2000头高产奶牛基地项目申请建设可研报告书

归档资料，核准通过。未经允许，请勿外传！归档资料，核准通过。未经允许，请勿外传！第一章总论1.1项目概述

1.1.1项目名称：2000头高产奶牛基地建设项目

1.1.2项目性质：养殖业

3.项目申报单位：库伦旗扶贫办

4.项目承办单位：茫汗苏木、额勒顺镇政府

5.建设地点：库伦旗茫汗苏木、额勒顺镇

6.建设规模：2000头高产奶牛基地

7.建设方式：养殖基地两个苏木镇500户贫困农牧民，每户饲养四头。棚舍和窖池由农牧民自行建设，奶牛由苏木镇购买。

8.建设内容：购进荷斯坦奶牛2000头。每户自行建筑牛舍，包括泌乳牛舍、干奶牛舍、后备牛舍、产房、犊牛舍、运动场、青贮窖、附属设施等。粪污由养殖户自行进行有机肥料处理。每个苏木镇利用现有的兽医站，配备、增加设施、人员，作为本项目的兽医配套。

9.投资规模及资金筹措：总投资1063.01万元。其中奶牛购买万元，全部申请国家扶贫资金；牛舍及窖池万元，其它设施万元，由养殖户自筹；兽医站设备、设施万元，各苏木镇自筹；流动资金总计万元，由500户养殖户自筹。

10.经济效益：

11.建设期：

1.2可行性研究报告编制依据

《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010年）》

《我国牛奶优势区域发展规划》

《中华人民共和国环境保护法》

《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》；

《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》；

《全国食品工业十一五发展纲要》；

《投资项目可行性研究指南》；

《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

项目建设单位提供的基础资料；

国家、自治区颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准

1.3可行性报告编制原则

1.3.1项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。

1.3.2采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。

1.3.3以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。

1.3.4项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。

1.3.5正确处理好企业发展与节能减排的关系。

1.3.6以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。

1.4可行性研究的范围

受库伦旗扶贫办的委托，重庆市投资咨询公司会同有关人员，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是：

项目建设的背景和必要性；

市场分析；

厂址与建设条件；

建设规模及产品方案；

设计方案；

主要原材料、燃料供应；

总图运输和公共辅助工程；

节能减排；

环境保护影响评价；

劳动安全卫生与消防；

组织机构与人力资源配置；

项目实施进度；

投资估算及资金筹措；

项目招投标；

财务评价；

社会评价；

研究结论与建议。

1.5主要建设内容

购买高产奶牛2000头。

在茫汗苏木和额勒顺镇选择500户贫困农牧民作为养殖户，每户免费提供4头高产奶牛，养殖户自行建设或利用现有棚舍，包括泌乳牛舍、干奶牛舍、后备牛舍、产房、犊牛舍、运动场、青贮窖、附属设施等。粪污由养殖户自行进行有机肥料处理。

由苏木乡镇利用现有兽医站，增加设施、设备和人员，达到奶牛防疫、配种、医疗、接生条件。

1.6项目背景及建设的必要性

1.6.1项目背景

（一）项目建设区为我旗贫困地区，暨待新的经济要素注入。

拟建项目由茫汗苏木和额勒顺镇具体实施。项目覆盖五个贫困嘎查，项目区总户数户、人口，贫困户户，人口。项目区总土地面积万亩，其中：耕地面积亩，草牧场面积万亩，年产牧草万斤；粮食总产量万斤，人均占有粮食斤，年产秸秆万斤；牧畜总头数头只口，其中：黄牛存栏头，五个嘎查村均是我旗重点扶持的贫困嘎查村。其致贫的主要原因：

一是恶劣的生态环境严重地制约着当地经济的发展。该地区由于地处科尔沁沙地与燕山余脉相交处，过去老百姓为了生存和发展，开荒垦植，乱砍滥伐以及散放养畜，粗放型经营等传统习俗，造成土地沙化、风化、退化十分严重。在全嘎查总土地面积中，沙化面积占60%以上，从而造成缺少高产稳产、旱涝保收基本农田面积，抗御自然灾害能力十分脆弱。

是自然灾害连年发生：该地区由于生态环境十分恶劣，水土流失相当严重，抗御自然灾害能力较差，成为农村经济发展的“瓶颈”制约因素，从而农牧民生产生活不能得到有效改善。尤其是近几年的连续干旱少雨，给该地区的经济发展和农牧民经济收入的增长雪上加霜，加重了贫困程度，返贫人口逐年增加。

（二）政府鼓励发展

近几年来，通辽市确立了“以牛立市”的发展战略，牛产业得到了长足发展。加入WTO后，为适应新形势下的市场经济运行规则，通辽市确立了“三牛”产业为畜牧业发展的重中之重，即：基础母牛、奶牛和育肥牛。库伦旗作为国家级贫困旗，育肥牛和奶牛产业依托科尔沁乳业、蒙牛乳业得快迅速发展，经营形式也向规模化、科学化和现代化方向迈进，已初步形成了协会+基地+农户的生产经营模式，但是传统的养殖方式已不能适应市场经济的发展，采用高产优质奶牛胚胎移植技术，探索先进的饲养方式和先进的繁育饲养技术进行示范推广，是发展高产奶牛业的当务之急。

（二）具备很好的饲草料条件

项目区饲草资源十分丰富。现有万亩草牧场，其中：人工种草保存面积亩，青贮种植面积亩，年产优质牧草万斤，目前转化率只有80%，还有20%的开发利用空间。农作物秸秆资源丰富是泊白嘎查发展畜牧业得天独厚的有利条件。为此，拟建项目具有良好的饲草料供应条件。

（三）具备良的技术条件

库伦旗高产奶牛基地建设项目，拟以内蒙民族师范大学、市农牧业局和库伦旗农牧业局，库伦旗改良站、库伦旗兽医站作为技术依托单位。为做好良种研发和推广工作，旗委、政府与上述有关部门和专家、学者、教授以及专业工程技术人员一起共同研究良种繁育、推广和“四良四改”技术，取得了可喜成就，并就今后的发展达成了共识。尤其是在优良新品种的定位、饲料配方、育肥、疫病防治、信息沟通与管理等诸多方面研究制定出科学、可行的整套方案，为良种繁育体系的大规模推广提供了技术保证。

（四）基础设施完备

项目区畜牧业基础设施较完备，现有永久性棚舍平方米，窑池立方米，饲草料加工设备台。这些基础设施条件为拟建项目的建设奠定了良好的基础条件。

（五）政策措施得力

库伦旗旗委、政府高度重视黄牛产业基地建设，把该产业已纳入“十二五”规划重点建设领域的同时，成立了黄牛产业发展领导小组，并制定出台一系列优惠扶持政策。为此，拟建项目具有良好的投资环境作为基础。

（六）市场状况良好

随着人民生活水平的不断提高和膳食结构的日趋改善，人们对牛肉的需求量越来越大。肉猪、肉鸡由于生长过程过快，加之在饲养过程中大量使用激素和药物，使其肉质和适口性越来越差；尤其是在这些肉中激素和药物残留超标的问题广泛引起人们担忧。而牛肉则逐渐成为一种理想、安全的替代产品。这主要是因为牛肉中蛋白质含量达12.6—15.2%，含脂肪6.6—15.2%。赖氨酸含量高于羊肉。尤其是在饲养过程中，养牛主要是以饲草和精饲料为主，不用添加剂和激素，减少了疫病传播的可能性，药物和激素残留量极少，符合现代消费观念的天然保健食品，市场前景十分广阔。

1.6.2项目建设的必要性

——奶牛基地建设是调整畜牧业结构需要：随着经济的快速发展和生活水平的不断提高，人们普遍关注营养、滋补、保健性食品的同时需求量也日趋增加，尤其是牛肉由于集营养、滋补、药用价值为一体而倍受消费者的青睐，从而供需矛盾十分突出，造成无序发展和只追求数量，不重视质量和品质现象。从而造成了草原过渡利用而沙化、退化，草畜供求矛盾日益尖锐等诸多问题。拟建项目通过种草养畜、科学繁育、舍饲圈养形式，使黄牛养殖业由过去的数量型、粗放型向质量效益型方向发展，加快改良步伐，从而有效地缓解草畜平衡、减少草原压力、加快畜群周转，有利于草原植被恢复、保护生态环境。

——奶牛基地建设是发展区域特色经济需要：大力发区域经济，创建具有地方特色和区位优势的主导产业是农区畜牧业向产业化、规模化、质量效益型发展的最有效途径。拟建项目通过引进良种新品种，加快种畜繁育进程，从而有效促进全苏木黄牛产业的发展。这对于我旗发展特色经济，创建绿色品牌战略将起到典型引路作用。

——奶牛基地建设是提高农牧民经济收入需要：随着人们生活质量的不断改善和市场对牛肉及奶产品需求量的日趋旺盛态势，为发展牛产业创造了良好的发展机遇，同时也将促进养牛业的持续发展。拟建项目通过引种扩繁，使更多的农牧民发展养殖业，从而提高经济收入。为此，拟建项目的建设对增加农牧民经济收入，解决“三农”问题，将发挥有效的促进和示范带动作用。

1.7研究结论

本项目的实施，对于提高贫困地区农牧民收入，提高整体收入水平，带动产业性发展，将起到相当好的促进作用，是一个有利于改善贫面貌，提高整体经济水平的惠民工程。

财务评价结果表明，本项目全部投资内部收益率为40.97%（所得税后，下同），财务净现值285.45万元，投资回收期4.09年(含建设期)。敏感性分析表明，本项目抗风险能力较强。

1.8主要技术经济指标

序号

项目

单位

指标

备注

1

基础数据

1.1

建设规模

1.2

厂址

1.2.1

厂区占地面积

平方米

1.2.2

新建建筑面积

平方米

1.3

项目定员

人

1.4

燃料动力消耗

1.4.1

水

吨

生产水

吨

生活水

吨

1.4.2

电

KWh

1.4.3

暖

平方米

1.5

“三废”排放量

1.5.1

废水

吨

1.5.2

废渣

吨

1.6

总投资

万元

1.6.1

建设投资

万元

1.6.2

流动资金

万元

1.6.3

建设期利息

万元

1.7

项目计算期

年

含建设期12个月

1.8

总成本

万元

1.9

经营成本

万元

1.10

产品销售收入

万元

1.11

销售税金及附加

万元

1.12

增值税

万元

1.13

利润总额

万元

1.14

净利润

万元

2

评价指标

2.1

投资利润率

%

2.3

销售利润率

%

2.5

资本金利润率

%

2.6

财务内部收益率(税后)

%

2.7

财务净现值（税后）

万元

ic=10%

财务内部收益率(税前)

%

财务净现值（税前）

万元

ic=10%

2.8

投资回收期(税后)

年

含建设期12个月

投资回收期(税前)

年

含建设期12个月

2.9

资本金财务内部收益率

%

2.10

盈亏平衡点

%

第二章市场预测

2.1产品市场供应预测

牛奶含有几乎全部已知的维生素以及多种免疫活性因子，是营养最全面的食品，被称为“白色血液”，不但婴儿受益，成年人长期饮用也能强身健体，延年益寿。所以说，奶牛业是同人类生存与发展关系极为密切的“健康产业”，又是饲料转化率最高、物质与能量利用最节约、最有效的产业。

科学研究表明，牛奶是饲料转化率最高的优质营养源，奶业是节粮、经济、高效产业。单就补充人体蛋白质一项，养奶牛可比养猪节约粮食65％。发达国家牛奶产值占农业总值20％以上，法国奶业总产值甚至高出汽车工业总产值。奶业已成为发达国家农业的主导产业。牛奶产值和人均占有量被视为一个国家经济发达程度与综合国力的标志之一。

2.1.1世界乳业发展状况

世界奶业的发展呈现不平衡发展态势，发达国家奶业在畜牧业产值中比重较高，美国占21％，加拿大占26％，澳大利亚占31％，新西兰占48％，牛奶产值占农业总值20%以上，奶业已成为发达国家农业的主导产业，而世界部分地区奶业的发展仍然落后，甚至达不到世界平均水平。

基本发展状况见表2-1、表2-2。

世界主要国家和地区近十年奶类产量表（单位：百万吨）

国家

1995年

2000年

2005年

2006年

奶类产量

比率

奶类产量

比率

奶类产量

比率

比率

全世界

535.92

574.17

629.24

印度

65.25

12.17

80.83

14.08

91.94

14.61

15.09

美国

70.44

13.14

76.02

13.24

80.15

12.74

12.88

中国

9.11

1.70

11.99

2.09

28.67

4.56

5.24

俄罗斯

39.31

7.33

32.28

5.62

30.86

4.90

4.84

巴基斯坦

19.01

3.55

25.57

4.45

29.47

4.68

4.58

德国

28.63

5.34

28.35

4.94

27.63

4.39

4.35

巴西

17.13

3.20

20.53

3.58

23.46

3.73

3.89

法国

26.09

4.87

25.74

4.48

26.13

4.15

3.78

英国

14.4

2.77

14.49

2.52

14.58

2.32

2.26

新西兰

9.29

1.73

12.24

2.13

14.63

2.32

2.20

乌克兰

17.27

3.22

12.66

2.20

13.80

2.19

2.19

波兰

11.64

2.17

11.89

2.07

12.40

1.97

意大利

12.26

2.29

13.30

2.32

11.60

1.84

荷兰

11.29

2.11

11.16

1.94

10.53

1.67

1.68

澳大利亚

8.46

1.58

11.18

1.95

10.15

1.61

1.41

日本

8.38

1.56

8.50

1.48

8.26

1.31

1.27

加拿大

7.92

1.48

8.09

1.41

8.10

1.29

1.24

韩国

2.01

0.37

2.26

0.39

2.24

0.36

0.34

智利

1.90

0.35

2.00

0.35

2.37

0.38

其他国家及地区

155.69

29.05

165.11

28.76

213.13

33.87

世界各地区牛奶产量（单位：百万吨）

地区

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

非洲

16.65

19.59

20.08

21.10

21.66

21.24

21.52

亚洲

79.46

95.76

99.64

104.13

112.19

119.35

122.05

中美洲

9.60

11.98

12.19

13.37

13.67

13.84

13.91

欧洲

222.29

209.64

210.49

212.32

212.05

209.26

209.68

欧盟15国

122.67

123.06

122.08

122.25

122.77

欧盟25国

141.52

142.52

中、北美洲

89.46

97.60

96.91

100.07

100.75

100.99

103.95

南美洲

38.76

45.15

46.39

46.91

47.30

47.43

47.80

大洋洲

17.82

23.49

24.06

25.55

24.50

24.97

24.84

全球

464.43

491.23

497.57

510.08

518.44

523.24

529.83

2.1.2全国乳业发展状况

改革开放以来，我国奶业发展大体经历了两个阶段。上世纪80年代初到1999年，我国奶业开始起步并得到较快发展，奶牛存栏由64.1万头增至442.8万头，奶类产量由136.7万吨增至806.7万吨。进入新世纪后，我国奶业发展进入了高速增长阶段。奶类产量、乳品加工量和城市居民乳品消费量保持两位数的年均增长速度，奶业的生产规模和产品质量不断提高，综合生产能力显著增强。一是奶类生产高速增长。2006年，全国奶类总产量达3366.31万吨，其中牛奶总产量为3245.04万吨，人均牛奶占有量为24.69公斤，奶牛存栏1401.59万头，分别比2000年增长3.66倍、3.92倍、3.86倍和2.87倍。二是乳品加工实力增强。2006年，全国乳制品产量215.53万吨，比2000年增长2.6倍。规模以上乳品企业年销售额862.57亿元、利润总额55.02亿元，分别比2000年增长3.46倍和6.57倍。三是城乡乳品消费稳步增长。2006年，全国人均年乳制品消费量为24.69公斤。

中国奶业基本情况表

项目

单位

2000

2004

2005

2006

乳牛存栏

万头

488.70

1107.96

1216.09

1401.59

奶类产量

万吨

918.90

2368.36

2864.83

3366.31

牛奶产量

万吨

827.40

2260.61

2753.37

3245.04

液态奶产量

万吨

134.10

806.74

1145.79

1244.04

乳制品产量

万吨

82.92

142.44

164.63

215.53

加工企业

个

377

636

698

717

利润总额

亿元

8.38

33.83

48.16

55.02

我国各地区牛奶产量及人均占有量（单位：万吨、千克/人）

地区

1995

2000

2004

2005

人均

2006

人均

全国总计

576.40

827.40

2260.61

2753.37

21.12

3245.04

24.69

华北

138.40

244.3

949.76

1230.29

1488

东北

191.9

187.5

458.25

544.52

588.5

华东

70.7

127.6

308.23

337.07

431.06

中南

16.6

33.7

108.69

140.23

176.5

西南

52.7

65

111.83

123.04

135.2

西北

106.2

169.2

323.83

378.22

425.8

虽然我国牛奶产量逐年增加，但是人均占有水平较低，2000年仅为6.4千克，同期世界平均水平为人均100公斤，欧美达到了300公斤，同为发展中国家的印度也达到了60公斤。经过几年发展，2006年人均占有量增加到24.69千克。同时，我国乳品消费暂时比较落后。世界平均乳品消费量为每人每年100公斤以上，我国不足7公斤，仅为世界平均水平的6%。可以预测，我国对牛奶需求会逐渐增加，我国奶类市场潜力巨大，蕴藏着诱人的商机。

2.2项目地是目前各大奶生产企业的原料采购中心

在鲜牛奶的销售方面，茫汗苏木政府及各嘎查村养牛专业户与通辽市伊利企业集团有着多年的牛奶销售和投资合作伙伴关系。每日为伊利集团供应鲜牛奶2--3吨，成为了通辽地区最大的鲜奶供应苏木镇，同时也成为了蒙牛集团的争抢对象。

同时，沈阳的辉山乳业等奶制品企业，也在逐步深入我旗，似在我旗建设奶源供应基地，原料奶的市场前景看好。

第三章厂址与建设条件

3.1地区概况

库伦旗位于通辽市西南部。南与辽宁省阜新、彰武两县接壤，东、北与科左后旗毗邻，西、北与奈曼旗交界。全旗辖6个苏木镇、1个林场、1个街道办事处、187个嘎查村、8个社区。总人口17.7万人，其中贫困人口8.3万人，在总人口中农业人口13.7万人，蒙古族人口占全旗总人口的59.1%。全旗总面积4714平方公里，其中耕地面积138万亩，水浇地面积28万亩，草牧场面积290万亩，林地面积238万亩。库伦旗地处辽西山地与科尔沁沙地相接处，南沟北沙，号称“八百里瀚海”的塔敏查干沙带横贯境内东西。境内有3条主要河流，属辽河水系柳河流域，是国家水土保持重点治理区之一。库伦旗属温带大陆性季风气候，无霜期145天左右，降水量在200－－400毫米之间。库伦旗境内盛产荞麦，因其质优闻名中外，享有“荞麦之乡”美誉。库伦旗1646年建旗，国家级文物保护单位兴源寺、福缘寺规模宏伟。是文化部命名的“安代艺术之乡”。2009年全旗完成地区生产总值42.25亿元，同比增长36.9%。其中一、二、三次产业分别完成11.85亿元、17.7亿元、和12.7亿元，同比增长21%、59.9%和27%。三次产业比达到28：42：30。财政收入完成2.7亿元，同比增长35%。城镇居民人均可支配收入达到10510元，农牧民人均收入达到4418元，贫困人口人均收入2940元。

3.2区位概况

项目区地理位置十分优越、交通运输十分方便，近靠库伦---茫汗公路；水电充足，基础设施完备；库伦旗高产奶牛基地建设项目覆盖5个嘎查村500个贫困农户。同时可带动周边地区其它嘎查村的同时，也可辅射科左后旗、奈曼旗、开鲁县、扎鲁特旗以及辽宁省的阜新、彰武等毗邻地区，发展前景十分广阔。

3.3资源概况

（一）饲料资源充足

项目区饲草资源十分丰富。现有万亩草牧场，项目区粮食播种面积亩，其中：玉米种植面积万亩，豆类播种面积万亩，粮食综合生产能力万斤，每年有万斤粮食可供转化，而且具有价格稳定，品质优良，供货渠道畅通之特点。为此，充足的饲料资源为该项目的建设具备了先决条件。

（二）饲草来源广阔

项目区现有万亩草牧场，其中：人工种草保存面积亩，青贮饲草亩，年产优质牧草斤，各种农作物秸杆万斤以上，转化率不足60%，利用空间很大。为此，充足的饲草料资源为该项目的建设创造了良好的饲草料条件。

（三）水资源丰富

项目区水资源十分丰富，地下水深只有2---3米，而且具有流量充足、埋层浅、开采成本低之特点。水质经有关权威部门工程技术人员化验认为，完全符合国家有关饮用水和生产生活标准。为此，充足的水资源条件为该项目的建设提供了良好的条件。

3.3项目区其它概况

项目区属大陆性季风气候区，四季分明、雨热同期，年平均气温6.2-6.8度，极端最高温度38.4度，极端最低温度-31.4度，年平均湿度50%。全年日照时数为3171小时，年降水量450毫米，无霜期149天，最大风速23.3米/S，最大冻土深度160毫米，地下水位3米，地震基本裂度为8度。

第四章建设规模及产品方案

4.1建设规模

购买高产奶牛2000头。

在茫汗苏木和额勒顺镇选择500户贫困农牧民作为养殖户，每户免费提供4头高产奶牛，养殖户自行建设或利用现有棚舍，包括泌乳牛舍、干奶牛舍、后备牛舍、产房、犊牛舍、运动场、青贮窖、附属设施等。粪污由养殖户自行进行有机肥料处理。

由苏木乡镇利用现有兽医站，增加设施、设备和人员，达到奶牛防疫、配种、医疗、接生条件。

4.2产品方案

项目产品方案为：根据高产奶牛的基本经验性数据，每年按300天产奶期计算，每天按25公斤产奶计，正常年份年可产牛奶30000吨。

第五章设计方案

5.1工程方案

本工程方案涉及养殖户工程部分，以四头奶牛的饲养为建设标准，是提供给养殖户的半强制性建设方案或利用现有牛舍的改造方案。本工程方案为基础建设年份的建设工程量，随牛种群的放大，续建和再建为养殖户自行解决。

5.1.1牛舍

开放式牛舍，利用现有棚舍或新建。新建棚舍最好采用轻钢棚舍，层高4米，顶部布置采光装置。每个养殖户按8平方米/头的标准建设，即每个养殖户建设40平方米的牛舍（含犊牛舍）。本项目共建或改造牛舍16000平方米。

牛舍建筑标准参照下列内容：

（一）牛床

牛床是乳牛采食、挤奶和休息的场所，牛床应具有保温、不吸水、坚固耐用。易于清洁消毒等特点。牛床的长度，宽度取决于牛体大小，并应利于挤奶。

牛床一般采用如下尺寸：

成乳牛：1.7×1.4平方米

育成牛：1.7×1.1平方米

犊牛：1.2×0.8平方米

牛床的坡度一般为1%～1.5%，以利向粪尿沟排水。

（二）饲槽

饲槽位于牛床前，通常为统槽。饲槽长度与牛床总宽度相等，饲草底平面高于牛床。饲槽必须坚固、光滑、便于洗刷、槽面不渗水、耐磨、耐酸。

（三）饲喂通道

饲喂通道位于饲槽前，是饲喂饲料的通道。通道宽应便于2人操作（包括机械），其宽度为1.2～1.5m，坡度为1%。

（四）栓系形式

栓系形式有硬式和软式两种，硬式采用钢管制成，软式用铁链。

（五）粪尿沟

牛床与清粪通道之间应设粪尿沟，粪尿沟通常为明沟，沟宽为30～40cm，沟深为5～18cm，沟底向流出处略倾斜，坡度为0.6%。粪尿沟也可采用半漏缝地板。

（六）清粪通道

清粪通道与粪尿沟相连。为便于操作，清粪通道宽度为1.6～2.0m，路面最好有大于1%的拱度，标高一般低于牛床，地面应抹制粗糙。

（七）照明

主要用于夜间饲喂和产期护理，整个棚舍采用50W节能灯4个，产期在产位配备大功率100W节能灯一个。

5.1.2其它设施

（一）运动场

运动场是奶牛自由运动和休息的地方，成年母牛每头20平方米。计每户为80平方米运动场。设在牛舍南侧的向阳面并和牛舍相通，要求场地干燥、平坦，为沙土地,有一定坡度，四周建有排水沟，场内有矿物质补饲槽、饮水池,饮水池周围应铺设2～3m宽的水泥地面，并且向外要有一定的坡度。有条件的园区运动场内还应设凉棚，棚盖应有较好的隔热能力。本项目共建运动场40000平方米。

（二）围栏

围栏设在运动场周围，围栏包括横栏与栏柱，围栏必须坚固，横栏高1～1.2m，栏柱间距1.5m，可用钢管或水泥柱为栏柱，用废旧钢管将其串联起来即可。围栏门多采用钢管横鞘，即小管套大管，作横向推拉开关。

（三）粪尿池

牛舍和粪尿池之间要保持200～300m的距离。大小为1×1×1平方米。本项目共建设粪尿池2000平方米

（四）青贮窖：长3米，宽2米，深2米，有效容积12立方米。本项目共建青贮窖6000立方米。

（五）饲料库：长3米、宽3米，建筑面积9平方米。本项目共建设饲料库4500平方米。

5.1.2公用工程及辅助生产设施

给排水：养殖户自行解决。

电力供应：养殖户自行解决。

供热：根据冬季养殖的要求，由养殖户自行解决。

5.1.3主要建、构筑物工程一览表

序号

名称

单位

建筑面积

一

土建工程

9700

1

牛舍

平方米

16000

2

活动场

平方米

40000

3

粪尿池

平方米

2000

4

青贮窖

立方米

6000

5

饲料库

平方米

4500

5.2奶牛饲养

5.2.1奶牛养殖工艺流程图

5.2.2奶牛品种选择

本项目选择荷斯坦奶牛。荷斯坦牛（又名黑白花牛），属于奶用型的品种，原产于荷兰，是世界上产奶最高的品种。其特点是体格高大，乳房庞大，后躯发达。泌乳母牛年产奶量7000Kg左右，乳脂率3.6-3.7%。具有生产性能高，适应性强、遗传稳定、利用年限长等特点，还具备喜粗饲料、耐严寒、抗病力强等地域特点。

本项目选育目标为：生产牛群单产7500Kg，乳脂率3.6%。

5.2.3牛群周转方案

本项目根据奶牛年总受胎率97%，产犊率95%，成活率92%，母牛机率50%，每头母牛利用年限为5胎，由，从第三年开始淘汰成年母牛，至第六年全部淘汰完毕，第七年开始，按正常20%进行淘汰。

选留犊牛第三年即可生产，成为产乳牛。

犊牛出生当年，对于选留犊牛犊牛期后，按平均育成牛按5个月饲喂，按一年饲喂折合成育成牛期数量。

第二年以育成牛喂养。

（说明：由于育成牛与青年牛在饲喂成本上基本没有差别，本文中犊牛至产奶牛期间，全部按育成牛处理）

欲出售牛犊按90天饲喂后出售，下表中折合为按年度的饲喂数量。

牛群周转计划表

序号

年份

项目期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

成乳牛：

2000

2000

2800

3400

4100

5000

4400

4400

4400

4400

1.1

上年结转

2000

2000

2600

3100

3800

4000

4000

4000

4000

1.2

上上年选留

800

800

1000

1200

400

400

400

400

2

淘汰数

200

300

300

1000

400

400

400

400

3

在产乳牛（1-2）

2000

2000

2600

3100

3800

4000

4000

4000

4000

4000

4

繁育：

受胎率

97%

97%

97%

97%

97%

97%

97%

97%

97%

97%

产犊率

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

成活率

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

4.1

产犊数

1659

1659

2156

2571

3152

3317

3317

3317

3317

3317

4.2

公犊(出售)

829

829

1078

1285

1576

1659

1659

1659

1659

1659

4.3

母犊：

829

829

1078

1285

1576

1659

1659

1659

1659

1659

4.3.1

选留

800

800

1000

1200

400

400

400

400

400

400

4.3.2

出售

29

29

78

85

1176

1259

1259

1259

1259

1259

5

选留牛犊饲养量

800

800

1000

1200

400

400

400

400

400

400

6

育成牛饲养量

333

1200

1300

1600

1400

600

600

600

600

600

7

欲出售犊牛饲养量

859

859

1156

1371

2752

2917

2917

2917

2917

2917

5.2.3饲养管理方案

（一）奶牛饲养方法

干奶期：这一时期，日粮以粗饲料为主，控制精饲料，苜蓿干草和玉米青贮的喂量，严禁喂块根、块茎类饲料，适当减少糟渣类饲料。母牛干奶最初日喂0.5～2.0kg精料，以后每周酌情增加0.5kg，到围产前精料喂量应为每100kg体重1kg，同时补喂矿物质、食盐、保证喂给一定数量的长干草。

推荐干奶期牛日粮组成配方：玉米2.6kg，豆饼0.7kg，麦麸0.5kg，干草6.5kg，青贮12kg，盐0.05kg，预混料0.6kg。

围产期：必须精心饲养，分娩前两周必须给予优质干草，可逐渐增加精料，但最大喂量不得超过体重的1%。青贮饲料在分娩前一周左右停喂，还要降低钙的喂量，以防母牛产后瘫痪。分娩后1～2日应以优质粗饲料为主，喂给容易消化的饲料，如小麦麸皮粥，加少许盐饮喂，补喂40～60kg硫酸钠，自由采食优质干草，适当控制食盐喂量，不得以凉水饮牛。分娩后3～4日起可逐渐喂精料，每天增加喂量0.5kg，青贮、块根喂量必须控制。分娩两周以后在奶牛食欲良好、消化正常、恶露排净、乳房生理肿胀消失的情况下，日粮可按标准喂给，可逐渐增加青贮、块根类饲料的喂量，禁止过早催奶。

泌乳高峰期：必须饲喂高能量的饲料，并使高产奶牛保持良好食欲，尽量采食较多的干物质和精料，但不宜过量，适当增加饲喂次数，多喂品质好、适口性强的饲料。在泌乳期开始，每头每天在饲料中喂小苏打150g，可使产奶高峰期保持8个月。

推荐日泌乳40kg成母牛日粮配方组成为：玉米4.7kg、豆饼2.5kg、麦麸1.7kg、干草4kg、青贮19kg、盐130g、小苏打150g、预混料0.38kg。

泌乳中期：根据此期泌乳量逐渐下降，胎儿生长发育缓慢和母牛体重下降的特点，饲养的任务是保持产奶量高峰的持久性。在饲喂上要坚持“多产多喂”、“少产少喂”的原则，要做到“以奶定料”。

泌乳后期：要根据此期胎儿发育快和母牛泌乳量显著下降的特点，要求按维持产奶量、复膘和胎儿生长发育三个方面营养需要供给日粮，但应防止牛体过肥。

初孕牛在分娩前2～3个月应转为成母牛群，并按照成母牛干奶期的营养水平进行饲喂。分娩后，在维持营养需要的基础上增加20%的生产发育料，第二胎增加10%。

夏季日粮应适当提高营养浓度，降低饲料中粗纤维含量，增加精饲料和蛋白饲料比例，并补喂块根块茎类饲料，保证充足饮水；冬季日粮营养要丰富，增加能量饲料，泌乳母牛夜间11时左右增加1kg精料加工成38℃的热粥喂给，可提高13%产奶量并增强牛体抗寒能力。其粥的做法是：先用少量水把粉状精料冲稀，将疙瘩研开，待锅内水沸腾后倒入，搅拌至开锅5～10min即可，料水比例为冬天1∶10～15、夏天1∶20～30，粥中可加入少许食盐，以增加适口性。

（二）奶牛管理措施

防疫检疫：严格执行兽医防疫、检疫制度。一是对牛舍用具定期消毒：二是对牛群定期免疫注射口蹄疫疫苗；三是对牛群每年定期在春秋两季分别进行奶牛健康检查（重要检疫布病、结核），凭健康证销售鲜奶；四是在春秋季节进行一次修蹄；五是定期驱虫，驱虫投药时间在母牛分娩后49h以内，每头牛用噻苯咪唑45g，经口直接投入，一次投完。

作息时间：合理安排作息时间，各项工作日程必须在规定时间内完成。一是保证饮水，应在每天早、中、晚各饮两次，夜间再饮一次，泌乳牛的饮水量可按日产奶量的3～5倍供给。奶牛冬季饮水适宜温度为：成母牛12～14℃，产奶和怀孕母牛15～16℃，犊牛37～38℃为宜。二是要让奶牛每天有适当运动，保证每天中午前后和夜间将牛撵出舍外运动1h左右。三是每天刷拭牛体1～2次，保持体表清洁，同时每天保证日光浴（舍内安装日光灯）16h，促进血液循环。四是棚圈、舍内勤打扫，牛床保持清洁干燥，每天更换垫草。五是要经常观察奶牛的行为、食欲、反刍、休息等情况，发现问题及时解决。

干奶期：对高产奶牛每胎必须有60天的干奶期，采用快速干奶法（用干奶膏配方：豆油40mL、青霉素50万IU、链霉素100万IU、磺胺粉适量混合即成），干奶前用CMT法进行隐性乳房炎检查，对强阳性（＋＋以上）应治疗后干奶，在最末一次挤奶后，每个乳头内注入干奶膏10mL即可，干奶后应加强检查和护理。

分娩：奶牛产前两周进入产房，对出入产房的奶牛应进行健康检查。产房必须干燥卫生、无贼风。同时要加强围产期的护理，母牛分娩前，应对其后躯、外阴用2%～3%来苏儿液进行清洗。对于分娩正常的母牛不得人工助产，如遇难产，兽医应即使处理。

接产：当胎儿体露出时，撕破羊膜接取羊水但不应过早破水，在破水后30min能正常娩出。当胎儿头部露出外阴后，用消毒过的毛巾消除口、鼻的粘液，脐带没有断开的，可移动胎儿使其自然断开，断开后用手挤出内容物，用碘酒倒入脐带鞘内消毒及时除清污染垫草。

对奶牛分娩后，应及早驱使站起，饮以温水和1～2瓶啤酒，喂以优质青干草，同时用温水或消毒液清洗乳房、后躯和牛尾。然后清除粪便，更换清洁柔软褥草。分娩后30min内进行第一次挤奶尽快喂给新生犊牛，但不要挤净。挤奶前应热敷与按摩乳房，适当增加挤奶次数，同时观察母牛食欲、粪便及胎衣的排出情况，如发现异常，应及时诊治。分娩两周后，应做酮尿病等检查，如无疾病，食欲正常，可转大群管理。

初生后犊牛放在新干草上，擦去全身粘液去掉软蹄，称重后放入犊牛栏内，并在初生30min内喂给初乳，使犊牛尽快产出抗体。

挤奶：挤奶次数对泌乳高峰期或初产牛，日产奶超过20kg以上的牛每天应挤奶3～4次；泌乳中期，日产奶15～20kg之间的牛每天可挤奶3次；泌乳中期，日产奶15kg以下的牛可以每天挤奶2次。

挤奶员必须是无肝炎、无布病、无结核病史的健康者，但挤奶前必须经常修剪指甲，穿好工作服，洗净双手，每挤完一头牛应洗净手臂。洗手的水中应加0.1%漂白粉，同时要求每次挤奶后，挤奶桶、盛奶桶、洗乳房桶、毛巾要洗净，并定期进行消毒。

洗涤方法应先用凉水冲洗，后用温水清洗，再用0.5%火碱温水（45～53℃）刷洗干净，最后用清水冲洗、晾干。

挤奶环境应保持安静，对牛态度要和蔼。挤奶前牛体后躯、腹部及牛尾应先清洗干净，然后用温水（45～50℃）按先后顺序擦洗乳房乳头，乳房底部中沟、左右区与乳镜，每擦洗3～4头牛换水一次。擦洗用带水较多的湿毛巾拧干后来擦干乳房。

乳房洗净后应进行按摩，待乳房膨胀、乳静脉怒胀，出现排乳反射时，即应开始挤奶。第1～3次挤出的奶含细菌多，应弃去。挤奶时严禁用牛奶或凡士林擦抹乳头，挤奶后还应再次按摩乳房，然后一手托住各乳区底部，另一手把牛奶挤净。初孕牛在妊娠5个月以后，应进行乳房按摩，但不得擦拭乳头，到分娩前15天停止按摩。

手工挤奶时应采用拳握式，开始用力宜轻，速度稍慢，待排乳旺盛时应加快速度，每分钟压挤80～120次，每分钟挤奶量不少于1.5kg。注意挤奶时不闲谈、不吸烟、不高声喊、不吵闹、不打牛、不许生人进入。

每次挤奶必须挤净，先挤健康牛，后挤病牛。牛奶挤净后擦干乳房，用4%碘甘油浸泡乳汁。

如果养殖户配备机器挤奶机，机器挤奶真空压力应控制在4.53×104pa～5.07×104Pa，搏动器搏动次数每分钟应控制在60～70次，出奶少时，应对乳房进行自上而下地按摩，并应防止空挤。挤奶结束后，挤奶机应全部拆洗消毒。初产牛10天内、患乳房炎的牛或对正在使用抗菌素和停药6天内的病牛应改用手挤，待病愈后恢复机器挤奶。

认真做好产奶记录，刚挤出的牛奶应立即通过滤器或多层纱布进行过滤，过滤后的牛奶，应在2h内冷却到4～8℃入冷库保藏。过滤用的纱布每次用后应洗涤消毒，并定期更换，保持清洁干净。对变质奶、初奶、病牛奶、停奶超过24h的，不要混入正常牛奶内，可装入别的桶另行处理。

生产：

1.观察奶牛发情表现，站立不安、鸣叫、张望、弓腰举尾、频尿、外阴部肿胀、有透明粘液流出，阴道黏膜潮红、爬跨等。每个情期要输精1～2次，每次间隔时间10～12h，按时妊检做好记录。

2.合理安排全年产犊计划，炎热月份应尽量控制产犊头数，安排全年配种产犊计划时，应考虑均衡供奶和牛舍合理利用等情况。

3.母牛分娩后20天，应进行生殖器检查，发现异常及时治疗。产后母牛空怀期不能超过90天。

4.严格制定选配计划，选用优良种公牛精液进行配种，必须保证种公牛精液的质量。

（三）犊牛饲养管理方法：饲养好犊牛必须掌握好以下四关：

喂奶关：对新生犊牛尽快在15min内喂给初乳，最迟不要超过30min，初次喂给初乳1～1.5kg，连喂7天，7天后喂给常乳。喂奶要采取人工喂乳法，用奶瓶套上橡皮乳头喂奶，如犊牛不能吮吸奶汁，可人工将手指沾上奶汁塞入犊牛嘴里进行诱导，如此反复诱导2～3次，犊牛便可自行吸奶。喂奶要采取三定：定时、定量、定温。即：“定时”即是每天喂奶6次，喂奶时间定为7∶00、10∶00、13∶00、16∶00、19∶00、22∶00。“定量”即是建议在犊牛三个月哺乳期同喂奶量应按以下日龄喂给：1～10日龄，前7天喂初乳4kg/头、日；后3天喂常乳4kg/头、日；11～20日龄喂常乳6kg/头、日；21～30日龄喂常乳7kg/头、日；31～40日龄喂常乳8kg/头、日；41～50日龄喂常乳7kg/头、日；51～60日龄喂常乳6kg/头、日；61～70日龄喂常乳5kg/头、日；71～80日龄喂常乳4.5kg/头、日；81～90日龄喂常乳2.5kg/头、日。“定温”即是入口奶温在37～38℃之间。

饲养关：一是早补给干草。犊牛从7～10日龄开始，训练其采食干草，在犊牛栏的草架上放置优质干草，供其采食咀嚼，促进犊牛发育。二是早喂精料，犊牛生后7～10天，开始训练采食精饲料。初喂精料时，可在犊牛喂完奶后，将犊牛嘴唇上诱其舔食，经2～3天后，可在犊牛栏内放置饲料盘，放置犊牛料任其自由舔食。最初每头日喂干粉料10～20g，数日后可增至80～100g，等适应一段时间后再喂混合湿料，即将干粉用温水拌湿，经糖化后给予。湿料给量可随日龄的增加而逐渐加大。三是喂给多汁饲料，从生后20天开始，在混合精料中加入20～25g切碎的胡萝卜，以后逐渐增加。四是早饮水。最初需饮37～38℃的温开水，10～15日龄后可改饮常温水，夏天一月龄后可在运动场内备足清水，任其自由饮用。五是补饲抗生素。为预防犊牛拉稀，每头补饲1万U的金霉素，30日龄以后停喂。

管理关：一是在冬季要注意牛舍保温防寒，在犊牛栏内要铺柔软、干净的垫草，舍内光照充足，空气新鲜，无穿堂风。二是去角，犊牛出生后7～10天，用电烙法去角。三是在犊牛出生后5～6天，每日必须刷拭牛体一次，并要注意进行适当运动。

断奶关：犊牛哺乳期一般为三个月。喂7天初乳，第八天喂代乳料，一个月后喂混合精料及优质干草。喂料量为体重的1%。代乳料配比是：豆饼27%、玉米面50%、麦麸子10%、鱼粉10%、维生素和矿物质添加剂3%。

（四）、育成母牛饲养方法

1.犊牛断奶后到配种前的育成牛，日增重0.65～0.85kg，日粮以青饲料为主。9～11月龄前，每天补喂精料1.5～2.5kg，含蛋白质20%，11月龄以后每天应补饲钙磷和矿物质饲料。

2.13～15月龄的育成牛，应注意观察发情表现并记录发情日期，对不发情牛检查原因，开始调教训练，摸乳房、颈部。

3.初孕牛在怀孕前7个月，日增重0.5～0.6kg，日粮仍以青饲料为主。分娩前应补料，但不应超过体重1%。

4.育成牛日粮组成：玉米面1.58kg、豆饼0.26kg、麦麸0.31kg、干草4kg、青贮玉米4kg、盐0.03kg、预混料0.09.kg。

5.3兽医站方案

利用两个苏木镇现在兽医站的设施和人员。两个兽医站现在分别有兽医人为和设施为：茫汗苏木，医疗、接生、防疫、冷配设施齐全，兽医人员6人，完全能满足1000头奶牛的兽医需要；额勒顺镇，医疗、接生、防疫、冷配设施齐全，兽医人员4人，还需配备两名兽医人员。

两个兽医站现需配备两套冷冻精液贮存设备。更新部分医疗设备。

5.4饲料供应方案

根据以上饲养方案，折合各类饲料，得出如下饲料供应方案。

本方案按成牛与犊牛平均计算结果

饲料

数量（吨/年）

单价（元/吨）

小计（元）

干草

1.4

500

700

秸秆青贮

9.2

200

1840

玉米

1

1400

1400

豆粕

0.4

3000

1200

麸子

0.6

1200

720

食盐

0.04

3500

140

其它饲料

6000

合计

1.4

500

700

豆粕与食盐由外地购入，其它全部本地生产，短缺部分由附近村户购入。

第八章节能减排

8.1编制依据

1.《中华人民共和国节约能源法》,1997年11月1日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过2007年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订。

2.《中华人民共和国环境保护法》

3．《2008年节能减排有七个主要措施》

4．《国务院关于加强节能工作的决定》

8.2节能措施

本项目属贫困农牧民分户饲养，在节能方面，肯定会低于工业化饲养。但是棚舍建设过程中，采用节能灯具，具棚顶配备透光装置，节省了电源的消耗。

8.3减排措施

要求每个养殖户都配备粪便池存储，定期清理后，转移进行发酵处理成为有机肥料。对于饲料残料，同样进行发酵后，用于肥料。

第九章环境影响评价

9.1项目建设中环境影响防治

9.1.1项目建设对环境的影响分析

本项目主要的污染物来源于项目建设过程中由于运输，建筑等产生的建筑粉尘、建筑垃圾。

9.1.2项目施工期污染物排放和环保措施

粉尘及固体废弃物（包括生活垃圾），在建设区经常进行洒水降尘，保持建设区空气清新，保障良好施工环境；建筑垃圾主要可以用于养殖户硬化运动场。

9.2项目生产环境影响的防治

9.2.1粉尘、噪声

项目区的扬尘主要来牛舍饲料飞扬和运动场尘土，可以通过定期洒水清洁处理来防治。

本项目无噪声。

9.2.2废水

废水主要来源于饮水后废水，无害废水，可随粪便排入粪尿池。

9.2.3固体废弃物

饲喂废料收集后发酵处理，作为肥料。

粪便垃圾在粪尿池收集后，集中发酵作为有机肥料。

第十章劳动安全卫生与消防

10.1劳动安全与卫生

10.1.1编制依据

为了确保项目运营后操作人员能在安全、卫生的生产环境下工作，具备良好的劳动条件以保障职工的安全和健康，本工程设计按照以下规范及标准的要求进行。

《中华人民共和国劳动法》

《关于生产性建设工程项目职工安全卫生监察的暂行规定》的通告

《中华人民共和国安全生产法》2002版

10.1.2生产不安全因素及职业危害因素及防护

（一）本项目主要安全防护为牛与人的冲突。

为了避免牛对人造成伤害，本项目采用了封闭牛舍，栓喂；围栏运动场；固定场所对牛固定进行冷配，固定围栏式产房等。

（二）劳动安全教育

在本项目投入运营之前，对于养殖户将进行饲喂及其它操作的安全知识及技能培训，培训合格之后才允许其参与养殖。

10.2消防安全措施

10.2.1设计依据

《中华人民共和国消防法》1998年4月29日

10.2.2火灾危险性分析

对于火灾，其危险主要在于饲料存储场所的干饲料。另外就是棚舍内灯具。

10.2.3主要措施

在建筑布局方面，饲料存储场所尽量远离牛舍，最小距离在5米以上。

现在农牧户家庭都配备有自吸水饮水泵，建议每个养殖户应地埋式一水管至饲料存储区，有火灾发生时，接入自吸泵喷水灭火。

对于灯具，线路采用粗型带胶套电缆，开关置于棚舍内门口不易被牛触碰处，灯具全部采用金属防护罩。

第十一章组织机构与人力资源配置

11.1组织机构

11.1.1政府管理

库伦旗高产奶牛基地建设项目，严格实行主要领导负责制。拟建项目的主要负责人为茫汗苏木、额勒顺镇党委、政府一把手。为此，项目负责人在项目实施过程中，按照建设方案所确定的建设内容和技术要求认真组织实施。对土建工程采用统一设计、统一规划的同时，按照基本建设有关程序，实行招投标制、法人制、合同制、监理制为主要内容的“四制”制度；对于国家资金按照《专项资金和项目管理方法》有关规定，严格实行“专款专用”和“三专一封闭”运行机制，同时随时接受财政、审计、纪检、监察和发改委的审查。

11.1.2技术中心

以各乡镇农业推广站为主，旗农牧业局作为总指导，成立技术中心，负责整个项目的指导、培训。每个镇农业推广站配备至少二名人员负责此项业务。

11.1.5兽医部门

在旗农牧业局兽医部门的指导下，每个苏木镇兽医站至少配备6名兽医和必要的设备，负责本项目的防疫、医疗、冷配、接生等工作。

11.2技能培训

培训对象：养殖户参与养殖的所有人员。

培训目标：通过培训能够安全、高质量、低成本饲养的目标。

培训内容：奶牛饲养技术、安全防范知识、卫生知识及其它相关知识。

第十二章项目实施进度

12.1项目实施进度

12.1.1建设工期

本项目工期为6个月，2011年1月—2011年5月。

12.2项目实施进度安排

1.项目立项、可研报告：2011年1月。

2．奶牛购进：2011年2月至2011年4月

2.建设工程：2011年4月至2011年5月。

第十三章投资估算及资金筹措

13.1投资估算

13.1.1投资估算依据

1.投资估算按照内蒙古自治区现行工程造价及目前的物价水平进行分析，以《内蒙古自治区建设工程造价》和自治区其它相关造价规定为依据，建筑工程按某县近期同类建筑工程造价估算。

2.设备及形成固定资产的物品以目前市场售价、产品生产厂家的报价作为估算依据。

3.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

13.1.2投资估算

1.固定资产投资

固定资产总资：3147万元。

（1）建筑工程

牛舍：总建筑面积16000平方米。包括部分属于改造牛舍，根据就地取材，自筹自建的原则，按350元/平方米计算，预计投资560万元。

活动场：总建筑面积40000平方米，包括其附属设施，根据就地取材，自筹自建的原则，按40元/平方米计算，预计投资160万元。

粪尿池：总建筑体积为2000立方米，根据就地取材，自筹自建的原则，按300元/立方米计算，预计投资60万元。

窖池：总面积为6000平方米，根据就地取材，自筹自建的原则，按400元/平方米计算，预计投资为300万元。

饲料库：总建筑面积4500平方米，根据就地取材，自筹自建的原则，按350元/平方米计算，预计总投资为157.5万。

农户其他设施投入：20万元。

建筑工程总投资：1147万元。

（2）工艺设备投入

72万元，包括兽医站用于更新和增加设备投入20万元。

（3）安装费用投入25万元。

（4）奶牛：2000头，按10000元/头计算，计20000万元。

项目固定资产投资计划表

2.其他费用

项目前期费用、设计费、培训费，共计29万元。

项目前期其他投资计划表

3.利息

本项目无银行借款，不产生利息。

4.预备费

本项目不提基本预备费和涨价预备费。

5.流动资金

根据本项目生产经营规模，项目正常运营需流动资金134.69万元。。

详见附表《投资汇总表》、《流动资金估算表》。

13.2资金筹措

项目总投资3406万元，资金筹措方案如下：

项目建筑工程投资1147万元，由500养殖户自筹，平均每户投入2.294万元。

工艺设备投入72万元，其中兽医站设备20万元由两个苏木镇自投入，剩余52万元，由养殖户自筹，平均每户投入1040元。

安装投入25万元，其中兽医站安装费用1万元由两个苏木镇投入，剩余24万元，由养殖户自筹，平均每户投入480元。

奶牛购置费2000万元，申请国家扶贫资金。

流动资金134.69万元，由养殖户根据经营进度分年投入，平均每户投入2652.4元。

第十五章财务评价

15.1基础数据说明

母牛产奶量按25公斤/天计

每头奶牛每年按产奶300天计

欲淘汰产奶牛按平均年平均50天产奶计算

进销项税由于是农村分户养殖，都不予计算

牛奶按2000元/吨计算

项目所得税为0

15.2销售收入

项目正常年份（第七年），可实现销售收入6349.6万元。平均每养殖户收入12.7万元。

其中：正常产乳母牛产乳30000吨，销售收入为6000万元；

母牛犊出售：按700元/头出售计算，销售收入为88.13万元；

公牛犊出售：按250元/头出售计算，销售收入为41.48万元；

淘汰乳牛出售：按3000元/头计算，销售收入为120万元；

欲淘汰乳牛产乳：按每头牛产乳1.25吨计算，年可产奶500吨，销售收入为100万元。

所得税率按25%计

项目基准收益率10%。

项目建设期12个月，生产经营期14年，计算期15年。

15.2成本估算

15.2.1饲料成本

1.饲料费用：根据奶牛饲养阶段的不同，将饲养成本划分为后备期饲养成本和成母牛期饲养成本两部分。

1）后备期成本共分三段，即犊牛段、育成段。根据当地牛场，奶场近十年统计资料，母犊牛饲养成本800元，育成牛2500元/年。

2）成年母牛期饲养成本：根据当地牛场近十年统计资料，正常年平均每头成母牛饲养成本为6000元。

饲料

数量（吨）

单价（元/吨）

小计（元）

羊草

1.4

500

700

牧草及秸秆

9.2

200

1840

玉米

1

1400

1400

豆粕

0.4

3000

1200

麸子

0.6

1200

720

食盐

0.04

3500

140

合计

6000

3）出售母犊牛饲养成本

按饲养90天计算，其中：45天为哺乳期。所需饲料为470元。

饲料

犊牛

单价（元/公斤）

小计（元）

牛奶

162.5公斤

1.9

309

代乳料

115公斤

1.4

161

合计

470

4）欲出售的公牛犊按30天哺乳期计算，均耗牛奶为100公斤，按1.9元/公斤计算，饲喂成本为190元/头。

5）欲淘汰成年乳牛出售年份平均按1.2个月计算，饲喂成本为600元/头。

正常年份（第七年）饲料成本为：

项目

头数

饲喂单价

合计（万元）

成年母牛

4000

6000

2400.00

育成牛

600

2500

150.00

母犊牛

400

800

32.00

出售母犊牛

1259

470

59.17

公犊牛

1659

190

31.52

淘汰母牛

400

600

2