年产120万吨水泥粉磨生产线技术改造研究报告(优秀甲级资质项目可行性初步设计投资可行性研究报告)

PAGEPAGE57目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章项目申报单位及项目概况 11.1项目申报单位情况 11.2拟建项目情况 2第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 142.1发展规划分析 142.2产业政策分析 162.3行业准入分析 17第三章资源开发及综合利用分析 183.1旋窑水泥熟料资源分析 183.2粉煤灰资源综合利用分析 183.3石膏资源利用分析 183.4电资源利用分析 193.5水资源利用分析 19第四章节能方案分析 204.1用能标准和节能规范 204.2能源供应状况 214.3能源消耗状况 224.4能耗指标对比分析 244.5节能措施和节能效果分析 254.6结论 29第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析 335.1项目选址及用地方案 335.2土地利用合理性分析 335.3征地拆迁和移民安置规划方案 34第六章环境和生态影响分析 356.1环境和生态现状 356.2生态环境影响分析 36第七章经济与社会效益分析 437.1经济效益及其影响分析 437.2区域经济影响分析 527.3宏观经济影响分析 52第八章社会影响分析 53第九章结论与建议 549.1结论 549.2建议 55第一章项目申报单位及项目概况1.1项目申报单位情况企业名称：YYYYYY企业类型：有限责任公司法人代表：地址：ZZZ县YYYYYY(以下简称古基水泥公司)是一家专业从事通用硅酸盐水泥生产企业。该企业成立于1958年，前身为ZZZ县水泥厂，为县属集体企业，有40多年的历史，2005年改制为古基水泥有限责任公司，是一家民营股份制企业。公司座落于ZZZ县近湖镇东郊古基寺，占地面积4300M。(约合64.5亩)，北临新盐淮公路，南靠老盐淮线，西边一公里处便是231省道，ZZZ东塘河环绕古基水泥公司的西面和南面，水陆交通十分便利。企业现有员工120余人，其中技术人员有20余人，从1970年开始生产水泥，2003年之前，经过不断的技术改造，主要生产设备有机立窑2台和磨机3台，逐步形成了以自产立窑熟料为主要原料的10万吨水泥生产能力。到2003年年底，企业从提高水泥质量、降低成本、清洁生产、搞好节能减排的角度出发，迈出了技术改造的步伐，关闭了技术落后的两台机立窑设备，停止了机立窑的运行(其中一台2号机立窑3YF2.0×7M于2000年就停止运行，另一台1号机立窑3YF2.2×7M于2003年12月也停止了运行)，并充分利用现有的符合国家产业政策的粉磨设施，以安徽海螺集团的优质旋窑熟料为主要原料生产水泥，年生产能力达到45万吨。古基水泥公司多年来，重视在企业管理上下功夫，产品质量上下大气力，使企业的各项管理和产品质量得到稳步提高，古基水泥公司生产的产品深受广大用户的好评。“古基牌"水泥被省内外重点工程较广泛的使用，在ZZZ县内占有80％的市场份额，每年销售的旺季，“古基牌”市场销售形势看好，“古基牌”水泥供不应求。1.2拟建项目情况1.项目名称：年产120万吨水泥粉磨生产线技术改造建设地点：ZZZ县近湖镇东郊古基寺建设规模：年产120万吨水泥建设内容：年产60万吨水泥粉磨生产线两条项目总投资：固定资产投资两期共投入3284万元，流动资金796.2万元，合计总投资4080.2万元，项目资金来源为全部企业自筹。建设期：24个月建设单位：YYYYYY1.2根据《盐城市“十一五"工业结构调整和发展规划纲要)》提出的水泥工业产业布局和产业结构调整目标：水泥行业进一步加大结构调整力度，加速中小水泥企业淘汰机立窑，利用现有设施建设年产100万吨规模以上的水泥粉磨站。为此，古基水泥公司决定继续加大技术改造力度和改造进度，在充分利用原有资产的基础上，再增加固定资产投资3284万元，把企业改建成年产120万吨现代化的水泥粉磨站。1.2YYYYYY厂址设在ZZZ县近湖镇东郊古基寺，该项目建设利用该公司原有土地资源，项目建设不需要新征土地。企业北临新盐淮公路，南靠老盐淮线，西边一公里处便是231省道，ZZZ东塘河环绕古基水泥公司的西面和南面，水陆交通十分便利。1.21、新增Φ3.2×13米球磨机水泥粉磨生产线二条，形成年产1202、部分辅助生产设施：中控室、配电站等；3、土建工程需建筑厂房和设备基础、料库基础。1.本项目通过在原有生产工艺基础上，进行技术改造，建设120万吨／年的水泥粉磨站，形成120万吨／年的的水泥生产能力(其中42.5强度等级75万吨、32.5强度等级45万吨、散装水泥达70％以上)。1.21.2.6一、粉磨方案选择目前国内水泥粉磨站通常采用的工艺技术方案有：方案一辊压机+高细磨；方案二高细磨+高效选粉机。该公司通过对国内许多水泥生产厂家的调研与比较分析，并根据企业的实际情况，、认为采用方案二比较合理，其理由是：1、方案一投资规模较大，一台辊压机需500万元以上，而方案二则比较低，一台高效选粉机包括土建在内仅需70多万元。2、方案二的系统产量比较稳定，尽管采用方案一的系统台时产量也可达到90吨以上，但工艺流程较为复杂，操作维护要求高，系统稳定性较差，运转率较低。而方案二的系统台时产量42.5的水泥可达85吨以上，生产32.5水泥的台时产量可达90吨以上。采用球磨机配新型高效选粉机，因其具有耐用、可靠、适应性强、操作维护简便、投资省等优点，仍是水泥粉磨系统首选方案，由于采用了高效选粉机，也使粉磨效率较以往有所提高，鉴于上述情况，本项目水泥粉磨采用Φ3.2×13m球磨机、高效选粉机组成的闭路粉磨系统，以生产42.5水泥台时85吨计算单线系统年产量可达61.2万吨；以生产32.5水泥台时90吨计算单线系统年产量可达64.83、方案二粉磨系统装置的能耗低。方案一的一台辊压机需配电机功率为600kw，而方案二高效选粉机的功率只有350kw，这对于企业十分有利，同时企业还通过少用峰电多用谷电的办法，节能效果显著，可使得粉磨站的总体效益得到提高。4、该企业采用的主要原材料：一是旋窑厂生产的熟料，一般在产品出厂时都经过二次细碎，其细度小于10mm5、根据调研，高细磨+高效选粉机方案目前已在国内多家企业的水泥粉磨站成功应用，并且取得了比较好的效果。如黑龙江鸡西赛龙水泥有限公司Φ3.2×13米水泥磨配用选粉机后台产达91吨/时；河南原阳同力水泥公司Φ3.2×13米水泥磨配用选粉机后台产达85吨/时；广西四合工贸有限公司Φ3.2x13米水泥磨配用选粉机后台产达90二、原料储存方案的选择该企业原有原料库：400m3。12只、500m33只库容不能满足项目改造后的使用要求，因此考虑新建钢板结构的圆库1600m34只、3100m三、水泥储存方案选择该企业原有水泥库400m34只，水泥平库3000m2。。也不能满足项目改造后的使用要求，因此作如下调整：原水泥圆库作为散装库使用，另新建钢板结构的水泥圆库1600m1.2.经过上述工艺方案选择分析，该项目工艺技术采用圈流粉磨技术，生产水泥所需原料由熟料、石膏、粉煤灰组成。上述原料用圆筒库贮存，经库底配料，球磨机粉磨，经高效选粉后，合格细粉进入水泥圆库，经检验合格的水泥进行计量包装或由散装系统进行散装水泥发放。工艺流程示意图如下：1.2主要设备详见下表：一、主要新增设备一览表单位：万元序号设备名称规格型号数量(台)单价总价一一期工程1球磨机2选粉机3NE斗提机4气箱脉冲吸尘器5八咀包装机6散装设施7钢球、钢锻8静止式进相器9行车10配料器（恒速称）11输送机12吊车13自动控制设施14配电设施15基他及自制设施小计二二期工程1球磨机2选粉机3NE斗提机4气箱脉冲吸尘器5包装机6钢球、钢锻7静止式进相器8行车9配料器（恒速称）——10输送机11吊车小计合计二、本项目利用原有生产设备表序号设备名称数量（台套）总价（万元）备注1吊车2物料输送机3变配电设备4其他设备合计1.2一、项目新增土建工程表序号名称建筑面积（m2）数量建筑结构工程造价1磨机基础2磨房3水泥库4熟料库5其他原料库6浇筑场地等7中控室、配电房合计二、项目利用原有土建工程情况表序号名称建筑面积（m2）数量建筑结构工程造价1原料库2原料库3水泥库4水泥平库5码头6车槽7办公、生活用房合计

1.2.1、员工招聘员工根据岗位及生产经营需要，确定各类岗位人员，主要使用现有在岗员工，不足部分再经地方政府劳动人事部门批准，向社会公开招聘，并进行必要的检查和考核后择优录取；年工作日指数严格按照国家有关规定执行。该项目是原有法人单位的技改项目，因此，中高层管理人员由原公司人员担任2、劳动定员及培训本项目建成后，按年工作300天，实行三班三运转连续生产。根据年产120万吨水泥粉磨站的生产能力，需要的人员定员如下：1、管理人员20人2、生产人员90人3、销售人员10人合计120人古基水泥公司对各类人员均制定了人员培训计划，将按建设进度，对各类人员分别进行理论、安全知识和岗位操作技能知识培训，经三项考核合格，方能持证上岗。计划培训费用10万元。1.2本项目申请报告批准后，落实资金是关键，在落实资金的基础上，按计划进行项目建设。本项目分期实施，建设周期为两年，具体建设计划如下表所示：时时间进度内容一期工程二期工程2007年2008年2009年2010年8-9月10月11月12月7月8月9月10月11月12月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月编项目申请及报审批辞措资金设计招标、订设备施工设备安装调试试车竣工验收正式投产1.2本项目计划建设投资两期共投入3284.0万元，流动796.2流动万元，合计总投资4080.2万元，项目资金来源为全部企业自筹。1.2序号指标名称单位指标值备注1项目总投资1.1建设投资1.2铺底流动资金2项目总资金其中流动资金3资金筹措3.1资本金3.2银行借款其中:流动资金借款4销售收入5税金及附加6年总成本费用7利润总额8所得税9净利润10销售利润率11投资利润率12投资利税率13资本金净利润率14全部投资内部收益率所得税后所得税前15全部投资财务净观值所得税后所得税前16全部投资回收期所得税后所得税前17自有资金盈利指标17.1内部收益率18投资借款偿还期19益亏平衡点第二章发展规划、产业政策和行业准入分析2.1发展规划分析水泥是国民经济的基础原材料，水泥工业与经济建设密切相关，在未来相当长的时期内，水泥仍将是人类社会的主要建筑材料。改革开放以来，我国水泥工业得到较快的发展，整体素质明显提高，产量已多年居世界第一位。国家已经提出了全面建设小康社会的宏伟目标，随着我国工业化和城镇化进程的加快，水泥消费将继续保持较高的水平，水泥工业也将进入新的发展时期。当前我国水泥工业还存在以下问题：一是整体发展水平粗放，不符合新型工业化的要求，资源、能源消耗高，污染严重，生态和环境压力越来越大；二是结构性矛盾突出，落后立窑水泥比重仍然比较大，生产企业数量多，产业集中度低。我国水泥工业发展的主要任务是贯彻落实科学发展观和走新型工业化道路原则，加快结构调整。为指导水泥工业未来10—20年结构调整和产业升级，加强和改进投资管理，建立企业自我约束机制，完善有利于发展的市场环境，进一步加强和改善宏观调控，避免投资盲目扩张，促进水泥工业健康发展，国家发改委特别制定了水泥工业发展专项规划并已发布。专项规划是当前和今后一段时期我国水泥工业发展的指导性文件。各部门在制定相关的发展规划和有关政策时要体现专项规划精神，各地区制定水泥工业发展规划也要遵循专项规划的要求。盐城水泥工业作为基础原材料工业，经过几十年的快速发展，现已成为盐城重要产业之一。为国民经济的快速发展做出了贡献。然而，由于盐城水泥工业的发展起点较低，加上市场短缺的刺激，水泥工业从总量上来讲，虽然解决了供需矛盾，满足了经济建设对水泥的需求，但水泥工业量的增长却是在低水平的重复建设中发展起来的，主要表现为“四大五低”，即：产品产量大、企业数量大、职工队伍大、能源消耗大、劳动生产率低、集约化程度低、科技含量低、市场应变能力低、经济效益低，造成了在水泥发展过程单纯追求量的增长而忽略了其它问题。这些问题集中反映出盐城水泥工业结构的不合理状况。为此，盐城市依据国家提出的“控制总量、调整结构”的发展战略，以当地资源为支撑，不以牺牲生态环境为代价，严格控制规模盲目扩张；加速中小水泥企业淘汰机立窑，利用现有设施建设年产100万吨规模以上的水泥粉磨站，提高产品质量；提高产业集约化程度，以新技术、新装备对老企业进行改造和更新；充分利用自然资源，保护生态环境，以科学发展观为指导，走循环经济发展之路，带动相关产业，拓展水泥工业产业链，实现盐城水泥工业的可持续发展。综上分析，表明该项目实施符合地区规划内容，并与当地水泥工业发展规划相协调。2.2产业政策分析为推进经济结构的战略性调整，提升产业升级，提高竞争力，国家发展和改革委员会于2007年12月7日，发布了发改办产业【2007】3074号文件，文件中在2005年本《产业结构调整指导目录》的基础上，经过修订，发布了2007年本《产业结构调整指导目录》(征求意见稿)，该指导目录，重点鼓励33个领域，共620种产品、技术及部分设施和服务的发展。《产业结构调整指导目录(2007年本)》第一类[鼓励类]中第十条、建材第15款鼓励发展“100万吨／年及以上大型水泥粉磨站建设”。2006年经国家发展改革委办公会议审议通过并报请国务院批准并发布了《水泥工业产业发展政策》，在第三章“产业技术政策”的第七条明确了“鼓励大企业采用先进的技术和设备将小企业改造为水泥粉磨站，新建水泥粉磨站规模至少为年产60万吨。鼓励推广矿渣微粉细磨技术。大力发展散装水泥，积极发展预拌混凝土”。本项目是在原有设施的基础上，通过改扩建新增二条年产120万吨水泥粉磨生产线。经核查分析，该项目完全符合国家产业政策中的相关规定。2.3行业准入分析2006你4月13日国家发展和改革委员会、财政部、国土资源部、建设部、商务部、中国人民银行、国家质量监督检验检疫总局、国家环保总局联合印发的【2006】609号文件《关于加快水泥工业结构调整的若干意见》的通知中明确指出要“制定和完善政策、严格市场准入”，具体内容：“严格水泥生产许可证管理，开展无证生产专项整治活动，坚决取缔无证生产水泥企业。按照国家产业政策和环保新标准重新修订水泥生产许可证发放细则，对不符合实施细则要求的企业一律不予发证，严格把好市场准入关。”同时，《关于加快水泥工业结构调整的若干意见》提出了行业调整目标：2010年水泥预期产量12.5亿吨，其中：新型干法水泥比重提高到70%，水泥散装率达到60%；累计淘汰落后生产能力2.5亿吨。企业平均生产规模由2005年的20万吨提高到40万吨左右。粉尘排放量大幅度减少，工业废渣（含粉煤灰、高炉矿渣等）年利用量2.5亿吨以上。本项目建成后将实现年产120万吨新型干法水泥粉磨生产能力，该项目的水泥在生产过程中大量利用工业废渣，并且配备了完善的除尘设备（粉尘排放浓度≤30mg/m3）。水泥的主要产品为P.042.5和P.C32.5等级普通硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥，水泥散装率将达到70%以上。由此可见，项目符合行业准入条件。

第三章资源开发及综合利用分析本项目生产所需主要原、辅材料包括：旋窑水泥熟料、粉煤灰、石膏等。以上原、辅材料资源周边地区及其丰富，完全能够满足本项目生产规模的需求。3.1旋窑水泥熟料资源分析本项目年需水泥熟料按年产量120万吨的60％计算，约72万吨，主要由生产厂家海螺公司及本省的双龙公司通过水路用船运输进厂，其供应量及品质可满足磨制不同水泥品种要求。3.2粉煤灰资源综合利用分析本项目拟用粉煤灰作为主要混合材料。项目所在地盐城市盐城发电厂和射阳港电厂两家热电厂和ZZZ热电厂，年产生粉煤灰约3o0万吨。这些固体废物给当地的环境带来较大的压力。本项目年需粉煤灰按年产量120万吨的35％计算，约需42万吨。采用粉煤灰作为混合材，变废为宝，能减少其大量排放给周围环境带来的污染，工业废渣的利用不但可以给企业创造直接经济效益，而且还有重大的社会效益。3.3石膏资源利用分析徐州市邳州石膏矿是华东地区较大的石膏矿之一，矿层主要分布在邳州市北部与山东接壤的四户、邹庄、邢楼等镇，截止2003年底保有储量为5．9l亿吨，丰富的石膏资源可以满足周边地区对石膏水泥辅料资源的需求。本项目石膏需求量按年产量120万吨的5％计算，约需6万吨。徐州市石膏资源探明及保有资源／储量详见下表：徐州市石膏资源探明及保有资源／储量表序号矿区名称单位保有量勘查提交资源/储量开采量损失量经济基础储量合计1本市亿吨2本省亿吨3占全省比例%3.4电资源利用分析该公司现有35KV变电所一座和3.5万Kv的供电专线，本项目拟通过增加部分供电设施，即可满足技改工程的需要。项目年用电量约为3720万kwh。ZZZ县拥有220千伏变电所一座，ll0kv变电所2座，主变电容量达271850KvA，110KV线路长度达到80。56公里，35Kv线路长度儿1.29公里，，l0KV线路长度达到2701．86公里。现供电量为40000千瓦时，不久将新建两座110KV变电所，3座位35KV变电所，10KV线路新建和改造3.5水资源利用分析项目所在地的ZZZ县周围水网密布，水资源丰富，水质良好，完全可以满足本工程生产和生活的要求，因此该项目仍采用周围河水作为供水水源。本项目需水源供应量约为：10000吨／年。项目生产用水的循环利用率可达95％以上。

第四章节能方案分析4.1用能标准和节能规范4.1.1依据的法律、法规1、《中华人民共和国节约能源法》；2、《中华人民共和国计量法》；3、《国务院关于加强节能工作的决定》(国发[2006]28号)；4、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发[2007]15号)；5、《节能中长期专项规划》(发改环资[2004]2505号)；6、《产业结构调整指导目录(2005年本)》(国家发改委令第40号)；7、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[2006]2787号)；8、《关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南(2006)的通知》(发改环资[2007]21号)；9、《“十一五"资源综合利用指导意见》(国家发改委2006年12月24日发布)；10、《能源发展“十一五”规划》(国家发展改革委2007年4月)；11、《江苏省节约能源条例》(2004年8月20日第二次修正)：12、《省政府关于加强节能工作的意见》(苏政发[2006]152号)；13、《关于加强工业类固定资产投资项目能源消耗准入管理工作的通知》(苏发改工业发[2006]1197号)；14、《江苏省工业结构调整指导目录(2O06)》(苏政办发[2006]140号)；15、《关于印发江苏省固定资产投资项目节能评估和审查管理暂行办法的通知》(苏经贸环资[2007]212号)；16、《省发展改革委关于印发<江苏省工业固定资产投资项目节能评估和审查实施办法>》(苏发改工业发[2007]1137号)；17、《盐城市产业合理用能评估审核暂行办法》；18、《盐城市固定资产投资项目节能评估和审查管理暂行办法》。4.1.2用能标准和节能规范1、《中国节能技术政策大纲》(2006)；2、《综合能耗计算通则》GB／T2589—2008；3、《工业企业能源管理导则》GB／T15587—1995；4、《企业节能量计算方法》GB／T13234—1991；5、《用能单位能源计量器具配备与管理通则》GB／T17167—2006：6、《企业能量平衡通则》GB／T3484—1993；7、《评价企业合理用电技术导则》(GB／T3485—1998)；8、《评价企业合理用热技术导则》(GB／T3486—1998)；9、《节水型企业评价导则》(GB／T7119—2006)；10、《节能措施经济效益计算与评价》(GB／T13471—1992)；11、《关于明确能源消耗折算系数参照标准的通知》苏发改工业发(2008)404号；4.2能源供应状况本项目建成后年消耗各类能源有：二次能源电力和能耗工质水。项目选址在盐城市ZZZ县。该县拥有220千伏变电所一座，110kv变电所2座，主变电容量达271850KVA，110KV线路长度达到80.56公里，35KV线路长度111.29公里，1OKV线路长度达到2701.86公里。现供电量为40000千瓦时，已分别通过部级调度自动化和农村电气化的验收。不久将新建两座110KV变电所，3座位35KV变电所，10KV线路新建和改造1687公里。该公司现有35KV变电所一座和3.5万KV的供电专线，本项目拟通过增加部分供电设施，即可满足技改工程的需要。本项目水、电等公用工程消耗主要依托当地供水、河水、供电设施，当地的水、电供应完全可以满足本项目的用能需求。河水水质可以满足项目用水的要求。4.3能源消耗状况4.3.1项目方案对各类能源消耗的种类、数量和结构1、依据该项目的动力燃料供应方案，各类能源消耗的种类和数量见下表：表4-1能源消耗的种类表序号能源种类单位年用量折算标煤系数折标煤量等价值占比等价当量等价当量1电万Kwh2新鲜水万m3合计注：折算标煤系数来自《综合能耗计算通则》GB/T2589-2008以及苏发改工业发【2008】404号明确能源消耗折标煤系数参照标准。4.3.2主要能耗流向分析该项目生产国产中消耗的主要是能源是电，占总能耗的99.99%。以下着重对生产设备、工艺对上述主要电耗按当量值进行计算与分析。估算公式：年电耗W=αn×有功功率×Tn（依据《工业与民用配电设计手册》）αn—年有功负载系数Tn—年工作小时（该项目全年300天工作日，年工作时间7200小时）表4.2电能消耗的估算表序号设备名称总功率(KW)需要系数(Kx)有功功率(KW)αnTnWn能耗量占比(%)(h)(万KWh)(折标煤吨)1生产照明系统2Φ3.2球磨机3Φ3.2球磨附属设施4选粉机5斗提机6气箱脉冲吸尘器7八咀包装机8散装设施9检验10吊机11输送设施12配料系统13损耗按wn的5％计算合计4.4能耗指标对比分析4.4.1单位产品能耗分析d=42.5Bd=42.5B√4式中：d—水泥强度修正系数B—水泥强度，单位为兆帕(MPa)42.5—水泥强度修正到42.5MPa及可比水泥综合电耗公式Qks=d(1+f)Qs式中：f—混合材掺量修正系数，水泥粉磨企业按零计算Qs—水泥综合电耗通过计算得出企业在改造前的可比水泥综合电耗为37.43kwh／t水泥。本项目水泥产品为42.5标号水泥，可比水泥综合能耗为31kwh／t水泥，与之前相比，有很大降低。4.4.2综合能效指标对比分析项目与全国、地区综合能效指标对比分析表4—3全国、地区综合能效对比表序号地区单位GDP能耗（吨标煤/万元）单位工业增加值能耗（吨标煤/万元）备注1全国2006年度全国各地区单位GDP能耗指标通报2江苏2006年度全国各地区单位GDP能耗指标通报3盐城2006年度江苏省各地区单位GDP能耗指标通报4本项目本项目年产值为28200万元；工业增加值为4152.3万元注：①本项目总能耗按当量值折算为4571．88吨标煤；②工业增加值=现行工业总产值(．28200万元)一工业中间投入(22952-3万元)+应缴增值税(1095．4万元)=4152-3万元。该项目单位工业增加值综合能耗明显低于全国、省、地区的单位工业增加值能耗。说明该项目总体能效水平较高。4.5节能措施和节能效果分析4.5.1本项目拟采取的节能措施一、设备节能措施1、本项目关键设备Φ3.2×13m2、本项目在关键设备Φ3.2×13m3、配备大量硬件和软件系统，加大信息化管理力度，提高工作效率。4、在电机选型时，应优先选用Yx、YE、YD、Yz等系列的高效电机。二、工艺节能1、选用技术先进、工艺成熟的水泥粉磨生产线，保证产品质量，减少设备数量，节约能源和空间。2、采用助磨剂等新技术，提高熟料利用率，降低能耗。三、节电措施1、生产供电采用集中或就地无功补偿装置，设计安装电子自动补偿控制器，功率因数预计达0．92以上，磨机主电机采用高压进相机，使设备的功率因数达到0．95以上，降低电力耗损，提高电能利用率。根据生产需要，及时调度用电，避免大马拉小车，做好节电工作。2、照明光源尽量采用新型号的高效节能灯具，在满足车间照明度及光色的前提下，减少灯具的数量或灯具的容量，达到节电的目的。3、选用s11型节能变压器，并将变压器室及电力室靠近变电所设计，以降低线损。采用集中和分项结合的功率因数补偿方式，降低无功损失，使全厂补偿后功率因数达0．9以上。4、在各种生产设备中，凡能移峰填谷用电的，尽可能地采用低谷用电，不仅可以降低生产成本，而且可在整个电网上节约用电。四、节水措施1、为节约用水消耗，各种设备的冷却水循环利用，污水处理站的中水用于洁厕、冲洗地面、水旋漆雾装置补充用水、水膜除尘用水、景观用水等，大大降低新鲜水用量。2、各种水泵均选用高效节能型产品。3、车间配管均按经济流速选取管径，以减少运行能耗和运行费飘。五、总图与建筑设计节能措施1、车间变(配)电室、水泵房等动力设施，总图布置尽量靠近负荷中心，以降低能耗。2、建筑设计尽量考虑利用自然采光，以减少电力照明，节约用电。3、建筑方面采用新型轻质保温材料，满足保温、隔热要求。六、加强能源管理，完善能源制度1、企业能源管理制度建设根据GB／T15587—1995《工业企业能源管理导则》要求，企业应建立、保持和完善能源管理系统，确立能源管理部门，配备具有相应技能和资格的人员，承担能源管理和技术工作，明确规定其职权范围和领导关系。完善能源管理制度体系。具体建立的制度有：(1)能源采购和审批管理制度：(2)能源财务管理制度：(3)能源生产管理制度：(4)能源计量统计制度：(5)能源计量器具管理制度：(6)能源消耗定额、考核和奖惩制度。2、加强企业能源计量管理能源计量是企业实现科学管理的基础性工作。没有完善准确的计量器具配置，就不能为生产和生活的各个环节提供可靠的数据。它也是评价一个企业管理水平的一项重要标志。3、加强企业能源统计管理能源统计是企业能源管理的一项重要内容，既是编制企业能源计划的主要依据，有事进行能源利用分析、监督和控制能源消费的基础。只有对各部门能源消费进行统计，建立企业能源消费平衡表，掌握能源的来龙去脉，才能发现问题，找出能源消耗升降的原因，从而提出技术上和管理上的改进措施，不断提高能源管理水平，只有通过能源消费的统计分析，才能制定出先进的和合理的能耗定额，确保定额考核的严肃性和科学性，否则极易挫伤职工节约能源的积极性。强化能源统计具体途径：根据能源在企业内部流动的过程及其特点，按照能源购入贮存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节设置对各工序及车间主辅生产系统的各种能源消耗建立分类统计报表，原始几率应妥善保存，报表的内容应按工序细化到：主要生产、辅助生产、采暖（制冷）、照明、运输、生活及其他，以利于细化对工序及产品的能耗考核。建立并完善工序及产品单耗考核管理体系，实施分级考核，进一步探索不同机台、不同品种考核定额指标的合理性，细化工序及产品的能耗定额，严格节奖超罚，以推动企业在生产管理、设备运行、过程控制等方面的节能潜力，达到节能降耗和降低成本的目的。4.5.2节能效果分析该项目在设计上选用的工艺和设备都是比较先进的，符合国家、行业和地方相关节能法律、法规、政策、标准等的规定要求。本项目的能源消耗以电力为主，可以占到总消耗的99.99%，因此加强节约用电措施和管理，对降低能源消耗总量有着显著的效果。本项目的主要用电设备有：球磨机、选粉机、收尘器、提升机等。其中，电动机在上述机器的配置中较为普遍，因此电动机的节能应引起高度重视。目前我国水泥厂主要采用Y系列和Y2系列电动机，其平均效率分别为87.3%和86.3%，平均功率因数分别是0.84和0.846，基本符合国家标准GB18613-2002≤中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值≥中能效限定值的要求。而有些先进的水泥企业采用ABB或SIEMENS技术引进的高效电动机，其效率能提高2-3%，损耗可下降20%左右，虽然价格要高出约30%，但对于年运行时间超过5000小时，负荷率大于70%的负荷电动机采用高效电动机还是合算的。我国新研发的YX、Y2-E系列高效电动机与Y系列相比损耗可下降20%-30%，效率提高1-3%。4.5.3节能量计算分析本项目单位现有可比水泥电耗为37.43kwh/t产品，新建工程的可比水泥电耗为31kwh/t产品。年产120万吨水泥，节约电量为（37.43-31）×120万吨=774万kwh，折标煤2554吨。4.6结论通过对该项目产品结构、工艺、技术和装备的核查以及能源消耗的评估，结论及建议如下：4.6.1产业政策、法律法规的符合性1、该项目符合《产业结构调整指导目录（2007年本）》第一类【鼓励类】中第十条、建材第15款鼓励发展“100万吨/年及以上大型水泥粉磨站建设”。2、该项目选择的φ3.2×13m粉磨机是选用国内先进的节能设备；经检查，未发现《产业结构调整指导目录（2005年本）》等法规、规章限制适用或限期淘汰的落后工艺、技术、装备，特别是高耗能装备。3、该项目生产过程中不适用有毒有害原辅材料，也无有毒有害废弃物排放，水泥生产过程中使用粉煤灰为原料，是废弃物的综合利用，符合《中华人民共和国清洁生产促进法》。4、该项目符合国家发展的改革委员会、国家质量监督检验检疫总局、国家环保总局联合印发的[2006]609号文件《关于加快水泥工业结构调整的若干意见》的通知和具体的行业准入条件规定。4.6.2用能总量及能源结构的合理性评估该项目用能种类为二次能源电力，以及耗能工质自来水。全年能源实物消耗量为：电力3720万kW.h，耗能工质自来水1万m3项目所选能源品种是水泥粉磨生产线不可缺的，电力主要用于动力与照明，自来水抓药用于冷却。项目所选能源品种符合项目所在地能源供应条件，符合江苏省矿产能源供应短缺的现状，符合我国贫油富煤的国情，符合当今世界新能源的发展方向。项目所选能源品种均为清洁能源，对当地环境基本无影响。该项目用能总量及用能品种合理。4.6.3能耗水平的评估1、该项目单位工业增加值能耗1010吨标煤/万元，根据《2006年度全国各地区单位GDP能耗指标通报》公布的全国数据2.53吨标准煤/万元及江苏省数据1.57吨标准煤/万元；低于国家统计局、发改委、能源局《2007年各地区单位GDP能耗指标通报》公布的江苏省单位工业增加值能耗数据1.408标准煤/万元。说明高项目总体能效水平较高。2、项目能耗指标符合《水泥单位产品能源消耗限额》的要求，带到同行业国内先进水平。项目单位产品耗电量为31kW.h/吨产品，达到同行业国内先进水平。本项目单位产品电耗低于《水泥单位产品能源消耗限额》中现有水泥粉磨企业综合电耗45度/吨的限额值，低于新建水泥粉磨企业综合电耗38度/吨的限额值，低于水泥粉磨企业综合电耗34度/吨的限额目标值。3、本项目采用了多项节能降耗措施，如选用φ3.2×13m粉磨机、静止式进相器；新增的20000KVA、500KVA变压器为S11型节能型变压器；提高混合材用量，减少了水泥熟料的用量。这些措施符合《中国节能技术政策大纲》、《工业企业能源管理导则》、《江苏省节约能源条例》等国家或省规定的节能降耗措施要求。4、该项目符合国家、地方和行业节能设计规范、标准，主要工艺流程采用球磨机与高效涡流选粉机组成的闭路循环粉磨系统等节能新技术。4.6.4能耗定（限）额的核查企业单位产品能耗吨产品为31KW.h，符合国家标准《水泥单位产品能源消耗限额》的可比水泥综合标电耗≤45KW.h要求。4.6.5节能降耗措施核查该项目的各项节能降耗措施，符合《中国节能技术政策大纲》、《工业企业能源管理导则》、《江苏省节约能源条例》等国家或省规定的节能降耗措施要求。建设单位在该工程项目设计、施工中，以及建成投运后应积极落实并执行，严格按照国家“十一五”期间单位GDP节能减排指标下降20%的要求，确保项目的能耗指标达到或超过国内外先进水平，从而为我国的节能减排事业做出贡献。

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析5.1项目选址及用地方案YYYYYY年产120万吨水泥粉磨生产线技术改造项目，选址设在该公司厂区内。该公司落于ZZZ县近湖镇东郊古基寺，占地面积43000M2（约合64.5亩），北临新盐淮公路，南靠老盐淮线，西边一公里处便是231省道，ZZZ5.2土地利用合理性分析5.2.1土地使用的法律、法规我国是世界人口最多的国家，约占全球总人口的五分之一，而国土面积却位居世界第三位，人均土地、尤其是可利用土地面积相对较少，土地资源十分宝贵。《中华人民共和国土地管理法》计有八章八十六条，其中第三章第十七条规定：“各级人民政府应当依据国民经济和社会发展规划，国土整治和资源环境保护的要求，土地供给能力以及各项建设对土地的要求，组织编制土地利用总体规划。”第四章第三十六条规定：“非农业建设必须节约使用土地，可以利用荒地的，不得占用耕地；可以利用劣地的，不得占用好地。”第五章第四十三条规定：“任何单位和个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地；但是兴办乡镇企业和村民建设住宅经依法批准集体经济组织农民集体所有的土地时，或者乡（镇）村公共设施和公益事业建设经依法批准农民集体所有的土地的除外。”《中华人民共和国土地管理法实施条例》（国务院第26号令1998年12月24日）第五章第二十一条规定：“具体建设项目需要使用土地的，建设单位应当根据建设项目的总设计一次申请，办理建设用地审批手续；分期建设的项目，可以根据可行性研究报告确定的方案分期申请建设用地，分期办理建设用地有关审批手续。”5.2.2本项目的土地利用情况YYYYYY年产120万吨水泥粉磨生产线技术改造项目，利用该公司厂区的现有土地进行实施该项目。因此，本项目使用的土地已是该公司的工业用地，无需再办理非农业用地使用审批手续，符合国家的土地使用法律、法规。5.3征地拆迁和移民安置规划方案本项目建设不存在占用耕地、征地拆迁、移民安置等问题。，项目建设土地利用合理，符合有效使用土地的要求。

第六章环境和生态影响分析6.1环境和生态现状建设项目选址位于ZZZ县近湖镇东郊古基寺。地质：项目所在地地处黄淮平原，为海积平原区。其地形、地貌、地质为里下河平原，地形平坦，河网密布，地形相对高差不大，地质构造处于苏北坳县构造单元，地层属性同为第中纪覆盖层，岩性为松散粘土。地耐力12吨-14吨/立方米。按国家规定建筑物抗震等级7度设防。气候、气象：ZZZ县的气候特点是：气温偏高，降水偏少，暖冬明显，日照持平，蒸发量大，灾害天气不明显，属于风调雨顺。县境地处北亚热带北绿，季风气候较显著，冬、夏长，春、秋短，四季分明。本地具有明显的季风气候特征，冬季多吹偏北风，夏季多吹偏南风，全年中以东南风最多。根据ZZZ县气象局提供的气象观测资料，主要气象参数如下：年平均气温14.2。C，年平均气压1013.5百帕，年平均风速为3.4m/s，年平均降水量1020mm，年均蒸发量960.2mm，年平均相对湿度79%。本地区的异常天气，如寒潮、夏秋旱、梅雨、台风等时有出现。水文：ZZZ县域地处淮河下游，是里下河地区的腹部洼地，全县水域西承射阳湖，东流入海，境内沟河纵横，水资源十分丰富，自然降水量大，水域广阔，地下淡水资源比较丰富。境内沟河港汊纵横交错，共有大小沟河300余条。主要排水入海河道为黄沙港，另有部分洪水从射阳河下排入海。流经古基寺的主河流为东塘河。生态环境：拟建项目所在地厂区内，厂内种植有少量普通阔叶树种。项目所在地附近无珍稀野生动植物分布，无重点保护的文物古迹。原有污染情况：在运营过程中产生的主要污染物包括：粉尘、职工生活垃圾、废水等。6.2生态环境影响分析6.2.1环境影响因素分析一、施工期本项目为原址改扩建项目，辅助设施也已完善。项目施工建设过程会产生短暂的污染。二、运营期项目运营期产生的污染主要有以下几点：废水：职工生活过程中产生的生活污水（含餐饮废水）废气：配料、粉磨、灌装等工序产生的粉尘、食堂油烟；噪声：球磨机、提升机、引风机等设备产生的噪声；固废：收尘器收集的粉尘、机械检修时产生的边角料及职工的生活垃圾。6.2.2环境影响主要措施方案本建设应严格按照“三同时”的原则，遵守国家、省有关环境保护的法律、法规的规定，按照环保部门对本项目所做环境影响评价的要求，采取措施，将环境污染和危害危险控制在法律、法规及施工管理规定的范围内。一、施工期主要污染物及治理措施本项目施工期对环境造成的影响及相应治理措施主要从以下几个方面分析：1、施工期大气环境影响分析和防治措施施工期向大气排放的主要污染物有CO、NO2和粉尘、扬尘等。CO、NO2等来源于运输车辆和施工机械排出的废气；粉尘和扬尘主要来源于车辆运输过程中产生的地面扬尘；建筑材料如水泥、白灰、黄沙等的运输、装卸、堆放、搅拌过程，由于受风的作用产生的粉尘和扬尘；施工垃圾在堆放和清运过程中产生的扬尘。控制扬尘对环境的不良影响，可采取以下防治措施：对施工现场进行科学管理，水泥应建专门库房堆放，砂石料统一堆放，尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装破裂；施工现场和堆场适量喷水，使其保持一定的湿度，减少扬尘量；运输车辆避免装载太满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，对车辆及时冲洗；土方施工时可在上风向建围栏，减少施工扬尘扩散，如遇风速过大的天气应停止这部分的施工。2、地表水环境影响分析和防治措施施工过程中产生的废水主要有：施工生产废水，包括开挖土方产生的泥浆水和施工机械运转的冷却和洗涤用水，主要含有大量泥沙和少量油污。施工期废水量虽不大，但也不能任其流淌危害环境。施工期污水污染防治措施及建议：（1）施工现场所有施工废水因泥沙含量较大，需先经沉淀池沉淀后再排入城市排水管道，并尽可能地将沉淀池中的水回用于现场洒水降尘；（2）施工现场临时食堂排放的生活污水可设置简易有效的隔油池，工地临时厕所可采取旱厕；（3）以上施工废水及生活污水均需通过简单处理达标后外排，不得直接排放。3、噪声环境影响分析和防治措施施工阶段的主要噪声设备有挖掘机、塔吊、运输车辆等设备，噪声源强一般在80-105dB(A)之间。拟建项目由于施工时间较短，建筑物较少，采取在高噪声设备周围加设掩蔽物，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业等措施，在施工期对周围环境无影响。4、固体废弃物影响范围分析项目在施工过程中产生的固体废弃物主要为建筑施工垃圾及施工人员的生活垃圾。建筑垃圾应严格按照有关规定的要求进行处理。项目所产生的渣土应及时清运，不能及时清运的应当妥善堆放，并采取防溢漏、防扬尘措施，运输渣土的车辆应当设有防撒落、飘扬、滴漏的设施，如采取密闭或者加盖苫布等防范措施，按规定的运输路线和运输时间，将废渣倾倒于指定场所。另外施工人员在日常生活中也将产生一定数量的生活垃圾。生活垃圾应及时由环卫部门清运，以减轻对周围环境的影响。5、水土流失影响分析及对策措施建设项目施工期间水土流失造成的影响有：（1）建筑物地基的开挖、拓宽、管道铺设时地面或道路开挖或其它项目中的弃土，如不及时运走或堆放时覆盖不当，遇雨时（尤其是强风暴雨时），泥砂流失，通过地面径流，进入河流，造成河水混浊影响水质。（2）回填土如不及时回填或覆盖不当，遇雨会随地流淌，有一部分沉积地面，泥砂进入河道后，使河水能见度降低，也影响水域景观；遇晴天或大风时就会产生扬尘影响城市大气质量；影响市容，破坏陆域景观。为减少拟建项目施工期间水土流失造成的影响，应采取以下必要控制措施：A、工程施工中要做好土石方、砂料等的平衡工作，开挖的土方应尽量作为施工场地平整回填之用。如果有多余，应妥善处理；如有缺土，应采购宕渣砾料代替；B、工程施工应分歧分区进行，以缩短单项工期。开挖裸露面，要有防治措施，尽量缩短暴露时间，以减少水土流失；C、堆土的临时堆放场地中，要有相对比较集中的地方，其周围应挖好排水沟，避免雨季时的雨水冲刷。堆土的边坡要小，使其少占地且不易被雨水冲刷造成流失。二、运营期主要污染物及治理措施1、水环境影响分析及对策措施本项目在生产过程中的冷却水循环使用不外排，仅补充其损耗量。根据类比相关资料，生活废水经沉淀池处理后，污染物排放浓度为：CODcr：100mg/L、SS：80mg/L，可用于厂区绿化。生活污水处理工艺流程如下：餐饮废水隔油池隔油池隔油池餐饮废水隔油池隔油池隔油池用于灌溉农田或厂区绿化（1）食堂油烟建设项目在营运期间食堂餐饮产生的油烟，应根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规定，采取以下防治措施：A、食堂必须安装油烟净化设施，并保证操作期间按要求运行，该油烟净化设施对油烟的最低去除效率为75%，油烟最高允许排放浓度小于2mg/m3。B、排气筒出口朝向应避免易受影响的建筑物。C、排气系统应做到密封性好，禁止人为稀释排气筒中污染物浓度。D、餐饮加工过程中产生的非有，不能随意排放，必须交固废处理中心集中处理。E、规范设计，并建设专用排烟通道。建设单位在购买油烟净化设施时应购买经过国家有关部门批准的产品。只要严格执行该标准，建设单位排放的油烟是能满足该地环境空气质量要求的。（2）粉尘本项目主要产污环节为粉磨与包装工序。在粉磨车间安装布袋除尘器，根据调查相关已运营项目的除尘情况确定除尘效率可达99.99%，预测排放浓度为30mg/m3，排放量为0.45kg/h。包装车间安装布袋除尘器，除尘效率可达99.9%，预测排放浓度为28mg/m3，排放量为0.336kg/h。分别达到《水泥厂大气污染物排放标准》（GB4915-2004）要求。对于堆料、运输等工艺产生的粉尘属于无组织排放。应尽量减少生产中的扬尘环节，选择扬尘少的设备，粉状物料输送采用斜槽和提升机等密闭式输送设备；对胶带机疏松的物料尽量降低落差，实施密封，减少粉尘外逸；粉状物料贮存采用密闭圆库；厂内物料装卸、倒运采用喷水增湿减少扬尘。3、声环境影响分析及防治措施水泥厂生产过程中的噪声主要来源于机械动力设备运转时产生的震动。其防治措施如下：（1）在保证工艺生产的前提下尽量选择低噪声设备，降低噪声源强等；（2）对引风机等产生空气动力性噪声设备，在设计时采用低噪声设备，并加装消声器，以降低这些设备的噪声；（3）对于某些设备运行时振动产生的噪声，考虑设备基础的隔振、减振；（4）利用建筑物。构筑物及环境绿化来阻隔噪声的传播。以上噪声控制措施可将各设备噪声级降低10~24dB，由于周围500米范围内的无居民，而设备噪声对500米意外的噪声增加值基本为0，因此，项目建成投产后，不会对敏感点产生影响。与此同时，做好厂区的绿化工作，厂界噪声值可以达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中Ⅱ类标准，即昼夜≤60Db(A)，夜间≤5Db(A).4、固体废弃物分析与防治对策 根据本项目产生的固体废弃物进行分类收集与处理。水泥产生过程中除尘器收集的粉尘返回水泥生产装置回收使用，根据手机的粉尘的特点分贝进入各个生产系统。机械检修时产生的边角料可回收出售。职工的生活垃圾有环卫部门清理收集，本项目所产生的固废不属于有毒、有害危险固废物。5、项目运营后生态环境影响分析建设项目所在原址生态系统生物种类较少，食物网结构简单，稳定性差，受人的因素影响较大，是一类缺乏自动调节能力和自我完善能力的生态系统，容易遭到破坏。项目实施过程中原有生态系统基本不会遭到破坏。项目的绿化设计应树立生态观念，注重植物的群落配植，在树种的选择上，充分考虑了植物的季相变化。同时，该项目因地制宜，合理布局各种绿化小品，以提高绿化环境质量。综上所设，本项目施工期产生的短暂污染不会对周围生态环境产生影响；运营后只要加强管理，亦不会对周围生态环境产生影响。

第七章经济与社会效益分析7.1经济效益及其影响分析7.1.1项目投资估算及资金筹措本项目为YYYYYY年产120万吨水泥粉磨生产线技术改造项目，本项目投资估算范围主要是新增土建工程、设备购置及相应配套工程的投资，财务评价采用增量法计算分析，评价范围仅限于本次项目有关的投资、成本及效益等内容，计算相应的效益。一、固定资产投资总额估算1、新增固定资产投资估算本项目主要建设内容（1）土建工程本项目主要包括新建生产厂房、水泥库、熟料库等，建筑工程单方造价参照类似于工程有关数据估算，生产厂房、水泥库、熟料库等土建投资700万元。（2）设备购置及安装本项目新增工艺设备中外购设备出厂价按厂商报价和市场价估算，自制设备按制造成本加上必要的相关费用估算，整个项目设备合计投入2265万元（含公用工程费用120万元），设备价款为2265万元，安装费为137万元。以上估算详见经济评价辅助报表1.（3）本项目其他费用主要是项目前期工作费5万元，建设管理费用5万元，工程监理费5万元，职工培训费10万元和试车费10万元等合计40.6万元。（4）预备费：根据国家计委计投资（1999）1340号文件规定，设备材料涨价预备费不予计算。基本预备费，国内配套费用按人民币支付的工程费用及其他费用之和的5%估算，预备费合计为156.40万元。2、建设期固定资产投资借款利息本项目投资款全部为企业自筹，没有申请银行贷款，故建设期利息为0万元。3、固定资产投资方向调节税估算按照财政部、国家税务局、国家计委《关于暂停征收固定资产投资方向调节税的通知》（财税字（1999）299号），本项目不计固定资产投资方向调节税。新增固定资产投资为项目工程费用+其他费用+预备费+建设期利息，本项目合计为3284万元，详见经济评价辅助报表1。新增固定资产投资部分费用组成比例见下表新增固定资产投资构成表序号投资内容投资额（万元）占百分比%1建筑工程2设备购置3安装工程4其他费用合计二、流动资金估算根据该企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点，本项目流动资金估算按分项详细估算法进行估算，正常年项目流动资金占用796.2万元，详见经济评价辅助报表2。三、项目总投资和固定资产投资总额按照国务院国发（1999）35号规定，项目总投资为为固定资产投资总额加流动资金，本项目合计为4080.2万元。项目固定资产投资总额=项目固定资产投资+建设期利息，本项目固定资产投资为3284万元。7.1.2项目财务预测一、财务评价依据财务评价依据主要包括：（1）国家和有关部门颁布的有关财会等方面的政策、法规、（2）项目所在地有关税收、劳动工资管理和社会保障等有关规定。（3）《投资项目可行性研究指南》（4）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（5）YYYYYY提供的财务报表和其他基础材料。（6）各专业提供的基础条件。二、财务分析说明根据公司规划和行业情况，并原则上根据我国财政部颁布的会计准则、会计制度和有关的法律规定，对该项目进行有关的财务预测。在具体操作时遵循重要性原则，对预测损益表和预测现金流量表等做了一定的合并和处理。本预测中各种数据比例，是通过调查国内该行业的有关资料，并通过分析统计，制定出的相关比例，具有宏观性和满足统计规律的特点。在该项目的预测中，能够比较好地、大致地反映项目的收益价值状况，但在项目具体实施的过程中，还有大量的、次要的不确定因素，甚至有时还会出现重大的偶然因素，这些因素都会影响到该项目的收益，所以，具体实施与本预测存在一定的差异是正常的。三、财务分析假设在以下的分析中，我们假定整个经济运行环境不会产生很大的波动，国内和国际政治、社会环境保持基本稳定状态。在财务分析方面，按我国现有会计准则和会计制度执行。四、基础数据根据项目的实际情况，项目财务评价确定计算期为11年，其中建设期为1年，生产经营期为10年，投产后第1年生产负荷为75%，第2年起满负荷生产为100%。五、营业收入项目投产后各年产品方案、产量及产品单价详见辅助报表6，按照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定，项目财务评价采用含税分析，项目正常年销售收入（含税价）为28200万元。六、年新增销售税金根据国务院134号令发布的《中华人民共和国增值税暂行条例》规定，项目产品销项增值税率为17%，原辅材料、燃料动力等进项税率分别为17%和13%。经估算，项目正常年增值税为1095.4万元。七、税金及附加项目城市维护建设税按增值税的7%计算，教育费附加按增值税的4%计算。项目正常年税金及附加为120.5万元。产品销售收入、销售税金及附加估算详见经济评价辅助报表4.八、所得税经估算，正常年项目所得税为807.5万元。7.1.3产品成本估算产品成本估算依据《工业企业会计制度》、《企业会计制度》、《建设项目经济评价方法与参数》及企业当地有关规定进行。一、产品成本估算依据1、外购原辅材料、燃料动力项目主要原材料及其单耗、单价及年成本估算详见经济评价辅助报表5-1正常年原辅材料为20082.2万元。项目所需的燃料动力费用估算根据企业提供的资料，电按0.45元/度，水按1.0元/吨估算，正常年燃料及动力成本为1671.11万元。2、折旧、摊销费项目新增固定资产折旧按国家有关规定采用分类直线折旧法计算，房屋建筑按20年折旧，残值率为5%，生产设备按10年折旧，残值率为5%，年折旧费用为263.2万元。其他资产按10年折旧，残值率为5%，无形及递延资产按10年平均摊销，年摊销额为2.60万元，年折旧费的估算详见经济评价辅助报表5-2，年摊销费的估算详见经济评价辅助报表5-3.3、工资及福利费项目各类生产、技术、管理及辅助人员共120人，职工人均工资按18000元/年计算，福利费按工资总额的14%计提，年新增工资及附加为342.0万元。4、修理费、车间其他制造费用、企业其他管理费和销售费用均按企业实际情况分别估算，年日常检修、维护费为65.3万元，其他制造费用为442.0万元。二、产品总成本正常的产年意成本为24849.5万元，其中可变成本22952.3万元，固定成本1897.2万元，正常年经营成本为24555.6万元。总成本费用估算详见经济评价辅助报表4。7.1.4项目盈利能力分析一、投资利润率、投资利税率和资本金利润率根据国务院第137号令发布的《企业所得税暂行条例》规定，所得税后利润提取10％盈余公积金和5％盈余公益金，其余部分为企业未分配利润。项目正常年利润总额为3230万元，项目正常年税后利润为2422.5万元。详见经济评价基本报表2。投资利润率=年平均新增利润总额／新增总投资资金×100%=79.2％投资利税率=年平均新增利税总额／新增总投资资金×100%=82.1％资本金利润率=年平均新增利润总额／新增总资本金×100%=65.8％注：上述计算按《方法与参数》(第三版)有关经济评价规定，公式中：新增总投资资金=固定资产投资总额+流动资金年均新增利润总额=计算期内各年利润总和／合计生产年数(含投产年)年均新增利税总额=计算期内各年利税总和／合计生产年数(含投产年)二、财务现金流量分析项目全部投资、项目资本金、财务现金流量详见经济评价附表6、附表6-1、附表9。全部投资现金流量分析结果见下表。全部投资现金流量分析指标表序号项目名称所得税后所得税前1全部投资财务内部收益率（%）2全部投资财务净现值（万元）3全部投资回收期（年）以上结果表明，财务内部收益率大于基准内部收益率12%，投资回收期(税后)低于行业平均投资回收期9年；财务净现值(ie=12％税后)大于零。7.1.5偿还能力分析项目的清偿能力是根据借款还本付息计算表、资金来源与运用表，资产负债表计算资产负债率、流动比率、速动比率及固定资产借款偿还期进行分析的。项目资产负债情况详见经济评价附表10，从表中可以看出，项目计算期内，资产负债率逐年减少，流动比率、速动比率逐年增加，其结果表明：1、项目建成达产后其资产负债率为44.1％，并逐年降低，项目面临的风险不大，企业偿债能力较强。2、项目投产第2年，速动比率超过0.9，说明项目流动资产用于偿还流动负债的能力较强。3、项目计算期第1年其流动比率1.3，表明该项目在达产后，其速动资产可以抵补流动负债，说明偿付流动负债的能力也是较强的。7.1.6财务不确定性分析一、盈亏平衡分析，项目正常年以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)，其计算公式为：BEP(％)=固定成本／(销售收入一可变成本一销售税金及附加)=37.0％计算结果表明，该项目达到设计能力的37．0％时能保本，详见．图7-1。此处差图图7-1盈亏平衡图注：金额单位：万元。二、敏感性分析项目在建设期和生产期内存在的可能发生变化因素有固定资产投资、产品销售价格和经营成本核算。项目对各项因素变化正负10%时对项目税后投资内部收益率、投资回收期、净现值等进行了敏感性分析，具体分析结果见下表敏感性分析表：敏感性分析表序号变化因素变化幅度内部收益率敏感系数基本方案1产品价格2原辅材料价格3建设投资计算结果表明，销售收入和经营成本对财务内部收益率影响较大，固定资产投资影响较小，项目具有一定的抗风险能力。敏感性分析详见图7—2。此处此处差敏感性分析图图7—2敏感性分析图

7.1.7经济效益及其影响分析结论上述财务指标分析结果表明，项目平均投资利润率为79.2％，投资利税率为82．1％，资本金利润率为65．8％，财务三率较高。项目全部投资税前财务内部收益率为39．7％，大于基准收益率12％，税前投资回收期为4．2年，说明该项目有较好的经济效益，项目盈利能力和偿债能力较强。通过敏感性分析，说明项目有一定的抗风险能力。因此，项目如能实现预期的投入和产出，从财务角度讲，该项目是可行的。建议项目承办单位切实加强经营管理，研究销售策略，尽快达到设计生产能力，并努力提高质量，降低成本，提高市场竞争能力，争取达到更好的经济效益。7.2区域经济影响分析本项目建设规模较小，不属于能对区域经济产生重大影响的项目，故本节不作详细论述。7.3宏观经济影响分析本项目投资规模较小，不属对国民经济有重大影响的项目，故本节不作详细论述。

第八章社会影响分析本项目按照科学发展观，大力发展循环经济，充分利用废弃资源，实现综合利用和减排降耗。这不仅给企业带来较好的经济效益，而且减轻了固体废弃物对环境的污染和占用大量土地的压力。该项目建设单位积极推进盐城水泥工业结构的调整，并采用新技术、新工艺装备改造老企业，有利于促进盐城水泥工业持续、稳定、健康地发展，符合水泥工业的相关产业发展政策。本项目建成投产后能够为社会安排约120个就业岗位，这对缓解社会就业压力和社会稳定有一定的贡献。综上所述，该项目的实施具有显著的社会效益。

第九章结论与建议9.1结论依据国家发展改革委发改投资[2007]1169号《国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知》、中华人民共和国国家发展和改革委员会第19号令《企业投资项目核准暂行办法》和苏政发[2005]38号《江苏省企业投资项目核准暂行办法》对“项目申请报告”的内容要求，得出如下结论：一、产业政策相符性根据国家发改委2007年本《产品结构调整指导目录》(征求意见稿)，该项目属于鼓励类项目，符合国家产业结构调整政策。另外根据中华人民共和国国土资源部和中华人民共和国国家发展和改革委员会《关于发布实施<限制用地项目目录(2006年本)>和<禁止用地项目目录(2006年本)>的通知》(国土资发[2006]296号)，本项目用地不属于限制类和禁止类项目。经核查，未发现《产业结构调整指导目录》等法规、规章限制使用或限期淘汰的落后工艺、技术、装备，特别是高能耗装备。本项目靠近原料产地，其采用先进粉磨加工技术和设备，水泥粉磨生产线的单线设计规模均能达到60万吨／年以上，全部建成后水泥实际生产能力为120万吨／年；其中42.5强度等级75万吨、32．5强度等级45万吨、散装水泥达70％以上。因此，该项目符合苏发改工业发[2007]834号文的相关要求，均符合国家产业政策要求。本项目建设总投资的资金来源为全部由企业自筹，符合国家产业政策要求水泥项目企业自有资金比例必须达到35％以上。二、规划相容性建设项目位于ZZZ县近湖镇东郊古基寺，其建设用地是利用YYYYYY的现在厂址进行建设的，充分利用原有土地、建构筑物、设备及公用工程设施，大大提高了土地及厂房利用率，符合国家土地利用的相关政策。因此拟选厂址符合地方发展规划要求。三、符合环境保护要求该项目采用的原辅材料、生产设备、生产工艺、污染物排放综合指标等符合水泥粉磨站清洁生产的要求；通过加强污染防治措施的落实和各项管理措施，各污染源的排放均能做到达标排放；总量控制指标可以在区域内平衡解决；由于该项目是采用先进粉磨加工技术生产水泥，工程投产后在达标排放情况下，区域内环境质量仍能满足对应的功