贵州发展和改革委员会

1开2目录第一部分部门概况一、部门主要职能二、部门预算单位及人员构成第二部分部门预算公开报表及预算安排说明一、部门收支总体情况二、部门收入总体情况三、部门支出总体情况四、财政拨款收支总体情况五、一般公共预算支出情况六、一般公共预算基本支出情况七、一般公共预算“三公”经费支出情况八、政府性基金预算支出情况第三部分其他重要事项说明一、机关运行经费说明二、政府采购情况三、国有资产占有使用情况四、项目支出安排情况说明五、部分专有名词解释3第一部分贵州省发展和改革委员会部门概况一、部门主要职能年度计划。统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受省人民政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划报告。引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行;负责组织重要物资的储备和紧急调度。的执行效果;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。经济体制改革和对外开放重大问题，组织拟订全省综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，统筹经济体制改革试点和改革试验区工作。模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接4平衡需申请国家以及安排省投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排省级财政性建设资金，按省人民政府规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报;统筹协调推进金政企项目融资合作，指导和监督政策性贷款使用方向;指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导社会资金用于固定资产投资的方向，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;核准或审核上报中方控股的外商投资项目和境外投资项目;实施重点项目管理，开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展;指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;统筹服务业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划，指导行业协会改革和发展;拟订现代物流业发展战略、规划;统筹推进战略性新兴产业发展,组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。和主体功能区战略。组织编制主体功能区规划并协调实施和监测评估，组织实施国家区域协调发展和西部大开发的战略、规划和5重大政策，拟订相关规划;组织协调重大基础设施项目前期工作;研究拟订省内跨市(州)区域发展战略、规划和重大政策并组织实施，指导省内地区间合作交流工作;牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。发展战略、规划和年度计划并组织实施;提出推进区域合作的体制机制，负责外省区域合作交流工作的统筹协调;负责省“泛珠三角”区域合作领导小组日常工作;协助组织实施国务院开展的对口帮执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;拟订重要战略物资储备规划，负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食糖等储备。发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划事业发展和改革中的重大问题及政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调有关就业、收入分6配和社会保障的重大问题。源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利资产投资项目节能评估和审查制度，负责协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、节能减排监察执法有对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。地方性法规和规章草案;按规定指导和协调全省招投标工作。拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制国民经济动员规划、计划，协调有关重大问题，组织实施国民经(十五)编制和执行价格调整改革规划;拟订并组织实施价格政务价格;监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势;监管实行市场调节价的商品和服务价格;负责全省价格监督检查等工作。(十六)承办省人民政府、国家发展改革委交办的其他事项。7二、部门预算单位及人员构成纳入贵州省发展改革委2017年度部门预算编制范围的单位序单位名称单位类型实有人数号12345会本级究室428人(在职27725人(在职168人(在职)37人(在职268人(在职)506人(在职335第二部分部门预算公开报表及预算安排说明8(一)部门收支总体情况贵州省发展改革委2017年部门收支预算总表(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)单位：万元22017年收入项目一、原一般公共预算拨款收入二、原预算外转一般公共预算管理资金收入三、政府性基金预算拨款收入四、事业收入五、事业单位经营收入六、其他收入预算数2017年支出项目一、一般公共服务支出二、公共安全支出三、教育支出四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出六、社会保障和就业支出七、医疗卫生与计划生育支出八、节能环保支出九、农林水支出十、交通运输支出十一、资源勘探信息等支出十二、商业服务业等支出十三、金融支出十六、其他支出备注预算数本年收入合计上年结转177,450.84支出总计177,450.842017年度收入总计177,450.84万元，其中：本年收入9出增加4,979万元(主要用于基建前期工作)，非税收入安排支出增加282.83万元(主要用于工程项目评审成本性支出)，政府性基金安排支出增加3,850万元(主要用于水利工程建设)。(二)部门收入总体情况贵州省发展改革委2017年部门收入总表单位：万元科科目科目名称一般公共服务支出发展与改革事务行政运行一般行政管理事务物价管理事业运行其他发展与改革事务支出档案事务其他档案事务支出其他共产党事务支出其他共产党事务支出其他一般公共服务原一般公共预算拨款收入合计上年结转科目编码原预算外转一般公共预算管理资金入政府性基金预算拨款收入备注支出其他一般公共服务支出公共安全支出法院其他法院支出其他公共安全支出其他公共安全支出教育支出教育管理事务其他教育管理事务支出职业教育其他职业教育支出成人教育其他成人教育支出其他教育支出其他教育支出科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出社会福利其他社会福利支出残疾人事业残疾人康复红十字事业1其他红十字事业支出其他社会保障和就业支出支出其他社会保障和就业支出支出医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出节能环保支出环境执法监察其他节能环保支出其他节能环保支出农林水支出扶贫农村基础设施建设其他农林水支出其他农林水支出交通运输支出其他交通运输支出其他交通运输支出资源勘探信息等支出支持中小企业发展和管理支出其他支持中小企业发展和管理支出商业服务业等支出旅游业管理与服务支出其他旅游业管理与服务支出其他商业服务业等支出其他商业服务业其他商业服务业等支出金融支出其他金融支出其他金融支出国土海洋气象等支出气象事务其他气象事务支出其他国土海洋气象等支出其他国土海洋气象等支出住房保障支出住房改革支出住房公积金其他支出其他支出其他支出(三)部门支出总体情况1.部门支出总表贵州省发展改革委2017年部门支出总表单位：万元科目科目编码科目名称一般公共服务支出发展与改革事务行政运行一般行政管理事务物价管理事业运行其他发展与改革事务支出档案事务其他档案事务支出其他共产党事务支出其他共产党事务支出其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出公共安全支出法院其他法院支出其他公共安全支出其他公共安全支出教育支出教育管理事务其他教育管理事务支出职业教育其他职业教育支出成人教育合计基本支出项目支出备注其他成人教育支出其他教育支出其他教育支出科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出社会福利其他社会福利支出残疾人事业残疾人康复红十字事业其他红十字事业支出其他社会保障和就业支出支出其他社会保障和就业支出支出医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出节能环保支出环境执法监察其他节能环保支出其他节能环保支出农林水支出扶贫农村基础设施建设国家重大水利建设国家重大水利建设其他农林水支出其他农林水支出交通运输支出其他交通运输支出其他交通运输支其他交通运输支出资源勘探信息等支出支持中小企业发展和管理支出其他支持中小企业发展和管理支出商业服务业等支出旅游业管理与服务支出其他旅游业管理与服务支出其他商业服务业等支出其他商业服务业等支出金融支出其他金融支出其他金融支出国土海洋气象等支出气象事务其他气象事务支出其他国土海洋气象等支出其他国土海洋气象等支出住房保障支出住房改革支出住房公积金其他支出其他支出其他支出(四)财政拨款收支总体情况1.财政拨款收支总表贵贵州省发展改革委2017年财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目一、本年收入(一)一般公共预算拨款1.原一般公共预算拨2.原预算外转一般公共预算管理资(二)政府性基金预算拨款二、上年结转(一)一般公共预算拨款1.原一般公共预算拨款2.原预算外转一般公共预算管理资金(二)政府性基金预算拨款预算数171,430.29142,330.29141,883.16447.1329,100.006,020.555,698.055,698.05322.50项目支出三、教育支出媒支出业支出划生育支出九、农林水支出息等支出等支出十三、金融支出象等支出出十六、其他支出二、结转下年合计59,579.3415,804.004,921.003,034.122,200.003,701.421,500.007,121.5336,922.5011,000.0011,208.002,200.00.003,000.00367.6512,150.002,641.28一般公共预算59,579.3415,804.004,921.003,034.122,200.003,701.421,500.007,121.537,500.0011,000.0011,208.002,200.00.003,000.00367.6512,150.00政府性基金预算29,422.50收入总计177,450.84支出总计177,450.84于贵州省发展改革委2017年财政拨款收支总体情况说(五)一般公共预算支出情况1.一般公共预算支出表贵州省发展改革委2017年一般公共预算支出表(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)单位：万元科目编0120104201040120104022010408201045020104992012620126992013620136992019920199990420405204059920499204990105205012050199科目名称合计一般公共服务支出发展与改革事务行政运行一般行政管理事务物价管理事业运行其他发展与改革事务支出档案事务其他档案事务支出其他共产党事务支出其他共产党事务支出其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出公共安全支出法院其他法院支出其他公共安全支出其他公共安全支出教育支出教育管理事务其他教育管理事务合计174,809.5659,579.3434,586.834,441.942,119.22775.00612.8826,637.793,486.003,486.005,000.005,000.0016,506.5116,506.5115,804.002,858.002,858.0012,946.0012,946.434,921.00600.00600.00基本支出5,911.395,054.825,054.824,441.94612.88小计168,898.1754,524.5229,532.010.002,119.22775.000.0026,637.793,486.003,486.005,000.005,000.0016,506.5116,506.5115,804.002,858.002,858.0012,946.0012,946.434,921.00600.00600.00项目支出省本级支出102,498.1738,524.5213,532.012,119.22775.0010,637.793,486.003,486.005,000.005,000.0016,506.5116,506.5115,804.002,858.002,858.0012,946.0012,946.434,021.00600.00600.00补助市县支出66,400.0016,000.0016,000.0016,000.00900.0020503205039920504205049920599205999906206992069999072079920799990820805208050520810208109920811208110420816208169920899208990110210992109901支出职业教育其他职业教育支出成人教育其他成人教育支出其他教育支出其他教育支出科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出社会福利其他社会福利支出残疾人事业残疾人康复红十字事业其他红十字事业支出其他社会保障和就业支出支出其他社会保障和就业支出支出医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出2,500.002,500.00921.00921.00900.00900.003,034.123,034.123,034.122,200.002,200.002,200.003,701.42488.92488.92300.00300.001,500.001,500.00312.50312.501,100.001,100.001,500.001,500.001,500.00488.92488.92488.922,500.002,500.00921.00921.00900.00900.003,034.123,034.123,034.122,200.002,200.002,200.003,212.500.000.00300.00300.001,500.001,500.00312.50312.501,100.001,100.001,500.001,500.001,500.002,500.002,500.00921.00921.001,634.121,634.121,634.121,800.001,800.001,800.001,912.501,500.001,500.00312.50312.50.00.00700.00700.00700.00900.00900.001,400.001,400.001,400.00400.00400.00400.001,300.00300.00300.001,000.001,000.00800.00800.00800.0011211100221199211990113213052130504213692136903213992139999142149921499991521508215089916216052160599216992169999172179921799012022005220059922099节能环保支出环境执法监察其他节能环保支出其他节能环保支出农林水支出扶贫农村基础设施建设国家重大水利建设国家重大水利建设其他农林水支出其他农林水支出交通运输支出其他交通运输支出其他交通运输支出资源勘探信息等支出支持中小企业发展和管理支出其他支持中小企业发展和管理支出商业服务业等支出旅游业管理与服务支出其他旅游业管理与服务支出其他商业服务业等支出其他商业服务业等支出金融支出其他金融支出其他金融支出国土海洋气象等支出气象事务其他气象事务支出其他国土海洋气象等支出7,121.53521.536,600.006,600.0036,922.501,800.001,800.0029,422.5029,422.505,700.005,700.0011,000.0011,000.0011,000.0011,208.0011,208.0011,208.002,200.001,000.001,000.001,200.001,200.00.00.00.003,000.001,800.001,800.001,200.007,121.53521.536,600.006,600.0036,922.501,800.001,800.0029,422.5029,422.505,700.005,700.0011,000.0011,000.0011,000.0011,208.0011,208.0011,208.002,200.001,000.001,000.001,200.001,200.00.00.00.003,000.001,800.001,800.001,200.002,171.53521.531,650.001,650.0029,422.5029,422.5029,422.504,258.004,258.004,258.00500.00500.004,950.004,950.004,950.007,500.001,800.001,800.005,700.005,700.0011,000.0011,000.0011,000.006,950.006,950.006,950.002,200.001,000.001,000.001,200.001,200.00.00.00.002,500.001,800.001,800.00700.00其他国土海洋气其他国土海洋气象等支出住房保障支出住房改革支出住房公积金其他支出其他支出其他支出合计500.001,750.001,750.001,750.00102,498.171,200.00367.65367.65367.6512,150.0012,150.0012,150.00174,809.561,200.000.000.000.0012,150.0012,150.0012,150.00168,898.17700.0010,400.0010,400.0010,400.0066,400.00367.65367.65367.655,911.3922099012122102221020129229992299901于贵州省发展改革委2017年一般公共预算支出情况说基本支出5,911.39万元；项目支出168,898.17万元(省本级支(六)一般公共预算基本支出情况1.一般公共预算基本支出表。贵州省发展改革委2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)单位：万元备备注公用经费816.39.500.27经济分类科目科目名称工资福利支出基本工资津贴补贴奖金其他社会保障缴费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费商品和服务支出办公费手续费合计3,856.201,437.521,268.70399.942.50258.62488.921,158.69.500.27基本支出人员经费3,856.201,437.521,268.70399.942.50258.62488.92342.30科目编码水费水费差旅费维修(护)费会议费培训费公务接待费工会经费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助离休费退休费住房公积金其他资本性支出办公设备购置合计25.3037.50217.350.5070.0020.0050.0054.5161.26342.3096.52889.26204.80316.81367.65.24.245,911.3925.3037.50217.350.5070.0020.0050.0054.5161.2696.52.24.24823.63342.30889.26204.80316.81367.655,087.76于贵州省发展改革委2017年一般公共预算基本支出情(七)一般公共预算“三公”经费支出情况1.一般公共预算“三公”经费支出表。贵州省发展改革委2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表单位：万元222017年“三公”2017年与上年预算数相比增减变化原因——2016年初预算数是按2015年度的决算数据填写，而2017年初预算数是按年初预算批复数填写，口径不一致造成。经费支出占公共财政预算支出的比重——2016年初预算数是按2015年度的决算数据下降50%填写(主要是考虑公车改革导致公务用车费用下降原因)，而2017年初预算数是按年初预算批复数填写，口径不一致造成。项目合计(境)费二、公务接待费三、公务车购置及运行维护费行维护费置费备注2017年部门预算批复数中无“因公出国(境)费”公务用车保 (含老干部用车和事业单位用车)2017年与上年预算数相比增减变化——初预算数186.88——初预算数——说明：1、因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。6、贵州省省本级因公出国(境)费，省级各部门在2017年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。2017年一般公共预算“三公”经费支出111.26万元(未含因公出国(境)费)，比2016年减少75.62万元(未含因公出国(境)费)，下降40.46%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”、省委待费50万元，比2016年初预算数增加11.43万元，原因是，2016年初预算数是按2015年度的决算数据填写，而2017年初预算数是按年初预算批复数填写，口径不一致造成；公务车运行维护费61.26万元，比2016年减少87.05万元，原因是，2016年初预算数是按2015年度的决算数据下降50%填写(主要是考虑公车改革导致公务用车费用下降原因)，而2017年初预算数是按年初预算批复数填写，口径不一致造成；“因公出国(境)费”因2017年部门预算批复数无数据而没有填写。(八)政府性基金预算支出情况金预算支出表。贵州省发展改革委2017年政府性基金预算支出表政政府性基金预算支出备注合计基本支出项目支出29,422.5029,422.5029,422.5029,422.50目名称国家重大水利建设目编码第三部分其他重要事项说明(一)机关运行经费说明。2017年贵州省发展改革委机关行政运行经费预算(含人员经65.61万元，比2016年增加112.15万元，增长2.64%，主要原因是工资改革增资所致。(二)政府采购情况2017年度，贵州省发展改革委各项资产采购，将严格按照政府采购法、采购条例、及其他相关采购制度执行。(三)国有资产占有使用情况2017年度，贵州省发展改革委共有车辆26辆(含老干部用车和下属事业单位用车)。(四)项目支出安排情况说明2017年省预算内基本建设投资主要用于市场不能有效配置资源的、需要政府支持的经济和社会领域，以及省委、省政府确定的重大项目和重点发展平台，主要包括：社会公益性服务和公共基础设施项目；农业、农村项目；生态文明建设项目；推动科技进步和高新技术产业化项目；促进欠发达地区经济和社会发展和省有关规定的其他项目。(五)部分专有名词解释1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规