上海市金山区就业促进中心

上海市金山区就业促进中心2020年度决算

目录第一部分上海市金山区就业促进中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市金山区就业促进中心2020年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、资产负债情况表第三部分上海市金山区就业促进中心2020年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明十、预算绩效情况说明十一、其他重要事项说明第四部分名词解释

第一部分上海市金山区就业促进中心概况一、主要职能上海市金山区就业促进中心是由上海市金山区人力资源和社会保障局举办的事业单位，持有上海市事业单位登记管理机关核发的统一社会信用代码123101164250213849号事业单位法人证书。住所：上海市金山区卫零路365号，法定代表人：赵勇，开办资金：人民币628万元。宗旨和业务范围：为劳动者提供就业和社会保障服务。劳动力资源管理、开发；为单位和劳动者提供用工、择业指导、就业岗位开发；再就业指导协调服务；失业保险基金审核、发放；劳服企业认定扶持。二、机构设置根据上述职责，上海市金山区就业促进中心设10个内设机构，包括：办公室、财务科、村（居）就业科、开业指导科、失业保险管理科、企业指导科、职业介绍科、来沪人员管理科、职业培训科、朱泾分中心。第二部分上海市金山区就业促进中心2020年度决算表2020年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、一般公共预算财政拨款收入5,313.11一、一般公共服务支出0.00二、政府性基金预算财政拨款收入0.00二、外交支出0.00三、国有资本经营预算财政拨款收入0.00三、国防支出0.00四、上级补助收入0.00四、公共安全支出0.00五、事业收入0.00五、教育支出0.00六、经营收入0.00六、科学技术支出0.00七、附属单位上缴收入0.00七、文化旅游体育与传媒支出0.00八、其他收入50.00八、社会保障和就业支出4,706.98九、卫生健康支出99.12十、节能环保支出463.36十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探工业信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、自然资源海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出85.83二十、粮油物资储备支出0.00二十一、国有资本经营预算支出0.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.00二十三、其他支出0.00二十四、抗疫特别国债安排的支出0.00本年收入合计5,363.11本年支出合计5,355.30使用非财政拨款结余0.00结余分配0.00年初结转和结余222.37年末结转和结余230.17总计5,585.47总计5,585.47注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2020年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类

科目编码科目名称合计5,363.115,313.1150.00208社会保障和就业支出4,714.794,664.7950.0020801人力资源和社会保障管理事务1,725.671,675.6750.002080111公共就业服务和职业技能鉴定机构1,725.671,675.6750.0020805行政事业单位养老支出261.98261.982080505机关事业单位基本养老保险缴费支出174.65174.652080506机关事业单位职业年金缴费支出87.3387.3320807就业补助2,716.982,716.982080705公益性岗位补贴67.9867.982080711就业见习补贴51.5351.532080799其他就业补助支出2,597.472,597.4720808抚恤10.1610.162080801死亡抚恤10.1610.16210卫生健康支出99.1299.1221011行政事业单位医疗99.1299.122101102事业单位医疗99.1299.12211节能环保支出463.36463.3621199其他节能环保支出463.36463.362119901其他节能环保支出463.36463.36221住房保障支出85.8385.8322102住房改革支出85.8385.832210201住房公积金85.8385.83注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2020年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类

科目编码科目名称合计5,355.302,005.163,350.14208社会保障和就业支出4,706.981,820.212,886.7820801人力资源和社会保障管理事务1,717.861,548.07169.802080111公共就业服务和职业技能鉴定机构1,717.861,548.07169.8020805行政事业单位养老支出261.98261.980.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出174.65174.650.002080506机关事业单位职业年金缴费支出87.3387.330.0020807就业补助2,716.980.002,716.982080705公益性岗位补贴67.980.0067.982080711就业见习补贴51.530.0051.532080799其他就业补助支出2,597.470.002,597.4720808抚恤10.1610.160.002080801死亡抚恤10.1610.160.00210卫生健康支出99.1299.120.0021011行政事业单位医疗99.1299.120.002101102事业单位医疗99.1299.120.00211节能环保支出463.360.00463.3621199其他节能环保支出463.360.00463.362119901其他节能环保支出463.360.00463.36221住房保障支出85.8385.830.0022102住房改革支出85.8385.830.002210201住房公积金85.8385.830.00注：本表反映单位本年度各项支出情况。2020年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款5,313.11一、一般公共服务支出0.000.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.000.00三、国有资本经营预算财政拨款0.00三、国防支出0.000.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.000.00五、教育支出0.000.000.000.00六、科学技术支出0.000.000.000.00七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.000.00八、社会保障和就业支出4,664.794,664.790.000.00九、卫生健康支出99.1299.120.000.00十、节能环保支出463.36463.360.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.000.00十四、资源勘探工业信息等支出0.000.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.000.00十六、金融支出0.000.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.000.00十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.000.00十九、住房保障支出85.8385.830.000.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.000.00二十一、国有资本经营预算支出0.000.000.000.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.000.000.000.00二十三、其他支出0.000.000.000.00二十四、抗疫特别国债安排的支出0.000.000.000.00本年收入合计5,313.11本年支出合计5,313.115,313.110.000.00年初财政拨款结转和结余9.64年末财政拨款结转和结余9.649.640.000.00一、一般公共预算财政拨款9.64二、政府性基金预算财政拨款0.00三、国有资本经营预算财政拨款0.00总计5,322.75总计5,322.755,322.750.000.00注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称208社会保障和就业支出4,664.791,820.212,844.5920801人力资源和社会保障管理事务1,675.671,548.07127.602080111公共就业服务和职业技能鉴定机构1,675.671,548.07127.6020805行政事业单位养老支出261.98261.980.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出174.65174.650.002080506机关事业单位职业年金缴费支出87.3387.330.0020807就业补助2,716.980.002,716.982080705公益性岗位补贴67.980.0067.982080711就业见习补贴51.530.0051.532080799其他就业补助支出2,597.470.002,597.4720808抚恤10.1610.160.002080801死亡抚恤10.1610.160.00210卫生健康支出99.1299.120.0021011行政事业单位医疗99.1299.120.002101102事业单位医疗99.1299.120.00211节能环保支出463.360.00463.3621199其他节能环保支出463.360.00463.362119901其他节能环保支出463.360.00463.36221住房保障支出85.8385.830.0022102住房改革支出85.8385.830.002210201住房公积金85.8385.830.00合计5,313.112,005.163,307.95注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数301工资福利支出1,854.58302商品和服务支出129.0330101基本工资239.6330201办公费17.9530102津贴补贴41.2730202印刷费2.0030103奖金0.0030203咨询费3.5030106伙食补助费0.0030204手续费0.5430107绩效工资986.3830205水费2.8130108机关事业单位基本养老保险缴费174.6530206电费14.0330109职业年金缴费87.3330207邮电费7.6330110职工基本医疗保险缴费99.1230208取暖费0.0030111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理费0.0030112其他社会保障缴费18.3230211差旅费3.6230113住房公积金85.8330212因公出国（境）费用0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费18.5830199其他工资福利支出122.0330214租赁费0.79303对个人和家庭的补助11.3130215会议费0.0030301离休费0.0030216培训费0.1230302退休费0.0030217公务接待费0.2130303退职（役）费0.0030218专用材料费0.0030304抚恤金10.1630224被装购置费0.0030305生活补助0.0030225专用燃料费0.0030307医疗费补助0.0030226劳务费0.4030308助学金0.0030227委托业务费0.0030309奖励金0.9230228工会经费17.1530310个人农业生产补贴0.0030229福利费36.5630311代缴社会保险费0.0030231公务用车运行维护费0.0030399其他对个人和家庭的补助0.2430239其他交通费用0.0030240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支出3.14310资本性支出10.2431002办公设备购置10.2431003专用设备购置0.0031007信息网络及软件购置更新0.0031013公务用车购置0.0031019其他交通工具购置0.0031021文物和陈列品购置0.0031022无形资产购置0.0031099其他资本性支出0.00人员经费合计1,865.89公用经费合计139.27注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数1.700.210.000.000.000.000.000.000.000.001.700.21注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称合计小计基本支出项目支出合计注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：说明：上海市金山区就业促进中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称合计合计注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：说明：上海市金山区就业促进中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。2020年度资产负债情况表单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数一、资产合计————403.46408.24（一）流动资产————284.99296.40（二）固定资产————409.69433.12其中：1.房屋（平方米）1055105567.8267.822.通用设备（台/套/辆）363392263.99290.39其中：（1）车辆（辆）一般公务用车执法执勤用车特种专业技术用车其他用车（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）3.专用设备（台/套）202.980其中：单价100万元以上专用设备4.其他固定资产————74.9174.91减：累计折旧及减值准备————291.22321.29（三）长期股权投资————（四）长期债券投资————（五）在建工程————（六）无形资产————减：累计摊销————（七）其他资产————二、负债合计————7.1813.51三、净资产合计————396.28394.73

第三部分上海市金山区就业促进中心2020年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明上海市金山区就业促进中心2020年度收入支出总计5585.47万元。与2019年度相比，收入支出总计减少2527.58万元，下降31.15%。主要原因：减少了教育培训项目的收支。二、收入决算情况说明本年收入合计5363.11万元，其中：财政拨款收入5313.11万元，占99.07%；其他收入50万元，占0.93%。三、支出决算情况说明本年支出合计5355.30万元，其中：基本支出2005.16万元，占37.44%；项目支出3350.14万元，占62.56%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明上海市金山区金山区就业促进中心2020年度财政拨款收入支出总计5322.75万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计减少2558.63万元，下降32.46%。主要原因：减少了教育培训项目的收支。一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况一般公共预算财政拨款支出5313.11万元，占本年支出合计的99.21%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2558.63万元，下降32.50%。主要原因：减少了教育培训项目的收支。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况一般公共预算财政拨款支出5313.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4664.79万元，占87.80%；卫生健康支出99.12万元，占1.87%；节能环保支出463.36万元，占8.72%；住房保障支出85.83万元，占1.61%。。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况一般公共预算财政拨款支出年初预算为4771.02万元，支出决算为5313.11万元，完成年初预算的111.36%。决算数大于预算数的主要原因：调增预算。其中：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。主要用于人员支出和公用支出等。年初预算数1613.29万元，支出决算为1675.67万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于单位基本养老保险缴费支出。年初预算数170.30万元，支出决算为174.65万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于单位职业年金缴费支出。年初预算数85.15万元，支出决算为87.33万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要用于本区公益性岗位补贴和社会保险补贴。年初预算数1262.55万元，支出决算为67.98万元。决算数小于预算数的主要原因：中央就业补助资金先行支付。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。主要用于本区促进特定群体就业支出。年初预算数355.00万元，支出决算为51.53万元。决算数小于预算数的主要原因：中央就业补助资金先行支付。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于本区扶持创业政策补贴、实训基地经费补贴、被征地人员社保补贴、劳务协作经费等。年初预算数1106.24万元，支出决算为2597.47万元。决算数大于预算数的主要原因：疫情期间就业补助支出等增加。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于退休职工死亡抚恤。年初预算数为0.00万元，支出决算为10.16万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业单位在职职工缴纳基本医疗保险支出。年初预算为101.11万元，决算支出为99.12万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。主要用于新冠疫情期间工业企业奖补。年初预算为0.00万元，决算支出为463.36万元。决算数大于预算数的主要原困：疫情期间一次性补贴项目。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳职工公积金。年初预算为77.38万元，决算支出为85.83万元。决算数大于预算数的主要原困：人员变动。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明一般公共预算财政拨款基本支出2005.16万元。其中：人员经费1865.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金和其他对个人和家庭的补助；公用经费139.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.70万元，支出决算为0.21万元，完成预算的12.35%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的12.35%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，节省公务接待。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.18万元，下降46.15%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降46.15%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本单位无公务用车费用。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待人员减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.21万元，占12.35%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。3、公务接待费支出0.21万元。其中：国内公务接待支出0.21万。主要用于接待公务人员午餐费等，公务接待8批次、55人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明上海市金山区就业促进中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明上海市金山区就业促进中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。预算绩效管理情况上海市金山区就业促进中心2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市金山区人力资源和社会保障局预算业务管理制度》、《上海市金山区人力资源和社会保障局预算绩效管理实施办法》，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目18个，涉及预算金额5895.04万元；绩效跟踪评价的2020年度