机动车安全技术检测记录的管理程序

机动车安全技术检测记录的管理程序1目的：为保证对检测活动的复现、验证和追溯，确保记录和档案的完整和安全，特编制本程序。2范围：适用于各种质量活动和检测记录的控制及档案的管理。3职责：3.1质量负责人3.1.1负责组织建立本公司的全部记录；3.1.2批准记录的借阅与销毁；3.1.3应维护本程序的有效性。3.2技术负责人:负责技术记录的管理；3.3检测组:归整、管理和保存各类文件、记录；3.3.1资料管理员负责记录的收集、分类（卷）、标识、编目归档、保管以及记录的借阅、回收和销毁；3.3.2仪器设备管理员负责仪器设备管理记录的整理和控制；3.3.3化学试剂管理员负责试剂管理记录的收集整理、归档和控制；3.3.4车间负责人负责检测车辆管理记录的收集整理、归档和控制；3.4检测组:指派人员负责本室记录的整理、归档和控制。3.5检测员：应在质量活动和技术活动中认真及时记录活动的过程和数据。4工作程序4.1记录的分类本检测组将记录分为两大类：管理记录和技术记录4.1.1质量管理体系运行中形成的记录为管理记录，主要包括：4.1.1.1内部审核和管理评审记录；4.1.1.2纠正、预防和改进措施记录；4.1.1.3人员培训和考核记录；4.1.1.4投诉处理记录；4.1.1.5质量管理体系文件控制记录；4.1.1.6服务和供应品的采购记录；4.1.1.7合同评审记录。4.1.2技术记录包括：4.1.2.1检测人工检测表；4.1.2.2.本公司间比对或能力验证记录；4.1.2.3仪器设备运行检查记录；4.1.2.4报告及副本；4.1.2.5分包记录。4.2记录的收集4.2.1检测组各部门按照各自的职责范围，对已完成的质量活动，按照规定的记录格式认真记录并整理收集。4.2.2检测人工检测表应完整地记录规程、标准中规定的信息，包括检测的观察结果、数据处理、结论，以及影响不确定度的各种因素，检测过程的可复现性。记录中还应包括检测人员和结果核验人员的签名。4.2.3经调修后合格的计量器具，其调修前后的数据和调修内容均应记录。4.2.4检测的人工检测表不得涂改。当记录中出现错误时，应在错误的数据上划一横线，并将正确值填写在其右上方。对所有的改动应有改动人签名或加盖校对章。4.3记录的编目所有的管理记录和技术记录应按《文件控制和管理程序》要求的方式进行分类编目。4.4记录的保存4.4.1管理评审、内部审核的相关记录由质量负责人保存，保存期为五年。4.4.2检测员、内部审核人员的培训和考核等记录由检测组保存，对技术人员的技术档案则应长期保存。4.4.3本公司间比对和能力验证记录、申诉和投诉处理记录，文件控制记录，计量标准及配套设备的检定证书原件由检测组保存，保存期根据记录的性质确定。4.4.4检测人工检测表、仪器设备运行检查记录、现场检测记录、仪器设备维护记录由检测组保存，保存期为两个周期。4.4.5合同评审记录、委托检测的人工检测表和检测报告的副本由综合组保存，保存期为两个周期。4.5记录的管理4.5.1记录经整理编目后，各部门应及时交资料管理员存档，并认真履行交接手续。4.5.2存档的记录未履行手续不得更改、查阅。4.5.3存放记录的场所应干燥整洁，具有防盗、防火设施，室内严禁吸烟或存放易燃易爆物品，外来人员末经许可不得入内。4.5.4资料管理员应及时登记存档记录，以方便检索查阅。4.6记录的借阅和复制4.6.1本检测组员工因工作需要借阅记录须经质量负责人批准，复制记录须经质量负责人批准。4.6.2外单位人员一般不得借阅和复制记录，确因需要须经质量负责人批准。4.6.3借阅、复制记录应办理登记手续，借阅人不得泄密和转移借阅，不得在记录上涂改、划线等，阅后及时交给管理人员，并办理注销手续。4.7记录的保密4.7.1记录应存放在指定场所，并采取保密措施。4.7.2借阅人员末经许可不得复制、摘抄或将记录带离指定场所，不得查阅无关记录。4.8记录的销毁保存的记录如超过保存期，由资料管理员提出销毁申请，经公司总经理批准后，由管理员执行销毁。4.9记录的格式4.9.1管理记录格式由检测组组长组织编制并审核，报质量负责人批准，交检测组备案。4.9.2技术记录格式由各部门负责人组织制定并审核，报检测组技术负责人批准，交检测组备案。4.9