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文档简介

超工具书防损稽核管理制度流程作业规范1.简介超工具书是指在工作中可以加快工作效率、提高工作质量的工具书，如计算器、翻译软件、绘图软件等。然而在使用过程中，如果不加以管理，容易造成资源滥用、数据泄露等问题。因此需要制定一项管理制度，实行防损稽核管理，重点监管超工具书的使用情况。本文将详细介绍超工具书防损稽核管理制度流程的作业规范。2.制度执行标准2.1监管依据制度执行依据《企业安全管理制度》、《网络安全法》、《计算机信息系统安全保护管理规定》等。涉密信息的处理，还需遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》等规定。2.2适用范围本制度适用于所有公司员工使用超工具书的情况。2.3基本准则所有涉密信息的处理，必须遵从有关安全管理的规定。超工具书的使用必须用于工作之中，禁止任何个人或团体利用超工具书进行非法活动。超工具书的使用必须遵循知识产权法律法规。禁止将公司安全信息传递给任何公司之外的人员或机构，包括任何非公司人员的电子设备。对于超工具书的使用，必须严格遵守公司规定的管理流程。2.4流程说明制度实施流程如下：上级主管关于工具书配给单位的电脑发放到位后，需在短时限内下达书号与作者等情况，选定责任人进行签字收收，收到后安排资料部门加以监管。工具书资料部门应加强对工具书的监管，实行稽核制度，对所有员工的超工具书使用情况进行记录。监管人员每月进行随机稽核，记录员工超工具书应用情况，如不合规，需提出整改建议。员工将超工具书需要导入公司电脑的，需提前通知工具书资料部门，由工具书资料部门进行导入，并进行记录。对于大量超工具书的引进，资料部门需组织管理员进行安装，并记录在册。涉及到涉密信息的超工具书需须进行安全权限认证，并由工具书部门进行跟踪监管。未被公司认可的超工具书，禁止在公司的任何设备上使用。3.规范要求3.1工具书管理不同部门的工具书需呈现不同的配额安排，资料部门应统一规范，进行记录维护，并分别建立清单。对大量引进的工具书资料，应根据其用途和分类进行管理，方便员工进行查阅和使用。要求员工及时反馈不合理或有问题的工具书，变更或停用不再使用，或者提出新的需求。3.2安全管理超工具书的使用必须有操作规范，对于有可能泄露公司信息的超工具书需特别做好安全防范。超工具书的安全权限需进行严格的身份认证，以待监管部门进行跟踪监管与处理。禁止使用未经授权的超工具书，如发现需立即进行处理。3.3监管质量监管人员需经过专业培训才能从事稽核工作。公司需根据实际情况，选择合适的时点和方式进行稽核，确保覆盖面达到较高水平。对于涉密信息的超工具书等，需在每次工作结束前进行查询和稽核，对不合规进行处理。4.其他超工具书防损稽核管理制度流

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