医院内部控制工作总结(共4篇)

医院内部控制工作总结（共4篇）1XX医院内部的控制工作对于医院来说至关重要，所以医院内部控制工作总结也不能忽视，下面是作者整理的医院内部控制工作，希望对大家有所帮助！医院内部控制工作总结1 自XX年总行开展内部控制综合评价以来我行十分重视内部控制管理工作把内控工作作为一项重要的工作来抓在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对xx支行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做细各项内控管理为了实现经营目标维护财产完整保证会计及其他资料正确和财务收支合法决策层的经营方针经营决策能得以顺利贯彻执行工作效率和经济效益能得以提高，我行坚持业务发展与内控管理并举的经营策略在规范操作程序降低金融风险中起到了积极促进作用现将全行内控管理情况报告一、内部控制管理的基本情况国际业务部、合规部七个职能部室，一个工会办公室、一个党委办公室。辖属营xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xx、xx、xx、xx、xx610xxxxxx二、当年内控管理采取的主要措施、取得的效果和成绩下措施1、领导重视，组织落实，XX年以来，我行领导班子始终高度重视支行的内xxxxxx、xxxx;xxxxxx储蓄所、xxx29xx3xxxxxx、xxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工作质量考核办法;修订了支行职能部门岗位职责。制度、办法出台使全行在组织上、职责上为内控管理提供了有效的制度保障。4xxxx措施，除客观原因确难整改外，做到整改不留死角，不走过常5、自律监管程序逐步规范，处罚力度明显提高。xx月，支行对违所会计基xxxxxx6、积极组织员工培训，提高员工规范操作意识。医院内部控制工作总结2 20xx年在区委区政府区卫生局及上级有关部门的正确领导和大力支持下我院全面贯彻党的十八大精神以创建等级医院为契机，强化科学管理，突出内涵建设，健全各种规章制度，改善就医条件，打中医特色专科积极开展治未病服务保持医院快速发展的势头较好的完成了当年的各项工作使医院管理水平整体规模业务总量跃上新台阶现将20xx年工作总结如下：一、20xx年完成经济工作指标：102020xx二、狠抓政治思想工作，落实党风行风建设。20xx理收费;严禁收受患者“红包”。四是医院办公室、护理部组织，院长参加，邀请各科病人及病人家属代表召开行风建设座谈会，征求意见建议并及时解决，20xx422率%。三、强化医院内部管理，加快医院发展步伐(一)坚持科技兴医，重视人才培养和科研工作。首先，根据我院业务发展和9236疫分析仪等医疗设备，为临床诊断和治疗工作提供了保障。督促医务科、护理部等职能科室定期开展医疗质量大检查活动，对病历、处得力，医疗护理质量稳步上升，一年来无重大医疗差错事故发生，有效地防范了医疗风险，促进了医疗业务的快速增长，同时患者对医院的信任越来越高。100%，确保全覆盖。要把参合三是提升服务能力，确保网络服务覆盖率100%。完善村级网络结报系统，全面提升新农合管理运行质量，保证参合群众持卡就诊，划卡结算，快捷方便，公正透明。四是强化监督管理，进一步规范医疗服务行为，合理使用合作医疗资金。明确责任，严格考核奖惩，加强基金使用监测，实行次均费用控制、单病种限额付费，严查挂床住院、严控大处方，严防冒名顶替。(四)进一步促进公共卫生服务均等化。组织实施结核病防治，农村孕产妇住院分娩补助，农村孕期妇女孕前和孕早期免费补服叶酸，免费婚前医学检查，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，15岁以下儿童免费补种乙肝疫苗，贫困白内障患者免费手术复明等公共卫生服务项目。(五)进一步完善基本药物制度。一是严格规范基本药物采购渠道，实行零差率销售。对少数村卫生室、少数卫生服务点有时不按规定析、定期整改制度，确保临床合理用药。四、稳步推进等级医院建设切实做好二级医院复核评审迎检的具体工作。20xx面：1、健全组织体系，规范科室设置、科室命名。2、加大投入，改善医院环境。先后投入五十多万元，将新接建的病房楼一楼3、信息化建设发展迅速。为病区门诊添置了几十台电脑，病区、门诊均使用电子病历。4、加强业务技术学习，严格落实“三基三严”。投入了五万多元建立了国家关。51合治疗区，1个门诊综合治疗区，建立“治未病”服务平台，开设体质辨识门诊，开展冬病夏治服务，推动中医特色优势发挥。620xx一、指导思想20xx二、工作指标20xx20xx20xx35%三、目标任务和主要措施1、加强医院科学管理，巩固二级医院创建成果密切联系群众八项规定，认真落实党风廉政建设责任制。对全院职工严格要求，自觉接受监督，杜绝红包、回扣等违纪违规问题。工作中真抓实干，说实话，办实事，力戒摆花架子，作表面文章，搞形象工程。20xx20xx是将激励机制与执行力有效结合，明确目标，并跟踪考核。干部考核制度。学中研究生放学习;派业务骨干赴上级医院培训;采用“三基训练”、“继续教育”等各种形式，对全院技术人员继续教育;采用多种形式加强后备人才培养和优化，加快医院人才梯队建设。同时多渠道招聘人才，20xx年计划引进中医类31022改善职工生活，从而增强全院职工的凝聚力和向心力。2、强化医疗质量管理，提高医疗服务水平质量持续改进。疗核心制度。作，医务科要加大病历抽查力度，对抽查的结果及时公布，按标准奖罚。、继续推进临床路径和单病种质量控制，积极开发新路径，控制变异率，、努力提升服务质量，坚持以人为本，构筑立体式服务体系，做到医疗发挥中医药特色优势。中医特色健康保健服务。急危重病人的抢救水平和突发事件的应急能力。医生定期赴上级完善预约挂号。%。防保科要做好禽流感、手足口病、结核病、艾滋病防治工作，按规定及时上报传染病疫情。、加强重点专科建设，鼓励新技术、新项目的开展。加大市级重点专科2鼓励课题研究。3、加强医德医风建设，构建和谐医患关系院每半年召开一次行风监督员座谈会。工作和计划生育教育，严厉打击“两非”行为。准，改变满意度测评的方法和方式，利用多种途径获得满意率。4、加强医院文化建设，打造高品质的医院形象、通过不断的学习、培训、讨论、座谈等灵活多样的形式来营造积极、另一方面投入一定资金，及时加强广告宣传，扩大医院知名度。搞好“健康体检”、“下乡义诊”、“随访”等工作。5、做好后勤保障管理，改善医院就医环境病房改造装修完成，并做好搬迁工作。、加强消防管理工作，保卫科要24为主，防范结合，消除安全隐患。、认真落实卫生部《关于加强医疗机构财务部门的管理职能、规范经济核算与分配管理的规定》等相关规定，财务科要加强财务和固定资产管理，完善各项财务制度，推行成本核算，增收节支，降低运行成本，严格控制各项非医疗性支出。PACS数据库互联互通。四、20xx年计划实施重大项目引进核磁共振;新增血液透析项目;装修启用新手术室和妇产科病房;增设疼痛科、肾病科病区;新建职工宿舍楼。2XX医院内部的控制工作对于医院来说至关重要，所以医院内部控制工作总结也不能忽视，下面是的医院内部控制工作，希望对大家有所帮助！医院内部控制工作总结1 自XX年总行开展内部控制综合评价以来我行十分重视内部控制管理工作把内控工作作为一项重要的工作来抓在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对xx支行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做细各项内控管理为了实现经营目标维护财产完整保证会计及其他资料正确和财务收支合法决策层的经营方针经营决策能得以顺利贯彻执行工作效率和经济效益能得以提高，我行坚持业务发展与内控管理并举的经营策略在规范操作程序降低金融风险中起到了积极促进作用现将全行内控管理情况报告一、内部控制管理的基本情况国际业务部、合规部七个职能部室，一个工会办公室、一个党委办公室。辖属营xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xx、xx、xx、xx、xx610xxxxxx在岗位配置上做到人员落实、职责明确;在制度建设上做到文件传递上及时，贯益提高。找内容二、当年内控管理采取的主要措施、取得的效果和成绩为确保全行内控管理的良好态势，今年以来我行在内控管理工作上采取了以下措施1、领导重视，组织落实，XX年以来，我行领导班子始终高度重视支行的内xxxxxx、xxxx;xxxxxx储蓄所、xxx29xx3xxxxxx、xxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工作质量考核办法;修订了支行职能部门岗位职责。制度、办法出台使全行在组织上、职责上为内控管理提供了有效的制度保障。4、高度重视存在问题，明确落实整改责任，扎实抓好整改工作。整改工作由xxxx措施，除客观原因确难整改外，做到整改不留死角，不走过常5、自律监管程序逐步规范，处罚力度明显提高。xx月，支行对违所会计基xxxxxx6、积极组织员工培训，提高员工规范操作意识。医院内部控制工作总结2 20xx年在区委、区政府、区卫生局及上级有关部门的正确领导和大力支持下我院全面贯彻党的十八大精神以创建等级医院为契机，强化科学管理，突出内涵建设，健全各种规章制度，改善就医条件，打中医特色专科积极开展治未病服务保持医院快速发展的势头较好的完成了当年的各项工作使医院管理水平整体规模业务总量跃上新台阶现将20xx年工作总结如下：一、20xx年完成经济工作指标：102020xx二、狠抓政治思想工作，落实党风行风建设。20xx于制止医疗卫生人员收受“红包”扣责任追究的规定》及其他有关规定，坚决查处临床促销费、开单费、统方费、处方费理收费;严禁收受患者“红包”。四是医院办公室、护理部组织，院长参加，邀请各科病人及病人家属代表召开行风建设座谈会，征求意见建议并及时解决，20xx422三、强化医院内部管理，加快医院发展步伐(一)坚持科技兴医，重视人才培养和科研工作。首先，根据我院业务发展和9236疫分析仪等医疗设备，为临床诊断和治疗工作提供了保障。督促医务科、护理部等职能科室定期开展医疗质量大检查活动，对病历、处得力，医疗护理质量稳步上升，一年来无重大医疗差错事故发生，有效地防范了医疗风险，促进了医疗业务的快速增长，同时患者对医院的信任越来越高。100%，确保全覆盖。要把参合三是提升服务能力，确保网络服务覆盖率100%。完善村级网络结报系统，全面提升新农合管理运行质量，保证参合群众持卡就诊，划卡结算，快捷方便，公正透明。四是强化监督管理，进一步规范医疗服务行为，合理使用合作医疗资金。明确责任，严格考核奖惩，加强基金使用监测，实行次均费用控制、单病种限额付费，严查挂床住院、严控大处方，严防冒名顶替。(四)进一步促进公共卫生服务均等化。组织实施结核病防治，农村孕产妇住院分娩补助，农村孕期妇女孕前和孕早期免费补服叶酸，免费婚前医学检查，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，15岁以下儿童免费补种乙肝疫苗，贫困白内障患者免费手术复明等公共卫生服务项目。(五)进一步完善基本药物制度。一是严格规范基本药物采购渠道，实行零差率销售。对少数村卫生室、少数卫生服务点有时不按规定析、定期整改制度，确保临床合理用药。四、稳步推进等级医院建设切实做好二级医院复核评审迎检的具体工作。20xx面：1、健全组织体系，规范科室设置、科室命名。2、加大投入，改善医院环境。先后投入五十多万元，将新接建的病房楼一楼3、信息化建设发展迅速。为病区门诊添置了几十台电脑，病区、门诊均使用电子病历。4关。51合治疗区，1个门诊综合治疗区，建立“治未病”服务平台，开设体质辨识门诊，开展冬病夏治服务，推动中医特色优势发挥。620xx一、指导思想20xx年，医院以党的“十八大”精神为指导，以“二乙”医院为起点，紧密二、工作指标20xx20xx20xx35%以下。三、目标任务和主要措施1、加强医院科学管理，巩固二级医院创建成果实事，力戒摆花架子，作表面文章，搞形象工程。20xx将激励机制与执行力有效结合，明确目标，并跟踪考核。干部考核制度。学中研究生放学习;派业务骨干赴上级医院培训;采用“三基训练”、“继续教育”等各种形式，对全院技术人员继续教育;采用多种形式加强后备人才培养和优化，加快医院人才梯队建设。同时多渠道招聘人才，20xx年计划引进中医类31022改善职工生活，从而增强全院职工的凝聚力和向心力。2、强化医疗质量管理，提高医疗服务水平质量持续改进。疗核心制度。医务科要加大病历抽查力度，对抽查的结果及时公布，按标准奖罚。、继续推进临床路径和单病种质量控制，积极开发新路径，控制变异率，挥中医药特色优势。中医特色健康保健服务。急危重病人的抢救水平和突发事件的应急能力。医生定期赴上级完善预约挂号。%。防保科要做好禽流感、手足口病、结核病、艾滋病防治工作，按规定及时上报传染病疫情。、加强重点专科建设，鼓励新技术、新项目的开展。加大市级重点专科2鼓励课题研究。3、加强医德医风建设，构建和谐医患关系院每半年召开一次行风监督员座谈会。工作和计划生育教育，严厉打击“两非”行为。准，改变满意度测评的方法和方式，利用多种途径获得满意率。4、加强医院文化建设，打造高品质的医院形象另一方面投入一定资金，及时加强广告宣传，扩大医院知名度。搞好“健康体检”、“下乡义诊”、“随访”等工作。5、做好后勤保障管理，改善医院就医环境房改造装修完成，并做好搬迁工作。24为主，防范结合，消除安全隐患。、认真落实卫生部《关于加强医疗机构财务部门的管理职能、规范经济核算与分配管理的规定》等相关规定，财务科要加强财务和固定资产管理，完善各项财务制度，推行成本核算，增收节支，降低运行成本，严格控制各项非医疗性支出。PACS数据库互联互通。四、20xx年计划实施重大项目引进核磁共振;新增血液透析项目;装修启用新手术室和妇产科病房;增设疼痛科、肾病科病区;新建职工宿舍楼。3xxx2021年度内部控制工作方案一、内控体系建设工作总体目标202121政厅《关于进一步推进实施工作的意见》(粤财会[2021]51号)文件精神，进一步提高内部为重点，以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖本单位的决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过关信息真实完整，提高运行效率和效果，促进实现我院健康可持续发展。我院内部控制体系建设的总体目标是：按照内控建设工作的2021年年底前完成内部控制的建设和实施工作，力争到年底，遵照《行政事业单位内部控制规范》（试行）要求，在全院范围内建立统一、规范、完善的内部控制体系并使之有效运行。二、内部控制体系建设原则及要素制制度有效执行；实现内部控制与全面风险管理有机结合，提高采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理、财务报告、内部信息传递和信息系统等在内的我院运营管理的各个方面。按照《行政事业单位内部控制规范》（试行）要求，梳理、修订、健全单位现有各项规章制度，细化、完善各项运行管理业务（工作）流程，建立适应本院运行管理实际需要的内部控制制度体系。1、建立内控体系的必要性：完善的内部控制制度体系是约束、规范我院管理行为的准则，是减少风险、风险防控的基本保证，可以保障运行管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信2、建立与实施内部控制遵循下列基本原则:的各种业务和事项。重要性原则。内部控制应当在全面风险管理控制的基础上,关注重点领域和高风险领域。务流程等各方面相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。适应性原则。内部控制应当与运行规模、业务范围、竞争状况和风险水变化及时加以调整，建立动态调整机制，防止制度缺失和流程缺陷。本实现有效控制。3、建立与实施有效的内部控制涵盖如下五要素:设置及权责分配、人力资源政策、企业文化等。控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。将风险控制在可承受度之内。信息在我院内部、我院与外部之间进行有效沟通。4、以价值管理为主线，以风险管理为导向，全面梳理和优化各项业务（工作）流程，明确关键领域和控制点，制定修订完系。5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推进内部控制信息化建设，各业务流程嵌入信息系统，实现控制措施在线运行。三、建立内部控制组织体系为确保我院内控建设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,我院将建立内部控制组织体系，通过建立健全内部控制的组织体系，使管理层及决策层能及时获得适当信息；全体员工能共同参与内部控制，共担内部控制责任；各层级、各部门、各岗位明确内部控制职责。内部控制的组织架构有四个层面，分别是决策、管理、执行、监督。决策层执行层面包括我院内部各职能部门和各业务部门；监督层面是单位党支部纪检。（一）院务委员会审议内部控制领导小组设置及其职责方案；审批内控最终工作成果；有关内部控制及风险管理的其他事项。（二）内部控制领导小组职责我院将设立内部控制领导小组，待领导过会讨论通过后实施。内部控制领导小组组长由我院院长担任,是我院内控体系建设的第一责任人。内部控制领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。（三）内审部门职责（四）各职能部门及业务部门理员。内控管理员职责包括：提供工作所需各项资料；助内控问题记录，提出整改建议或方法等；情况等；编制本部门内控评价报告。组织安排与内控管理相关的其他工作。由于内控管理员是内控工作办公室与各职能部门或业务部门对接沟通的纽带，起到承上起下的作用，所以内控管理员的工作需要各部门领导的大力支持，需要全体员工的积极参与与通力协作。四、内控体系建设工作步骤内控建设工作涉及我院运营管理的全过程,包括各个层面、各类业务、各项制度流程,涉及面广,内容庞杂,计划于2021年2月至2021年底完成内部控制体系构建工作。实施步骤内控体系建设工作计划2021年2月初启动，具体按以下步骤实施：项目时间工作内容阶段成果成立我院内部控制领导小组及执行办启动部署阶段公室，召开启动会议，做好动员工作内控测评报告内部控制实施方案内控测评报告12021.2-32342021.4-52021.6-72021.7-12现状分析阶段制定内控实施方案阶段内控方案实施阶段（1）前期准备(2021.2-3月)成立我院内控项目工作小组，召开启动会议，做好动员工作（2）现状分析阶段(2021.4-5月)通过访谈、会议研讨和审阅主要内控文档等方式，针对现有编制内控测评报告。（3）制定内控实施方案阶段（2021.6-7月）导小组审阅。（4）内控实施阶段（2021.7-12月）系建设工作进行回顾总结，重点围绕健全内控体系建设、管理提升、风险防控效性评价报告。人类在漫长的岁月里，创造了丰富多彩的音乐文化，从古至今，从东方到西方，中国文化艺术，渊源流长。我们华人音乐有着悠久的历史，有着独特的风格，在世界上，希腊的悲剧和之瑰宝，是我们华人的骄傲，亦是世界上最璀璨的一颗明珠。你可知道高ft饮酒抚琴的故事？列宁曾经说过：我简直每天都想听奇妙而非凡的音乐，我常常自豪的，也许是幼稚的心情想，人类怎么会创造出这样的奇迹？一个伟大的无产阶级革命家，为什么对音乐如此痴狂？音乐究竟能给我们带来什么？泰戈尔说：我举目漫望着各处，尽情的感受美的世界，在我视力所及的地方，充满了弥漫在天地之间的乐曲。【二】音乐，就是灵魂的漫步，是心事的诉说，是情愫的流淌，是生命在徜徉，它流过ft涧，流过小溪，流入你我的麦田⋯⋯我相信所有的人，都曾被一首歌感动过，或为其旋律，或某句歌词，或没有缘由，只是感动，有的时候，我们喜欢一首歌，并不是这首歌有多么好听，歌词⋯⋯或许，在我们每个人的内心深处，都藏着一段如烟的往事，不经阳光，不经雨露，任岁月的青苔覆盖，而突然间，在某个拐角，或者某间咖啡厅，你突然听【三】49贝多芬说：音乐是比一切智慧、一切哲学更高的启示，谁能渗透我音乐的意义，便能超脱寻常人无以自拔的苦难。其实，人生就是一次漫长的旅行，一场艰难的跋涉，无论遇见怎样的风景，繁华过后，终归平淡，无论遇见还是告别，相聚亦是别离，我们都应该怀着感恩不知哪首歌里写满了你的故事？哪段音乐有你最美的回忆？想念一个人的时候，是否在安静的夜晚？悲伤的时候，是否单曲循环？高兴时分，是否在音乐里手舞足蹈？我喜欢音乐，没有任何理由，音乐是我灵魂的伴侣，是我生活的知己，它能懂我的喜，伴我的忧，伴随着淡淡的旋律，它便融入我的生命，浸透我的灵魂。我喜欢音乐，音乐不仅仅是一种艺术享受，还能丰富我的生活，给我带来创作灵感，一首歌，或一句歌词，都是我写作的素材，都是我灵感的源泉，它犹如涓涓细流，汩汩流淌，令我思绪翩翩，令我意象浓浓⋯⋯当我忧伤的时候，我喜欢在音乐里漫步，当我快乐的的时候，我喜欢在音乐里起舞，当我迷茫困惑的时候，唯有音乐，才是我最好的陪伴⋯⋯【四】红尘喧嚣，世事沧桑，三千烟火，韶光迷离，我们在尘世间行走，凡尘琐事在音乐中，委婉的旋律，环绕于耳，凄美的歌词，萦绕于心，当我累了，倦了，我只想置身于音乐的海洋，忘记凡尘，忘记喧嚣，安静的去听一首歌⋯⋯⋯⋯4当前，随着社会主义市场经济的不断深化，医疗体制改革日益深入，科学发制度是我院管理的一项重要制度,是维护财产物资安全、保证财务收支合法、会我协调、制约和检查的控制系统。我们不少医院都存在内部管理松弛、控制制度弱化、会计信息可信度低下、有效制衡的管理结构，保证我院工作的正常运转，特制定本制度：一、部分医院内部控制的现状1、缺乏内部控制环境，管理者认识不足目前，我院仍处于传统的经验管理,习惯于行政指挥,领导说了算，不注重内部控制制度失去了应有的严肃性。2、运行成本增加,人员素质不高，制约了内部控制的发展。3、缺乏监督管理机制不能得到有效实施，如对不兼容职务相互分离控制原则,制衡机制不健全，缺乏对决策层的约束监督，缺乏部门之间、岗位之间的相互制约。二、加强内部控制制度规范的主要内容根据上述情况，结合我院院业务工作特点和实际情况，建立健全医院内部控制制度和方法，应做好以下工作：1、门诊、住院处的收入日报表与银行缴款单的复核。检查金额是否相符，有无坐支、挪用行为的发生。2格执行收费标准，不允许乱收费情况发生。3、固定资产、材料、试剂出入库手续的复核。帐目与实物的复核。检查是否有应入库未入库直接报支行为，防止资产流失转移。对低值易耗品、材料的领用出库，应检查是否有超量和超范围领用行为，努力降低医疗成本。我院有大量的医疗设备、器械，加强对可移动的设备的控制，防止物为他用。4、加强流动资金的内控。对现金、银行帐要做到日清月结。每日实有数应与日记帐和总帐的帐面数相符。看似简单的工作，某些单位却存在严重问题（1）会计记帐不及时。特别是（2）帐面现金余额大，有白条抵库现象。主要原因是出纳人员和当银行帐加强支票的管理，支票的支付情况要详细登记，银行印鉴要分开保管。5、做好债权、债务的登记工作，及时清理，防止呆帐、坏帐、死帐的发生，给单位造成不必要的损失。6、加强帐目核对。总帐明细帐相核对，帐簿与凭证核对，财务部门的财产物资帐与保管部门和使用部门的有关明细帐相核对。保证帐表、帐