注水（聚合物）流程图

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档KP04.03.01注水（聚合物）1.风险（1）B1注水（调整）方案编制不合理，影响井区开发效果（K）2.控制措施1）B:注水（调整）方案编制不合理，影响井区开发效果（1）BK1采油厂油藏工程室主任依据各种动、静态资料审查注水方案，确保方案编制合理。主管副厂长依据各种动、静态资料审查注水方案，确保方案编制合理。（2）B1.1M采油厂油藏工程室主任依据各种动、静态资料审查注水方案，确保方案编制合理。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01整理资料，编报注水运行建议方案吐哈油田采油厂油藏工程室注水运行计划02审批注水运行建议方案吐哈油田采油厂主管领导03编制公司注水运行计划吐哈油田开发处油藏管理科公司注水运行计划04审批公司注水运行计划吐哈油田开发处主管领导05审批公司注水运行计划吐哈油田总会计师06下达注水运行计划吐哈油田开发处油藏管理科07下达注水运行计划吐哈油田采油厂油藏工程室08按注水计划建立测试，形成测试报告组织运行吐哈油田采油厂采油工程室09应用测试报告监督水处理、注水运行吐哈油田开发处采油工程技术科10报告注水运行情况吐哈油田开发处采油工程技术科4.流程接口无精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档财务部营销核算室驻外会计岗位业绩考核指标组成表指标类别考核指标信息来源考评人权重考评标准业绩指标片区合同管理直接上级直接上级20%优良中差对有关销售合同及时进行整理，上报给公司总部；无延迟现象，无差错；每月5日前上报总部对有关销售合同进行整理，上报给公司总部；极少出现延迟现象，极少出现差错；每月8日前上报总部对有关销售合同进行整理，上报给公司总部基本及时；偶尔出现延迟现象，偶尔出现差错；每月10日前上报总部对有关销售合同进行整理，上报给公司总部不及时；经常出现延迟现象，经常出现差错；每月10日后上报总部片区台帐管理有关帐目直接上级20%优良中差片区有关台帐登记及时、准确、细致、清晰；无差错；取得客户对帐函达到95%以上片区有关台帐登记准确；极少出现差错；取得客户对帐函达到80%以上片区有关台帐登记基本及时、准确；偶尔出现差错；取得客户对帐函达到70%以上片区有关台帐登记不及时、不准确；经常出现差错；取得客户对帐函未达到70%片区配件管理直接上级直接上级20%优良中差定期清点片区配件，核对有关帐目，及时上报、协助解决发现的问题；协助制订合理的配件计划；每月5日前将配件盘存和配件收款情况上报总部定期清点片区配件，核对有关帐目，上报发现的问题；协助制订配件计划；每月10日前将配件盘存和配件收款情况上报总部基本做到定期清点片区配件，核对有关帐目，未及时上报发现的问题；未积极参与配件计划；每月10日后才将配件盘存和配件收款情况上报总部未做到定期清点片区配件，核对有关帐目，未上报发现的问题；未参与配件计划，未进行配件盘存，未将配件收款情况上报总部业绩指标整理、上报片区各种财务数据直接上级直接上级20%优良中差片区各种财务数据整理、上报及时、准确；无差错片区各种财务数据整理、上报准确；极少出现差错片区各种财务数据整理、上报基本及时、准确；偶尔出现差错片区各种财务数据整理、上报不及时、不准确；经常出现差错完成办事处交办的其它工作直接上级直接上级10%优良中差积极、及时完成办事处交办的其它工作，工作态度热情完成办事处交办的其它工作，工作态度好能够完成办事处交办的大部分任务，工作态度一般对办事处交办的有关任务不认真对待，不能及时完成，工作态度