-大道工程第三合同段项目部质量管理办法

PAGE质量管理办法第一版编制：安全质量部复核：审核：批准：中铁十五局集团有限公司天津海滨大道南段二期工程第三合同段项目经理部二○○九年三月前言为了规范天津海滨大道南段二期工程第三合同段项目部施工质量行为，明确质量管理程序，强化质量过程控制，确保海滨大道的质量总目标，项目部编制了本质量管理办法。本办法的编制过程时间仓促，将结合工程进展和具体情况，适时进行细化、补充和修订。本办法由中铁十五局集团有限公司天津海滨大道南段二期工程第三合同段项目经理部组织编制，项目部技术质量部负责解释。目录第一章总则………………1第一条编制说明………1第二条编制依据………1第三条适用范围………2第二章方针和目标…………2第一条质量管理方针…………………2第二条质量总目标……………………2第三章质量标准……………3第一条桥涵工程………3第四章质量管理体系及管理职责…………5第一条质量管理体系…………………5第二条在质量管理中需要坚持的四个原则…………7第三条实行质量终身责任制…………8第五章质量管理制度………11第一条关键岗位培训、持证上岗制度………………12第二条开工报告审批制度……………14第三条“首件”认可制度……………15第四条样板工程评选制度……………16第五条原材料、构配件进场检验验收、储存管理制度……………19第六条工程质量检查、申报、签证、验收制度……22第七条隐蔽工程及关键部位验收制度………………29第八条成品保护制度…………………31第九条工程质量事故报告、调查、处理制度………33第十条质量信息管理制度……………37第十一条基础技术资料管理制度……42第十二条试验室、混凝土拌合站、混凝土梁预制场等检查验收和生产许可证制度……………43第六章关键工序质量控制措施……………43第一条高性能混凝土施工……………44第二条桥梁施工………47第三条测量控制要点…………………51第七章工程质量创优……………………52第一条制定创优规划…………………52第二条创优目标及落实措施…………52第三条申报程序………55第四条奖励……………55第八章工程质量信誉评价…………………55第一条信誉评价的组织机构…………55第二条评价程序………56第三条评分原则………57第四条处罚……………57第九章工程质量奖惩………62第一条奖惩依据………62第二条施工现场质量管理奖惩规定…………………62第三条工程质量奖惩细则……………63第十章附则………………68附表………………………70PAGEPAGE57质量管理办法第一章总则第一条编制说明一、为加强天津海滨大道南段二期工程第三合同段项目部质量管理,规范和明确各级质量管理行为和职责，提高工程施工管理水平，保证工程质量，实现建设世界一流高速铁路的总目标，依据京沪高速铁路股份有限公司《工程质量管理办法》，结合四标段十一项目部工程实际，制定本办法。二、对项目和个人赋予的质量责任实行奖惩，体现责、权、利的统一，坚持源头把关、过程控制、严格验收的质量控制原则。三、各级领导和全体员工要深刻领会本办法精神，认真贯彻质量管理方针，狠抓质量管理基础工作，以高度的责任感和主人翁精神，实现工程质量总目标。第二条编制依据一、国家和铁道部有关铁路工程建设质量的方针、政策、法规和规定；1、国务院2000年第279号令《建设工程质量管理条例》；2、铁道部《铁路建设工程质量管理规定》（铁道部第25号令）；3、铁道部《铁路建设工程质量安全生产监督管理办法》；（铁建设[2003]44号）；4、铁道部《铁路建设工程质量事故处理规定》（铁建设[2003]48号）；二、国家和铁道部颁布的有关标准、规范、规程、验收标准。三、经批准的有关本工程的技术标准、设计文件和施工组织设计；四、京沪高速铁路有限公司下发的《工程质量管理办法》及有关本工程的文件、通知和会议纪要；五、与京沪高速铁路有限公司签定的有关合同；第三条适用范围本办法适用于京沪高速铁路土建工程四标段十一项目部项目部的工程施工质量管理全过程。第二章方针和目标第一条质量管理方针依法管理，系统控制；严格标准，落实责任；百年大计，质量第一。第二条质量总目标全线整体质量达到世界高速铁路一流标准，经得起运营的检验和历史的考验。具体指标为：一、杜绝施工质量大事故及以上等级事故。二、主体工程质量零缺陷，桥梁隧道混凝土主体结构使用寿命不低于100年，无砟轨道使用寿命不低于60年，单位工程一次验收合格率100%。三、基础设施达到设计速度目标值要求，一次开通成功。四、竣工文件做到真实可靠，规范齐全，实现一次交接合格。质量标准工程质量控制要以设计文件、验收标准为依据，实施全过程控制。工程质量评价指标分目测和实测实量两大类，即定性描述和定量描述。站前主要工程质量定性指标应符合下列要求：第一条桥涵工程地基处理符合设计要求，承载力、无损检测、沉降观测等各项质量检测指标达到设计和验收标准。钻孔桩按设计要求进行检测，Ⅰ类桩要达到95%以上，杜绝Ⅲ、Ⅳ类桩。墩台和墙身混凝土工程各项质量试验检测指标满足设计和验收标准，混凝土外观达到：表面平顺，模板拼缝细小、横平竖直，棱角线条分明、颜色一致，无蜂窝、麻面和裂纹现象。承台、实体墩做好大体积混凝土温控，严防裂纹出现。双柱墩采用无拉杆模板，其它墩模板设计方案经项目部审批后方可实施。梁体泄水设施材质和安装符合设计要求，排水畅通，防腐防锈功能良好。电缆沟、声屏障、防护栅栏、桥面系等安装牢固，平顺美观；涂装均匀，防腐防锈功能良好；综合接地材料、埋设和检测指标符合设计要求。防水层材质合格，铺设和搭接规范密贴，渗漏试验合格，无渗漏水现象。第二条轨道工程无碴轨道的道床型号、混凝土质量指标、几何尺寸符合设计和验收标准；混凝土预制件表面平顺，模板拼缝细小、横平竖直，棱角线条分明，颜色一致，无蜂窝、麻面、裂纹现象。钢轨安装牢固，方向、水平、高差、规矩等符合设计和验标标准，达到高平顺性要求。质量管理体系及管理职责第一条质量管理体系一、京沪高速铁路土建工程四标段十一项目部质量管理采用集团公司项目部-工区项目部-施工队三位一体的管理模式，集团公司项目部（以下简称项目部）和工区项目部（以下简称项目部）设置工程管理部、技术质量部、物资设备部、中心试验室等职能部门，配备质量负责人、技术负责人及质量管理、工程技术、试验检验、专职质检工程师；施工队配备质检员。明确分工，各司其职，保证质量自控体系有效运行。京沪高速铁路土建四标段十一项目部质量管理体系详见图4.1。二、项目部成立质量管理领导小组，由项目经理任组长，项目总工程师、副经理任副组长，成员有技术质量部、工程管理部、检测试验中心、设备物资部等各部门负责人及各工区负责人。具体人员分工如下：组长：习仲伟常务副组长：王红升副组长：张玉军徐万鹏陈利民许传波李兴旺李安杰姜家斌成员：胡瑾李蜀平常青刘鸿沙元方王玺赵国义许涤非程世龙李晓氽高明星熊冠勋方建忠寻启民杨志宋健京沪高速铁路土建工程四标段十一项目部项目部质量管理体系框图质量方针目标质量方针目标项目部负责人项目部负责人项目部技术负责人项目部项目部技术负责人项目部质量负责人技术质量部工程管理部中心试验室设备物资部技术质量部工程管理部中心试验室设备物资部工区负责人工区负责人工区质量负责人工区工区质量负责人工区技术负责人工区工程管理部工区技术质量部工区工程管理部工区技术质量部工区试验室工区设备物资部作业队作业队作业工班作业工班作业人员作业人员图4.1林王继东陈根锁宋延涛裴史泉王军波候振兴王世鹏黎晓谭立卯三、项目部质量管理领导小组的职责1、贯彻执行国家、铁道部有关质量方面的法律、法规和京沪高速铁路建设总指挥部、蚌埠指挥部、集团公司的相关规章制度以及本项目有关质量管理的其他文件；2、审定项目部质量管理办法、创优规划、重要工程质量保证措施，审核项目部质量内控体系；3、审查工程中采用的新技术、新工艺、新材料和新设备；4、组织召开质量管理和分析会议，研究部署重要质量工作；5、负责组织调查和处理质量事故，审定处理方案；6、负责质量管理所需人、材、物的配备，领导开展质量监督检查、评优和考核等活动。四、各工区必须成立由项目长为组长，项目总工为副组长，各业务部门负责人、专职质检工程师及施工队负责人参加的质量管理领导小组。明确各部门、人员的质量职责及工作程序。参照十七局京津城际项目部、大桥局大胜关长江大桥项目部的质量管理内控体系编制各个项目部的“项目质量管理内控体系”。五、项目部技术质量部是项目部质量专门管理机构，负责全管段工程质量日常管理工作。各工区必须设置质量负责人、技术质量部，与其对口工作，负责本项目部现场质量管理工作，至少配1名专职质量检查工程师和若干名质量检查员；专职质量检查工程师和质检员必须持证上岗，并建立质检人员台帐。第二条在质量管理中需要坚持的四个原则一、坚持质量控制标准化原则。制定质量管理规章制度，明确项目部、工区各部门的质量责任，规范质量管理程序；制定并实施全员培训计划，严格持证上岗制度，提高人员素质；制定合格供应商条件，严格物资设备准入制度；制定关键工程施工细则，统一技术标准，规范施工程序，提高工艺工装水平。二、坚持质量控制专业化原则。项目部成立技术质量部，对各工区有关部门和人员进行监督、检查和指导，负责专项或关键工程（序）质量的监督控制；各工区成立技术质量部，负责本项目管辖范围内工程质量的现场监控；高性能混凝土原材料和混凝土工程在专业科研单位咨询指导下，中心试验室牵头，各工区试验室现场监控；必要时各工区要对重要物资和重大设备质量实行专家驻厂监造。三、坚持质量控制数据化原则。项目部建立中心试验室，各工区建立试验室，及时检查材料和工程质量，绘制质量变化曲线，指导质量管理；构建信息化施工体系，实时监控基础沉降和结构变形指标，为评估和工序转换提供依据；完善桥梁桩基完整性、大体积混凝土温度控制、等检测方法，形成定量监控、监测、评价体系。四、坚持质量责任追溯管理原则。严格执行ISO9000质量管理标准，实行“三全”（全员、全过程、全方位）质量管理，坚持标准、严格管理、不讲情面、动真格的，使各工区的质量管理真正做到“写你所做的、干你所写的、记你所干的”，实现工程质量管理责任追溯制度。第三条实行质量终身责任制将质量责任从管理层到作业层逐级分解，实行工程质量抵押金制度，项目部与项目部项目长、技术质量负责人签定工程质量包保责任状，工区与本工区技术质量负责人、有关部门负责人、施工队长签定工程质量包保责任状，对作业层实行薪酬与质量挂钩制度，逐层签定包保合同，责任到人，对工程质量负终身责任。1、项目各级人员质量管理工作内容和职责如下（表5.1）：2、项目部各部室质量管理工作内容和职责如下（表5.2）：各级人员的质量责任制表5.1各部门质量责任制表5.2技术质量部技术、质量管理及监督、检查物资设备部工程质量保证部门工区第五章质量管理制度第一条关键岗位培训、持证上岗制度项目施工中的关键岗位主要指从事测量、质检、试验、安全、材料等工作的施工和管理人员以及特种作业人员，由技术质量部和工程管理部负责培训计划的制定和落实。根据ISO9000系列质量体系管理的要求和京沪高速铁路工程特点和质量要求，关键岗位的施工人员应经过必要的教育、培训，并具有相关技能和施工经验的人员组织施工，确保本项目人员素质能够满足岗位需要。一、培训对象项目部按高速铁路的技术要求，对项目部和各工区从事工程质量管理的主要人员进行培训，工区对本工区从事质量管理的人员和施工人员进行培训。并按施工人员、特种作业人员、施工管理和各类专业技术人员等岗位制定相应的培训需求并负责实施。二、培训方式1、对全体人员进行京沪高速铁路普及性知识培训，培训内容为建设京沪高速铁路的重要意义。包括任务、要求和常规知识，全面灌输建设高速铁路新理念，增强全体员工的标准和质量意识，以及对参加高速铁路建设的使命感、责任感和紧迫感。2、高速铁路技术培训，培训对象是参加施工、技术、安质、试验、物资设备等管理的人员，培训内容为客运专线铁路工程施工技术指南和验收标准以及各种先进质量控制与检测方法、高性能混凝土的配合比选定和施工等。3、专项技能培训，培训对象为安全施工、机械操作、各专业施工操作人员等，培训内容为客运专线测试技术及操作技能、安全环保管理知识、所用设备的工艺流程、工艺参数、设备的性能、操作程序、安全事项及紧急情况的应变措施等。三、培训考核通过理论考核、操作考核业绩评价，评价是否达到培训计划的目的，施工是否能正常进行，以便指导下一次培训计划的实施。并由技术质量部和工程管理部组织进行理论和实际操作考核，两项考试合格后方可上岗。工程管理部、技术质量部负责组织各部门职责范围内培训人员的评价和考核，随机对各部门员工和培训人员进行纪律检查、工作情况抽查，对考核不能胜任的管理和施工人员应及时转岗和再培训，使施工人员和管理人员能适应高速铁路建设的质量要求。四、培训记录技术质量部负责建立有关人员资格证书登记台帐，保存有关教育、培训、技能和经验的相关记录，并会同工程管理部组织培训、考核和换证工作，建立相关记录，保留证书的复印件。五、持证上岗1、项目部和各工区的主要管理人员必须经过铁道部、京沪高铁公司或以上级别组织的客运专线技术知识和客专验标培训，并取得合格证书后方可持证上岗；其中专业工程师、质检工程师、质检员、试验员、安全员、材料员必须具备相应专业的资格证书。2、全部施工作业人员必须参加相关部门组织的高速铁路知识培训，并针对不同的施工作业岗位进行专业培训，使从业人员必须具备专业或岗位所要求的技术和能力、实际操作的能力、动手能力。对于特殊工作的作业人员必须经过国家批准的专业机构的培训，通过考试取得资格证书。第二条开工报告审批管理制度一、开工报告的分类及审批1、管段开工报告由项目部技术质量部负责编制，其他部门配合，经十二局项目经理部、监理项目部、蚌埠指挥部审查后报京沪高速铁路总指挥部审批。2、其它工程开工申请报告由工区府则贬值，监理组单位审批。二、管段开工主要条件1、施工承包合同已签定。2、用地完成审批，临建工程满足开工要求。3、人员、机械设备、物资满足开工条件。4、施工图纸完成现场核对和优化。5、现场实验室已经建立，检测仪器仪表齐全且检验合格，检测方案已审批。6、设计单位的设计交底和现场交桩、复测完成。7、管段的实施性施组审查通过。第三条“首件”认可制度（施工工艺评审制度）1、每项工程正式施工前，均推行首件认可制度，即样板工程引路。通过首件的施工试验，总结技术参数和工艺标准，召开现场经验交流会，统一标准、统一工艺，以点带面，实现全面创优。2、每项不同施工工艺、不同施工队伍施工的工程都必须进行首件认可。混凝土结构物模板进场后，工区必须在自检合格的基础上通知项目部技术质量部，并协同技术质量部有关人员进行现场检查，合格后方可进行首件制作。（箱梁施工的支架、模板项目部均应做施工工艺设计，并经项目部评审方可加工。）3、工区根据本工区管区内的项目构成以及队伍任务划分，开工前规划确定首件位置，并向项目部技术质量部呈报详细划分表。格式见附表。第四条样板工程评选制度优质样板工程的评选应充分体现其示范性和时效性，按分部工程和单位工程两种类型评选。一、评选规模1、分部工程的优质样板工程规模⑴、桥梁工程Ⅰ、桩基工程：连续里程不小于3公里或者特殊结构主墩范围内；Ⅱ、墩身工程：连续里程不小于3公里或者特殊结构主墩范围内；Ⅲ、梁体工程：场预制梁不少于100片或者架设后连续里程不小于3公里；连续现浇梁或刚构梁为一处完整的连续段；Ⅳ、桥面系工程：连续里程不小于3公里或者特殊结构主跨范围内；⑵、轨道工程Ⅰ、无碴道床连续里程不小于5公里，有碴道床连续里程不小于3公里；Ⅱ、铺轨整道连续里程不小于10公里；二、评选标准⑴、基本要求Ⅰ、评选工程未超过批准概算，未发生工程死亡事故，未影响工期；Ⅱ、有严格的质量管理体系，施工过程控制严格有序，内业资料齐全规范，质量监督手续齐备；Ⅲ、施工技术、施工工艺等均达到行业先进水平。⑵、分部工程质量指标按验标进行检验批施工质量验收必须达到：Ⅰ、主控项目全部一次检验合格，无返工修补现象；Ⅱ、一般项目的抽检全部合格，其中允许偏差项目的合格率必须高于验标规定值的5个百分点，且最大误差不得大于允许值的1.2倍；Ⅲ、按验标进行分项工程施工质量验收，必须达到：分项工程质量一次验收全部合格，且无返工现象；外观质量良好，线性优美，且无修补现象；Ⅳ、桥梁桩基工程项目除满足上述条件外，还必须符合：经无损检测Ⅰ类桩达到95%以上，且无返工或加固桩。⑶、单位工程质量指标Ⅰ、主体分部工程质量一次验收合格，且施工过程未出现返工处理现象，附属工程质量验收全部合格；Ⅱ、外观质量良好，且无修补现象。三、申报及评审⑴、优质样板工程由工区按申报表格式填报申报材料，经项目部审核后报监理单位初审，通过后再报蚌埠指挥部。Ⅰ、分部工程的优质样板工程，每半年评选一次，由蚌埠指挥部组织复查评定，并于当年6月30日和12月30日前将评定结果分别报总指挥部备案和公布。必要时总指挥部将对分部工程进行抽查；Ⅱ、单位工程的优质样板工程，每年评选一次，由蚌埠指挥部审核后于当年11月20日前将申报表和照片各一套上报总指挥部。总指挥部于当年12月组织现场复查和评定。⑵、现场复查分工程实体质量和内业质量记录两部分，其验收或抽查以设计文件（含变更设计）和验收标准为依据进行。Ⅰ、工程实体质量主要包括结构尺寸、内在质量、外观质量三个方面；Ⅱ、内业质量记录主要包括质量管理措施、隐蔽工程检查证、工程质量检测与试验报告、施工质量验收记录、施工日志、技术交底等。各工区要在开工前做好样板工程的规划，施工过程中密切严格施工质量和及时收集整理内业资料，注意申报时间。第五条原材料、构配件进场检验验收、储存管理制度集团公司项目部下设物资设备部，负责本项目施工材料、设备、构配件的供应管理和各项工作；各工区设置物资设备部，负责施工现场的验收、储存和发放工作。一、原材料、构配件进场检验验收1、物资管理部门要建立各种工程用物资台帐，收集好各种质量合格证明资料、原材料检验报告和使用记录，在原材料确定供货单位前，应首先对供应商现场考察，从源头上控制进场材料的质量。2、粗、细骨料严格按客专验标的要求进行检验，经试验检验，如粗骨料的压碎值、细骨料的碱含量等超标的原材料严禁订购，通过增加设备处理后能达标的，如含泥量超标等通过增加冲洗设备保证含泥量小于规定值，碎石场和拌和站可通过采用大型反击式破碎机、增加清洗设备等一系列措施，彻底解决粗骨料指标超标问题，粗、细骨料进场前，必须提前在料场进行试验检验，合格后方可进场，耐久性混凝土所用的骨料试生产前必须进行碱活性试验。3、由业主统一招标采购和物资部购买的材料：进入仓库后，由中心试验室进行材料的取样检测（外观检验：检查包装是否完好、材料是否锈蚀，用游标卡尺量内、外径；质量检验：对客专验标和设计规定的项目进行检测），分清待验和已验材料，对待验材料的有关凭证进行认真核对，包括：产品质量证明书或合格证、磅码单、发货明细表、运单等，接卸物资时核对凭证和验收物资数量、外观质量，做好《物资验收记录》，经检验合格后方准进入施工工地，如遇特殊情况未经检验就直接进入施工工地的材料，要明确标明待验材料，由项目部进行外观及质量检验，把好质量关，并经中心试验室检验合格后，填写准用通知单方准使用，对经检验不合格的材料坚决清出施工现场。4、订购的原材料、构配件运至工地后，工区自行组织验收，验收时按照设计有关技术标准和客专验标各项指标进行，首先对质量证明文件进行检查，然后对数量和外观质量两个方面进行检验，并由工区物资设备部向现场监理工程师进行报验，填报进场材料报验单，试验室按批量进行抽样检验，并将检验结果反馈到物资部门，检验合格后方可用于工程实体。对于试验室无检验设备的特种物质，要委托有相应资质的检验单位进行检验，检验合格后方可使用。二、原材料、构配件储存1、原材料存放场地要按要求全部进行硬化，上设防雨棚，场地四周要设置排水系统现场，材料场做到整齐干净，无砖瓦块、钢筋头等杂物，并安排专人负责料场的清扫和清洗工作。2、水泥、粉煤灰采用筒仓储存。3、砂石料场的砂石应分区存放，现场设已检区和待检区，已检合格的砂石料上方应搭设防雨棚，棚内应设有测温、测高设施，对棚内骨料温度超标者，应采取降温措施或增设降温设施。4、钢筋与钢筋加工厂要统一考虑布置，并按进场、加工和使用的先后顺序，按规格、型号、批号分别堆放，底层离开地面不小于20cm5、各种材料的堆放要做到一头齐，一条线，砂石料等要分别堆放见方，方便施工；预制构件的堆放力求直接装卸就位；模板、脚手架等周转材料，选择在装卸、取用、整理方便和靠近拟建工程地方放置；6、各种小型构配件、易损材料或有危险性的原材料要设库加锁存放，并做好防损、防火、防盗工作。7、工地存放的材料，要设置规格统一的标识牌，标明材料名称、规格型号、数量、批号、厂家或产地、出厂日期、进厂日期、检验状态，未检验材料、经检验的合格品和不合格品要分界线存放，标记准确齐全，字迹清楚，以防误用。8、对进场、进库材料不但在现场有明确标识，还要建立完整的进出库台帐，注明材料规格、数量、来源或去向、用途，以便质量追溯；并在技术、计划、统计、调度等部门的协助下，做好工程材料逐日消耗统计，以便与设计用量、材料供应计划进行比较，为下一步材料供应计划的制定提供依据，也为掌握材料用量与工程进度关系、降低物耗、节约材料、降低成本打下基础。9、各工区应建立临时的材料库，各种材料应具备20天仓储能力。预留一定的检验周期，防止因供应紧张时影响工程进度。第六条工程质量检查、申报、签认、验收制度工程质量检查是确保作业过程和工程实体质量最有效和直接的控制程序，施工中必须严格执行工程质量检查、申报、签认和验收制度，项目部的归口管理部门是技术质量部，负责全管段的质量管理工作，项目部设技术质量部，负责本项目的质量检查、申报及各项管理工作。一、工程质量检查工程质量的检查主要包括施工前对进场原材料的检查控制、施工过程控制(或单工序完成后对工程实体的检查)。原材料进场后，各工区的质检人员和物资管理人员要对材料的质量证明文件进行检查，对品种和外观进行检验，试验人员做好检验批规定的检验项目，报请现场监理工程师验收，合格后方可投入工程使用；施工过程的检查控制主要为每道工序开始后，做好各项检测和测量工作，如混凝土配合比、混凝土的强度、结构尺寸等，单工序完工后各工区工点技术员要依据质量检查规定的项目进行检查，对检测的数据或留置试件看是否符合客专验标和指南规定的要求，发现偏差及时纠正，合格后报本工区专职质检人员进行检查，质检人员根据客专验标的规定项目和设计标准进行逐项检查，填报工程报验申请单、检验批检查记录、隐蔽工程检查证和工序交接检查记录，并向现场监理工程师申请报验。二、工程质量检查、申报、签认、验收程序1、施工准备阶段⑴、工程开工前，必须按京沪高速铁路《工程监理和施工用表》中《施工现场质量管理检查记录》进行自检，按不同专业进行核对填报，对其中要求的各项内容进行核对落实，经总监理工程师签认后方可开工。⑵、编制施工作业指导书，对作业层人员进行培训，施工作业人员必须经培训合格后持证上岗，作业人员未经岗前培训不得开工。⑶、在施工前项目部组织各工区技术人员参加设计交底，领会设计意图和设计文件；各工区要组织施工人员进行技术交底工作，让技术人员熟练掌握《施工工艺标准》和有关质量要求,让作业人员掌握施工作业指导书及有关要求。⑷、各级质量管理人员必须熟悉国家、行业有关质量管理的法律、法规及高速铁路验标、指南等。（应熟悉和掌握的有关工程质量法律、法规和规范见《适用的法律、法规及其规范性文件清单》）⑸、对材料、半成品的控制严格按质量标准订货、采购、包装和运输；原材料进场必须有原材料出厂合格证和检验报告，并按技术标准进行检查验收和取样检验，填报进场材料报验单；存放材料的场地必须硬化，场地四周要设置满足要求的排水系统。水泥和粉煤灰采用筒仓储存，钢材存放在带顶棚的料库内。严格按设计要求和规范标准做好施工配合比。2、施工过程阶段严格工序控制程序，加强施工工艺管理（详见《施工工艺标准》），以工序控制保证工程质量，项目部严格按照现行的《客运专线铁路工程施工质量验收暂行标准》执行：⑴各工序按施工技术标准进行质量控制，严格执行工程质量“三检”制度（自检、互检、交接检），真实填写检查记录（检验批质量验收记录）。并及时报告监理工程师到场进行检查和签字认可。凡验标中规定需要设计人员参加的工序检查，由监理工程师会同设计人员一并参加。未经监理工程师检查或经检查不合格的工序，不得进行下道工序施工。⑵完成一个分项工程的所有检验批质量验收后，由项目部收齐质量验收记录，填写分项工程质量验收记录，并报请监理(咨询)单位对检验批、分项工程质量验收。⑶完成一个分部工程所含的分项工程质量验收后，由项目部收齐质量控制资料，在监理单位组织下项目部有关人员参加分部工程质量验收。⑷单位工程质量验收工作由项目部及时与指挥部联系确定，指挥部代表建设单位组织施工、设计、咨询监理单位对管段内的单位工程进行验收。京沪总指酌情参加单位工程验收，或对单位工程施工质量验收情况进行抽查。参加施工的相关项目部准备好相关资料。⑸对跨工区的单位工程的验收资料由项目部组织或委托进行整理上报。三、检验批、分项工程、分部工程和单位工程的验收有关规定1、检验批的验收规定检验批的合格规定：主控项目的质量经抽样检验合格，要特别注意的是主控项目中有允许偏差的抽检点，其实测值必须在允许偏差范围内，不允许超差；一般项目的质量经抽样检验合格，当采用计数检验时，除有专门要求外，对于一般项目中有允许偏差的抽检点，合格点率应达到80%及以上，且其中不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍。对检验批的质量验收内容分为实物检查和资料检查两个方面。实物检查：⑴对原材料、构配件和设备等的进场验收，是把好施工质量的第一关，参照客专验标不同专业明确的检验项目和抽样方案；⑵对施工过程中较为重要的如混凝土强度等的检验，应按现行国家和行业标准及各专业验标规定的方案进行检查；⑶对工程实体中以计数检验的项目是按各专业验收标准规定的方案进行检查，并按抽查总点数的合格率进行判定。资料检查：检查内容既包括原材料、构配件和设备的合格证和其他质量证明文件，又包括施工过程中的自检、交接检验记录、隐蔽工程验收记录以及各种检验、检测报告。主控项目所规定的质量要求必须全部达到合格，主要包括以下三项：主要材料、构配件和设备的材质、规格、数量等，如钢筋、水泥，检查出厂合格证及有关质量证明文件，并对重要的性能指标进行检验或试验，安装数量要符合设计要求。结构的强度、刚度、耐久性、稳定性及系统的工作性能等，如混凝土的强度等。工程实体的关键几何尺寸，如涉及限界的结构外形、设备安装位置，以及有允许偏差但必须控制在允许偏差限值之内而不能超差的项目。一般项目要求全部达到合格标准。但对于有允许偏差的一般项目，当采用计数检验时，除有专门要求外，合格点率应达到80%及以上，且不合格点的最大偏差不得超过规定允许偏差的1.5倍。2、分项工程的验收规定分项工程质量验收合格的规定：分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定；分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。分项工程质量验收是对其所含检验批质量的统计汇总，检查核对检验批是否覆盖了分项工程范围、检验批验收记录的内容及签字是否齐全正确。3、分部工程的验收规定分部工程质量验收合格的规定：分部工程所含分项工程的质量均应验收合格；质量控制资料应完整；有关结构安全及使用功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。分部工程质量验收包括以下三项：分部工程所含分项工程的质量均应验收合格。核对有没有缺漏的分项工程，各分项工程验收是否正确等。质量控制资料应完整。主要是检查检验批的验收资料、施工操作依据、质量记录是否完整配套，是否全面反映了质量状况。有关结构安全及使用功能的检验和抽样检测项目是否有缺漏、检测记录是否符合要求，检测结果是否符合验标的规定和设计要求。4、单位工程的验收规定单位工程质量验收合格的规定：单位工程所含分部工程的质量均应验收合格；质量控制资料应完整；所含分部工程有关结构安全和使用功能的检测资料应完整；主要功能的抽查结果应符合有关标准规范的规定；观感质量验收应符合要求。(1)单位工程所含分部工程的质量均应验收合格。主要是检查分部工程验收是否正确，有无缺漏。(2)质量控制资料应完整。重点检查控制资料是否反映了结构安全和使用功能，是否达到了设计要求。质量控制资料的项目应严格按“单位工程质量控制资料核查表”进行核查，做到项目全、资料全、数据全。(3)实体质量和主要功能核查结果应符合有关标准规范的规定。有的项目的检测是在分部工程完成后即进行，单位工程验收时不再重复；有的是在单位工程全部完成后进行，核查项目由验收组确定，抽查结果应符合有关标准规范的规定。(4)观感质量验收应符合要求。观感质量验收是一项重要的评价工作，是实地对工程质量进行的一次全面检查，观感质量检查项目的标准是合格，达不到合格的就是差，对于差的项目要进行返修。四、加强关键部位、关键工序的监控针对质量通病或容易产生不合格产品的工序，提前制定有效的措施，对于新材料、新技术也需要特别引起重视，在施工中必须做到：1、施工现场的各种原材料必须分类堆放整齐，用标牌或标签予以标识，标识的内容为水泥、钢筋、砂石料、外加剂以及防水材料等材料的规格、生产厂家或出产地、日期、批号、数量和检验状态，未经检验的产品，不能进入下道工序施工。2、混凝土作业是施工进入批量生产的最后一个环节，必须加强混凝土配合比设计和生产过程中的质量管理，重视对外掺剂的研究与控制，混凝土振捣要密实，应做到不漏振不过振。3、对关键工序、特殊过程和质量控制重点部位，必须实行现场监控，混凝土工程、钢筋工程、预留孔、预埋件、预应力施加、防水层铺设、混凝土作业时技术、试验人员跟班作业，实行24小时旁站监控，并做好施工记录。（各种原始施工记录）五、规范质量检查验收程序一项工程的检验批完工后，由工区质量检查员检查合格后报质检工程师复检，复检合格后报监理工程师进行验收，并及时请监理工程师签证检验批质量验收记录、工程检查证，质量检查中，不符合要求的不隐蔽，上道工序不合格不交付下道工序施工。合格成品的要求：测量检查的几何要素和结构物的几何尺寸必须完全符合图纸和规范精度的要求；试验检测的原材料、试验工艺、结构物强度必须符合设计和规范要求，不合格的产品坚决不准交验。六、工程施工质量不符合要求时验收规定工程施工质量不符合要求的情况，多在检验批质量验收阶段出现，会直接影响相关分项、分部工程质量的验收。1、对于返工重做、更换构配件或设备的检验批，应该重新进行验收，当重新检查后，检验项目合格的，应判定该检验批合格。2、个别检验批试块试件的强度不能满足要求的情况，包括试块试件失去代表性、试块试件丢失或缺少、试验报告有缺陷或对试验报告有怀疑等，应按规定程序由有资质的检测单位进行检验测试。如果测试结果证明该检验批的质量能够达到原设计要求，则该检验批予以合格验收。3、以上两种情况的处理，没有造成永久缺陷，没有降低工程的质量标准，不会影响结构安全和使用功能，还是属于正常验收的范围。4、对于其他不合格的现象，因情况复杂，验标不能给出明确的处理方案，只能由各方根据具体情况按规定程序协商处理。当采取返修或加固处理等其他措施后，施工质量仍然存在严重缺陷，不能满足结构安全和使用功能的，属于不合格工程，严禁验收。第七条隐蔽工程及关键部位验收制度一、工程在隐蔽前必须进行质量检查，未经检查签证不得隐蔽作业，工程检查手续应及时办理，不得后补；二、隐蔽工程及关键部位验收是施工过程质量控制的关键，实行隐蔽工程旁站值班制度，防止和杜绝质量通病、质量缺陷、质量隐患及事故发生，确保施工质量始终处于受控状态和一次达标。各工区的责任部门为技术质量部，在监理工程师的监督和指导下做好这项工作，各工区具体对隐蔽过程及关键部位验收组织实施，项目部有关人员随时抽查。三、各工区认真做好隐蔽工程及关键部位旁站值班的组织，明确隐蔽项目的验收规定，落实值班制度及旁站人员，除施工班组会同工点技术人员的自检(互检)，专职质检人员进行复检外，施工负责人和技术负责人对检验批、分项、分部、单位工程在施工中进行质量抽查，在每项工作完成后，必须及时进行验收，并分别填写工程质量评定表和验收记录。提前约请有权签证的质量检查人员和监理工程师复检签认。四、未经验收自行覆盖的隐蔽工程，应揭盖补检，其损失由相关责任人承担。管理、技术、质检、试验人员等要明确责任，加强沟通，相互支持配合，发现问题及时按相关技术要求处理，直至符合设计和客专验标要求。五、现场除进行认真的隐蔽工程验收记录检查签认外，隐蔽工程覆盖时还必须实行严格的旁站值班，整个实施过程必须记录在案，在施工日志中详细描述，主要内容包括：项目、时间、地点、工点负责人、工点技术负责人、旁站值班人、施工方法及工艺标准，质量控制情况等，以实现产品质量的可追溯性。旁站值班人员必须认真履行职责，严格按照验收标准、设计文件、工艺要求进行监控和管理，对不按施工技术规程操作、质量工艺标准施工的行为或违反规定不听劝阻的，旁站值班人员有权停工并实施经济处罚。六、关键部位或实际情况与设计图纸有较大差异的隐蔽工程项目，分项目部质检人员无权处理者，应及时呈报项目部解决，项目部在通知监理工程师的同时，邀请建设、咨询、监理、设计单位共同研究处理。第八条成品保护制度对于已竣工或主体结构已完工的，在施工或竣工交付过程中，严格执行集团公司《程序文件》之《顾客财产和产品防护控制程序》，并按客专验标要求，制定成品保护措施，如下要求：二、1、对桥涵结构物混凝土成品的保护；2、对各种结构预埋件的保护；3、对各种混凝土预制构件的保护；4、混凝土工程拆模后的养护；5、各种成品、半成品的储存和保护三、制定成品保护的强制措施4、严格按照高性能混凝土施工要求，通过工艺试验制定合理的混凝土养护措施，按客专验标的要求进行养护，在成品混凝土强度未达到设计强度时，严禁行车、重物敲击。第九条工程质量事故报告、调查、处理制度工程质量事故是指由于建设责任导致工程质量达不到规定标准，需作返工、加固处理，或造成人员死亡、财产损失，或对铁路行车安全造成一定影响的事故。工程施工中根据损失的严重程度，一般可分为质量问题和质量事故。一、工程质量事故分类1、质量问题是指施工质量较差，没有满足验标要求，不构成质量隐患，不存在危及结构安全的因素，通过返工重做、更换构配件或设备能纠正质量偏差的，造成直接经济损失在5000元以下的。2、工程质量事故分为特别重大事故、重大事故、大事故、一般事故；其中重大事故是指工程建设过程中由于责任过失造成工程倒塌或报废、机械设备毁坏和安全设施失当造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。⑴、具有下列情形之一者，属工程质量特别重大事故：①直接经济损失1000万元及以上；②一次死亡10人及以上；③直接导致试运营线路或运营线路发生行车安全特别重大事故或对运输生产和安全产生重大影响。⑵、具有下列情形之一者，属工程质量重大事故：①直接经济损失300万元及以上，1000万元以下；②死亡3人及以上，10人以下；③直接导致运营线路发生行车安全重大事故或对运输生产和安全产生很大影响。⑶、具有下列情形之一者，属工程质量大事故：①直接经济损失30万元及以上，300万元以下；②死亡1人及以上，3人以下；③直接导致运营线路发生行车安全大事故、险性事故或对运输生产和安全产生较大影响。⑷、具有下列情形之一者，属工程质量一般事故：①直接经济损失30万元以下；②直接导致运营线路发生一般事故，或对运输生产和安全产生影响。二、工程质量事故报告铁路建设实行工程质量事故报告制度，施工中一旦发生工程质量事故，应对事故部位或工点采取有效措施，启动应急预案，抢救人员，防止事态扩大，并保护事故现场，同时要防止不法媒体的介入。工程质量事故发生后，各工区必须在第一时间报告项目部，项目部根据质量事故情况在2小时内通知有关单位，并在12小时内向四标段项目经理部、蚌埠指挥部和集团公司安质部提出书面报告，报告的具体内容包括：1、工程项目、时间、地点；2、简要经过、伤亡人数、直接经济损失情况；3、原因初步分析；4、采取的应急措施及事故控制情况；5、处理方案及工作计划；6、事故报告单位。三、工程质量事故调查处理工程质量事故发生后，项目部应立即组织人员成立工程质量事故调查小组，由总工程师组织、技术质量部、工程管理部参加，展开对质量事故的调查，对重大工程质量事故的调查如涉及到设计责任的有关事故，应报业主及设计、监理及咨询单位，共同分析和调查质量事故原因。在调查中，必须做到实事求是，本着“四不放过”的原则：查不出事故的原因不放过；找不出责任单位及主要责任者不放过；拿不出解决办法和防止类似事故再次发生的措施不放过；落实不到具体人不放过。1、对工程重大质量事故调查必须：⑴查明事故发生的过程、损失情况和原因；⑵组织技术鉴定；⑶查明事故责任主要责任者，以及责任性质；⑷提出工程处理的方案；⑸提出防止类似事故再次发生的要求；⑹对事故责任单位提出处理建议；⑺提出事故调查报告。以上调查结束后，要组织技术鉴定，必要时要邀请有关专家提出处理方案，并防止类似事故的再次发生，同时要对质量事故责任单位提出处理意见，最后做出详细的调查报告，上报上级有关单位。2、对于一般质量问题，应及时采取必要的应急处理，根据质量问题的实际情况，结合各种检测数据和原始施工记录确定处理方案，做出详细的质量问题分析材料和处理方案，经项目部审定后进行处理。①通过检测和测量发现工程质量不合格时，应准确掌握不合格的事实，做好记录，组织评价不合格品性质和严重程度，确定处置方法，并根据处置决定，通知有关责任部门和人员对不合格品实施处置和控制。②工程质量不合格必须返工重做，严禁放行，对返修或加固后的工程应重新进行验收，如施工质量仍然存在严重缺陷，不能满足结构和使用功能的，属于不合格工程，严禁验收。四、工程质量事故罚则发生质量事故的工区应如实向调查组提供事故有关情况，积极主动的提供与事故有关的资料、记录和施工情况，任何单位和个人不得以任何方式阻碍、干扰调查的正常进行。任何工区不论什么原因，一旦发生工程质量事故，对相关责任单位和责任人一律进行处罚：1、一般质量问题每发生一起，对责任单位按质量事故损失的200%进行罚款，对各工区工点技术主管处以50%的罚款；如果本项目质检工程师或质检员未进行检查验收，对直接质检工程师或质检员处以30%的罚款；如果经检查不合格仍然放行处以50%的罚款；如果经质检不合格，施工负责人、技术负责人或工点技术主管坚持隐瞒的，将追加相关责任人50%的罚款。2、一般工程质量事故每发生一起，对责任单位按质量事故损失的100%进行罚款，对各工区的施工负责人、技术负责人、工点技术主管分别处以3%、2%、1%的罚款；如果本项目质检工程师或质检员未进行检查验收，对直接质检工程师或质检员处以3%的罚款；如果经检查不合格仍然放行处以3%的罚款；如果经质检不合格，施工负责人、技术负责人或工点技术主管坚持隐瞒的，将追加相关责任人3%的罚款。3、质量大事故以上的事故发生一起，对责任单位处以100万元～200万元的罚款，对各工区的施工负责人、技术负责人、分别处以向应罚额3%、2%的罚款，本项目部不得参加项目部组织的任何评奖活动，并对造成工程重大质量事故的直接责任者，将上报集团公司给予行政和经济处罚，触犯刑律的，移送司法机关追究刑事责任。在事故调查处理中，发现如下情况将对责任单位或部门追究相应的责任，并处以如下金额的罚款：⑴、发生质量问题、不及时进行处理或上报的，对责任项目部处以10万元的罚款；⑵、事故发生后，不按规定时间上报，或不如实上报的，处以50万元的罚款；⑶、事故发生后，不启动应急预案，不如实上报，而有意进行掩饰而发生更大伤亡的处以100万元的罚款；⑷、事故发生后，没有相关检验记录、施工原始记录和各种检测记录的处以100万元的罚款，并对相关的技术人员、质检人员和试验人员处以5000元的罚款；⑸、不管发生质量问题或质量事故，未采取有效措施防止不法媒体介入，处以5～10万元的罚款；发生以上情况将对相关项目部的施工负责人和技术负责人处以相应罚额5%的罚款。⑹、在事故调查处理中，事故调查小组成员有隐瞒事实或不按规定处理事故责任着，将处以10000元的罚款，并给予行政处罚。第十条质量信息管理制度一、各工区应每月对质量检验情况进行统计，定期对工程实体质量和质量管理工作进行分析总结，以明确质量管理工作的落实和进展情况，有利于掌握工程质量的动态，发现工程的问题，调整工作程序、方法和重点，在动态管理下实现质量目标。项目部应定期对质量管理工作进行总结，以明确质量管理工作的落实和进展情况，有利于掌握工程质量的动态，发现工程的问题，调整工作程序、方法和重点，在动态管理下实现质量目标。二、严格质量检查制度。项目部成立“质量专项检查领导小组”，结合铁道部质量信誉评价和蚌埠指挥部组织的每月一次定期全面质量大检查、京沪高铁公司每季度一次全线质量大检查，每月25日对全管段进行一次质量专项检查评比，由技术质量部牵头，总工程师任组长，工程管理部部长、试验检测中心主任，设备物资部部部长、计划合同部部长和各工区技术负责人参加，对检查情况进行通报，对好的做法进行推广，对存在问题进行分析，制定纠正预防措施。并根据问题的严重程度，下发《质量检查记录表》(附表-02)或签发《质量监察通知单》(附表-03)，提出整改或处罚意见，各工区按《安全质量监察通知单》提出的整改要求进行整改后上报《质量整改回复单》(附表-04)，项目部对整改结果进行验证。三、质量专项检查评比标准。依据《质量专项评比考核表》中内容逐项考核，按项目部为单元评分进行综合排名，兑现奖罚。对前3名和倒数2名进行通报；并将检查的结果纳入综合检查考核(根据每次检查的工程项目和专业内容，在评比考核表的基础上进行调整)，占综合考核总分的30%。JHGT4标段十一项目部质量专项检查评比考核表项目部名称：检查日期：年月日类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分备注质量行为(65)1机构现场核查无专门质量管理机构扣5分；无专职质量管理人员扣5分；质检工程师数量不足，少1人扣2分。

质检工程师数量参照项目部2008年2月21日所发传真。2人员按项目部上报的管理、技术人员汇总表现场核查项目经理、总工不符扣5分；技术质量部部长不符各扣3分；其他质量管理人员不符每名扣1分；特种作业无证上岗，每名扣2分。

和项目部上报的管理、技术人员汇总表不一致。3主要设备按实施性施工组织设计和现场工程进展、技术需求进行现场核查主要设备不符每台套扣2分。需标定设备未标定或标定过期扣3分。

主要设备指：大型混凝土搅拌、路基碾压、钻机、隧道掘进与衬砌及单台设备原值在30万元以上的设备。4质量自控体系查验体系文件质量责任未明确到具体人员，扣3分。

5检验批、隐蔽工程自检及报检检查内业资料、现场核查报检但未经监理签认进入下道工序，每起扣5分；未报检进入下道工序，每起扣10分。

6旁站监督现场核查技术、质量人员应旁站值班但无人旁站，扣10分关键工序、砼浇筑及有关规范规程等规定应旁站值班的工序7设计变更检查内业资料及现场核查手续不全，每起扣3分；未经批准先施工，每起扣5分。

8技术交底现场询问和查阅资料现场技术交底未交底到作业人员，每起扣1分；无技术交底的工序，每工序扣2分。无施工工艺细则，扣3分；

9质量问题整改依照监督、建设、监理、项目部有关质量问题通知单现场核查未按期整改，每个问题扣5分；整改达不到要求，每个问题扣3分；不执行监理指令、项目部通知，每次扣5分；项目部一次或项目部连续三次收到监督、建设、监理有关质量问题通知单或发生质量事故，扣10分。

内业资料10检验批验收资料查阅资料、现场核查资料缺失，每项扣1分；和现场实际不符，每项扣5分。

11施工日志随机抽查1个月内容日期不连续或无质量描述，每缺1天扣1分；发生的质量问题无记录，每起扣3分；记录内容对施工质量追溯性不强的每本扣5分、没有追溯性的每本扣10分。

工程实体原材料设备及构配件12进场检验查看检验试验报告资料、现场抽检厂制品无出厂合格证或质量证明文件，每批（台）次扣5分；厂制品未经进场检验或检验不合格进场，每批次扣5分；检验频次不足，每缺一次扣2分；地材抽检指标不合格，每项扣1分；未在公布的合格生产（供应）商范围内采购的，发现一次扣2分。

抽检指标：细骨料检查级配和有害物质含量；粗骨料检查级配、压碎指标和有害物质含量；道碴检查粒径级配、针片状指数、杂质含量。13存储现场检查无标识牌或标识错误，每牌扣1分；未按规定存放，每处扣1分。

14偷工减料和使用不合格材料、构配件、设备现场核查偷工减料每次扣10分；材料、构配件、设备不合格仍继续使用的，每起扣10分。混凝土15配合比抽查内业资料及现场核查未做配合比设计或未签认的，扣5分；拌制前未做施工配合比，每次扣2分。

16材料计量抽查内业资料及现场核查未计量或未做称量复核，每次扣5分。

17质量控制抽查内业资料及现场核查未按要求做同条件养护试件和试验，每次扣5分；未按要求做坍落度、入模含气量和入模温度测试，每项次扣2分；未按要求进行养护，每处次扣1分。

18钢筋工程现场量测间距不合格，每处扣2分；焊接不合格，每处扣1分；锈蚀严重的，每处扣1分。连续5个间距为1处。19实体质量抽查内业资料、现场抽检强度不满足要求，每处扣10分；存在超标裂缝，每处扣5分；保护层厚度不满足要求，每处扣3分；外形尺寸不满足要求，每处扣5分。

20外观质量现场抽检结构物表面不平整或颜色不均匀、麻面，扣1分；有蜂窝、孔洞、疏松缺棱掉角等缺陷，每处扣3分；模板缝错台较大，扣1分。执行标准：相关验标、规范。轨道21有碴道床现场抽检道床厚度不够或道碴尺寸超标，每处扣1分。

22无碴道床现场量测铺设安装精度不满足要求，每处扣1分。

23钢轨、道岔、轨枕铺设对照设计文件，现场检查无钢轨焊头探伤记录，每次扣5分；无锁定轨温记录，扣3分。

隧道24支护现场抽检喷混凝土厚度、平整度不满足要求，每项每检验批扣1分；钢架间距、锚杆数量不满足要求，每项处扣1分。

每工点至少查5个断面。25防水板安装现场检查防水板搭接、焊接不符合要求或破损，每处扣2分；防水板背后有钢筋头外露的，每个扣1分。

26衬砌现场检查检测厚度不足、脱空，每5m内扣3分；渗漏水，每处扣2分。

路基27一般地基处理现场核查及抽检地质未按程序确认，每处扣1分；基底后有杂物、不平整、横坡与设计不符等，每项扣1分；坑穴处理填料与设计不符、处理不完整，扣1分；换填工艺、填料不规范，扣3分；28CFG桩、水泥搅拌桩现场核查及抽检未进行工艺试桩，扣5分；虽进行工艺试桩但未经监理签认，扣3分；CFG桩混合料坍落度检查频率不足、混合料试件组数不足、投料量少于设计，每项扣1分；水泥搅拌桩喷浆量小于设计，扣1分；CFG桩桩顶清理未露出新鲜砼面施工桩帽，每根扣1分；桩的数量、布桩形式与设计不符，扣3分；施工记录缺项，每根扣1分；桩基每出现1根Ⅱ类桩扣1分；1根Ⅲ类、Ⅳ类桩扣10分。混合料坍落度检测每台班3次；混合料试件每台班1组；29路基填筑现场核查及抽检土工织物搭接、回折长度与设计不符，扣2分；垫层施工与设计不符，扣1分；使用填料不合格，每批次扣5分；填层表面积水，每处扣1分；填料粒径超标，每检验批扣2分；未按要求做工艺试验，缺1项扣3分；未按工艺试验参数施工，每次扣3分；压实指标不合格，每测点扣2分。

30堆载预压检查内业资料现场核查预压填料不符规范要求，扣1分；预压填料污染填筑好的路基，扣1分；预压土顶面不平整，扣1分；沉降观测和预压施工不同步，扣3分；加压量、加压速率、加压时间与设计和规范不符，每项扣3分。31挡护工程现场核查厚度、高度不合格，每处扣3分；未设反滤层，每处扣2分；未设泄水孔或数量不足，每处扣1分。

桥涵32基础检查内业资料及现场核查地质未按程序确认，每处扣1分；明挖基础基底处理与设计和规范不符，扣1分；桩基每出现1根Ⅱ类桩扣1分；1根Ⅲ类、Ⅳ类桩扣10分。33墩台身检查内业资料及现场核查模板设计未经过报批，扣1分；应进行沉降观测的未进行沉降观测，扣2分。34箱梁检查内业资料及现场核查模板支架无施工工艺设计，扣5分；模板支架施工工艺设计未经过报批，扣3分；悬臂浇筑梁线性控制不精确，错台较大，扣2分；预应力设备、仪表与设计和规范不符，扣2分；尺寸明显超标每件扣1分，蜂窝麻面明显每面扣1分。其他35质量事故

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特别重大事故，负有全部、主要、重要责任的，每起分别扣30、20、10分；重大事故，负有全部、主要、重要责任的，每起分别扣20、10、5分；大事故，负有全部、主要责任的，每起分别扣10、5分；一般事故，负有全部、主要责任的，分别扣5、2分。

质量问题引起安全事故37

一级：负有全部、主要、重要、次要责任，每起分别扣40、30、20、10分；二级：负有全部、主要、重要、次要责任，每起分别扣30、20、10、5分；三级：负有全部、主要、重要责任，每起分别扣20、10、5分；四级：负有全部、主要责任，分别扣10、5分。

扣分合计最后得分分总和＝500－扣分签认检查组长：检查组成员：项目部签认：备注1、检查表中的满分为500分，打分采用扣分制，不设基础分，根据检查情况对表中每个小项扣分，扣完为止。对于检查中没有的项目得满分，但必须注明“此项无检查”。检查评分不得采用负值。2、质量信誉评价中被扣分的项目部，当月评比得分为0分。3、在业主、监理检查中影响项目部形象的，在当月评比中酌情扣分。四、每月20日各工区向项目部技术质量部报质量月报，并附质量管理情况报表(附表-05)，中心试验室报工程材料试验/检测统计汇总表(附表-06)；项目部每年6月25日报半年质量总结，12月25日报年度质量总结；项目部负责向业主和集团公司上报，未经项目部同意，工区不得越级上报有关工程质量方面的情况。质量报表的内容为：1、工程量和形象进度完成情况2、工程质量检测、试验统计数据3、工程质量验评情况4、工程质量管理工作情况5、存在问题或其它需要报告的情况五、各工区要根据业主的有关质量要求，结合项目部质量检查的具体要求，把质量检查制度作为工程管理和改进最有效的手段，检查的主要内容为：1、质量管理机构是否建立健全，职责是否明确，是否配备了专职的质检员，质量管理责任是否落实到人，工程质量终身责任制是否建立并落实到实处；2、质量计划、质控程序、质控制度、创优规划、创优措施是否建立健全、规范可行；3、质量教育和培训记录是否齐全，培训目的是否达到；4、施工方案是否满足创优需要，作业指导书是否满足客专验标要求；5、是否制定预防和纠正质量偏差措施；6、各种质量记录是否齐全，日常质量检查是否有记录，各种施工记录是否齐全；7、隐蔽工程检查证、检验批、分项、分部、单位工程质量验收记录质是否真实准确、及时；8、信息系统的数据录入工作是否及时、准确；9、原材料检验和存储是否符合规定；10、混凝土和关键部位的施工方法和施工工艺是否符合客专验标和设计图纸的要求；11、试验检测工作是否符合规定要求，试验数据是否真实有效；12、工程实体质量是否达到工艺标准和创优规划要求。13、项目部质量管理办法和各项管理制度是否得到落实和执行。第十一条基础技术资料管理制度质量控制资料是工程施工阶段的重要资料，其内容包括一部分竣工文件和质量管理文件，是监理、业主检查工程质量管理的受检内业资料，也是“三标一体化”检查的主要内容。严格按照现行《工程质量检验评定标准》及时组织对已完检验批、分项、分部、单位工程的质量检验，按规定认真填报《工程质量检验评定标准》有关自检自评记录与报表，及时、准确、真实、完整整理《京沪高速铁路建设工程监理和施工用表》中相关内业资料和施工日志。同时做好其归档整理工作，资料要求清晰、准确、完整并符合有关规定格式。1、证实产品符合性方面的记录采用国家、行业、顾客、监理规定的表格，证实体系运行符合性的记录表格由项目部统一制定；2、记录采用规定的格式及时填写，字迹清楚、内容完整、标识明确，具备对产品或服务的可追溯性；3、技术质量部负责收集和编制记录总清单，规定记录的归档时间、形成部门或单位、保存期限；各部门应编制有关质量内控体系运行控制要求的记录清单，规定记录的填写人、收集人或汇总人、记录的份数、归档时间和保存期限等要求；4、纳入竣工资料的记录应按工程竣工资料的编制要求和移交时间及时归档；5、各部门负责收集和管理本部门形成的记录，并进行分类、汇总、立卷、保管、按规定的时间和要求向有关部门和人员传递；6、各部室应妥善保存记录，采取措施防止损坏、变质或遗失；记录的编目、贮存和保管方式应便于检索和查阅。7、由技术质量部督促工区技术负责人建立单位工程技术资料档案，以便系统汇集施工原始资料，处理有关施工技术问题，编制施工小结和编制竣工文件。各种技术资料做到内容填写正确，字迹工整，目录清晰，存档规范。其中施工日志按进度记录，质量、环境、职业健康安全分开记录备查，内容详实齐全，有可追溯性。8、技术资料表格祥见《京沪高速铁路建设工程监理和施工用表》第十二条试验室、混凝土拌合站、混凝土梁预制场等检查验收和生产许可制度。一、试验室验收1、中心试验室具备生产条件并试运营后，经蚌埠指挥部初验合格后，报京沪总指组织验收合格后，方可投入正式使用；2、工地试验室具备生产条件并试运营后，经项目部中心试验室和技术质量部初验合格向蚌埠指挥部提出申请复查，由蚌埠指挥部组织监理单位进行复查合格后，方可投入正式使用。二、混凝土拌和站验收桥梁、预制梁场、预制轨道板场等混凝土拌和站经项目部报请总监组织初验后果后，向蚌埠指挥部提出申请，由蚌埠指挥部组织监理进行复查验收合格后，方可投入使用。三、混凝土预制梁和预制轨道板生产许可1、生产条件合格验收。预制场经总监组织初验合格后，报蚌埠指挥部组织验收，待验收合格后方可进行预制产品试生产，且试生产的数量不得超过规定数量。2、试生产数量达到要求后，按国家规定程序向行业或地方工业产品生产许主管部门提出报告，申请产品验收和办理生产许可证。只有取得生产许可证后，方可正式批量生产。第六章关键工序质量控制措施工程质量是干出来的，不是检验出来的。工程质量的控制主要靠事先预防、过程控制来实现，要树立一次成活（合格）的质量意识，克服事后修补思想，否则不但返工浪费、影响工期，而且影响信誉。在工程质量控制中，要重点把握好以下几个方面：第一条高性能混凝土施工高性能混凝土与普通混凝土有较大区别，一是对原材料的质量提出了较普通混凝土更严格的要求，二是搅拌工艺的提高，三是人员素质的要求提高。一、严格控制高性能混凝土原材料质量。把好原材料质量是保证高性能混凝土质量的关键，尤其砂子、石子等地材尤为重要，必须坚持预防为主的思想，首先把好地材母材质量和生产工艺关，二是严格检验关，三是在拌和站配置必要的冲洗或筛分设备，发现砂子、石子的含泥量、粉尘含量、级配不符合要求时，应及时进行冲洗或筛分，保证砂子和石子各项指标合格。二、规范高性能混凝土搅拌站建设。建立自动计量拌和站，其设备配置、场地布置和工艺流程应满足高性能混凝土施工所需的用量和质量控制的要求。混凝土搅拌站是保证混凝土质量的源头，各施工单位要把每个高性能混凝土搅拌站建设和管理作为一项“工程项目”来实施，健全机构和规章制度，严格生产。对存放砂子、石子的料场地面进行硬化，做到排水畅通，禁止场地积水现象；搭设牢固可靠的防护厂棚，以达到对砂子、石子的防雨、防尘、防晒、保温等作用。设置试验部门和质量管理部门，满足高性能混凝土生产质量的控制和检验要求，及时对混凝土生产质量进行检查和控制，不合格混凝土不得放行。三、拌和站验收。每个拌和站在正式投产前，由指挥部组织咨询、监理、设计和施工单位共同验收，依据试生产记录和现场软硬件检查情况，形成验收记录并共同签认，合格后方可正式投入生产。四、高性能混凝土冬季和炎热季节施工质量控制措施。从拌和站原材料储存、搅拌工艺控制、搅拌设备防护、混凝土运输、现场灌注时机等方面采取保温、降温措施，保证混凝土在冬季和炎热季节的施工质量。五、混凝土温差保证措施。从降温、保温两个方面，采取技术措施和管理措施进行温差控制，保证混凝土施工温差满足规范要求。六、外观质量保证措施。从模板缝、颜色、蜂窝、麻面、气泡、污染、破损、碰撞等方面制定综合管理和控制措施，保证混凝土工程内实外美。第二条桥梁施工一、桥梁基础施工。采用先进钻孔设备和工艺，必要时先进行桩基施工工艺试验；严格钻孔过程控制，保证成孔质量，积极采用KE400等声波检测仪器对钻孔桩孔度、孔径和倾斜度进行检测，最低也必须采用简易钢筋探孔架进行，杜绝目测或经验判断；规范钢筋笼加工质量控制，尤其强化钢筋间距、接头连接控制，其中钢筋间距要采用间距控制架控制，接头连接要试验先行、过程抽检；混凝土保护层垫块采用厂制高性能混凝土垫块或采用耐久性塑料垫块，优先采用圆型滚动形状；强化混凝土灌注过程监控，保证混凝土连续灌注，灌注时间符合规范要求；严格侵蚀地段桩基防腐工艺处理，从设计和施工两个方面保证混凝土的耐久性达到设计要求，防腐工艺主要有掺加防腐剂、外加钢护筒、加粗桩径等；对桩基进行无损检测，评价桩基完整性，在采用声波法检测时，必须保证声测管的质量，管厚度、接口连接、固定方式等必须符合要求，杜绝漏浆堵管现象；做好桩基综合接地埋设工作，确保接地性能满足设计要求；做好承台钢筋布置和接茬钢筋埋设工作，保证承台混凝土与桩基和墩身连接牢固，防止承台与墩身连接处出现“烂根”现象；设计单位要做好承台混凝土降温防裂措施的设计，施工单位要严格降温防裂施工工艺控制，杜绝表面裂纹出现。二、桥梁墩台施工。积极采用大型模板，减少模板拼装次数和接缝；严格模板设计和加工工艺控制，重点控制好刚度、平顺度、拼缝大小和错台，在正式使用前应进行试拼，保证拼缝大小、错台、平顺度和模板刚度等满足要求；混凝土保护层垫块采用厂制高性能混凝土垫块或采用耐久性塑料垫块，优先采用三角型支撑形状；按规范工艺进行混凝土灌注，严格侵蚀地段混凝土防腐工艺处理，从设计和施工两个方面保证墩身混凝土的耐久性达到设计要求；做好墩身综合接地埋设工作，确保接地性能满足设计要求；要十分关注墩帽预留锚栓孔位置和深度的准确控制，杜绝“二次修凿”现象；做好墩身混凝土降温防裂措施，采用塑料布包裹墩身养护工艺，保证养护时间，杜绝表面裂纹出现；规范墩身施工空洞、钢筋头的处理，保证墩身混凝土的外观质量，杜绝氧气烧割钢筋头、随意封摸空洞现象。三、梁体制作。采用大型整体钢模，厂（场）制梁的模板采用自动化程度高的液压系统，现浇梁采用整体钢模，提高模板拼装效率和精度；严格模板设计和加工工艺控制，重点控制好刚度、平顺度、拼缝大小和错台；正式使用前，应在现场进行试拼，检查拼缝大小、错台、平顺度、起拱度等是否满足要求，经咨询和监理单位评审后，再正式使用；严格钢筋绑扎工艺控制，实行分块绑扎、整体吊装连接；混凝土保护层垫块采用厂制高性能混凝土垫块（不应采用塑料垫块），优先采用三角型支撑形状；保证梁体混凝土保护层厚度和耐久性能要求；准确控制预应力钢筋位置,保证预埋管道材质和位置，杜绝“二次修凿穿孔”现象；严格混凝土灌注工艺控制，从原材料、入模温度、含气量、浇筑顺序等方面控制混凝土灌注质量；强化梁体养护工作，采用先进、可行的养护工艺，控制养护温度及变化速率；严格梁体徐变上拱变形控制，保证线性变化符合设计和规范要求。四、梁体架设。采用专用设备进行架设，对中线、支座位置进行控制；采取防护措施，保证架梁安全和防止梁体碰撞损伤。五、桥面系施工。采用测量仪器精确定位，保证方向、高程准确；严格细部工艺控制，保证桥面系安装规范、细部做法精细、直线通直、曲线园顺、内实外美。六、桥梁线性控制。各工区在项目部技术质量部管理下负责桥梁施工过程中的线性监控，编制实施方案，尤其加强大跨度悬浇（拼）混凝土连续梁（刚构）等施工线性监控和检测，如施工单位承担不了，必须由项目部委托有经验的专业单位进行监控和检测；由指挥部组织有关单位或专家进行评估验收监控结果，合格后进行下道工序施工。七、基础沉降和变形观测。工区按设计文件要求在承台、墩身、顶帽、梁体等部位埋设检测器件，编制检测方案，建立检测系统，派专人进行沉降和变形观测，准确及时记录观测数据，由指挥部组织有关单位或专家进行评估验收。第三条轨道施工一、轨道工程施工前，由指挥部组织咨询、监理、设计和施工单位对线下桥梁、路基的沉降、变形、精测网布设等进行评估验收，通过检查沉降观测结果、变形观测结果、精测网测量资料以及施工单位和监理单位的施工验收记录，结合现场工程实物质量，综合评价是否满足轨道施工条件。只有经验收合格后方可进行轨道工程施工。二、轨道板采用厂制生产，保证轨道板强度、耐久性、几何尺寸、外观质量等达到设计和验收标准；采用专用机械和设备进行轨道铺设，引入精测网坐标和高程系统，布设轨道铺设网，保证轨道各项指标满足高平顺性要求。第四条测量控制要点一、开工前组织全项目部测量人员进行交桩复测，形成复测成果报告，发报有关部门和单位，并注意与相邻管段的坐标、标高的联测，注意不同坐标系的转换。二、施工过程中，必须对每根桥梁的坐标、标高，每个基坑，桥墩的坐标，桥面中线、标高，坐标换手计算，测量放放样过程中必须坚持换手测量。三、架梁前，必须对垫石十字线、标高进行复测。第七章工程质量创优第一条制定创优规划为落实京沪高铁公司提出的“样板引路，以点带面、全面创优，整体质量水平达到