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文档简介

公司国内物资采购供应工作制度1.目的与适用范围本制度旨在规范公司国内物资采购供应工作，保证采购过程的公平、公正、透明、合法性，避免采购过程中出现贪污腐败等不正之风，促进公司国内物资采购供应工作的高效运作和不断提高供应商和采购单位的服务水平。本制度适用于公司在国内境内的所有物资采购供应业务。2.角色定义2.1采购人员负责公司物资采购供应工作的实施和管理，具体职责如下：制定采购计划，并向相关部门进行沟通和协调；负责整个采购过程的监管和管理；提供有关标准规定、文件以及计划等信息；协调采购合同签署及货物信息录入等工作。2.2供应商为公司提供物资供应的外部合作机构，具体职责如下：提供合格的产品和服务；遵守国家法律法规以及采购合同条款；保证产品和服务的质量和服务水平；保证提供的价格公道合理。3.采购流程采购流程一般包括以下几个环节：3.1需求确认公司部门提出需求，确认采购物资品种、数量及要求，明确采购计划和采购需求的时间、质量等方面的要求。3.2采购准备根据采购计划，制定招标文件或询价文件，明确供应商应提交的信息和要求，并将招标文件或询价文件发布至采购公告网站或媒体上，或直接向已列入供应商名单的供应商发出邀请。3.3投标或报价供应商根据招标文件或询价文件提交正式的投标书或报价单，投标书或报价单应包括所需的技术规格、产品型号、质量标准、生产能力、交货期限和价格等。3.4评审与比选根据投标书或报价单的内容和公司的采购要求，采购人员组织专家对投标书或报价单进行评审和比选，并给出评审报告和比选建议。3.5合同签订采购人员根据评审建议和公司的采购要求，向投标人或报价人发放采购通知书并达成采购合同。3.6货款支付供应商应按照合同中规定的价格、质量、数量、交付期限等条件提供符合合同要求的货物或服务，并由采购人员进行验收，完成验收确认后按约定时间和方式结清货款。4.采购流程控制公司采用信息化管理系统对采购流程进行全程控制，并设置采购流程审批流和属地管理，实现对采购流程的全面掌控，并保证采购过程的公开、公正、公平、透明。5.禁止要求为了保证业务的公正公平性，公司规定禁止以下行为：禁止采购人员收受供应商给予的财物、礼品等；禁止采购人员要求供应商给予现金、转账、抵账等金钱形式的回扣；禁止采购人员削减评审标准、增加评分项等，以影响采购评审结果。禁止采购人员将可能影响采购评审结果的信息透露给他人。6.附则本制度自公布之日起施行，如有发现问题请及时上报采购部门。本制度的解释权在公司采购部门。以上是公司国内物资采购

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