2023年项目食堂管理制度(4篇)

2023年项目食堂管理制度(4篇)

书目

第1篇房地产项目食堂膳材管理规定

第2篇市机关单位项目食堂管理方案

第3篇s物业公司项目食堂财务管理规定

第4篇s物业公司项目食堂管理细则

房地产项目食堂膳材管理规定

房地产公司项目食堂膳材管理规定

编号*-*-004

版本ver1.0

日期2023/3/28

批准审核编订行政办

1、目的:依据总公司'员工食堂管理制度'的经营管理及运作规定,为了加强食堂膳材的管理与限制,保证膳材质量,降低膳材成本,提高选购 作业及管理的透亮度,特针对本项目员工食堂膳食材料的选购 、收发料管理等制定本规定。

2、适用范围:**项目员工食堂之膳材管理。

3、管理职责:

3.1行政办:负责员工食堂所用膳材购入与管理限制,保证膳材质量,降低膳材成本,提升伙食水准,并持续改善。

3.2财务部:负责员工食堂膳食材料的验收监督与膳食材料费用的账务处理及管理限制等。

3.3膳食委员会:负责监督员工食堂膳材管理及运行,并刚好向行政办供应合理的改善建议或改善方案。

4、内容:

4.1膳食材料供应商的甄选与确定

4.1.1本项目员工食堂所用的每一类膳食材料,以'市场公允竞争'为原则,须甄选3家或以上的供应商,择优录用。

4.1.2供应商可由其同行举荐,或由食堂管理员到市场上甄选,对供应商的基本要求:有营业执照、卫生经营许可证,有良好的商业信誉、行业道德。

4.1.3所甄选的供应商,应先填写'供应商资格审查表'(见附表1),详尽列出供应商姓名、商铺名称、商铺地点、家庭住址、经营范围、供货品种、曾经所供应的厂商、服务承诺等内容,并供应营业执照、卫生经营许可证原件审查及影印件备存。

4.1.4行政办依市场膳材价格制定价目表(蔬菜类除外),所选供应商之报价应低于或等于本项目制定的价位,行政办并依据各供应商所供应的资料进行实地考察了解,综合上述分析后签署甄选看法,呈报上级副总核精确认。

4.1.5所确定的供应商,应与行政办签定'膳材供应价格协议'、'膳材供应质量协议',明确员工食堂所需各类膳材的价格与品质要求及对供应商的约束条款等。

4.1.6行政办所甄选确认的供应商供应的'供应商资格审批表'、'膳材供应质量协议'、'膳材供应价格协议'、营业执照和卫生经营许可证的影印件、报价单等资料建立供应商档案体系。

4.2膳食材料供应商的管理与评核

4.2.1行政办食堂管理人员每周至少有二次的市场膳材价格调查,并具体地做好记录,为本项目膳食材料制定价格供应依据,如供应商的膳材供应价格高于市场批发价格时,应刚好的对供应商做出调整,并呈报上级核准。

4.2.2供应商必需每两周(15天)对其所供应的膳食材料进行一次报价,供应商在本报价期内,应以确认的价格供应膳食材料,不行中途提价,若某类膳材价格波动特殊大时,必需由双方协商做出价格调整。若供应商连续三次私自提高价格者,应取消其膳材供应资格并刚好对供应商做出调整,并呈报上级核准。

4.2.3供应商所送膳材,验收时发觉质量不合格的则退货、数量不足的则补货、多出来的则不接收,若供应商连续三次所送膳材不合格者,应刚好对供应商做出调整,并呈报上级核准。

4.2.4行政办后勤管理人员应每天对膳材验收的异样状况做好记录,填写在'膳材验收记录评估表'上,每月对供应商的供货状况进行评估,主要包括膳材的质量合格率、价格、信誉、服务看法、供货是否刚好等。

4.3食堂膳食材料选购 安排的确定

4.3.1依据本项目现有实际状况,食堂管理人员每天要统计出实际就餐人数,此数据用来分析预算将来一段时期内的用餐人数,以作为膳食材料选购 安排的重要依据。

4.3.2行政办食堂管理员与厨师,应于每周五负责拟订下周的'周菜食谱',递交行政办主管或主任核精确认,下星期一公布。每周的菜食谱必需考虑膳食养分的均衡调配、菜色品种的搭配、时令季节膳材价格的改变等因素。

4.3.3行政办食堂管理员同厨师依据'周菜食普',按要求于每周五负责拟订下周的'膳材选购 安排单',呈报行政办主管或主任核精确认;每周的膳材选购 安排必需考虑膳食养分的均衡调配、菜色品种的搭配、时令季节膳材价格的改变、膳食成本的限制等因素。

4.3.4行政办管理员于每周六将下周的膳材选购 安排单分别交给各膳材供应商,供应商则依此选购 安排单赐予供货,若有选购 变动食堂管理员应提前通知供应商赐予相应变更供货。

4.4食堂膳食材料收、发的管理限制

4.4.1凡属同本项目签署经营协定的供应商,每天均应按规定时间要求送货到指定地点:早餐时间定为6:00,午晚餐定为8:00,地点定为综合楼员工饭堂内及会所员工食堂内。

4.4.2每日早餐膳食材料(面包、蛋糕、粉面、油条等),必需经由一执勤保安及值班厨工的质检、过磅、签单确认,再由行政后勤食堂管理员签名审核后递交行政办主管或主任审批。

4.4.3每日午、晚餐膳食材料(米、油、疏菜、肉类食品、干货、水果、其它调配料等),必需经由行政办食堂管理员、财务仓库管理员、主管厨师3人的质检、过磅、签单确认,再由行政办主管或主任审批确认。

4.4.4行政办食堂管理员、财务仓库管理员、主管厨师在质检、过磅收货过程中,对供应商的膳食材料有异样状况时要刚好上报处理,并同时要照实做好记录。

4.4.5全部膳材验收合格后,除早点、肉类、蔬菜类部分,其他食品如米、油、干料、副食品、五味等应入库储存,做到分类标识、先进先出,尽可能削减库存、甚至做到零库存。

4.5食堂膳食费用限制及帐目管理

4.5.1行政办食堂管理员要统计当天的就餐人数和上报'膳材选购 日报表',并于每月3日前统计上月食堂所用电费、水费、煤气费、柴油费及人工费等相应数据。

4.5.2各部门于每月3日前将本部门上月运用的饭卡集中回收后交于行政办总务文员,总务文员于每月5日前详实的统计上月饭卡之就餐人数与就餐量,并计算用餐员工的餐费报送财务部。

4.5.3行政办将每次的'膳材供应价格协议'送交财务部一份备案,食堂管理员每隔10天,将供应商所签认的膳食材料'领料单'汇总核实、财务部门复核、行政办主管或主任审核、副总审批后,送交财务部门帐务结算处理。

4.5.4行政办食堂管理人员应依据以上数据,于每月10日前对上月食堂经营状况的收支分析、员工人均每天实际伙食费用与人均标准伙食费用比较分析等,填报'食堂经营分析表'。

4.5.5行政办于每月初向公司及员工公布上个月食堂资金费用的运用状况,同时组织召开膳食委员会议,依据食堂经营分析状况,提出相应的改善建议或方案。

4.6行政办后勤工作人员的

素养要求

4.6.1验收膳材的工作人员如发觉供应商供应的膳食材料在质量、重量、品种、价格等存在问题时,应坚持原则拒收或做好详尽登记,并将详细状况上报行政办主管或主任。

4.6.2验收膳材的工作人员必需廉洁奉公、坚持原则,不得串通供应商一起假公济私,如发觉有收红包、捞好处的任何违规行为,公司将赐予肃穆的行政处分直至解雇。

5、参考文件及运用表单

5.1膳材供应质量协议书

5.2膳材供应价格协议

5.3供应商资格审查表

5.4膳材验收记录评估表

5.5膳材选购 安排表

5.6食堂经营分析表

5.7膳材选购 日报表

6、膳食材料管理流程图:

市机关单位项目食堂管理方案

机关单位项目食堂管理方案

1、菜肴质量

(1)娴熟驾驭调剂饭菜花样,讲究养分口味,做到饭热菜香,保证业主方干警合理用餐。

(2)饭菜符合卫生要求,不烧腐败变质食物,杜*物中毒和肠道传染病。

(3)买卖公允,业主方干警就餐一视同仁,不搞特别化。

(4)客饭接待菜价相符,保证客人吃好、吃出特色。

(5)食堂所需菜、米、油、盐、酱、醋等均从正规销售渠道进货。

2、服务质量

(1)看法热忱,服务周到,便利业主方干警就餐;关切超时工作和就晚餐的干警伙食,尽量不吃剩菜。

(2)每天上墙公布菜单,每月月末公布下月菜单,尽量不重复;主动征求业主方就餐干警对菜肴的看法,并加以改进。

3、就餐环境

(1)仔细搞好就餐环境卫生和讲究个人卫生,厨房、餐厅内外保持清洁、整齐,工作时须着专用工作服。

(2)餐(饮)具运用前必需洗涤、消毒,符合国家有关卫生标准,未经消毒的餐(饮)具不得运用。

(3)灶具做到每餐清洁,不锈钢表面光亮如新,不沾油腻;炉灶每天擦拭,做到内外如一;排烟机每天分上下午两次擦洗干净。每周定期对灶台进行彻底保洁。

(4)不锈钢橱柜、冷冻箱、冰箱、消毒柜每天整理、内外保持清洁,每周进行一次大扫除。

(5)工作间、储物间、售菜间、餐厅、包厢的地面、墙面、门窗每天保洁,做到整齐光明。

*管理制度

(1)严格执行《食品卫生法》,食堂人员均应持健康证上岗。

(2)投标方应遵循业主方食堂管理的相关规定。

(3)食堂物品选购 投标方应实行专人负责、专人保管,分类摆放。业主方落实专人实行严格的验收、过磅、签收制度。

(4)制定相应食堂卫生制度、物品选购 制度、进出库管理制度等。

(5)设立进出库物品明细账,坚持每月一次盘仓查库制度,编制盘仓明细表,属于自然损耗的由保管员提出报损,报业主方食堂负责人批准;属于责任造成损失,要依据损失大小,追究责任,进行赔偿。

*费用结算

(1)食堂的各项资金由业主方派员统一领取、报销,在规定的范围内运用。

(2)食堂选购 员必需严格遵守现金管理制度,按规定的现金支付范围运用现金。

(3)一切收付必需严格执行审批和审核制度,食堂选购 员供应的各种收、支凭证合法,手续齐全、内容完整、计算正确,业主方食堂负责人审核无误后,才准予报销。

(4)食堂内运用的全部保洁用品由业主方供应。

s物业公司项目食堂财务管理规定

物业公司项目食堂财务管理规定

一、制度要求

1、各项目食堂管理员需办理一张专项资金运用卡,用于存放公司统一拨付的资金。

2、各食堂每月补贴总额按补贴标准和人数确定,超支自理,结余转到下月,年底结余上缴公司。

3、食堂管理员每日汇总分类(按月收支汇总表的类别分类)登记现金日记账,由财务部发放现金日记账本,并负责培训。

4、食堂管理员必需保留食堂选购 的原始单据,作为登记现金日记账和月度收支汇总表的原始凭证,每个月按选购 日期的先后依次整理成册,每月15号前携带上月原始单据、现金日记账和月度收支汇总表到财务部审核对账,年底装订成册后上交财务部归档,以备检查。

5、食堂管理员将所需物料选购 回来后仔细填写好附表七《食堂物资消耗状况表》整理统计后于每月15日和附表五《月度收支汇总表》一起交给财务室审核,每日厨师选购 物料回来后由食堂管理员进行复称和数量检验,以免缺斤短两,若选购 厨师未根据规定进行选购 或违反食堂管理规定,则根据相应惩罚条例赐予处分。

6、食堂原始单据必需真实,超市购物须要有购物小票,小摊贩购物须要对方开具正规收据并签字或盖章,原始单据由主任和食堂管理员两人签字后,作为食堂管理员付款的有效凭证。

7、资金划拨到专用资金卡后,食堂管理员应妥当保管卡片和现金,确保平安,依据现金运用量合理取现,每日现金余额不得高于500元,不得与个人和公司其他资金混用,更不得挪用,一经发觉,按公司相关财务制度予以处理。

二、流程要求:

1、资金申请流程如下:

a、实施伙食补贴后,由各管理处按上月最终一日在岗人数乘以伙食补贴标准金额在当月1日前填写好附表一《伙食补贴申请表》、附表二《离职员工餐费扣除表》、附表三《新入职员工餐费补发表》,经过审批后,提交给行政人事部**。

b、行政人事部依据各单位提交的三个附表,制作附表五《伙食补贴汇总表》,经过审批后,每月3日前提交财务管理部,财务管理审核无误后,于每月4日前予以发放当月补贴到位。

c、每月15号前食堂管理员携带上月原始单据、现金日记账和月度收支汇总表到财务部审核对账,次年1月15号前将全年的资料装订成册后上交财务部归档。

s物业公司项目食堂管理细则

物业公司项目食堂管理细则

一、食堂进货管理

1.食堂选购 人员要严把质量关,选购 的物品应保证簇新,严禁购买病死猪肉和过期、变质的蔬菜、调味品及肉制品。

2.选购 货物应努力做到价格低、质量好、足斤足两。

3.每天选购 的菜品必需由食堂管理员及炊事员共同进行验收核实,以保证帐物相符。

4.食堂货物入库必需按品种、生熟分类放置,不得随意摆放,确保物品在保质期内加工。

二、食堂炊事器具平安操作管理

1.厨师必需了解各种炊事器具和设备、设施的性能和运用方法,否则不得运用。

2.全部电源开关不准用湿手开启,以防触电事故发生。

3.电动炊事器具、设备要常常检查,在通风、干燥处放置。

4.食堂操作间严禁闲人进入,以确保平安。

5.每日下班时必需保证人走火灭,以防火灾发生。

6.每日下班时必需检查餐厅全部门窗,全部电源是否关闭,以确保项目财物平安。(补充):1、食堂购置的各种炊事器具和相关配套的设施设备必需有选择性地购买有牌号、有厂家、有说明书的、质量合格的产品。严禁购买运用假货、冒牌货等不合格产品。

2、食堂运用的压力容器类厨房炊事器具(如高压锅,液化气瓶等),必需是经过检验合格的产品。并定期进行平安检查或国家相关部门年检合格后才能接着运用。

3、易燃、易爆物品要严格按规定放置,杜绝意外事故发生

三、食堂卫生管理

1.食堂工作人员必需于开餐前完成就餐区及厨房的清洁工作:

2.将餐桌上的剩余物倒入垃圾桶内。

3.用干净的抹布擦两次以上桌面,保证桌面无水迹、油污。

4.保证厨房、就餐区地面无垃圾、无油迹、防滑。

5.食堂人员将餐桌、椅凳摆放整齐。

6.食堂的墙、天花板应每周清洁,以保证墙面、天花板上无蜘蛛网。

7.食堂的灯具、消毒柜、排风扇、灶台等每天清洁一次,以保证清洁。

8.食堂人员每日在开饭后完成就餐区、餐具、厨具的清洁工作。

9.将须要清洁的餐具、厨具分别放置。

10.用干净的抹布将运用过的佐、配料等物品清洁后,整齐放置在指定地点。

11.用干净的布清洗厨具、餐具、灶台两次以上,直至干净,保证无油污、污渍。

12.将清洁干净的餐具抹干、放入消毒柜内消毒。

13.用清洁干净的拖布清洁工作间地面,直至干净、无水迹。

14.食堂人员必需持卫生防疫部门的'健康证'上岗。定期进行健康检查,严格把好卫生关,防止'病从口入'

(补