工程建设施工企业组织环境与相关方管理ISO9001标准质量程序文件汇编

湖北XXXXXX有限公司—程序文件PAGE45PAGE61湖北XXXXXX有限公司XXXX/QP-2016程序文件汇编版本：A/0编制：文件编写小组审核：批准：2016-05-18发布2016-06-01实施 湖北XXXXXX有限公司体系程序（程序）文件编制说明各有关部门：公司依据GB/T50430:2007《工程建设施工企业质量管理规范》及GB/T19001:2015《质量管理体系―要求》编制完成了《质量管理手册》，同时，公司编制了与《质量管理手册》对应的《程序文件汇编》。为便于使用和控制，故将程序和程序重叠部门按照两个标准要求进行了统一整合，并全部统一到50430质量管理体系文件中执行，特此说明。程序文件清单1.HBGC/QP-01-2016质量目标管理程序022.HBGC/QP-02-2016文件管理程序013.HBGC/QP-03-2016记录管理程序064.HBGC/QP-04-2016人力资源管理程序075.HBGC/QP-05-2016员工绩效考核管理程序086.HBGC/QP-06-2016施工机具管理程序097.HBGC/QP-07-2016施工投标管理程序108.HBGC/QP-08-2016施工合同管理程序169.HBGC/QP-09-2016采购管理程序2010.HBGC/QP-10-2016建筑材料、构配件和设备的现场管理程序2111.HBGC/QP-11-2016分包方管理程序2312.HBGC/QP-12-2016施工组织设计管理程序2513.HBGC/QP-13-2016施工设计管理程序2514.HBGC/QP-14-2016施工和服务管理程序2815.HBGC/QP-15-2016施工质量检查与验收程序3516.HBGC/QP-16-2016施工质量问题处理程序4017.HBGC/QP-17-2016质量事故责任追究程序4218.HBGC/QP-18-2016检测设备管理程序4419.HBGC/QP-19-2016质量管理自查与评价程序4620.HBGC/QP-20-2016内部审核管理程序4621.HBGC/QP-21-2016顾客满意程度测量程序4922.HBGC/QP-22-2016质量信息管理和质量管理改进程序5023.HBGC/QP-23-2016管理评审管理程序5224.HBGC/QP-24-2016持续改进管理程序5425.BGC/QP-25-2016组织环境与相关方管理程序59质量目标管理程序1、目的为了强化和完善各部门的综合管理体系工作，明确质量管理和工程质量应达到的水平，促进和加强综合管理体系工作的各个环节，持续改进公司内部的管理体系工作，特制定此程序。2、适用范围适用于公司各个部门及项目部的质量目标管理。3、职责及权限3.1综合部负责根据质量方针策划公司质量目标，并把目标分解到相关部门和层级；3.2管理者代表负责公司质量管理目标的审核工作；3.3综合部负责质量管理目标文件的发放，以及培训工作；3.4综合部负责监督，检查，汇报质量目标的完成情况；3.5各部门负责自查本部门质量管理目标的实现情况。4、工作程序4.1公司质量管理目标4.1.1在管理者代表的指导下，综合部根据公司质量方针，结合公司实际管理水平，以及设备，人员状况等编制公司质量目标；4.1.2管理者代表审批质量目标，同时上总经理做好汇报工作；4.2部门质量管理目标4.2.1综合部根据批准后的质量目标，结合公司绩效管理，编制各部门及层级的质量目标，并与各部门负责人进行沟通交流；4.2.2管理者代表审核、批准分解的质量管理目标；4.2.3综合部把审批过的公司质量目标和部门分解质量管理目标按照文件管理程序规定分发到相关部门和人员；4.2.4必要时，综合部组织有关人员就公司质量目标及部门分解质量目标进行沟通，综合部做好沟通记录；4.3质量目标的统计、考核及修改4.3.1公司成立监督检查小组，定期对公司质量目标及部门分解质量目标完成情况进行检查和统计，通报检查结果；4.3.2监督检查小组分析统计结果，提出改进建议或要求。责任部门制定纠正或预防措施进行整改或改进。监督检查小组跟踪改进进度，并验证结果，执行纠正或预防措施管理程序。4.3.3监督检查小组保存检查记录和改进结果；4.3.4公司根据部门反馈，质量目标检查、评价，发现公司质量目标不适合企业时，应公司质量目标进行重新修改。修改后的质量目标应重新发放和沟通；4.3.5当部门分解质量不适宜时，可提出申请，经调、落实、审批后执行。5记录5.1JL-3.2.4-01各部门质量目标一览表5.2JL-3.2.4-02质量目标完成情况一览表文件管理程序1目的对与质量管理体系有关的文件进行控制，明确文件管理的范围、职责、流程和方法，确保质量管理体系有效运行。2范围适用于本公司质量管理体系中所涉及的文件的控制。3职责3.1综合部是文件的归口管理部门，负责编制总的文件控制清单。3.2工程部负责工程技术的控制。3.3各有关部门负责本部门主管文件的管理。4工作程序4.1文件控制范围。包括：a)质量方针和质量目标；b)质量管理体系的说明；（本公司为质量管理手册）c)质量管理程序；d)质量管理程序的支持性文件；e)质量管理的各项记录。f)适当范围的外来文件(如法律、法规等)。4.2文件的编号与标识4.2.1文件的编号a)质量管理手册编号为：XXXX/QM—××××年代号质量管理手册湖北XXXXXX有限公司b)质量管理程序类文件编号为：XXXX/QP—××××年代号程序文件+条款号+顺序号（必要时））湖北XXXXXX有限公司d)外来文件沿用原编号；e)方针目标文件以方针目标发布年份作为标识，不需编号。4.2.2文件的标识文件分受控与非受控两种，在质量管理体系运行的有关场所应用的文件及提供给审核机构的文件为受控文件，加盖受控标识；如合同需要或其他目的提供给顾客的文件为非受控文件，不作标识。4.3文件的编制和审批a)质量方针与质量目标由总经理主持制订，综合部负责编制形成文件，管理者代表审核，总经理批准；b)质量管理手册、程序文件由综合部组织编制，管理者代表审核，总经理批准；c)其他质量文件由各主管部门编写，主管领导审核，管理者代表批准。4.4文件的发放4.4.1质量管理手册、程序文件由综合部统一发放；其他质量文件由各主管部门发放。4.4.2文件发放前由文件审批人审批其适用性，确保质量管理体系运行起重要作用的场所得到有效版本。4.4.3文件发放时应标明唯一的分发号，做好文件发放登记。4.5文件的管理4.5.1文件采用统一归口，分级管理的办法，各部门建立本部门的文件控制清单，并报综合部一份，综合部负责编制总的文件控制清单，并于每年年初重新公布一次。4.5.2文件使用人应保护和保存好文件，不得在受控文件上乱涂乱画，保持文件整洁、清晰，并防止文件丢失和破损；文件一但发生丢失或破损严重，应说明原因向发放部门申请补发，补发时采用新分发号，同时宣布原分发号文件作废。4.5.3作废的文件应加盖“作废”标识，由文件的发放部门收回、销毁并做好登记。4.5.4不论因何原因而保留的作废文件，应在文件上加盖“作废保留”印章后方可留用。4.6文件的评审与更新4.6.1由文件的主管部门组织对现有文件的适用性、充分性进行评审，必要时进行修订。4.6.2文件的更改由更改提出部门填写文件更改申请单，经由原审批部门审批(如由其他部门审批，则应附有关背景资料)后方可实施更改。文件更改后文件发放部门及时将更改内容发放到各使用场所。4.6.3文件更改可采用画改、粘贴或换页等方式，所有经更改的文件应注明其更改状态，并在更改一览表中做好标识。4.6.4文件经多次更改或更改内容很多时应换版，换版的同时应作废原版文件。4.7记录控制执行《记录管理程序》。4.8外来工程技术文件由工程部负责接收、登记，经主管领导审批后转发到各使用部门。4.9文件可以呈任何媒体，任何媒体形式的文件参照执行本程序。5记录5.1JL-3.5.1-01文件审批表5.2JL-3.5.1-02受控文件清单5.3JL-3.5.1-01文件更改申请（通知）单5.4JL-3.5.1-04文件发放(回收)记录5.5JL-3.5.1-05文件(记录)销毁申请单5.6JL-3.5.1-06文件(记录)借阅登记表记录管理程序1目的明确记录的管理职责，对记录进行控制，以证明工程、过程符合要求和质量管理体系有效运行。2范围：适用于工程施工过程及质量管理体系运行中记录的控制。3职责3.1综合部别负责行政管理类质量记录的管理工作，并负责建立总的质量记录清单。3.1综合部负责工程技术类质量记录的管理工作；3.2各有关部门负责本部门使用记录的管理。4工作程序4.1记录的控制范围a)与工程、过程符合性有关的记录。b)与质量管理体系运行有关的记录。4.2记录的管理4.2.1记录的空白表格由各主管部门负责设计和发放；综合部备案记录编号。4.2.2各部门负责建立本部门的记录清单；4.2.3综合部建立公司总的质量记录清单，并于每年年初予以公布。4.3记录的标识与编号4.3.1记录表格用编号和(或)名称进行标识。4.3.2自行设计记录表格编号为：JL××标准章节号+序号（必要时）记录代号4.3.3采用国家建筑工程施工质量验收表格的，执行原表式和编号。4.4.1记录由各部门有关人员负责填写，记录填写必须及时、准确，要求字迹清晰，内容完整。4.4.2记录不得随意更改，需勘误时，应在原错误位置划一横线，将正确记录写在适当位置，并签署姓名与日期。4.4.3记录由主管部门负责收集，根据需要予以编目，以便于查找和检索，4.4.4记录应妥善保管，并有适宜的保管环境，以防止丢失或损坏。4.4.5需借阅记录时，由记录主管部门负责办理借阅登记，要求借阅人按时归还并不得涂改、损坏。4.4.6记录由主管部门规定保存期，对过期的记录由主管部门负责人批准后销毁，保存销毁记录。4.5记录可以呈现为任何媒体，任何媒体的记录参照执行本程序。5记录5.1JL-3.5.3-01记录清单人力资源管理程序1目的对所有从事与质量有关的人员进行培训或采取其他措施，以促进全公司职工质量意识的提高，确保规定职责和岗位的人员有能力胜任。2范围适用于与本公司质量管理体系运行有关的所有人员的管理。3职责3.1综合部是人力资源管理的归口管理部门，负责建立员工档案，制定培训计划和监督培训计划的实施等，3.2各部门提出本部门培训需求，必要时由综合部协助培训。4工作程序4.1综合部根据公司发展需要，于每年的年末，总结本年度人力规划完成情况，编制下一年人力资源发展规划，报总经理批准执行。4.2综合部负责编制人员招聘和录用流程，报总经理审批后执行。4.3各部门根据工作需要，提出人员需求申请，经总经理审批后，有综合部按流程负责招聘和录用。4.4从事影响质量工作的人员，必须具有相应必要的能力，综合部根据岗位标准与人员能力，选择能胜任的人员。4.5各部门负责对人员现状进行分析，找出人员能力与岗位要求的差距，根据存在的差距于每年年初提出培训申请并上报综合部。4.6综合部根据各部门的申请及公司发展需要制定年度培训计划并报总经理批准。年度培训计划内容应包括：培训目标、培训对象、培训时间、培训方式、师资和内容等。4.7临时培训由各部门自行组织或必要时由综合部组织，保存培训计划。4.8外委培训报总经理批准后由综合部统一管理。4.9特殊工作人员的培训4.9.1特殊工序人员的培训由所在岗位技术或指定的培训机构负责人进行，经现场操作或笔试考核合格，持证上岗。4.9.2内审员由国家授权的单位培训、考核并颁发证书。4.10定期评价培训或招聘的有效性，可采用抽查考试、操作考核、岗位练兵等方式。4.11综合部负责建立员工培训档案，保存培训的记录。4.12综合部负责组织制定公司薪酬体系和绩效考核体系，经总经理审批后执行。4.13综合部每月监督检查绩效的执行情况，并保存相关记录，发现重大隐患，及时向总经理汇报。4.14综合部每年年底组织评价绩效体系运行状况，寻找不合理的区域，逐步完善绩效体系管理，具体执行《员工绩效管理程序》。4.15当组织发展处于相对稳定发展时，综合部可考虑员工的职业发展规划。5记录5.1JL-5.1-01人员需求申请表5.2JL-5.1-02应聘员工登记表5.3JL-5.1-01员工档案5.4JL-5.1-04年度培训计划表5.5JL-5.1-05年度岗位培训记录5.6JL-5.1-06培训申请单5.7JL-5.1-07持证人员名册员工绩效考核管理程序1目的1.1改善员工的工作表现，以达到企业的经营目标，并提高员工的满意程度和未来的成就感。1.2绩效考核的结果主要用于工作反馈、报酬管理、职务调整和工作改进。2原则2.1一致性原则：在一段连续时间之内，绩效考核的内容和标准不能有大的变化，至少应保持1年之内绩效考核的方法具有一致性；2.2客观性原则：绩效考核要客观的反映员工的实际情况，避免由于光环效应、新近性、偏见等带来的误差；2.3公平性原则：对于同一岗位的员工使用相同的绩效考核标准；2.4公开性原则：员工要知道自己的详细绩效考核结果。3内容和分值3.1考核的内容分以下三部分：a)重要任务：本季度内完成的重要工作，绩效考核的工作不超过3个，由任务布置者进行绩效考核；b)岗位工作：岗位职责中描述的工作内容，由直接上级进行绩效考核；c)工作态度：指本职工作内的协作精神、积极态度等。由部门内部同事或被服务者进行绩效考核。3.2分值计算原则上，总分满分180分，重要任务满分90分，岗位工作、工作态度分别为45分。对于没有“重要任务”项的岗位，原则上其他两项的分数乘以200%为总分。4一般程序4.1员工的直接上级为该员工的绩效考核负责人，具体执行绩效考核程序；4.2员工对“岗位工作”和“工作态度”部分进行自评，自评不计入总分；4.3直接上级一般为该员工的绩效考核负责人；4.4绩效考核结束时，绩效考核负责人必须与该员工单独进行绩效考核沟通；4.5具体绩效考核步骤在各岗位的绩效考核实施细则中具体规定。5保密管理5.1绩效考核结果只对绩效考核负责人、被绩效考核人、人事负责人、（副）总经理公开；5.2绩效考核结果及绩效考核文件交由综合部存档；5.3任何人不得将绩效考核结果告诉无关人员。6.0其他事项6.1公司的绩效绩效考核工作由综合部统一负责；6.2绩效考核每季度进行一次，原则上在3月、6月、9月、12月下旬进行；6.3绩效考核负责人在第一次开展绩效考核工作前要参加绩效考核培训（由综合部组织）；6.4各岗位的绩效考核实施细则在本程序基础上由综合部、绩效考核负责人及被绩效考核人共同制定。7.0记录7.1JL-5.2.3-01基层工作人员绩效考核表7.2JL-5.2.3-02中层管理人员绩效考核表7.3JL-5.2.3-01高层管理人员绩效考核表施工机具管理程序1目的对施工机具和基础设施的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具和基础设施管理中的职责，以实现产品符合性。2范围：适用于本公司施工机具和基础设施的管理。3职责3.1工程部是施工机具和基础设施的归口管理部门。3.2项目部负责施工机具和基础设施使用中的维护。4工作程序4.1施工机具供方评价4.1.1工程部在采购或租赁施工机具前需要进行评价。评价的内容包括：a)经营资格和信誉；b)产品和服务的质量；c)供货能力；d)风险因素4.1.2工程部收集相应的证明材料和保存评价记录。4.2施工机具的管理4.2.1根据工程特点和施工要求，配备适宜的施工机具。当发现有的设备不能满足施工要求时，由工程部提出申请报总经理批准后进行组织采购。4.2.2项目部组织对新购置的设备进行安装、调试与验收，并保存验收记录。4.2.3项目部负责建立施工机具台账和档案，台账内容包括：设备名称、型号、数量、购置日期、验收使用日期、设备状态和用途等。4.2.4对关键设备进行维护保养，包括日常保养和定期保养。日常保养由操作人员负责，保养内容包括：设备环境、电路检查、性能检查等。定期保养一般两个月一次，由项目部组织有关人员进行，保养内容包括：设备易损、易动部件检查，润滑检查，性能检查等，并保存保养记录。4.2.5项目部根据设备使用状况组织项目部于每年年初制定设备检修计划，报副总经理审批，并按计划要求组织项目部进行设备检修，保存检修记录。4.2.6设备在使用或保养过程中发现问题，由项目部负责维修，必要时报请工程部，由工程部组织维修，保存维修记录。4.2.7施工机具及基础设施达不到施工能力或超过使用期限需作报废处置时，由工程部组织有关人员鉴定，填写设备报废申请，报总经理批准后实施。5记录5.1JL-6.1-01设备台账记录表5.2JL-6.1-02施工机具配置计划5.3JL-6.1-01施工机具供方评价记录表5.4JL-6.1-04施工机具进场验收记录5.5JL-6.1-05设备维修计划5.6JL-6.1-06设备维修记录5.6JL-6.1-07设备保养记录5.6JL-6.1-08设备报废申请工程投标管理程序1.0目的确定客户（建设方）需求，正确评价施工能力，满足施工需要，增强客户满意。2.0适用范围本程序适用于公司项目开发的市场分析、项目联络跟踪、投标项目策划、工程投标等管理。3.0职责及权限3.1本程序由市场部负责管理；3.2市场部负责市场调研、投标工程策划、工程投标。3.3综合部负责工程投标所需的公司荣誉证书、证明文件资料；3.4市场部负责，参与合同评审中有关合同技术条件和技术措施；负责工程质量承诺及质量保证措施；3.5工程部参与合同评审，并进行工程的资金预算；4.0工作流程4.1投标策划4.2.1投标报名：市场部根据项目的联络跟踪信息等进行工程项目的投标报名工作。负责在建筑市场、建委等有关单位进行登记等工作。4.2.2购买招标文件：公司联络跟踪的项目在得到工程项目业主单位的邀请投标信息后，确定参与该工程项目的投标，即行购标书。4.2.3招标文件评审购买招标文件后，由市场部组织招标文件的评审，主要评审：——准确理解顾客需求——分析招标文件、合同的特殊要求——顾客所有要求包括隐含要求是否明确，确定咨询答疑内容——顾客要求是否全部形成文件（来往答疑、通知）——审查招标文件、合同是否符合国家法律、法规及国际惯例要求——分析公司履行合同的能力4.2.4招标文件评审后，公司领导确定投标策略，投标实施大体方案，编制投标编排计划，包括：——明确工程投标意图——参与投标的优势与劣势——项目技术经济指标分析——收集整理报价资料——确定投标承诺——确定报价策略——确定项目实施大体方案——确定公关策略——确定投标编制主要内容、时间安排等。4.3编制投标文件4.3.1市场部负责工程投标的组织工作，负责投标答疑；负责收集投标所需资料,公司相关单位提供各自专业范围的必需文件和资料.4.3.2市场部负责商务报价、资信标的编制工作.4.3.3市场部负责技术标的编制工作，按投标编排计划按时交给市场部4.3.4投标文件编制完成由市场部主任审核后进行印刷,装订,包封投标书.4.3.1市场部负责投标策划；4.3.2投标策划，由市场部负责将商务标策划和技术标策划的结果整理，按招标文件要求的格式和内容编制投标文件；4.3.3投标文件由市场部主任负责审核。4.4工程投标4.4.1工程投标的组织工作由市场部负责，负责编制、印刷标书，收集投标所需资料，公司各相关单位提供各自专业范围的必需文件和资料；4.4.2综合部负责提供：——公司简介——公司业绩证明——公司资质、资格文件——提供公司经济诉讼案件情况资料——办理公司“法定代表人资格证书”——办理“法定代表人”授权委托书。——公司领导、公司机关部门主要工程技术和管理人员的简历（包括工作经历、经验和业绩）和资证资料——项目部拟定负责人、主要工程技术和管理人员简历（包括工作经历、经验和业绩）和资证资料4.4.3工程部负责提供——质量目标、质量承诺——质量管理措施——质量标准——质量保证体系——量管理人员名单及证书——安全目标和安全保证体系——文明施工和环境保护措施——安全管理人员资证及特种工种人员资证。4.4.4财务部负责提供——公司财务状况资料——经审计的年度财务报表——公司财务状况预测分析资料——办理投标保函或银行汇票及中标工程的履约保证金——办理公司资信等级证明；4.5中标工程合同洽谈及合同签订4.5.1工程中标后由市场部负责与业主签订承包合同；4.5.2合同起草由市场部依据招标文件、投标书编制，当业主要求采用其规定格式合同时，以此格式合同为合同草案；4.5.3合同草案评审合同草案（或顾客格式合同）起草后，由市场部组织合同草案评审，并做好评审记录。评审程序见4.7条；合同草案评审的主要内容：——准确理解顾客及招标文件需求——是否正确理解了顾客要求的特点——分析招标文件及格式合同的法律内涵——分析格式合同与招标文件的差异——是否符合国家法律、法规及国际惯例要求——是否贯彻了投标策略——是否掌握了顾客的投资心理——是否做到了知彼知己——是否与投标书文件一致4.5.4合同评审后由市场部负责组织合同洽谈、签订，相关部门参加。合同签订其程序为：——审核会签——公司经理签字或由其委托人签字4.5.5合同签订后由市场部负责对本工程进行交底，交底的内容包括：有关招标文件；对招标文件的澄清、答疑；投标文件；对投标文件的澄清、答疑；中标通知书；合同草案（或正式合同）中涉及“项目管理规划大纲”的内容。并将全部合同正、副本及招投标文件建档保存。4.6合同评审程序合同评审包括招标文件评审、合同草案评审二种，其评审程序为：4.6组长：公司经理（或其委托人）成员：公司副经理及公司市场部、市场部等部门负责人和专业人员；4.6.2合同评审前准备a)由合同评审组织单位负责将招标文件、投标书及合同草案等有关内容分发各部门分阅；b)各部门分阅后，将评审初步意见填写在合同评审表中。4.6.2合同评审合同评审一般以会议形式进行，当评审组长确定具体评审日期后，由合同评审组织单位（一般为市场部）负责通知各参加单位、人员，并负责合同评审的记录5.0记录5.1JL-7.2-01招标评审记录表5.2招标文件5.3投标文件工程合同管理程序1.0适用范围本程序适用于公司及项目部有关对外合同（包括出具的担保和承诺）的订立、变更、转让、解除、履行、终止和管理等活动控制。本条所称合同即书面合同，是指采用合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形表现所载内容的合同，合同当事人协商同意的有关修改合同的文书、电报、电传和图表，也是合同的组成部分。2.0实施职责2.1本程序由市场部负责管理；2.2财务部负责合同订立及执行情况中的财务与审计监督；3.0工作流程3.1合同分类：a)工程合同：公司市场部负责管理；b)工程物资采购合同：公司采购部负责管理；c)劳动、劳务合同：公司感诚部负责管理；3.2合同主管部门职责：a)监督、检查贯彻执行《合同法》及相关法律法规的情况；b)领导、协调合同的订立、履行及管理工作；c)制定合同管理程序，并监督执行；d)组织参加“守合同、重信用”企业活动；e)决定对合同管理工作中做出显著成绩的部门和个人给予奖励；f)决定对合同管理工作中疏于管理，玩忽职守，违法乱纪者，未造成经济损失的给予通报批评，造成经济损失的给予处罚；g)其他需要协调解决的合同管理中的重大问题。3.3合同条款、合同申请单位和合同执行单位3.3.1合同一般应具备以下主要条款：a)当事人名称、住址、邮政编码、法定代表人姓名、职务、开户银行、账户；b)标的（指货物、劳务、服务等）名称、型号、规格等；c)数量和质量，包括检测标准和方式；d)价款或者酬金及付款时间、方式；e)履行的期限、地点和方式；f)违约责任；g)合同的变更、转让和解除条件；h)合同争议的解决方式；i)合同订立的时间、地点；l)根据法律、法规规定和合同性质确定或者双方当事人约定的其他必备条款。对数量、质量、履行期限和方式等有特殊要求的，应当在合同中予以特别明确。3.3.2申请签订合同的单位或部门即合同申请单位，其职责为：a)调查、了解对方当事人的主体资格、信誉和履约能力等情况；b)具体参与合同的谈判；c)参与合同的草拟、会签、修改、保证合同的可行性；d)负责建立和管理本单位的合同台帐、档案及统计、分析。3.3.3负责执行合同的单位即为合同执行部门，其职责是代表公司履行合同，并及时报告合同履行情况。4.0合同签订程序4.1在具体合同管理过程中执行合同经办人负责制，由合同经办人具体负责合同的申请、谈判、变更、解除等具体事宜。经办人是在签订合同过程中主要负责合同条款谈判、协商的负责人。4.1.1合同经办人在申请办理合同过程中，应在合同审查表上签署个人意见。在签订合同过程中，合同经办人应尽到合理谨慎的注意义务，最大化地保护本公司的合法利益。4.1.2对于在合同管理工作中能恪尽职守、勤勉认真、并为公司创造显著经济效益的或挽回经济损失的经办人；将按照本程序的具体规定予以奖励。4.1.3对于因经办人的故意、过失、疏忽等个人行为给公司造成损失的；将按照本程序的具体规定予以追究。4.2申请单位或经办人将合同草案送合同专业管理部门进行专业审查；4.3合同专业管理组审查通过后，需要相关市场部门会签审查，由合同专业管理组将合同草案报送相关市场部门进行会签审查；4.4审查通过后，报送公司法定代表人或其代理人审批；4.5法定代表人或其代理人审批同意后，到综合部加盖合同专用章，属于借款合同、担保合同等采用格式条款订立合同可使用单位行政公章的除外；4.6分公司、项目部以自己的名义对外签订合同必须经公司授权，未经授权不得对外签订合同。对于违反程序规定的分公司、项目部将按照本程序奖励与处罚的相关规定予以处罚。4.7合同专业审查 4.7.1合同专业管理部门对申请单位报送合同做如下方面审查：a)经济性——项目计划是否具体明确；——市场需求情况是否可靠、属实；——经济效益情况是否真实、可信；——资金、资产使用效果的财务是否可行。b)技术性——项目技术是否真实、全面、可靠；——技术措施是否完备、可行；——技术标准、参数是否先进完善；——是否具有可操作性。c)安全性——涉及的知识产权是否已采取相应的保护或限制措施；——有无损害本公司商业秘密、商业信誉；——有无损害本公司利益的其它情形。4.8合同市场部门会签审查工程合同、劳务合同、采购合同等需经公司各部门进行会签审查；4.9合同数量、合同归档4.9.1合同文本数量a)法定代表人或其代理人签字同意签约后，由合同申请单位按规定的份数打印出版，送交综合部加盖公司合同专用章（或公司行政公章）和法定代表人印章或由法定代表人的委托代理人签字；b)合同文本数量一般为：我方合同文本数正本一份、副本一份，即由合同专业管理部门一份，同时一份副本报财务管理部门备案。4.9.2合同管理档案合同专业管理部门应根据各自的管理权限建立合同管理档案，负责整理收集的合同档案包括；——合同文本、各文本存档记录——合同台帐——承办人变更记录——合同附件、审核意见及其它有关文件资料——纠纷或争议的处理情况记载及有关材料4.10合同履行、变更4.10.1合同交底合同签订后，由合同专业管理部门会同业务相关部门对合同执行单位进行合同交底。4.10.2财务部应严格依照合同和合同履行情况，仔细审查所履行合同的主体、内容、形式与所签合同是否一致，确定无误后付款。如不一致，拒绝支付；4.10.3合同变更合同的变更：凡合同标的、数量、价款、履行期限、地点和方式等项发生变化均属合同变更，合同变更应由缔约双方另行签订补充协议，程序与签订正式合同相同，且应由原审批部门或人员签字后生效。4.10.4合同终止合同的终止a)签约各方按合同规定，全面履行合同后，合同自然终止；b)经合同签约各方协商，同意解除合同，自各方签字认可之日起合同终止；解除合同由合同申请单位按本程序执行；c)按照合同约定，终止条件出现，合同终止。4.11奖励与处罚a)公司对有以下情形的部门和个人，给予表彰和奖励（奖励金额为500元—10000元）：——在合同管理工作中有恪尽职守、谨慎勤勉，做出显著成绩的；——为本单位挽回重大经济损失的；——检举、揭发利用合同进行违法活动有功的；——及时处理合同冲突、合同管理矛盾、合同纠纷，为企业避免或挽回经济损失的。——其它应给予奖励的情形。b)公司对有以下情形的部门和个人，给予批评和处罚（处罚金额为500元—10000元）：——违反本程序的规定，在合同管理中失职、渎职、欺诈、故意、重大过失给公司及公司各单位造成经济损失的。——未经授权或越权对外签订合同给公司造成损失的。——将合同分解以大化小，逃避公司管理标准的。——先行为后补办合同审查或合同授权程序的。——利用行政章、财务专用章或其他印章对外签订合同的。——应签订书面合同而未签订或把整体合同分解以规避书面合同或以其他单据代替合同文本的。——合同经办人或合同参与人签约时恶意串通，利用合同谋取私利损害企业利益的。——在签订合同过程中（包括招标、议标、选择合作方时）泄露标底和商业秘密的。——在经济往来中收受贿赂、回扣，影响公司的合法利益的。——违反公司规定擅自为他方提供担保保证给公司造成经济损失的。——结算付款不按照合同规定而多付的。——未在合同验收中履行其职责，把验收不合格的产品和服务作为合格的产品和服务接收的。——在合同履行中对方违约不追究违约责任或擅自处理，损害公司利益的。——在合同变更审查中，玩忽职守或未尽到合理谨慎义务的，并使公司利益受损害的。——其他各种违反合同管理程序的行为。c)违反本办法规定，给公司及公司各单位造成重大经济损失触犯刑法的，由司法机关依法追究刑事责任。5.0记录5.1JL-7.3-01合同台账5.2JL-7.3-02合同更改通知单5.2JL-7.3-01合同交底记录采购管理程序1目的对采购过程进行控制，确保采购产品在质量、交付和服务等各方面符合规定的采购要求。2适用范围适用于本公司对采购产品及其供方的控制和制订采购要求、验证采购产品的控制。3职责3.1采购部是本程序的编制、修改、下发部门。3.2采购部负责本程序的实施归口管理部门。3.3工程部是对劳务分包方的控制参照《分包管理程序》执行。4工作程序4.1采购过程控制对任何影响公司工程质量的采购产品及过程的外包项目(例如劳务外包)均应进行控制。4.1.1采购产品的分类确定采购产品对公司施工质量的影响a)对公司中间部分工程和最终产品(交付的单位工程)的影响；b)对公司产品加工过程或服务提供过程等产品实现后续过程的影响；c)直接影响或间接影响；d)影响的重要程度(如是否影响到工程施工正常使用的关键特性或安全性)。对采购产品，依据条款及其影响程度分为两类A类：通信设备、线缆等；B类：辅助材料等。4.1.2供方的选择与评价根据公司要求提供产品和服务的能力评价和选择采购产品供方。对新开发的供方主要评价内容a)供方产品质量状况或已向其他组织提供同类产品的质量状况；b)供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量的产品的保证能力；c)供方的顾客满意程度；d)产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如零配件供应、维修服务等)；e)其他方面(如与履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等)；f)施工经营资质，证明是经国家工商部门批准、颁发营业执照的施工企业或经销商。对现有供方的重新评价对现有供方的正式评价于每年年末进行，以确定来年新的合格供方名册。评价的依据是项目部对现有供方供货和服务的业绩考核记录(见本程序5.1.3条款)，评价其按要求提供产品的持续保证能力。供方评价程序a)产品供方的评价(1)采购部将对供方的调查了解资料(新供方)和业绩考核资料(现有供方)填入《物资供方调查评价表》的相应栏内，报总经理。其中资质状况应为物资生产企业；如果是经销公司或商店，应注明所供产品(如钢材、板材、型材)的生产单位。(2)公司采购部组织对供方调查资料逐个进行评价，写出评价结论；(3)经评价为合格(列为合格供方)的单位填入场《合格物资供方名册》，报总经理批准后，发采购部作为采购产品的依据性文件。b)零星物资采购控制因急需或计划数量本来就少而采购非批量的零星物资时，由采购员在采购现场评价和记录并确定供方。d)外包供方的评价，参照本程序执行4.1.3供方的业绩评定a)对合格物资供方的供货和服务情况作记录，主要内容包括产品质量、价格、服务等。b)当在提供产品或服务中出现问题时应及时与供方沟通，限期补发合格产品并严格检验或验证产品。如果仍未达到要求，则可限制或停止其供货，从《合格物资供方名册》中删除。c)每年年末对现有供方按本程序条款和本条款a)项进行纵横评价，经评价合格的列入新一年度的《合格物资供方名册》，并报总经理批准。4.2采购信息控制4.2.1采购合同、订单或技术协议a)依据施工项目(工程)设计的总材料清单编制采购合同、订单或技术协议；b)采购合同、订单或技术协议(含技术文件和图纸等)的内容除常规合同规定的价格、交货期、违约责任等内容外，必须规定采购产品的名称、规格、数量、验收标准和验证方式等有关采购产品的技术、质量和验证要求；c)产品的采购合同、订单或技术协议经有关部门或人员审核后报总经理批准。4.2.2采购计划a)项目部根据工程合同规定的施工进度计划编制分项或分月度采购计划。A类产品的采购计划报公司工程部审核，总经理批准。b)类产品采购计划中必须写清楚采购产品的名称、规格、数量、供货单位和验收标准。其中供货单位必须与《合格物资供方名册》相符。4.3采购产品的验证控制a)本公司对供方提供的采购产品一般采用进货检验、查验供方提供的合格证据的方法，执行《产品监视和测量程序》的有关规定。b)如果公司或顾客(业主)需要在供方现场检验采购产品，应在采购合同、订单或技术协议等采购信息中规定验证活动的安排，并规定产品放行的方法。但是，顾客的验证不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后的拒收。5记录5.1JL-8.2-0l《物资供方调查评定表》5.2JL-8.2-02《合格供方名单》5.3JL-8.2-01《物资采购计划》5.4JL-8.2-04《合格供方业绩评定表》建筑材料、构配件和设备的现场管理程序1.0目的为了建立健全物资质量责任，明确建筑材料、设备、构配件采购、储存管理各环节的质量责任，严格物资采购供应中的质量管理程序。2.0范围适用于公司施工所需建筑材料、构配件和设备的现场管理3.0职责3.1工程部负责此程序的编制和检查；3.2项目部负责建筑材料、构配件和通信设备的现场管理程序的具体执行。4.0工作流程4.1原材料进场检验4.1.1原材料的报验a)甲供材料的报验：现场材料员应及时按取样规则进行取样送检，填写《来样/报告发放登记表》，如需进行平行检验或见证试验的应及时通知监理部进行取样。b)自购材料的报验：采购部根据所进材料的厂家、规格、批号和数量填写《检验通知单》一式二份，一份递交现场材料员签收，采购部留一份，作为通知试验的证明。现场材料员应及时按取样规则进行取样送检，填写《来样/报告发放登记表》，如需进行平行检验或见证试验的应及时通知监理部进行取样。4.1.2检验与试验a)现场质检员接到样品或试验通知时应立即做好试验准备。b)现场质检员应根据检查试验仪器状态、试验环境、检测方法标准等进行有效的控制。使影响试验检测的各要素满足试验检测的要求。c)工程现场检测的项目，可根据试验项目的复杂程度制定现场检测方案，确认现场检测的环境。d)严格控制试验检测对人、机、样、法、环等要求，确保检测数据的真实可靠，做到参数齐全、数据清楚、准确。4.1.3记录a)试验检测原始记录是检测工程材料及产品参数特性的真实反映，任何人不得更改、删除。原始记录应力求完整，包括数据、曲线、图表、计算及导出数据。b)检测报告格式应执行成渝客专公司指定和规范报告形式，报告填写应完整，数据准确、结论正确。c)应产生的记录。(1)检测报告和原始记录(2)来样登记(3)检测仪器周检计划(4)检测仪器维护记录(5)检测仪器自检记录及检定证书(6)监督检查记录(7)其它自定的有关的记录4.1.4试验报告a)检测报告填写内容除满足表格规定的内容外，还应补充相关的质量保证来源的内容，以最大程度地反映出本报告对观察质量的追溯性。b)试验检测报告是试验检测数据的载体，它直接反映试验检测的质量、因而试验报告应当按规定格式，客观、公正、准确、完整、规范地反映检验结果的信息。c)试验人员应按要求的检测方法、环境，对试样进行规范化的检测活动，并形成检测报告。检测人员应将报告和原始记录一起转审核人复查，确认其符合要求后签字。若报告审核有错误时、应由原填写人员重新填写。经复核后的检测报告由技术负责人或授权人签发。d)经批准的检测报告应加盖检测专用章和“CMA”章和检测单位章后发出，并留有相应的记录。4.2通信设备、构配件进场检验4.2.1检验流程见图1。构配件进场构配件进场不合格外观检查不合格外观检查合格合格不合格出厂合格证及技术说明书检查不合格出厂合格证及技术说明书检查合格签字合格签字不合格不合格按要求进行抽样检查按要求进行抽样检查合格合格向监理机构提交《工程材料\构配件报审表》向监理机构提交《工程材料\构配件报审表》配合监理机构检查不合格配合监理机构检查不合格合格合格清退出场进场使用清退出场进场使用图1构配件进场检验流程图图1构配件进场检验流程图4.3不合格处置流程4.3.1当经检验的样品出现不合格时，首先应进行以下分析：（1）测试人员资格、仪器、环境因素；（2）提供样品及取样方法；（3）测试过程中出现人员操作失误、停水、停电等。4.3.2针对出现的不合格或不合适，技术负责人应及时组织相关人员进行调查分析，尽快采取纠正和预防措施。对已发出的可能出现错误的试验报告应追回，并重新取样、验证、评估或纠正。4.3.3各级试验、物资人员应严格遵守国家、铁道部及成渝客专公司的有关规定进行原材料进场取样。4.3.4样品应按标准规定的批次、数量、部位抽取，如规定要见证取样，则按监理工程师指定的部位抽取。4.3.5取样后的样品应按样品的要求进行包装、密封、编号、标识、登记并对其状态做出详细的描述和记录，按要求送往中心试验室或指定的外检单位。4.3.6进场不合格品控制流程图检验检验合格判定合格判定不合格不合格标识、记录、隔离标识、记录、隔离评审评审处置处置拒收申请让步拒收申请让步不同意不同意同意入库评审退货同意入库评审退货标识记录标识记录通知供方通知供方图2图2进场不合格品控制流程图4.4进场材料储存管理4.4.1原材料、半成品、构配件的存放、保管由各分部具体负责。4.4.2主材库存周转量原则上按工程平均消耗物资的一个月用量储存考虑，其它料按15天用量进行贮存。4.4.3强化物资现场管理。现场物资堆放要做到存放合理，苫垫规范，堆码整齐，标识清楚，存料场地要考虑防火、防洪、防盗，以避免不必要的损失。4.4.4各单位要充分利用现有的场地，随时调整物资储备数量，储备结构，提高库存物资和资金的周转，库区要达到布局合理，场地平整，道路及排水畅通，堆码有序，标识清楚，安全作业，专人看管，具有防火、防盗、防洪、防台风等预防设施和措施。5.0记录5.1JL-8.4-01建筑材料、构配件和消防设备报审表5.2JL-8.4-02物资发放记录5.3JL-8.4-01发包方物资登记表5.4JL-8.4-04发包方物资问题反馈表分包方管理程序1．目的在选择分包方时，应具备有满足工程质量要求的能力，以保证公司质量方针、目标、指标的实现。2．适用范围本程序适用于经公司选择并签定分包合同的劳务分包方和工程分包方管理。3．相关文件和术语3.1GB/T19001-2008质量管理体系要求3.2GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范3.3劳务分包方是指承揽包工不包料的工程施工分包企业。3.4工程分包方是指向承包方承揽建设工程施工的专业分包企业。4．职责4.1工程部是本程序的主责部门，其职责为：a)负责程序文件的编制及分包方的质量资格的审查，选择符合要求的劳务分包方；b)负责录用分包方的审批；c)负责建立分包方信息档案。4.2项目经理部参与分包方选择、评价，并与分包方签定质量协议书。负责对分包方在施工过程中质量情况的监督管理，及时将分包方情况反馈到工程部等有关部门。5．工作程序5.1需要选择分包方时，公司工程部召集综合部、项目经理等参加招标。5.2工程部审查分包方是否取得ISO19001认证，企业安全资质证是否在有效期内，以往质量，特种作业人员持证上岗情况等，优先选择已通过ISO19001认证的分包方。5.3如外地工程路途遥远或工程部因其他情况无法参加时，由项目经理对分包方的质量安全资格进行审查，并将初审合格的分包方名单和有关资料报公司工程部审批。5.4审核合格的分包方要在项目进行试施工，项目经理部对其质量方面的执行情况进行评价，确保符合公司质量要求。5.5分包方经验证合格后，由项目部与其签订质量、安全协议书，协议书由项目经理、分包方负责人或授权委托人签字盖章。协议中必须明确双方的质量责任,并且由项目部将公司的有关要求通报给分包方.5.6公司工程部将合格分包方的名单整理下发,被评价为合格分包方的其它项目经理部录用时不必重新评价,只将相关资料报公司工程部备案5.7分包方要提供施工人员的花名册交项目部备案。5.8签订协议后，分包方要在正式施工中认真履行，接受项目经理部各级管理人员的监督、检查和管理。5.9当分包工程完工后，公司工程部要组织项目部、综合部等相关部门对质量、安全协议书履行情况进行评审，工程部保存评审记录6.0记录6.1JL-9.2-01工程施工分包计划6.2JL-9.2-02分包方名单6.3JL-9.2-01分包方评价记录6.4JL-9.2-04分包项目交底记录分包合同施工组织设计管理程序施工组织设计是指导施工准备和组织施工的全面性的技术经济文件，可视为现场施工的法规，是对施工过程进行科学管理的重要手段。1.0施工组织设计的分类和编制原则：

1.1分部工程施工组织设计：建设规模较大的单位工程，或分期出图的（三边）工程，可编制分部工程施工组织设计。分部工程由项目编制，工程部审核，报公司总工审批。

1.2分项工程施工组织设计（或称施工方案）：在施工前编制各分项工程施工方案。施工方案由项目专业工程师制定，项目技术负责人审核，项目经理审批；采用新技术.新工艺.冬雨季施工方案.脚手架施工方案等重要或技术复杂的分项工程报工程部审批。

2.0施工组织设计应包括以下内容：

2.1工程概况：包括工程名称.工程性质.工程地点.规模.特点.结构形式.主要新技术项目和主要分项工程数量。

2.2总体目标：包括质量目标.工期目标.安全目标.成本目标。

2.3施工部署及施工进度计划：根据工期要求对施工组织进行总体安排，并对主要部位采用相应措施进行部署，部署各单位工程的施工顺序，流水段的划分.装饰工程或外线工程插入施工的时间.大型机械的调度安排等，并绘制施工进度计划，部署各项资源使用计划，包括劳动力.机械和运输设备.主要材料.构件成品.半成品的需要量和供应计划及来源等。

2.4施工准备：通常包括对现场准备和技术准备的要求。

2.4.1现场准备主要是对现场“三通一平”的准备工作，即对水通.电通.道路通及场地平整要求。计算施工中水.电用量及管线的配制，建设单位提供的水电资源是否满足工程的需要，如遇问题与建设单位协商解决。

2.4.2技术准备是在熟悉施工图纸的基础上，制定分部分项工程施工方案的编制规划，同时对专业性较强的技术措施做出原则性要求。如测量定位桩.线控制设施，季节性施工等。

2.5主要施工方法与措施：

2.5.1各阶段主要分项工程的施工方案：针对工程实际，确定分项工程的主要工艺作法和要求，采用较复杂的新技术.新工艺应另编施工工艺方案。

2.5.2确定施工顺序：无论是装修还是结构，都应确定各工种的施工顺序，尤其是管道工程必须确定合理工序，避免工序颠倒，以保证工程质量。

2.6施工总平面布置图：包括大型机械.临时设施.操作棚.材料和构件的堆放位置等，还包括消防道路.水电设施的安排。

2.7技术质量保证措施：根据有关规范.工艺标准，针对施工方法的选择，制订保证施工质量的措施。

2.8安全.消防等方面的管理措施。

2.9技术经济指标的计算和分析。

2.10施工中各项作业中有关环境保护方面的各项内容与措施。3.0在编制施组时，做好技术规划：

3.1技术规划的主要内容包括：施工工序安排；划分施工区段；施工流水顺序及部署；选择施工机械；主要项目施工方法的决策；安全施工措施；季节施工措施。

3.2施工工序安排：科学地安排施工工序对保证工程质量.缩短工期.提高经济效益，合理安排工序要重视各专业之间的配合。

3.3划分施工区段：划分施工区段应尽可能使各区段的工程量大致相等，处于主导地位的施工过程区段划分应尽量满足流水作业的要求，同时应与劳动组织相适应，使工人有足够的工作面，并有利于发挥机械设备的施工能力。4.0编制施工方案应遵循以下原则：

a)满足施工工艺要求，符合国家验收规范和质量检验评定标准的有关规定。

b)要与选择的施工机械及划分的施工区间相协调。

c)在满足质量.进度的前提下，进行技术经济分析，努力降低成本。

d)做到施工方案的可行性.经济性.实用性。

e)在施工方案落实的过程中进行修正，并监督实施。

f)安全施工措施必须贯彻安全操作规程，对施工中可能发生的安全问题进行科学预测。

g)施组编制完后，报公司工程部及公司总工审批后，报监理.甲方审批，并填写相关表格，并形成书面记录。

h)施工组织设计经审批后，项目技术负责人组织进行施工组织设计交底工作。各业务科室负责人和各专业主管工程师参加施工组织设计交底会议。针对主要问题，向项目员工做详细交底。施工组织设计下发至各科室主任。

i)设计出现重大变更或项目施工中出现重大问题，影响施组的执行，应及时对施组进行修订，并报公司审批。5.0记录5.1JL-10.2-01施工组织设计（方案）审批表施工和服务管理程序1目的对施工全过程进行控制，确保其处于受控状态。对交付后服务进行控制，使顾客满意。2适用范围适用于本公司对通信工程的施工全过程的有效控制。3职责3.1工程部是本程序的编制、修改和检查部门。3.2项目部是本程序的具体实施归口管理部门。3.3总工负责审批工程部编制的各种技术、检验文件。4工作程序4.1施工和服务提供的控制施工和服务提供是指施工至工程交付后服务的全过程，其直接影响向顾客提供的产品和服务的符合性质量，必须在受控条件下进行。施工流程图略4.1.1获得表述产品特性的信息技术文件资料收集。工程部依据施工合同要求，在指导项目部进行施工技术准备中，做好文件资料的收集和发放工作：a)向项目部发放设计单位提交的设计图纸；b)向项目部发放或核定施工图集资料；c)向项目部发放或核定施工规范，确认其为现行有效版本文件；d)向项目部发放或核定施工质量验评标准，确认其为现行有效版本文件；c)向项目部发放或核定适用的法律法规。项目部有关技术人员到施工现场实地勘察，了解、掌握施工现场的环境条件，研究确定需要解决问题的处置方案，及时记录在施工日志中，并向工程部报告。4.1.I.3项目部的施工技术人员熟悉设计图纸资料，把有疑问、不清楚及矛盾甚至错误问题写清。项目部、工程部相关人员参加设计单位主持的图纸交底、会审会议，向设计单位提出审图中发现的问题，请设计单位提出处理措施。项目部负责整理图纸会审会议记录，请设计单位、建设单位(业主)等单位负责人或代表签字后，存入工程部资料档案保管。工程部向工程部、项目部发放项目施工组织设计(或质量计划)。以上均应执行文件和记录管理程序中的有关规定。4.1.2必要时，获得作业指导书。工程部依据项目施工合同中有关技术要求，编制下发(或审定项目部编制的)作业指导书。并非每个过程、每种作业活动都必须编制作业指导书，当缺少作业指导书就可能影响工程施工或服务提供过程的有效运作和控制时，必须编制作业指导书，作业指导书必须经主管负责人批准。对施工操作人员进行技术交底a)技术交底的内容依据审定后的施工图纸、质量管理体系、程序文件、施工规范、图集、施工质量验评标准、施工组织设计(或质量计划)等，项目部施工技术人员向施工操作人员进行技术交底，交底的内容主要是针对具体施工项目和部位的技术要求向操作者交代作业指导书的具体操作要领、要求和验收标准，。b)进行技术交底的方式工程部、项目部施工技术负责人针对施工项目或部位的要求，分工种对施工操作人员进行技术交底，以会议方式进行。交底会上要详细讲解交底内容的细节，让每个人都能听懂(可以提问)，应解答每个问题直至每个参加交底会的人都无疑问，听懂、会作业后，交底人(项目部施工技术负责人)和被交底人代表(班组长)在技术交底会议记录上签名确认。技术交底记录由工程部、项目部施工技术负责人填写并保存(或交资料员保管)。4.1.3使用适宜的设备项目部应建立施工机械设备清单，工程部建立全公司的施工机具台帐。当有特定施工合同、项目时，应在《质量计划》中明确为满足特定的要求而使用的特殊机械设备。工程部指导项目部增添符合要求的新设备，并调整、补充施工机械设备清单(台帐)。新设备采购执行《采购程序》中有关规定。施工开工前，应对每台施工机械设备进行确认，必要时进行检修，直至确认所有施工机械设备均处于完好状态。在施工过程中或施工间隙(隔)期间，制定并实施施工机具检修计划，检查机械设备操作运行记录和维护保养记录。工程部负责计划、组织、实施和记录施工机械设备的大(中)修理工作。项目部设备管理人员应及时将设备保养、运行、检修情况纳入设备档案。以上执行《施工机具管理程序》。4.1.4获得和使用监视和测量设备项目部应建立项目在用监视和测量设备台帐，工程部应建立公司的监视和测量设备总台帐。如果有特定的施工项目、合同，应在《质量计划》中明确满足特定要求而需增加的新的监视和测量设备并采购，执行《采购程序》中的有关规定，并及时调整监视和测量设备清单(台帐)。监视和测量设备必须按国家规定进行检定或校准合格方可投入使用，并按规定进行必要的维护。以上执行《检测设备管理程序》中的有关规定。使用监视和测量设备的目的是为在施工过程中不断监视和测量施工质量特性和过程特性，进而通过调整和修正等措施将这些特性控制在规定的范围内。工程部和项目部施工技术人员要依据过程监视和测量数据(尤其是关键过程和关键过程的监视和测量数据)及时采取必要的措施，严格执行国家现行通信工程的施工规范，确保符合规定要求。4.1.5实施监视和测量对采购产品、顾客提供产品进行检验或验证，确保通信工程的施工工材料和安装施工零配件等符合要求；对施工过程中间产品(分项工程、分部工程和安装设备)进行检验和监视，确保施工过程符合规范要求；对单位工程和施工机具性能进行纵横检验，确保纵横验收合格。以上执行《产品监视和测量程序》。某些岗位的要求具有较强的管理或操作技能，必须经过培训考核合格持证上岗，例如：项目部经理和管理人员、专职质量检查员、内审员等作业人员等，相关责任管理部门应按有关文件规定，对上述人员定期进行培训、考核、发证、验证等工作，执行《人力资源管理程序》、《产品监视和测量程序》及《质量管理自查与评价程序》中的有关规定。对施工、安装过程进行监视和测量，确保每个过程均在受控状态下进行，均符合国家现行通信工程的施工规范。a)对工序的监视和测量，实行自检、交接检和专职检相结合的“三检制”，确保上工序不合格不转入下工序，不允许“例外放行”。b)对关键过程和“四新”(新技术、新材料、新结构、新工艺)，在《施工组织设计》中应该明确确认或者由技术安全副总经理签署专门文件予以确认。工程部应指导和检查项目部施工技术人员规定关键过程的检测点，对过程、工艺参数进行监视和测量，并运用统计技术，确保控制在规定的范围内，执行《数据分析管理程序》中的有关规定。有些施工过程(例如地下防水施工)的缺陷不能在现场检验，只能在工程交付后才能暴露出来的“关键过程”应进行施工现场连续监控，执行本程序4.2条款。对工作环境的监视和测量必要的工作环境是实现产品符合性的支持条件，必须明确规定并加强管理，执行《安全文明施工条例》中的有关规定。4.1.6放行、交付和交付后活动的实施放行产品(过程)放行由经过培训、考核合格并授权的专职质检员独立、公正、客观地履行职责，未经专职质检员检验合格或验证满足要求的产品和过程不得放行。执行《产品监视和测量程序》中有关规定和本程序(a)。交付施工工程竣工交付方式严格执行国家关于通信工程的施工质量验评标准现行版本文件和施工合同的有关规定，包括交付期的规定，特殊情况需要调整工期的，需经与顾客(业主)协商确定。工程施工单位从工程纵横验收合格后到向业主交付之前，项目部要安排专人对交付工程进行看管防护，确保向顾客(业主)交付满意工程。交付后服务a)项目部严格执行工程保修文件，在保修期内无偿对交付工程及时进行维修；超过保修期负责有偿维修。b)市场部牵头，制定交付工程回访计划并实施，对交付二年年以内(含2年)的工程进行回访，及时处理顾客申诉和投诉，并向顾客通报处理结果，使顾客满意。执行《顾客满意测量程序》中的有关规定。4.2施工和服务提供过程的确认公司常见关键过程有:光纤熔接。对上述施工作业等过程(见(b))的施工缺陷不能由后续的监视和测量加以验证，在工程交付后的使用中方可将问题显现出来，给工程的使用顾客带来烦恼，故可称为关键过程，必须严格控制，确保符合规范要求。4.2.1为过程的评审和批准规定准则在《施工组织设计》文件中应对工程项目的关键过程加以确认，也可由总工签发确认的专门文件。不仅要明确关键过程的名称，还应规定施工控制依据的规范性文件名称、章节，并应明确验评标准性文件的名称和章节以及进行监控的要求等。4.2.2设备的认可和人员资格的鉴定a)关键过程施工控制必须使用合适的设备、器具。施工准备中，项目部施工技术人员必须到现场检查确认施工人员所使用的设备，必要时向工程部报告。b)施工在关键过程的人员必须持有该关键过程作业证，并在有效期内使用。施工队施工技术人员要亲自鉴定每个作业人员的资格证书的有效性。4.2.3使用特定的方法和程序项目部施工技术人员应按着副总经理确认文件中规定的施工规范内容向施工操作人员进行技术交底并记录，还要跟班在现场连续监控操作人员使用经检验合格的材料、设备器具及施工方法，监视整个工作面，测量、记录工艺参数，发现问题及时调整在正常控制的范围之内。4.2.4记录项目部的施工技术人员要详细记录“4.2.1”、“4.2.2”和“4.2.3”各条款中所规定的监控内容。记录时间以工日(班)为单位，直至关键过程全过程施工结束。记录由项目部建档保管，工程部抽查、核验，归档。4.2.5确认关键过程全过程结束后，按国家有关验评标准规定的测量方法，由专职质检员进行测量并报告(记录)。关键过程的施工连续监测记录和质检员的测量报告应呈报：工程部(必要时呈报主管副总经理)，以确定是否再确认(例如定期确认)。5记录5.1JL-10.6-01图纸会审记录5.2JL-10.6-02技术交底记录5.3JL-10.6-01过程确认记录5.4JL-10.6-04工程回访计划5.5JL-10.6-05工程回访记录5.6JL-10.6-06施工日记施工质量检查与验收程序1目的对工程特性进行监视和测量，以验证工程符合要求的程度，确保向顾客交付满足规定要求的工程。2适用范围适用于本公司对采购产品、施工过程产品和最终交付工程质量的验评控制。3职责3.1工程部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。3.2项目部是本程序的配合部门，负责审定施工质量验评标准的有效性。3.3项目部是本程序的具体实施单位。4工作程序4.1质检员4.1.1项目部质检员(专职)负责对产品质量的检验、验证或核定(等级)。4.1.2专职质检员需经培训、考核合格并经总经理授权(聘任)后上岗。培训的主要内容是施工质量验评标准的现行有效版本，培训考核工作由工程部负责。对培训考核合格的，由工程部向总经理报告，办理专检员授权手续后上岗从事质量检验或验证工作。4.1.3每当国家建设部更新施工质量验评标准时，对已授权的专职质检员应重新培训考核，考核不合格的应暂停专检工作，继续培训直至考核合格再上岗。4.2进货检验和验证4.2.1原材料检验和验证了解国家关于质量标准的变化情况，核对施工单位所使用的质量检验标准是否是现行有效版本文件。4.2.2主要材料/设备的检验或验证以验证施工单位的检测报告及检验产品外观的方法控制进货质量，适当抽样质送检，复验质量。4.2.3对辅助材料的检验，以验证施工企业产品合格证和检验进货产品外观质量的方法控制进货质量并记录。4.2.4对进货检验结果必须记录检验依据、检验内容和检验结果，质检员签名，交材料员建档保管，质检员保留存根。4.2.5经检验不合格的采购产品，按《施工质量问题处理程序》有关规定执行。4.2.6经检验不合格的顾客提供产品，按有关规定执行。4.3施工过程产品检验4.3.1分项工程质量检验专职质检员依据国家批准发布的现行标准对每个分项工程进行质量验评，对允许偏差项目的合格项进行统计，核定质量等级并记录、签名。4.3.1分部工程质量检验a)专职质检员按本程序5.3.1条款的规定对分部工程中每个分项工程(按施工进度)进行质量检验后，依据现行标准核定各个分部工程的质量等级。b)工程部按照工程项目所在地区质量监督部门的规定，向其报送公司的质量检验报告资料或请当地质监部门直接进行检验并验收。4.3.3施工工序质量检验。施工工序质量检验的程序是：a)工序施工人员对施工质量进行自检；b)下工序人员对上工序施工质量进行检验并签名(上工序负责人也签名)；c)专职质检员在上述自检、交接检的基础上进行质量核定并签名。4.3.4上述各项检验中如果发现不合格，均执行《施工质量问题处理程序》中的有关规定。4.3.5工序质量控制是工序质量的保障。有关工序(过程)控制内容见《施工和服务程序》中5.2条款。4.4交付工程的质量检验交付的单位工程质量检验和交付由主管施工的副总经理主持，程序如下：a)工程部对项目部专职质检员进行的进货检验和分项工程、分部工程质量检验资料进行审核，当确认进货检验、过程产品检验全部完成并均已合格的基础上，向工程部通报，审查项目部进行交付工程的初验和交付申请，报公司领导批准。b)公司领导组织工程部和项目部的工程技术人员和质检员对项目部的施工质量进行现场抽检(或全面巡检)并记录，发现不合格的限期整改后，由专职质检员进行验证合格。c)向当地质量监督部门报告工程施工质量检验资料(呈报的资料内容按当地质量监督部门的规定执行)，并请建设单位、质量监督单位、设计单位和监理单位共同进行现场纵横检查验收(此前、按地区质量监督部门的规定，已由质量监督部门对基础、结构等的施工质量进行现场检查验收)。对于现场纵横检查验收中提出的问题，由项目部限期整改。d)复验。项目部对现场纵横验收中提出的工程质量问题限期整改完成后，请上次纵横检查验收单位代表进行复验，直至合格。4.5交付工程资料应建档长期保管，执行《文件和记录管理程序》中的有关规定。5质量记录5.1JL-11.1-01《施工质量检验计划》5.2JL-11.1-02《施工质量检验记录》5.3分项、分部、交付工程验评记录使用地方主管部门规定表格施工质量问题处理程序1目的对不合格产品实施有效的控制，以防止不合格品非预期的使用或交付。2适用范围适用于对本公司通信工程的施工中的采购产品、过程产品和最终产品中不合格品(项)的控制。3职责3.1工程部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。3.2项目部是本程序的执行单位。4工作程序4.1不合格品的范围4.1.1采购产品，包括本公司采购的施工材料、顾客提供的产品和外包方带人施工现场的施工材料；4.1.2过程中间产品，指施工过程中的分项、分部工程和施工工序质量；4.1.3最终产品，指交付的单位工程质量。4.2不合格品的判定4.2.1不合格品的判定人是授权的专职质量检查员。其他人员如顾客、下工序人员等均可提供不合格品(项)的不合格事实，但必须经专职质检员按有关标准进行核定。4.2.