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精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档采购单订单编号：合格供应商：订购日期：年月日编号名称规格单位数量需求日期备注备注接到本订单，请尽速确认，并回复本公司。经确认而逾期交货者，本公司有权取消订单。订单号码，请务必注明于送货单及发票等资料上。出货请勿超交，若超交超过5%，超交部份本公司将不付款，且不负保管之责任。付款条件依本公司规定。如有任何问题，请与本公司采购人员洽询。采购经办：年月日厂商确认：年月日主管核准：年月日 FR-08-02A版采购单订单编号：合格供应商：订购日期：年月日编号名称规格单位数量需求日期备注备注接到本订单，请尽速确认，并回复本公司。经确认而逾期交货者，本公司有权取消订单。订单号码，请务必注明于送货单及发票等资料上。出货请勿超交，若超交超过5%，超交部份本公司将不付款，且不负保管之责任。付款条件依本公司规定。如有任何问题，请与本公司采购人员洽询。采购经办：年月日厂商确认：年月日主管核准：年月日 FR-08-02A版精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档采购部服务流程图文件名称：采购部服务流程图版本：A页次：7of16文件状态：受控文件文件编号：PU-I-007版次：1生效日期：服务业务流程（图）、服务程序各部门各部门采购申请单采购申请单采购部查是否有库存采购部查是否有库存 是 否收货部收货汇总表收货记录送货供应商采购单收货部收货汇总表收货记录供应商采购单成本部 成本部采购部采购部财务部财务部《采购申请单》的审核1、各部门根据本部门物品的需求，填写(采购申请单)，呈本部门经理审批2、批准后的《采购申请单》一式三份，申请部门一份，采购部一份，收货部一份采购部相关事项1、接各部门的〈采购申请单〉后，查相应库存，如有库存量，则直接通知申请人到货仓领货，若无库存量，则进行“2”中事项。2、根据部门经理审批后的〈采购申请单〉，用电脑系统开出〈采购单〉，〈采购单〉(附〈采购申请单〉)由采购经理审批后，呈总经理审批，总经理审批后的〈采购单〉方可生效进行采购3、生效后的采购单一联交收货部，一联交财务部，一联留存4、核对每日收货部呈送的〈收货单〉与相应的〈采购单〉，对已采购的〈采购单〉进行销单5、采购文员需将〈采购单〉对应的〈收货单〉一起交AP文员货仓部相关事项1、货仓部清点货物、收货；核对所送货物与〈采购单〉上的物品是否一致辞，并将货物发放至申请部门，由收货部签名2、货仓部每日登记并汇总收货记录，连同D/O单一起交采购部/成本部(各一

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