值5新增总成本费用万元/年4000达产年份平均值6新增销售税金及附加万元/年129.3达产年份平均值7新增利润总额万元/年500达产年份平均值8内部收益率%27.259项目投资回收期年4.7税前、含建设期14.10经济评价项目正常年预计新增销售收入5750万元，新增销售税金及附加(含增值税)2500万元，新增利润总额500万元。经测算，项目投资财务内部收益率27.25%(所得税前)，投资回收期4.47年(所得税前)，财务盈利能力好于行业平均水平。第十五章风险分析与对策15．1风险分析15.1.1主要原材料和零部件价格变动

公司所需的原材料主要为各种钢材和金属炉料,本公司在生产过程中还大量向外采购各种规格的零部件,若今后上述原材料和零部件的价格上升,供货趋于紧张,将直接影响公司的盈利水平.15.1.2产品生产规模的影响

本公司的业务结构全部集中于工业阀门的生产,其工业阀门的产量,质量将受到生产规模和技术水平的影响.目前本公司的生产经营规模不够大,市场占有率不高,而且随市场经济进程的不断加快,新竞争者的不断出现,将不可避免地对公司经营产生影响.15.1.3汇率风险

由于本公司生产的产品部分出口,人民币汇率的提高将会对本公司的效益产生影响.15.1.4行业风险本公司主营业务所涉及的阀门行业近年来发展较快,国内生产通用阀门的生产厂家较多,企业之间的剧烈竞争可能给本公司的业务产生不利影响.

15.1.5市场风险(1)国外阀门市场受宏观经济波动的影响较大,宏观经济紧缩将导致市场需求的短期减少;

(2)国外阀门市场的需求受国际政治、经济的影响,若国际政治不稳定或国际经济不景气,将对本公司的外销造成影响.

15.1.6政策性风险

本公司的产品出口海外,随着国家对出口退税率的调整,对本公司效益影响很大,如果国家调低出口退税率,本公司的收益将受到影响.

15.2风险对策

15.2.1、本公司所需的各种钢材主要国内大中型钢铁企业和一些固定的专业生产厂家。为减低钢材价格波动可能给本公司带来的风险，公司尽可能地与有关定点供货企业签订长期供货关系协议，以保证其质量、数量和价格的稳定。

对于生产中所需的主要外购零部件，如毛坯等，本公司专门扶植定点生产厂家，并且与之签订长期的供货关系协议，以保证外零部件的质量、数量和价格的稳定。

另外，本公司将加强对原材料及零部件采购价格的监控和严格内部材料消耗定额的管理，原材料及零部件价格做到货比三家，把外部原材料及零部件价格涨价因素控制到最低水平，同时通过完善材料定额消耗制度，通过改进工艺和提高周转水平，最大限度地降低材料单位消耗水平。

15.2.2、针对产品生产规模，本公司将利用此次新建项目，新建大口径阀门装配车间、2-12英寸阀门生产线以及对装配车间进行技术改造，进一步扩大本公司的生产规模。

15.2.3、针对汇率风险，本公司将加强对人民币汇率走势的研究，指导外销部门通过采用多种货币结算的方法，有效地规避汇率风险。

15.2.4、针对行业风险，本公司将充分发挥在行业内部的技术领先优势，加大投入，加快新产品的开发工作，使本公司保持在行业中的竞争优势；针对环保风险，本公司将严格执行国家环保的有关政策法规，完善环保措施，使本公司的经营和环保都得到良好发展。

15.2.5、针对国内市场风险，本公司一方面通过开拓外销市场以规避国内阀门市场的需求减少的风险，另一方面通过扩大在国内的销售网络与服务网络，尤其是与全国各行业的重要设计院建立广泛、深入、密切地联系，开展售前服务，同时，坚定不移地以市场为导向，以效益为目标，加大技术投入，增强新产品的开发能力，进一步完善内部管理，优化资源配置，缩短交货期，以优良的产品质量和售后服务取信于用户，提高市场竞争能力。针对国外市场风险，本公司继续贯彻实施全球化销售战略，以进一步拓宽市场的广度，以规避因局部地区的政治不稳定或经济不景气给本公司销售带来的风险。

15.2.6、针对政策风险，本公司通过此次投资，加大对技改的投入，以进一步扩大生产规模以及进一步提高产品档次，提高产品附加值，以抵消上述国家政策的变动所带来的负面影响。第十六章社会效益分析本项目实施后，可以生产市场急需的各类阀门产品,以满足国内外市场需求，在企业取得良好经济效益的同时，可以为国家上交利税，增加国家及地方财政收入；产品出口创汇为国家增加外汇收入；为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。本项目实施后，可实现年均创产值5780万元，利润总额1650万元，能够给当地政府带来890万元的直接税收收入（其中主营业务税金及附加597万元、所得税293万元）。项目实施后，从原材料采购、产品运输、产品包装以致员工消费等各个阶段，可解决1000人以上就业。同时,项目正常实施时,还需要相关附属企业，如纸箱厂，绳带厂等。对促进地方经济可持续发展有现实意义。项目建设的意义是不言而喻的，而且对本地社会发展的影响也是长远的。由以上可以看出，本项目有较好的经济效益及社会效益。第十七章结论17.1该项目符合国家产业政策，是属于国家鼓励发展的，是今后机械行业的一个发展方向，是有较强的经济寿命期。17.2根据报告提供产品销路有保证，可以认为该产品市场潜力很大。17.3项目生产规模是合理的，原辅材料，动力来源稳定，有可靠保证。17.4采用工艺技术和设备是先进的,技术是可行的。17.5项目在收益上是较高的，年销售收入5780万元，税前利润1650万元，并享受优惠政策。内部收益率27.52%，投资回收期税后4.7年（含1年建设期）。盈亏平衡点52%。经过不定性分析，项目是有较强抗风险能力。综上所述，本项目有着良好的经济效益和社会效益，符合国家有关产业政策，有一个利国利民的好项目，切实可行，建议上级主管部门给予审批，建议有关金融机构给予大力支持。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1项目名称及承办单位 11.2可行性研究报告编制依据 11.3可行性研究报告的研究范围 21.4推荐方案与结论 2第二章项目提出的背景与必要性 112.1企业概况 112.2项目提出的背景 132.3项目提出的必要性 15第三章市场分析及预测 203.1概述 203.2市场分析及预测 203.3本项目产品竞争力分析 27第四章建设规模和产品方案 284.1建设规模 284.2产品方案 284.3项目产品可靠性及先进性 30第五章项目选址与建设条件 325.1建设地址 325.2建设条件 325.3厂址评述 36第六章工程技术方案 386.1设计原则 386.2项目组成 386.3工艺技术及设备方案 386.4总图运输 456.5建筑工程 476.6给排水 516.7供电 526.8采暖通风、净化空调 586.9通信 59第七章原辅材料及燃料动力供应 617.1原辅材料供应 617.2燃料及动力供应 61第八章环境保护 63HYPERLINK"file:///F:\\准备修改传百度文档\\