实务手册--岳阳市建筑设计院质量管理手册全套

岳阳市建筑设计院质量管理手册（含程序文件）文件编号： Q/SJY-SC-A/0受控状态： 受控文件审 核：批 准：持有者编号：2012—08—20批准 2012—09—01实施岳阳市建筑设计院发布岳阳市建筑设计院 质 量管理手册 Q/SJY-SC-A/0文件修改控制表修改 文件更改 修改后文件更改前内容或页次 文件更改后内容或页次日期 申请单号 版本号编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第2 页共49 页岳阳市建筑设计院 质 量管理手册 Q/SJY-SC-A/00.1020.2030.3040.4050.5061.0062.0073.0084.0094.2115.0125.6146.0156.2166.3177.1187.2187.3177.4207.5217.6238.0248.2.2248.2.3-8.2.4268.3288.4298.53133编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第3 页共49 页岳阳市建筑设计院 质量管理手册颁 布 令

Q/SJY-SC-A/0本院依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》编制完成了《质量管理手册》第一版，现予以批准颁布实施。本手册是本院质量管理体系的法规性文件，是指导本院建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。本院全体员工必须遵照执行。院长：刘正力2012年8月20日任 命 书为了贯彻执行GB/T19001—2008《质量管理体系 要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 柳周新 为本院的管理者代表。管理者代表的职责如下：1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。院长：刘正力2012年8月20日编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第4 页共49 页岳阳市建筑设计院 质量管理手册质量方针、质量目标和承诺★本院质量方针：

Q/SJY-SC-A/0精心勘测与设计，监理诚信质如金，追求卓越客满意，精益求精勇创新。其含义为：本公司所有的工程、服务的科技性、社会性、服务性特点决定了工程勘查、设计、监理的高要求，要求全体员工有很高的质量意识，要从点滴做起，在每项工作中都要关注每一个细节；我们的产品交付时间短、时间要求高，没有长期、稳定、可靠的质量保证是得不到社会和客户的认可的，确认没有任何质量问题时才能交付给客户，这就是诚信；顾客的要求是不断变化、不断提高的，我们只有全面认识与顾客和其他相关方的关系，真心与客户长期合作，客户持续满意了也就证明我们追求卓越的价值；在讲究质量和诚信、追求顾客满意的基础上不断改进我们的工作质量，勇于创新才能立于不败之地。▲质量方针的宣传和贯彻由总师办负责执行，要求每一位员工都得到认识和理解。★本院质量目标：a产品勘测、设计合格率 100%；b外审一次性通过合格率 50%以上；c合同履约率98%；d顾客满意度98%以上；★各部门分解目标：总师办：培训合格率 100%；图文中心：出图合格率 99%；专业资质上岗率 100%办公室：采购物资合格率 100%；岩土勘测室：设备设施完好率 100%；勘测成果合格率 100%；建筑设计室：产品一次性审查通过率 50%以上；计划进度完成率 100%；市政设计室：产品一次性审查通过率 50%以上；编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第5 页共49 页岳阳市建筑设计院 质 量管理手册 Q/SJY-SC-A/0计划进度完成率 100%；工程监理部：施工现场出勤率 100%；监理报表合格率 100%；顾客满意度98%以上。▲ 本院的质量目标由管理者代表负责执行，由院长每年底负责考核、确认；▲ 各部门的分解目标由各部门负责人负责执行，每年底由管理者代表负责考核与确认。▲ 当质量目标值未达成时，管理者代表应采取相应措施。▲ 质量目标的修订由管理者代表在每年的管理评审会议上提出，院长确定。★本院对所有成为本院的顾客和本院全体员工郑重承诺：严格按照国家法律、法规和客户的要求，对每一个环节实施过程控制，坚决杜绝任何不规范的行为；本院管理层要求每一位员工对照质量管理体系的各项具体要求和客户要求实施持续改进，不断地提高工作质量及效率。任何维护质量管理体系和工作质量的行为都将得到鼓励和支持，任何违反质量管理体系的要求、不负责任的粗制滥造行为都将受到批评和处罚。以上承诺的实现现状由本院院长在每年的管理评审输入材料上提出。手册说明1、手册内容本手册系依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》和本院的实际相结合编制而成，适用于岩土勘测、建筑工程设计、市政工程的设计、施工监理，包括：1）本院质量管理体系的范围，它包括了除7.5.2条款之外GB/T19001—2008标准的全部要求；2）质量管理标准和本院质量管理体系要求的所有程序文件；3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表达。2、删减理由本院的岩土勘测、建筑工程设计、市政工程的设计、施工监理过程能够通过后续的评审、检验、验证其有效性，不存在特殊过程，故对7.5.2过程确认实施删减。3、术语和定义本手册采用GB/T19000—2005《质量管理体系 基础和术语》的术语和定义。编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第6 页共49 页岳阳市建筑设计院 质 量管理手册 Q/SJY-SC-A/04、本手册为本院的受控文件，由本院院长批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由管理者代表负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本院以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还本院总师办，并办理核收登记。5、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。6、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到管理者代表；管理者代表应定期组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改。本院简介本院成立于 1972年，位于湖南省的北大门，洞庭畔的岳阳市炮台山路，隶属于岳阳市住房和城乡建设局,全民所有制企业。经过四十多年的市场锤炼和发展，我院已发展成为一支人员结构合理、技术装备先进、专业齐全、经营管理日趋成熟；以建筑工程设计为主，集勘察、设计、市政、规划、监理、测量于一体的综合性的勘察设计单位。拥有建筑工程设计、岩土工程勘察、房屋与市政工程监理、公用市政设计、城乡与小区规划、工程咨询资质。其中：建筑工程设计于 1992年就获得了国家甲级资格， 2011年、2012年我院岩土工程勘察、工程监理也获得了国家甲级资格。我院技术力量雄厚，现有在职职工近 100人，90%以上各专业技术人员，其中高级工程师20多人，工程师师70余人，一级注册建筑师、注册结构工程师 10多人，注册岩土工程师3人，注册设备师3人，注册规划师 3人，注册咨询工程师（投资） 3人，有国家注册监理工程师16人，配置了各种仪器设备，建筑设计各类应用软件 80余套，拥有通过国家认证的岩土工程试验室，国内一流的全自动岩土工程试验设备，可完成高中压缩试验及全自动三轴试验，并可开展水质分析项目的试验。我院坚持一切为用户服务的理念，发扬团结拼博，锐意进取，争优创新的精神，每年完成工业与民用建筑设计、勘察、监理项目几百项，优良率 90%，合格率100%，取得了较好的效益，为岳阳市的建设作出了应有的贡献。多年来特别是近几年多次被评为岳阳市建设系统的先进单位。地址：岳阳市炮台山路电话真编：414000编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第7 页共49 页岳阳市建筑设计院 质 量管理手册 Q/SJY-SC-A/0本院质量管理组织结构图院长管理者代表办总图岩建市工公师文土筑政程中勘设设监室办心测计计理室室室部编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第8 页共49 页岳阳市建筑设计院 质量管理手册质量管理体系过程职责分配表

Q/SJY-SC-A/0部门院管理办总岩土建筑市政工程图文要素长者代公师勘测设计设计监理中心表室办室室室部4.1总要求■□□□□□□□□4.2.3文件控制□□□■■■■■■4.2.4记录控制□□□■■■■■■5.1管理承诺■□□□□□□□□5.2关注顾客■□□□□□□□□5.3质量方针■□□□□□□□□5.4质量目标■□□□□□□□5.5职责权限■□□□□□□□□5.6管理评审■□□□□□□□□6.1资源提供■□□□□□□□□6.2人力资源□□■■□□□□6.3基础设施□□□□□■□6.4工作环境□■□□□□7.1产品实现策划□□□□■■■■7.2与顾客相关过程□□□□□■■■■7.3设计和开发■■■■7.4采购控制□□■□□□□7.5.1过程提供□□■■■■■7.5.2特殊过程确认删减7.5.3标识与可追溯□□□■■■■7.5.4顾客财产□□□□■■7.5.5产品防护□□□■■■■7.6监测设备控制■8.2.1顾客满意测量□□□■■■■8.2.2内部审核□■□□□□□□□8.2.3设计过程监控■□■■■■8.2.4设计结果监控■□■■■■8.3产品不合格控制□■□■■■■8.4数据分析□□□■□□□□□8.5.2纠正措施□■□□□□□□□8.5.3预防措施□■□□□□□□□■表示主管领导或主控执行部门□表示配合部门编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第9 页共49 页岳阳市建筑设计院 质量管理手册质量管理体系

Q/SJY-SC-A/0本院以质量管理的八大原则指导各项工作：1．以顾客为关注焦点2.领导作用3.全员参与4.过程方法5.管理的系统方法6.持续改进7.基于事实的决策方法8.互利的供方关系4.1总要求本院按照GB/T19001—2008标准要求建立了质量管理体系， 形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：本院对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程是从识别顾客需要到顾客评价的大过程，也是具体的质量管理各项活动的分解过程；明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现公司的质量方针和目标；对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。本院的外包过程主要涉及建筑设计中的网架结构设计、音响设计；市政设计中的交通设计、绿化设计。由于以上设计外包的情况很少出现，需要时，由总师办负责决定有相关资质的设计单位负责外包设计。4.2质量管理体系已形成文件，并贯彻实施与完善、持续改进。4.2.1本院质量管理体系文件结构图：质量手册 第一级文件（包括程序文件）国家标准、管理标准、作业标准、 第二级文件记录文件、表格及其他管理文件4.2.2文件规定应始终与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修改质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性。编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第10 页共49 页岳阳市建筑设计院 质 量管理手册 Q/SJY-SC-A/04.2.3文件的详略程度应取决于项目规模、工程类型、过程复杂程度、员工能力素质等。本院坚持按以上要求切合实际，以方便理解应用为出发点。4.2.4本院的文件媒介形式有纸张（主要是管理类） 、电子（主要是技术类）。文件和记录控制程序1.0职责1.1院长负责审核、批准发布质量管理手册、程序文件、本院管理制度；1.2总工程师负责审核、批准技术类文件和相关记录；1.3管理者代表负责组织管理类文件的定期评审。1.4总师办负责文件和记录的发放、回收、标识、存档及对各部门文件规范使用的监督。1.5外来文件由各接收人或接收部门接收、识别后，由总师办负责归口管理。1.6各部门分别负责本部门相关记录的使用、收集、整理、保存。2.0程序要求2.1文件的分类：第一类——质量管理手册（包含了所有过程控制的程序文件） ；第二类——管理标准（部门管理制度等） ；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准及作业指导书、检验规范等） ；第三类——本院及各部门的记录文件，包括有固定格式的表格和无固定格式的其他记录。第四类——其他时效性文件，如针对特定工程、项目或合同编制的计划或方案、顾客要求的其他标准和规范、政府主管部门下达的各类文件。2.2文件的编号质量管理手册：Q/SJY—SC—A/0，表示本院质量管理手册第1版，0次文件修改状态。其他的文件编号按以下编号规则执行：管理类按Q/SJY—（顺序号001—099）—A/0例如，行政管理类的第3个文件编号为：Q/SJY—003—A/0技术类按原规定。外来文件按原编号。2.3文件的控制要求2.3.1总师办负责建立《受控文件清单》；管理层应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本为文件控制的基本原则。编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第11 页共49 页岳阳市建筑设计院 质 量管理手册 Q/SJY-SC-A/02.3.2总师办负责在文件封面右上角加盖表明其受控状态印章“受控文件”的标识，并注明分发号；发放时应有《文件发放、回收记录》的记录。2.3.3管理者代表每年负责组织对所有文件的适宜性进行评审，评审后产生的文件更改由总师办负责完成。2.3.4各部门在日常工作中如产生文件更改需求时，由各部门负责人填写《文件更改申请》后上交该文件的原审核批准人，经批准后交由总师办负责文件更改、旧文件回收、新文件发放。2.3.5因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效。发放者作好相应发放签收记录。2.3.6施工现场使用的文件可以采取简要说明、放大上墙等多种使用形式。2.3.7文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；2.3.8任何人不得在受控文件上乱涂画改，保持文件的清晰、易于识别和检索。2.3.8本院的文件属于内部使用的范围，不准私自外借，本院保持对文件私自外借、外传予以追究的权利。2.3.9所有失效或作废文件由总师办负责监督相关使用者及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；为某种需要保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识，如盖“参考资料”章；对要销毁的作废文件，由管理者代表授权总师办销毁。2.3.10外来文件由各接收人或接收部门接收、 识别后需院长确认其适用性，由总师办负责在《受控文件清单》登录，并控制其分发。2.3.11对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。3.0记录控制要求3.1各部门将产生的各种必要的记录以及以后需要增加、合并、修改、删除记录时都必须报总师办备案，由各部门整理成《记录清单》 。3.2记录的标识编号按 QR—001（顺序号）—A（版本号）执行。3.3记录的时间编号按（年度） /（月份）/（流水号）格式。如 2012年9月第一份记录记为NO：12/09/001。3.4记录填写要及时、真实、内容完整、页面清洁、字迹清晰，不得随意涂改，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目用斜杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。3.5如因笔误用或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第12 页共49 页岳阳市建筑设计院 质 量管理手册 Q/SJY-SC-A/03.6各部门负责人或资料员必须把记录分类，依日期顺序整理好，按月整理成本以利于检索。3.7记录应存放于通风、干燥、安全的地方，各部门按规定的期限保存记录。3.8总师办每半年要检查一次各部门记录的使用、管理情况。3.9重要记录的发放、借阅、复制和处置由总工程师批准后执行。4.0本程序相关文件《工程技术档案管理规定》《技术标准管理办法》5.0本程序相关记录编号记录名称收集部门或岗位保存期限保存地点QR-01-A受控文件清单总师办长期总师办QR-02-A文件发放、回收记录总师办三年总师办QR-03-A文件更改申请单申请部门一年总师办QR-04-A记录清单总师办长期总师办管理职责5.1管理承诺本院院长通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据：采取培训、会议等各种方式向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；宣传、贯彻执行本院的质量方针和质量目标；按规定参加总师办的管理评审；确保本院的质量管理体系运作能获得必要的资源。5.2本院的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。院长应以实现顾客满意为目标，为此应做到三个环节：识别、确定顾客的需求和期望，通过各部门与顾客的直接接触来实现；将顾客的需求和期望转化为要求，包括对工程的要求、过程要求和质量管理体系要求等；只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才会满意。只有完全转化、满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。5.3质量方针的条款要求见本文第 5页。5.4.1质量目标的条款要求见本文第 5页。5.4.2院长应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划，满足标准 4.1总要求，其内容应包括：编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第13 页共49 页岳阳市建筑设计院 质 量管理手册 Q/SJY-SC-A/0需达到质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并做出相应规定；识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提出质量管理体系的有效性和效率；策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案等。f）当本院需要变更质量管理体系时，院长要按以上要求保持质量管理体系的完整性。5.5.1本院各部门的质量职责如下：a）院长本院质量第一负责人；贯彻国家法律、法规及主管部门指令；批准本院目标及质量手册；参加管理评审；明确部门的职权、工作范围及相关关系；保证从事与质量有关的各类人员独立行使把关、监控、报告、改进的职能；b）总师办负责组织对设计过程质量监督工作；负责技术图纸标识的监督管理工作；负责不合格品处置的监督管理工作；负责对各设计室的技术支持；负责员工的培训。b）图文中心负责技术图纸的打印、复制、底图存档、电子文档刻录；负责员工的招聘及专业资质的管理。c）办公室归口负责物资采购的控制管理。d）建筑设计室、市政设计室负责各自业务的合同、投标管理；负责设计方案的制定、组织、协调和控制；负责设计项目的实施；负责保持正常的工作秩序及技术资料及图纸的标识管理；负责设计项目的现场后续技术服务与跟踪、回访。编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第14 页共49 页岳阳市建筑设计院 质 量管理手册 Q/SJY-SC-A/0岩土勘测室、负责本部门业务的合同、投标管理；负责勘测方案的制定、组织、协调和控制；负责勘测项目的实施；负责保持正常的工作秩序及技术资料及图纸的标识管理；负责勘测设备的维修、保养、配备工作；负责检验与试验仪器、计量器具的定期检定工作。工程监理部见《施工监理工作职责分工表》5.5.2管理者代表必须履行自己的职责，其条款要求见本文第 4页。5.5.3内部沟通本院应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性等内容，进行及时沟通，达到相关了解、统一思想、相互信任，实现全员参与的效果。质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用简报、各种会议、布告栏、内部文件、局域网及各种媒体将各种信息及时通知到相关人员，以利于质量管理的全过程控制。本院例行会议安排：全本院大会：每三个月一次（具体时间不定），由本院院长或副院长主持，全体员工参加，时间控制在60分钟以内；管理工作会议：每周一次（每周一上午进行），由本院院长或副院长主持，各部门负责人参加，时间控制在30分钟以内；部门会议：每周一次（每周二上午举行），由各部门负责人支持，各部门全体人员参加，时间控制在30分钟以内；部门会议也可以是岗位技能培训，培训时应填写《培训记录表》。5.6管理评审管理评审是对本院质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行自我评价的方式。一般一年一次，由院长负责组织管理评审，本院按评审计划的要求提供管理评审的输入材料，本院院长主持管理评审活动。资源管理6.1资源的提供由院长负总责，资源需求由有关部门根据需要提出， 一般在会议上由院长决定，以便及时确定并提供所需的资源，包括：编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第15 页共49 页岳阳市建筑设计院 质 量管理手册 Q/SJY-SC-A/0办公室、办公设备、办公软件、设计软件的提供或更新等；检验、试验及测量设备、仪器、仪表；经过培训及资格认可的专业人员；人力资源管理程序1.0职责1.1总师办负责编制岗位任职要求和年度培训计划及实施。1.2各相关部门负责本单位培训计划的实施和考核。1.3院长负责批准年度员工培训计划、各级人员岗位任职要求。2.0程序要求2.1总师办负责编制《岗位人员任职基本要求》 ，报院长批准执行，并作为企业招聘选择安排人员的主要依据。2.2培训按“干什么、学什么；需要什么、培训什么”的原则制定培训计划和实施。2.3每年12月份各部门根据本部门的工作目标和施工需要向总师办报告明年的培训需求计划。总师办结合本院的培训需求情况，编制《年度培训计划》报院长批准后执行。2.4外培人员应根据需要做出当年计划，填写《培训申请单》 ，无法预计的应在培训前提出申请，报院长批准。2.5培训对象分为新员培训、在岗人员培训、技术人员培训和特殊工种人员培训，培训内容按培训计划实施：a）招聘的新员工上岗前必须由总师办组织培训，内容包括：本院简介、发展方向及质量方针与目标、质量意识、软件操作技能等方面的教育；b）在岗人员培训，本院各部门对本部门人员每年至少要进行一次质量意识、安全施工、岗位技能方面的培训和考核，在岗人员转岗时，应对其新岗位的岗位技能进行培训和考核；c）有专业资质要求的员工需取得国家授权部门颁发的资质证书才能上岗；d）质量体系内审员的培训应通过国家授权机构进行、考核合格后才能上岗。2.6培训工作由总师办或相关部门组织实施，培训过程中应对培训班的有关情况如：时间、地点、教师、培训内容、授课时间、参加人员等填写《培训记录表》2.7培训结束后，应通过理论考试、操作考核、业绩评定、现场观察等方式，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备所需的能力。2.8员工考核由办公室组织进行，考核可评为优秀、良好、基本称职、称职、不称职。考核不称职的员工可作再培训、转岗处理。3.0本程序相关文件3.1《岗位人员任职基本要求》4.0本程序相关记录编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第16 页共49 页岳阳市建筑设计院质量管理手册Q/SJY-SC-A/0编号记录名称收集部门或岗位保存期限保存地点QR-15-A培训申请表提出部门二年总师办QR-16-A年度培训计划总师办二年总师办QR-17-A培训记录表各部门二年各部门设备管理程序1.0职责1.1岩土勘测室负责勘测设备的修理，对勘测设备的完好、满足施工工艺要求负责。1.2各项目组负责勘测设备的日常维护保养 .1.3办公室负责局域网管理。2.0程序要求2.1勘测设备的提供2.1.1项目组根据施工需求，提出《勘测设备需求计划》 ，报办公室。计划中写明所需设备的名称、型号、规格、数量、计划进出场日期等内容。2.1.2岩土勘测室根据《勘测设备需求计划》给予提供租赁和采购。2.1.3勘测设备运抵施工现场后，由项目组组织安装调试，必要时，并保存相关记录。2.2勘测设备的使用管理2.2.1岩土勘测室对每种勘测设备编写《安全操作规程》，经管理者代表审核后发到各使用部门。各使用部门制作标牌，在使用现场悬挂。2.2.2勘测设备由项目组实行指定人员操作，对设备使用人员进行教育培训，使其掌握相关技能和安全操作规程，规定需持证上岗的操作人员，必须取得相应资格。2.3勘测设备的保养和维修2.3.1施工现场使用的设备应符合如下要求：固定连接紧固，无松动、松旷现象。机械运转平稳，无异响和振动。各运转机构有良好的密闭性，无漏油、漏水、漏气现象。发动机运转正常，无异响、烧机油现象；消声器状态良好。2.3.2勘测设备应按使用说明书的要求进行保养和维修，日常保养由操作人进行。2.3.3勘测设备在使用时发生损坏，由项目组及时报告，由岩土勘测室组织维修。2.4勘测设备的报废2.4.1当勘测设备经过多次维修，仍然经常发生损坏，或难以保证勘测质量和安全生产，或设编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第17 页共49 页岳阳市建筑设计院 质 量管理手册 Q/SJY-SC-A/0备的运行、维修成本超过新购设备的资金占用费摊销和运行、维修成本之和时，设备应进行报废处理。2.4.2勘测设备的报废由岩土勘测室提出报废申请， 说明报废的理由，报院长批准后进行处置。2.5勘测设备的管理2.5.1岩土勘测室建立《勘测设备台帐》统一管理。2.5.2项目组均应保管设备的《使用说明书》，并按《使用说明书》进行培训、操作、维修和保养。2.5.3岩土勘测室对勘测设备的使用、保养、安全情况进行监督检查。2.5.4对提供租赁设备的供方参照本程序的相关条款进行管理。2.6网络管理2.6.1注意文件防毒、杀毒处理，重要文件及时转移、备份。软盘使用由计算机管理员（以下简称管理员）严格控制。2.6.2局域网：网络内各机之间可以实现适度信息共享。共享设置由管理员设定，其他人不得任意更改。3.0本程序相关文件3.1各类设备使用说明书3.2各类设备安全操作规程4.0本程序相关记录编号记录名称收集部门或岗位保存期限保存地点QR-20-A勘测设备台帐工程部/项目组长期工程部QR-21-A勘测设备需求计划表项目组两年项目组设备安装、调试、验收专用记录工程部/项目组两年工程部6.4工作环境6.4.1项目组严格控制勘测施工所需的工作环境，在保证勘测质量对工作环境的要求时对勘测现场的安全设施，安全标识、物流通道等予以充分考虑和布局；配置足够的消防器材，保持防火通道的畅通和消防器材的检查，确保不时之需，监理现场应有安全标识如严禁吸烟，防火、佩戴安全帽等标识，提醒员工注意安全。6.4.2各部门负责按规定维护和管理各自负责的工作环境，创造所需的安全防护等人和物的因素，控制噪声、光、热、湿度、温度、粉尘污染等不利因素的影响，监督勘测施工员工按设备安全操作规程操作。6.4.3每月由院长负责组织各部门负责人对项目组或监理现场实施安全检查，发现安全隐患开出《纠正预防措施单》，工程部负责跟踪执行。编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第18 页共49 页岳阳市建筑设计院 质 量管理手册 Q/SJY-SC-A/0产品实现7.1产品实现的策划7.1.1产品实现过程是指从识别顾客要求开始，经过工程施工，到交付给顾客，让顾客满意的全过程。产品实现过程的策划由各设计室、岩土勘测室、工程监理部负责组织相关项目组按其职责分工相配合，参与执行，必要时，编制各类方案或计划，表明设计或勘测、工程监理方面的要求。7.1.2产品实现过程的策划一般应包括：工程的质量要求；国家行业标准要求；过程、文件和资源的需求；工程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；为实现过程及其工程满足要求提供证据所需的记录。与顾客有关过程的控制程序1.0职责1.1各设计室、岩土勘测室、工程监理部负责识别、评审、分解、传递顾客的需求与期望，处理顾客投诉和定期进行客户回访、满意度调查；1.2其他各部门负责协助各设计室、岩土勘测室、工程监理部满足合同要求。2.0程序要求2.1识别与确定工程要求2.1.1识别及确定顾客明示的工程要求：如工程的规格、材质、环保及相应的技术性能，工作成果交付时间及地点、支持服务、预算等方面的要求；2.1.2考虑顾客没有规定，但习惯上隐含的潜在要求、国家强制性标准及法律法规规定的要求。2.1.3各设计室、岩土勘测室、工程监理部应在接受招标后、参与投标前、与客户签订合同之前，按本文2.1要求，实施合同评审，以便进一步了解和确认客户的要求。2.1.4参与投标时，应按照《招标投标法》的规定进行。2.2合同的分类按工程管理级别规定2.2.1重要工程合同（A级）：符合下列条件之一并经主管副院长批准，可定为重要工程：—建筑面积20万平方米以上、服务设施配套齐全的城镇小区规划；—单位建筑物建筑面积 4万平方米以上的工程；—位于广场或重要路段，对城市面貌有重要影响的大中型公共建筑工程；—超限高层建筑；编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第19 页共49 页岳阳市建筑设计院 质 量管理手册 Q/SJY-SC-A/0—具有重要意义的纪念性建筑或重要涉外工程；—国家建设部《民用建筑分级表》中的特级、一级工程。2.2,2一般工程合同（B级)符合以下条件之一者，可定为一般工程：—建筑面积20万平方米以下的城镇小区规划；—单位建筑物建筑面积 4万平方米以下的一般性民用建筑工程；—国家建设部《民用建筑分级表》中二、三、四级工程。2.2.3零星工程合同（C级)重要工程和一般工程之外的工程为零星工程。2.3合同的评审2.3.1合同评审的主要内容a）工程名称、型号、规格、数量、标识是否清楚？b）施工能力、工艺条件及工程技术标准及质量要求是否满足？c）工程交付要求、交货期限和交货方式和验收规则是否明确？d）原材料的库存能力和供应保证能力是否充足？e）是否有供需双方商定的其他条款？2.3.2合同评审的方式对于A级合同，应由院长组织总师办及相关部门人员会议评审，将评审结果填写在《合同评审表》上。然后由相关部门或项目组编写《XXX方案》。参与合同评审的人员应对评审的意见和结论负责，按职责分配的要求分工合作，追求合同的高履行率。c）对于.B级合同可以由业务部门或项目组组织相关部门评审并报总师办批准。d）对于C级合同可以由业务部门直接在合同上签字经院长批准后即视同完成合同评审。2.4在合同评审期间，由相关部门组织编写《 XXX方案》，《XXX方案》应作为合同评审的附件由各部门予以评审。2.5合同评审完成后，由相关部门或项目部根据本院实际情况和工程特点安排勘测、设计等。2.6工程要求的变更与顾客的沟通2.6.1当顾客要求发生变化时，应根据这种要求变化实施控制，一般情况由项目部负责人负责与客户通过电话、传真沟通。合同变更的确定应以最后的沟通内容为准。并将内容及时传递到相关部门；必要时，对顾客要求更改的内容还需再评审。2.6.2在成果交付前及交付过程中，项目部应将合同的执行情况反馈给顾客，包括工程要求方面的更改，要与本院内部相关部门及顾客协调一致。编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第20 页共49 页岳阳市建筑设计院 质 量管理手册 Q/SJY-SC-A/02.6.3成果交付后，各部门要搜集顾客的反馈信息、工程回访或妥善处理顾客投诉。2.7顾客满意度调查2.7.1每年由相关部门发出《顾客满意度调查表》或《回访调查表》 ，以收集顾客信息反馈，顾客满意度计算分为四个等级（很满意、满意、一般、不满意）五个指标 ,赋分如下表：四个等级 很满意 满意 一般 不满意五个指标 100分 80分 60分 40分工作质量 加权系数0.4使用效果 加权系数0.25交付期 加权系数0.2技术服务质量 加权系数0.1价格 加权系数0.052.7.2统计方法

402520105

32 24 1620 15 1016 12 88 6 44 3 2顾客满意分数=五个指标的平均分之和——投诉分（每次扣 2分）；顾客满意率=五个指标的平均分之和 /满分（100）2.7.3需要进行整改的情况：低于本院质量目标中顾客满意度指标的。统计结果分数最低的指标。顾客提出最不满意之处。2.7.4针对以上情况要由总师办开出《纠正预防措施处理单》 ，由相关部门实施整改，必要时由院长展开整改会议，完成整改方案。3.0本程序相关文件3.1《中华人民共和国合同法》3.2《中华人民共和国招标投标法》3.3各类方案4.0本程序相关记录编号记录名称收集部门或岗位保存期限保存地点QR-25-A各类方案相关部门三年相关部门QR-26-A合同评审表相关部门三年相关部门QR-27-A顾客满意度调查表相关部门三年相关部门合同相关部门长期相关部门编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第21 页共49 页岳阳市建筑设计院 质 量管理手册 Q/SJY-SC-A/0建筑设计、市政设计过程控制程序1.0职责各设计室主任师）组织本专业人员实施为执行国家技术政策和技术标准而制定的具体措施；）组织本专业人员实施统一技术措施；）指导、督促本专业人员实施质量管理体系文件；）研究、处理本专业设计中的重要技术质量问题；）审核本专业各阶段设计文件。审定人）按规定要求对设计文件进行原则性审定，发现问题退会审核人解决，符合要求后签字认可；）对设计文件的主要质量特性负责，保证设计文件齐全并符合顾客和上级审批要求；）负责对不合格设计产品的最终处置。审核人）对设计人提出事前指导；）审核选用的设计验证方法；）按审核提纲对设计文件进行审核，提出审核意见填写在校审记录单上。检查审核意见的执行情况，符合要求后方能正式签字认可；）对设计文件的特性（内涵）质量负责，保证设计问价符合顾客要求和国家有关法令、法规和标准的规定；）施工图设计更改的审核；）对审核中发现的不合格设计产品进行标示和记录；）负责本专业设计文件质量等级的评定。方案设计主持人/工程设计主持人）编制设计计划和设计进度表，需要时编制质量计划；）住处编写设计大纲，保证依据性文件的完整性；）组织协调各专业借口及与外部的组织和技术借口；）组织各专业人员按进度完成各阶段设计文件；）主持会签）组织现场施工配合服务，参加施工图会审、施工图审查和竣工验收；审查设计两个以上专业的设计更改文件；）负责收集各专业负责人实施设计及施工配合过程中的质量记录，负责设计成品文件和有关质量记录的归档；8）对顾客提供的产品组织验证、处理并负责保管。专业负责人）编写设计大纲中本专业部分；）选用设计验证方法；）组织本专业按时提出正确的互提技术条件资料；）组织本专业人员按进度完成设计文件和会签；编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第22 页共49 页岳阳市建筑设计院 质 量管理手册 Q/SJY-SC-A/0）参加施工图会审，解决施工中发现的设计问题，参加竣工验收，配合方案设计主持人/工程设计主持人做好有关文件记录的归档工作；）对本专业的施工图设计文件更改负责；）配合方案设计主持人/工程设计主持人对顾客提供的产品进行验证。）对本专业整体设计质量负责。校对人）按校对提纲对设计文件进行全面校对，填写《校审记录单》，检查校对意见执行情况，符合要求后签字认可；）对设计文件的校对负责，保证设计符合制图标准和深度的规定，最大限度的减少“错、漏、碰、缺”；）对计算书的正确性负责，结构专业计算书校对人对输入数据的小正确性负责，对手算结果的正确性负责，对电算结果的合理性判断负责。设计人）对设计文件的全面质量（包括特性质量和表达质量）负主要责任；）对设计文件进行严格自校，保证出手质量；）执行、落实设计大纲的要求；）按进度和要求，对其他专业及时提出正确的技术资料；）按设计控制程序的规定，在设计过程中及时、准确的填写有关的质量记录；）认真改正校对人、审核人提出的错误，如涉及其他专业，应及时向有关专业或方案设计主持人/工程设计主持人通报；）配合专业负责人做好本专业设计文件归档工作；）负责向施工单位进行技术交底，介绍设计意图，提出关键部位施工要求；参加施工阶段的现场服务。制图人制图人时设计人的助手，在设计人指导下工作。概算编制人）对工程概算的准确性负责；）以设计图纸为依据，按现行概算定额和取费标准编制；）对方案和初步设计进行技术经济比较分析；）工程概算文件应内容完整，数字整齐，说明清楚，计算正确，没有漏项；）进行自校。2.0程序要求2.1设计策划2.1.1获得业务来源之后，相关部门成立项目组， 确定项目编号，并同方案设计部负责人协商，安排好设计任务。2.1.2由项目组负责人组织编写《XXX设计方案》后由相关设计室主任组织评审（重大项目由总师办组织评审）；2.1.3方案设计人员充分同甲方沟通并记录甲方的要求和意见后，开始方案设计。2.1.4方案设计完成后，实行“二级校审”制度，先由方案部门负责人校对，校对人应做好相应的校对记录，并追踪校对情况是否改正到位；校对改正到位后，再由分管副院长进行审核，编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第23 页共49 页岳阳市建筑设计院 质 量管理手册 Q/SJY-SC-A/0审核人应做好相应的审核记录，并追踪审核的情况是否改正到位。2.1.5经追踪审核改正到位的方案，出正式的方案文本交给甲方，由甲方报送当地规划行政主管部门审批。2.2初步设计、施工图设计输入与评审2.2.1初步设计以下设计依据性文件和资料，由设计室主任负责评审、填写：方案规划批文；方案消防批文；方案人防征询单。在某些文件暂缺的情况下，经会议讨论定是否可以开始初步设计。2.2.2施工图设计以下设计依据性文件和资料，由设计室主任负责评审、填写：政府主管行政部门批文初步设计规划批文；初步设计消防批文；初步设计人防批文（必要时）；初步设计环保批文（必要时）。若无初设阶段，一般需提供方案设计阶段的相关批文。在某些文件暂缺的情况下，经会议讨论决定是否可以开始施工图设计填写。b)对结构专业初步设计进行超限高层建筑工程抗震设防专项审查（一下简称超限审查）的项目，需提供超限审查报告；工程地质勘察报告。2.2.3设计项目技术条件，由总工或各专业技术副总工程师等人评审、填写：是否有合理的图纸目录和工作量估算，设计进度和设计技术、质量能否满足合同要求及法律、法规要求。各专业有无特殊要求，若有应明确。对有争议或技术复杂的重大设计项目，可通知多名专业负责人或总工/副总工程师及以上人员参加评审，共同得出评审结论。2.3设计进度2.3.1根据设计合同要求，由项目评审会议确定总设计进度。2.3.2若工程设计主持人/各专业负责人对总设计进度有异议，可向设计室主任提出书面申述（申述应包括理由、该工程图纸目录及工作量测算）并报总工，必要时可重新组织另外三人以上技术总工/副总建筑师/副总工程师及以上人员复评，由总工主持复评会议。在未改变之前，原定设计进度依然有效。2.3.3评审会议组织人（召集及主持）：由设计室负责人负责组织会议评审，作好相应评审会议记录并应形成明确的评审结论。2.3.4评审会议参加人：总工/副总工程师及以上人员（原则上每专业一人） 、工程设计主持人。编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第24 页共49 页岳阳市建筑设计院 质 量管理手册 Q/SJY-SC-A/02.3.5参加评审是总工/副总工程师及以上人员，各部门负责人的重要岗位职责，其参加次数将作为岗位考核的重要依据。2.3.5若某为评审人员不能参加会议或未得出评审结论， 组织人可凭评审会议记录向总工汇报。评审会议记录由设计室主任负责每月交院长，经营副院长、总工审阅。2.4评审时机本设计阶段开始操作之前或任务下达五个工作日以内进行评审。2.5评审结论：2.5.1评审应明确的问题：是否通过该项目评审？评审会议确定的总设计进度。若设计依据文件不足或某项条件暂时欠缺时，根据评审结果，评审会议有权确定是否在有补救措施及要求的前提下开始设计。2.5.2审批根据项目评审情况及评审结论，由总工批准实施。在特殊情况下，总工可自行裁定此项目是否开展设计，而部受评审结论所限。2.6执行2.6.1工程设计主持人及各专业负责人应按照进度要求，根据各专业图纸目录及工作量制订详细配合进度计划（落实到各位参加设计人员），按照初设/施工图设计过程程序进度设计。有关部门经理或副经理应根据总进度合理安排人员，并及时跟进调整。2.6.2通过生产会，参加生产会的各部门负责人负责跟踪检查设计进度执行情况，协调处理设计过程中出现的相关问题。2.7交付2.7.1由设计室主任及工程设计主持人负责对设计图纸等设计文件交付时间进行监控。2.7.2对于施工图设计，工程设计主持人应特别重视建筑面积计算的准确性，应有经过校、审的建筑面积计算书，出图前必须按要求详细填写《设计项目出图单》，准确填写以下两种建筑面积：政府主管部门批准面积；施工图实际面积（即最终出图面积，包括：计容积率的建筑面积和不计容积率的建筑面积）。当出图面积与政府主管部门批准面积不一致时，工程设计主持人应写出核算建筑面积报告上交经营部经理或副经理，报告内容包括理由及相关证明材料。2.7.3初步设计或施工图设计完成后，由设计室负责人及工程设计主持人交设计室主任后按照交付程序交付建筑单位。2.7.4经审定人审定并确认修改到位的施工图文件，出正式的施工蓝图给甲方，由甲方委托施工图审查中心审查。2.8设计更改2.8.1任务1）设计更改任务要求（建筑单位要求及本院要求） ，由设计室主任填写、确认。所有设计更编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第25 页共49 页岳阳市建筑设计院 质 量管理手册 Q/SJY-SC-A/0改项目必须经过评审后方可开始设计更改。2）设计更改任务要求（建设单位要求及院要求）及是否有更改依据（如建设单位书面文件或记录），由总工/副总工评审。3）设计更改任务，原则上由原工程设计主持人、各专业负责人完成，若更换工程设计主持人、专业负责人，应由设计室负责人确定。2.8.2评审1）设计更改项目是否需要评审，由设计室主任决定。凡设计更改项目满足下列条件之一是，必须进行更改评审：在施工图设计过程中，有推迟进度要求的；在对施工图设计外部审查（指施工图审查、消防审查、人防审查等政府主管部门或政府指定的行业协会组织的审查）中，发现有违反工程建设标准强制性条文的项目；在施工图设计过程中，建设单位由违反法律、法规或规范、标准要求的。2）设计更改技术条件和要求看，由技术总工或副总建筑师 /副总工程师等人员负责评审、填写。对有争议或技术复杂的重大设计项目，可通知多名专业技术人员或副总建筑师/副总工程师级以上人员参加评审，共同得出评审结论。3）设计更改总进度应根据更改合同或更改协议要求，由评审会议确定。4）对重大更改项目，建设单位应提供政府主管部门对该更改项目的批文。若暂无批文，可先按照更改合同或更改协议书要求进行更改设计，单在设计更改完成前必须受到批文，并按照批文要求进行条改后方可出图。5）正在进行施工图实际的项目，建设单位要求的更改是否影响原设计进度，更改工作量由多大？应进行评审确定。6）明确设计更改是否需要另行收费？7）评审会议组织人（召集及主持）：由设计室负责人组织会议评审，作好评审会议记录（应有明确的评审结论）。评审会议参加人：总工/副总工程师及以上人员（原则上每专业一人）、相关设计室主任、设计总负责人。参加评审是各位总工/副总建筑师/副总工程师级以上人员、各部门负责人的重要岗位职责，其参加次数将作为岗位考核的重要依据。若某位评审人员不能参加评审会议或未能得出评审结论，组织人可凭会议记录向总工汇报。评审会议记录由设计室主任负责每日交院长、副院长、总工传阅。8）评审时机：设计更改开始操作之前或任务下达五个工作日以内进行评审。9）评审结论应明确的问题：是否通过该设计更改项目的评审？B)评审会议确定的总设计更改进度。C）若某项条件暂时欠缺，根据评审结果，评审会议有权确定在有补救措施及要求的前提下开始进行设计更改。编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第26 页共49 页岳阳市建筑设计院 质 量管理手册 Q/SJY-SC-A/010）设计室负责人应负责填写完整的记录表发至生产总工及工程设计主持人。2.8.3审批根据项目评审情况及评审结论，由总工批准实施。在特殊情况下，总工可自行裁定此项目是否开展设计更改，二不受评审结论所限。2.8.4执行1）工程设计主持人及各专业负责人应按照设计更改进度要求，根据更改工作量，制定详细配合进度计划进行设计更改，有关部门应根据更改进度合理安排人员并及时跟进调整。2）设计更改要求a)对于设计更改项目，应填写《设计更改操作守则》记录表并进行评审，设计更改图纸必须进行校对、审核、各专业间会审，加盖本院相关出图专用章和注册师执行长。出图时，设计室负责人及工程设计主持人将设计更改图纸提交设计室主任办理正式设计更改出图手续和交付手续。b)设计更改图纸及其他资料的归档凡已归档的项目，若设计更改图纸张数比已归档的有增减或需将已归档的某些图纸作废二用新图代替，必须及时按管理规定办理替换归档手续，同时将相关设计文件及资料归档，一保证发放给设计单位的施工图与资料档案室现存图纸一致。c)通过生产会，参加生产会的各部门负责人负责跟踪检查设计更改进度执行情况，协调处理设计更改过程中出现的相关问题。2.8.5设计更改后交付1）由设计室主任及工程设计主持人对设计更改交付时间进行监控。2）设计更改完成后，由设计室负责人按照交付程序交付建设单位。2.9设计文件的出图管理凡以岳阳市建筑设计院正式设计文件提交给建筑单位（业主）的：方案设计、初步设计、施工图设计、修改设计以及可行性研究报告；概、预算编制、咨询技术报告等，均属设计文件出图的管理范围。各设计文件在设计人（编制人）完成规定的技术审定和质量程序后，有设计部门负责人向经营部办理出图手续。出图手续范围及程序：填写“设计项目出图单”，—经营部审批—填写“晒图通知单”，—晒印、制定（装订）设计文件，—交付经营部。“设计项目出图单”的填写由经营部负责。在“设计项目出图单”被批准后，由经营计划部填写“晒图通知单”，由晒图社完成晒图、制定、装订，形成设计文件成品，交付经营计划部。设计文件需加盖“工程设计出图专用章”以及注册章，印章由经营部负责管理，设计文件成品的盖章须符合《设计文件盖章和注册师签名的规定》。加晒图纸的调档由经营部批准并统一对外办理。2.10设计文件成品的交付管理凡以设计院名义涉及对外的合同、合约、协议、协定中约定的设计文件，均属设计文件成品交付管理范围。各成品格式须符合公司《设计成品格式规定》。设计文件成品对外交付，有经营计划部专人负责，其职责包括：编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第27 页共49 页岳阳市建筑设计院 质 量管理手册 Q/SJY-SC-A/0对内验收成品；填写“设计成品交付单”；与建筑单位（业主）接收人确认后，签字、交付。特殊情况下，经营计划部可授权设计人代为对外交付，但必须手续完备。2.11晒图管理设计文件成品使用国产晒图纸，需使用进口少图纸时，须在“晒图通知单”上由公司负责人签字批准。晒图份数按合同约定的份数晒制。加晒图可由工程设计主持人提交经营部负责办理。由经营部执出图印章对正式出图的图纸加盖“设计出图专用章”等印章。图文中心须持院规定人员签署的有效“晒图通知单”定期到院财务室结算。下列人员可签署“晒图通知单”。公司任命的工程设计主持人；各部门正、副主任院领导、2.12其他作业图及业主要求的过程图纸，有工程设计主持人办理晒图，不加盖印章。工程设计主持人必须在办理完“设计项目出图单”手续后，经营部方可通知晒图。不许未经经营部直接对外交付。图文中心持无效“晒图通知单”院不予结算。图文中心违反院规定，擅自发图盖章，院有权取消其资格并追究造成的相关损失。图文中心装订质量达不到院要求时，图文中心需返工，损失自负。各合作出图单位每年与院签订合作协议，在价格、质量五福上达不到院要求时，院有权终止合作协议。2.13工程回访每年应组织对已建成或正在施工中的工程的回访。回访的工程清单年初有质量部提出，质量总监批准。回访由质量部组织各设计师质量负责人、工程设计主持人和有关专业负责人参加，必要时可请总建筑师/总工程师、经营部参加；回访时应着重了解建设单位和使用部门对工程设计质量和服务质量的意见；回访后填写《工程回访记录表》；工程函访，请建筑单位、施工单位、监理单位分别填写《工程回访调查表》。相关文件《工程技术档案管理规定》《技术标准管理办法》《设计分包管理规定》《设计项目管理分类的规定》《各专业施工图会签提纲》《各专业施工图校审提纲》要求的记录编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第28 页共49 页岳阳市建筑设计院 质 量管理手册 Q/SJY-SC-A/0各阶段审查记录表《工程回访记录表》物资采购和设计分包控制程序1.0职责1.1办公室负责原辅材料的分类、供方评定、实施采购和大宗采购计划的申报；1.2项目组仓库负责入库原辅材料的外观、包装及合格证的验证；1.3相关设计部门负责设计外包单位的选择和评定。2.0程序要求2.1物资材料的分类2.1.1根据对最终产品质量的影响，把物资材料分为三类进行控制。类物资：对工程设计质量影响重大，除要求有产品出厂质量证明文件，需进行复试的物资。类物资：对工程设计质量影响较大，要求有产品出厂质量证明文件，现场可不进行复试的物资。类物资：对工程设计质量影响较小的物资和工具等。2.2采购信息2.2.1各相关部门根据需要，每月月底向工程部提出下月的 A、B类物资需求计划，填写《物资需求申请表》，写明所需物资材料的名称、规格型号、数量、等级、产品质量标准、要求进场日期等内容，并经负责人审核、批准。急需提出的需求计划，可不受时间的限制，但也应包括上述内容。C类物资由项目组直接采购。2.2.2办公室根据各项目组提出的需求计划进行汇总， 并结合库存情况编制《物资采购计划》，经部门负责人审核，报院长批准，实施采购。2.2.3《物资采购计划》或合同中应表述物资名称、规格、型号、等级、数量、供货时间和方式、质量验收方式、标准等基本信息。2.2.4将公司质量、环境、职业健康安全管理的有关信息通报物资供方或劳务分承包方。2.3对供方的评价、选择和再评价2.3.1办公室联系供方，对供方的基本情况、供货能力、质量体系等进行调查，收集营业执照、资质证书、产品标准、产品准用证、质量抽查结果等资料。组织本院相关部门对供应 A、B类物资的供方进行评价，对物资经销商还应对其供应的物资进行界定，填写《物资供方调查评价表》，报院长批准。办公室根据审批结果把能够提供符合要求产品的供方列入《合格物资供方名册》。2.3.2办公室只能从《合格供方名册》中选择供方，将相应的采购要求进行传递，实施采购。编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第29 页共49 页岳阳市建筑设计院 质 量管理手册 Q/SJY-SC-A/02.3.3对供方应进行定期或不定期地再评价，定期评价一般在年末进行， 填写《物资供方考核表》，不定期评价一般在供方产品不符合要求或有不合格趋势的情况下进行。对于再评价列为不合格的供方，从《合格物资供方名册》中删除，一年内不得采购其产品或服务。2.4采购物资的验证2.4.1物资进场后，由项目组进行验证， A、B类物资的验证内容包括：核对产品规格、型号、数量、合格证号是否与材料一致，各项要求是否符合产品标准及采购计划的要求等，并填写《进场物资验证记录》。对需要进行复试的 A类物资，还须由项目组试验员取样送检。对验证或复试不合格的物资，拒收或退货处理。如顾客提出对物资进行验证，项目组应积极配合。2.5对采购过程的监督管理办公室应对物资需求计划和采购验证等进行定期和不定期地监督检查，定期监督检查每半年进行一次。对检查发现的问题及时进行整改。2.6相关设计部门有外包设计需求时，应对外包设计单位的资质、 能力、信誉进行调查和评审后报总师办批准；已与本院有长期合作的设计外包方可以直接视同合格供方列入《合格供方名录》。2.7商业软件的采购1、商业软件必须采购正版软件，或使用随机配带的装机软件。2、商业软件和随机软件须妥善保管，并注意软件版本的及时升级。3.0本程序相关记录编号记录名称收集部门或岗位保存期限保存地点QR-30-A原辅材料分类清单项目组长期项目组QR-31-A物资采购计划表项目组一年项目组QR-32-A合格供方名录办公室/总师办长期办公室/总师办QR-33-A进场物资验证记录办公室二年办公室7．5生产和服务的提供7.5.1生产和服务的过程控制生产和服务的过程控制分别由岩土勘测室、建筑设计室、 市政设计室、图文中心按本文件要求进行控制，总师办归口管理。工程监理部的监理过程控制要求在《工程监理管理制度汇编》 及《现场监理质量管理制度汇编》系列文件中描述。各相关部门受控条件包括：获得表述产品特性的信息，指业务部门提供的标书、合同文件及总师办提供的技术支持性文件；必要时，获得作业指导书，特别是关键质量工序的详尽工艺规定要求和操作指导；编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第30 页共49 页岳阳市建筑设计院 质 量管理手册 Q/SJY-SC-A/0使用完好的设备和附加设施；获得和使用监视和测量设备，并且这些测量装置始终处于受控状态中；配备检验人员，依照检验文件，执行监视和测量；对产品放行、交付和交付后活动的控制。7.5.2特殊过程的确认（删减）7.5.3标识和可追溯性设计方面控制的内容包括：标识内容包括产品的名称、编号、形成日期以及产品评审、验证的签署等；通过图衔、封面、印章、标签、外包装等方式进行标识；设计文件各级审核人的相应签署或标签等表明产品的状态；标识的内容：应在名称、部位、时间、委托单位、规格、数量、编号、所在位置、校正、审核、审定状态等项目内容中选数项予以表示；岩土勘测施工方面控制内容包括：工程材料、设备可采用记录、标牌、标签的方式标识；工程施工工序主要采用《施工日记》、《工程互检（专检）记录》和其它质量记录标识。7.5.4顾客财产顾客财产主要包括委托方或建筑方或业主提供的前期技术资料、立项报告、红线图、政府批文等；顾客财产应得到识别、保护、验证和维护，主要控制要求如下：明确顾客提供财产的内容和日期；按规定验证、标识顾客财产，并保持验证记录；发现顾客提供的财产中有不适用的情况应予以记录，并向顾客报告；按规定保护和维护顾客提供的财产。7.5.5产品防护勘测及设计产品的防护及时做好产品备份。图纸使用适当的包装防护，不破损。岩土勘测施工过程及完工项目的防护和交付工作进行控制有：对生产/施工过程中材料、设备、半成品采取适宜的措施防护；完工后的现场根据工程类别采取派员或委托防护等措施，直至交付。岩土勘测及工程测量过程控制程序1.0职责1.1岩土勘测室主任负责本院的勘察技术质量管理工作并对所形成的技术文件终审、签发；组织制定并贯彻本院的勘察技术、质量、科研工作规划及计划；编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第31 页共49 页岳阳市建筑设计院 质 量管理手册 Q/SJY-SC-A/0主持审查和审定重大工程项目的工程项目技术成果文件；负责本院勘察技术业务培训、继续教育、技术职称晋升定级的指导工作；针对日常技术质量管理工作中存在的问题，特别是针对不合格品处置过程中新发现的问题，及时向本院的最高管理者提出质量管理体系持续改进的意见和建议；1.2副总工程师（专业总工程师）负责并指导完成工程项目的全部技术工作；在总工程师的指导下，组织编制大中型或复杂项目的技术设计、方案和实施纲要，并指导实施及检查；审定分管的各类技术成果文件；1.3审核人在专业总工程师的指导下对分管的各类技术成果文件进行审核，提出书面审核意见。审核工程项目的技术设计、方案和实施纲要，对重大的或复杂的工程项目应深入现场指导和检查。复查编写单位（人）对工程项目技术成果文件内部审查意见的答复及修改、参数计算的正确性。1.4项目技术负责人组织有关技术人员踏勘，对于大型的或招投标的工程项目，指导技术人员编制技术设计、方案和实施纲要并予以审查；对于小型的或委托的工程项目，向技术人员提出技术要求；负责现场技术质量检查，并作好质量检查记录，监督现场技术人员对技术设计、方案和实施纲要的执行；指导工程项目技术成果文件的编写，并予以审查，校核有关参数选择、计算的正确性和完整性；负责对分管的工程项目的施工图审查意见的答复、现场验槽等后续服务工作；1.5技术人员在工程项目技术负责的领导下，开展各种现场技术工作，并对其质量负责；负责所承担项目的各项技术工作；负责所承担项目的野外资料收集、文件编写工作，由技术负责审查后认真修改，对各项资料及技术成果文件质量负责；工程项目技术负责人不在时，代行其职责；坚持学习专业技术业务知识，积极参加QC小组活动和科研革新；完成工程项目技术负责交办的其他工作。2.0程序要求2.1施工准备阶段的控制2.1.1 成立项目组：根据工程规模及合同规定，由相关部门下达任务、选聘称职的有经验的项目经理，由项目经理组建项目组， 、确定项目负责、技术负责、现场技术人员并明确权限和职责。2.1.2 项目经理会同项目组人员组织实地踏勘现场， 了解工程现场的场地环境， 并收集有关资料。编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第32 页共49 页岳阳市建筑设计院质量管理手册Q/SJY-SC-A/02.1.3项目经理针对工程特点进行质量策划、编制勘察纲要或要求、配置资源形成方案；2.1.4项目经理将方案报岩土勘测室主任，由岩土勘测室主任评审策划结果；2.1.5重大勘测工程须报总师办报审核批准；2.1.6项目组组织有关人员在开工前做好施工现场布置及临设搭建工作。2.1.7项目经理负责组织施工人员、材料、半成品、勘测设备、测量检验和试验设备进场，确保在施工过程中满足要求。2.1.8开工前，项目组技术人员负责组织对施工人员的技术交底和安全技术交底工作，并填写《技术交底记录》，项目组在施工过程中要做到层层技术交底，技术员和施工员（工长）向施工班组长进行技术交底，班组长向操作者进行技术交底，所有技术交底要形成书面记录，予以保存。2.2勘测施工过程的控制2.2.1 进度计划控制、项目组在施工过程中，根据施工组织设计、合同工期的规定以及工程进度的实际情况，应编制相应的月、年度计划，经顾客批准后，按进度计划安排生产；b、工程部对施工项目应定期（一般每月一次，可适当增减次数）进行检查，加强对施工过程中各个环节及各方面的相互协调，以确保进度计划的实施。2.2.2 总师办提供经过培训合格的人员从事现场施工的管理工作； 对于从事特殊过程的施工人员要予以认可。2.2.3 设备控制进入施工现场的勘测设备由项目组负责安装使用，并进行保养、维修、检查、保存相关记录和资料，确保机械性能良好，运转正常。2.2.4 施工环境控制a、按照施工组织设计进行控制，并制定冬季、雨季施工方案，控制与质量有关的工作环境；b、项目组根据施工现场的实际情况，对施工现场不断进行整理，做到：材料堆放整洁、完好，成品、半成品维护完好，操作人员遵章守纪；以便提高劳动效率，文明施工，保证工程质量。2.2.5 监视和测量及装置控制项目组在进行产品实现的策划时， 应确定所需的监视和测量设备需求， 并按照《监视和测量设备控制程序》进行校准和检定。确保施工和产品质量检测中的数据真实有效。2.3野外作业 施工及质量自检2.3.1 项目组负责监督勘测施工现场的质量自检活动，确保勘测质量；2.4现场质量监控检查2.4.1 项目组技术负责人组织技术人员、质检员、施工员对关键工序所配备的人员、设备、材料、施工环境进行检查，确保符合施工作业文件规定的要求；2.4.2 在勘测施工过程中， 项目组应严格按规范要求及设计要求实施质量控制， 控制人、机、料、法、环等并由项目组质检员、施工员进行检查和监视；2.4.3 完工后，应由该工序的班组长负责组织自检合格后报项目组技术负责人组织进行质量检验评定，并填写评定记录，由技术负责人和项目经理签字。编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第33 页共49 页岳阳市建筑设计院 质 量管理手册 Q/SJY-SC-A/02.5产品/ 工程防护2.5.1对生产/施工过程中材料、设备、半成品采取适宜的措施防护；2.5.2完工后的现场根据工程类别采取派员或委托防护等措施，直至交付。2.6不合格的控制2.6.1根据不合格的影响程度，由授权人员对不合格品作出评审和处置：返工或采取其他措施以达到规定的要求；不经返工或返工后未达到规定要求但不影响使用功能的， 可做让步使用或放行，但须得到授权人员批准，合同规定时最终产品须得到顾客的批准；拒收、报废。2.6.2未经评定和处置的不合格品，任何人不得放行。不合格品经返工后，要重新检验和试验。2.6.3在产品交付或使用后发现的不合格， 本院负责按照国家法律、法规及合同约定采取适当的措施进行处置，这些措施应与不合格给顾客造成的影响程度（包括损失或潜在影响）相适应。2.6.4应保存不合格品的检验、评审和处置记录。2.7交付：工程竣工移交顾客之前，项目组应采取相应的保护看管措施，直到移交顾客为止，办理签收手续。2.8编制勘测报告2.8.1 所有勘测工程完成以后，由项目组技术负责人编制项目勘测报告；2.8.1 项目勘测报告完成后由项目经理负责校审并组织评审；2.8.2 评审完成后交勘测室主任批准后将全部勘测成果交付给顾客并留存全部技术档案、备份。2.9交付后的服务2.9.1 每年至少组织一次回访。回访计划一般应写明回访的时间、回访人员、回访的联系人、回访的内容等。2.9.2工程回访过程中，应听取顾客对工程质量的意见，建议和期望等。填写《工程回访记录表》。2.9.3 对工程质量回访过程中发现的顾客反应的勘测质量问题，勘测室确定补救措施。3.0本程序相关文件《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国矿产资源法》《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《建设工程勘察质量管理办法》《工程建设勘察企业质量管理规范》《工程建设设计企业质量管理规范》《工程测量管理要求》4.0本程序相关记录编号 记录名称 收集部门或岗位 保存期限 保存地点编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第34 页共49 页岳阳市建筑设计院质量管理手册Q/SJY-SC-A/0QR-40-A勘察技术人员派出单项目组二年项目组QR-41-A小型工程勘察技术要求项目组两年项目组QR-42-A现场技术质量检查记录项目