库房安全管理制度库房管理“六要”与“四不准”规定

黄帝城收费站

库

房

安全生产管理规4.3.6.2各库管员转交会计的新增零部件送货看板，需着重体现以下内容：1）、“定价”栏为未定状态的物料，需成本价格科核算价格并签字。2）、由总装部工艺人员界定零部件装配工位。3）、新增零部件所在库房货位。4定置、存储与包装防护1接收入库的零部件，保管员按零部件性能分别对应车型、对应货架、对应工位进行存放。4.4.2属先卸后验零部件接收入库后，库管员做好零部件仓储隔离，并设置“未经检验、禁止领用"标识牌。4.4.3所有玻璃厂家供货时玻璃与玻璃接触面之间用隔离纸隔离，防止划伤。4.4.4各类软管、尼龙套管、油管、高压油管等两端头使用密封盖或密封套后供货。4.5面罩、下护栅、保险杠、侧板等零部件使用防护膜防护供货。6外检科检验时应对以上零部件防护认真检查，对包装防护不规范的一律按不合格处理，严禁入厂使用。4.4.7零部件入库时物流科认真检查是否防护完整，对防护在转运过程中失效的，重新整改后方能入库。4.4.8各生产部带防护领用，上线使用前拆除防护。4.4.9库管员对所使用的货架存储位置按照“零部件定置目视看板”设定“区、架、层、位”码放，并用醒目标识方式张贴货位标注。由于日生产时区指令计划或次日准备计划调整变动因素，出现入库零部件超储现象（原则上中大件按上午接收白天用量，下午接收夜班与次日上午用量，中小件按当日接收次日计划用量），由相关库管员填制超库存异常信息反馈单，经批复意见后，方可办理相应手续。4.4.11库管员按配套厂家标注供货时间排序存储货物，监督用料单位按“先来先发”的顺序取料。4.5搬运装卸管理4.5.1保管好产品标识和有关质量状态标识。4.5.2、按包装上的标识要求进行搬运作业，防止倒置、磕碰、划伤、搬运过程应轻拿、轮放、不允许野蛮操作。4.5.3、零部件在转运中应正确使用工位器具，严格按工艺操作，合理定量搬运。4.5.4、易燃、易爆、有毒等危险品应严格按国家行业的有关危险品搬运转运规定进行作业，并应配备必要的防护器具。4.5.5、搬运时，包装标识应将朝外放置，袋装物品袋口朝里放置，桶装物品桶口朝上放置，防止散包和漏逸。4.5.6、搬运过程中应做到轻拿轻放、平稳转移；叉车司机应谨慎驾驶，平稳运行，安全礼让。6发货.1物流科库管员根据总装部核算室编制的“JOB领料看板”，按图号、数量进行有序发料，对未按领料看板图号数量领取物料的异常现象及时反馈，物流微机室进行核查并反馈工艺科及总装部。.2物流科发料、车间领料全部按照“先进先出、易霉易坏先出、接近失效期先出”的原则执行，不得随意打乱发（取）料秩序。4.6.3车间因质量等原因不能按秩序取料时，应提供质量部门出具的书面证明，实物停止发放，顺延使用后一批次。由于计划调整而造成的重新领料，总装部应按程序打印领料看板领取，全部实施凭票发货，库管员不得私自外借。4.6.5由于串户等原因而造成的帐户差异，由物流科会计填制“出库单”，并在备注栏内标注串户调整，经车间核算室计帐员确认后当日进行帐务调整。4.6.6库存中不合格品供应商不能私自调换，必须在下次供货经检验合格后用合格品“以物换物”进行调换。4.6.7装配车间零星出库：1）因车型BOM信息不准，属“超计划领料”零部件，由生产车间填制“作精品文档精心整理业物料更改单”交工艺科处理。库房根据工艺科签证的“作业物料更改单”进行发料。属非正常领料看板出库的工废品部分由总装部落实责任人后予以开具“超额领料单”会计签章后库管员再办理实物出库手续。2)其它单位零星出库单由物流科会计签章后，库管员再办理实物出库手续。4.7退废总装部或销售公司返回拆车翻新生产装配过程中产生的料废品，质控部外检科鉴定并出具“不合格品报告单”和“质量问题登记卡”，注明厂家编号、厂家名称、零件号、名称、数量、致废原因，并保持一物一票、一厂一单。工废品再领料按4.6.7(1)执行，实物由总装部负责退到物流科库房。4.7.2用料单位拆箱过程中发现的不合格品，由领料员负责通知外检科出具“不合格品报告单”，货物隔离存放。4.7.3总装部领料工人持不合格品报告单与质量问题登记卡到库房经库管员现场核查，符合下列情况时退回不合格品，兑换新件：4.7.3.1票据填制厂家、图号正确，无涂改现象。4.7.3.2零件齐全，无短缺。4.7.3.3不合格品实物状态同质量问题登记卡内容描述相一致，无调包现象。4.7.3.4明显不属于工废品。库管员先审核“不合格品报告单”是否规范填制，无误后由会计处录入微机记帐，会计签章后库管员再接收实物，实物存储于不合格品区域。4.7.5物流科库存信息明细帐中分解为正品、不合格品栏目，料废品由库管员在厂家送货时直接扣除，实物由厂家当日退出库外。4.8结算票据的管理4.8.1仓库会计将采购送货看板录入库存账后，供应商业务代理员领取“财务结算联”时签字，由仓库会计留存带供应商业务代理员签字的“仓库会计联”作为取票证明。4.8.2对于厂家未取走部分提报明细由业务科室专题调度。4.8.3”财务结算联”由材料会计对填列项是否齐全正确、回用降价是否标注、物料接收、退废数量大写等进行审核，不符时调整并签章。4.8.4供应商必须在送货看板入库后3天内将结算票据联取走，取票时必须出示“代理委托证”，并在财务结算联和仓库会计联上注明取票日期。若供应商在规定时间内未取走票据，由各相关会计负责将票据转入物流管理科统一安排专人管理，对滞取的每份票据给予20元处罚。4.8.5由于配套厂家所发生的票据丢失问题，主机厂不再办理，属物流科内部工作质量而造成的票据遗失，视情况由物流科上报部长、主管厂长批准后方可补办手续，并对责任人做出处罚。9积压无效库存清退.9.1制造部物流科每周一次，微机自动汇总打印入库超过7天（发动机按1个月）未用部分一式三联，一联转采购部采购科，由采购科确认实施清退；一联转财务部结算室，一联供应商在清退后应到结算室核消记录，否则，在下次付款时停止结算，特殊情况需经主管厂长批准后方可付款。.9.2清退积压物料，由库管员出具“零部件退货证明”，经采购部采购科科长签字后，到财务科开具增值税发票购回。库管员留存第五联，供应商经办人持第六联出门。.10核查监督4.10.1责任会计每日打印库存变化日清表，注明当日发生的下列数据：送货数、发出数、结存数，由库管员一一核对，对异常问题随时反馈。4.10.2责任会计每周对照“库存日清表”对库管员的帐物相符、先来先发执行等情况组织进行检查。4.11帐务管理月度结束，责任会计汇总入库总额上报财务科。11.2月度结束由责任会计微机汇总打印各总装部、科室材料耗用汇总表，库管员、会计同车间审核对帐一致后由会计汇总上报财务科。月度结束，责任会计汇总入库金额、出库金额，并与微机明细帐核对一致后填制“库存资金增减变化表”，并对增减因素及库存结构变化情况一并分析上报财务科。月度结束，由责任会计分库管员进行归档，会计将档案表作为档案表索引，将采购送货看板仓库会计联归档。5、附则本办法自2006年7月14日起实施，由制造部编制并负责解释，原有管理规定与之相抵触的以本办法为准。6、附录：附录一：零部件退货证明单附录二：采购送货看板附录三：闲置积压物资明细表附录四：日清表附录五：零部件入库管理流程图附加说明:附录一:零部件退货证明单记录编号：QR223-091.1编号：厂家名称代号备注图号名称数量入库时间计划价格单价帐实物物流科意见科长： 材料会计： 库管员：采购科意见科长： 结算会计：编制： 审核： 批准:注:要求数量大写标注.一式两联，一联存根、二联财务长18cm高10cm附录二：采购送货看板QR223-149.1票据流水号： 仓库：MAIN厂编号厂家名称日期N0.行物料号描述单位订购量己接收交货日期货位定价单件运费应送量合格量拒收数量料废数量接收数量检验检验说明制单供应商经办人收货签证配套员供应商取票签证材料会计一联财务结算、二联仓库会计、三联仓库保管、四联供应商收货证明、五联检验长27cm高10cm附录三：闲置积压物资明细表记录编号：QR223-092.1编号：物料物料描述单位单价数量金额形成时间形成原因厂家编号供货单位状态处理意见会签说明：此表一式三联一联：制造部物流科，二联：采购部采购科，三联：采购部采购管理科注：长21cm高29.7cm附录四:日清表记录编号：QR223-093.1编号：保管员物料物料描述参考类型单据备注收发在库量领料员注：长21cm高2定河北省高速公路

张涿张家口管理处黄帝城收费站

库房安全管理规定一、目的为了严格仓库物资的保管制度，加强对库存物资的防火、防盗、防汛、防潮、防腐等管理工作，依据“安全第一预防为主”“预防为主防消结合”的工作方针，确保库存物品和人员安全，特制定此规定二、适用范围本制度适用于黄帝城收费站库房安全的管理，收费站全体职工、各部门及外来人员需遵守此制度三、职责办公室负责本单位库房安全管理工作的监督和日常管理，负主要责任。四、工作程序和要求(一)库房安全管理原则库房管理“六要”“四不准”1、六要(1)库房内堆放物品与墙之间要有适当距离；（2）库房内外要保持道路畅通；（3）库房内要保持干爽、内外清洁、堆放整齐；（4）库房外要保持不准有火种、易燃物品接近；（5）库房内电源物品要有不少于一米（6）要提高警惕，防止盗窃。2、五不准：（1）库房内不准吸烟；（2）库房内不准乱接电线；（3）库房内不准把易燃物品带进去寄放；（4）库房内不准无关人员出入。（5）库房内不准外来人员擅自进入。（二）库房物资安全管理1、库房应设专职库房安全员，负责库房物资安全的日常管理，并协助力道贯彻执行安全生产法令、法规、劳动保护政策。2、库房使用专用系统所管辖的物资进行分类登记，设置标识卡、台账，做到账、物、卡相符，及时反映库存。3、存放物品的库房应保持整洁通风，防潮湿，码放整齐。在库房中存取物品应办理相关手续，分类物品应标识明显，分类分区存放，不合格品应单独隔离。4、注意安全，离开库房后必须关闭库房门；不得磕、碰、摔、挤压物资。严格坚持物资、出仓手续，做到先进先出，减少物资挤压库房时间；监督库存量，根据单位库存量标准，如有超标、不足现象，及时向库房负责人反应。5、库房安全员应定期检查库存物资状况，库房管理部门应定期组织盘点。（三）库房设施、设备的管理1、保持库房库容库貌，不得带食品到库房，定期清洁地面，清除库存物资上灰尘杂物。2、库房设施不得超负荷运行，要做到正确使用，经常维护，定期检查，不符合安全要求的陈旧设备，应提请上级领导，有计划地更新和改造。1、库房负责人为主要防火责任人，全面负责库房的消防安全管理工作。2、应把库房作为日常安全巡逻、厉行安全检查的重点，及时发现、处置安全隐患，防止安全事故的发生。3、库房做好定期消防演练，提高消防意识。4、易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品，不得同一库房或同室存放。5、库房应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。物品入库前必须检查确定无火种灯隐患后方准入库。6库房内禁止吸烟，禁止用火取暖，禁止使用明火。库房动火作业时，必须经过公司有关部门的同意。7、不准设置移动式照明灯具，离开时必须关掉电源，不准加设临时线路。8、库房应当配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点，并有明显标识；附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。9、库房的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。10、一旦发生火灾时，要及时报告相关负责部门，同时组织人员扑救，并打火警电话119报警，事后协助查明原因，提出处理意见(五)库房安全培训、生产及检查的管理1、安全培训的管理对于黄帝城收费站全体职工，必须进行经常性的安全教育。2、安全生产的管理根据工作性质和劳动条例，安全员要做好防尘、防毒、防辐射、防暑降温计划落实工作，各生产部门必须协助安全员教育职工正确使用劳动防护用品，不懂得防护用品用途和性能的，不准上岗操作。3、安全生产的检查管理(1)坚持定期或不定期的安全生产检查制度。(2)发现不安全隐患，必须及时整改，如本部门不能进行整改的要立即报告上级部门统一安排整改。五、处罚对本规定执行不力的相关人员、管理人员根据事故轻重、物资损失请款分别处以检讨、罚款的相应处罚零部件仓库管理制度1、目的有效控制、简化流程、提高效率，方便供应商供货与结算。强化会计监督职能，加强物资收发控制，完善物资出入库流程。规范管理程序，强化ERP系统的管理作用，建立一个规范、有序、高效的物流管理程序。2、适用范围本办法适用于产品零部件（包括外购原材辅料、设备备件、工具）的入库管理流程。3、职责3.1财务部负责供应商结算票据的审核及入帐、结算。3.2采购部采购科负责根据生产指令计划，打印“采购送货看板”，通知供应商送货。3.3制造部物流科负责零部件收、发、存及物流信息维护。3.4质量控制部外检科负责入厂零部件的检验。4、管理内容供货采购部采购科根据制造部指令性时区准备计划，汇总打印一式五联的“采购送货看板”，一联财务结算联，二联仓库会计联，三联仓库保管联，四联收货证明联，五联检验证明联，采购科业务员须及时将“采购送货看板”分发各供应商或代办人员。2采购送货看板涵盖以下内容：a、日期（看板打印日期）；b、交货日期；c、供货单位编号 ；d、供货单位名称； e、货位；f、物料号；g、物料描述；h、计量单位；i、订购数量；j.合格数量；k、料废数量；1、接收数量；限供应商经办及取票签证；n、库房签证；o、检验签证；P、看板票据编号及流水编号。上述填制内容准确性分别由以下单位负责：1）、制造部物流科负责物料货位的维护，并及时提报给采购部采购科。2）、采购部采购科对物料号、物料描述、供货单位厂家编号、供货单位名称、计量单位、订购数量、日期的准确性负责，同时负责对业务员分管物料信息维护管理，并对“采购送货看板”内容的准确性进行监督及异常信息的及时反馈。采购部采购科制单人员核实发交计划，经办人员在“采购送货看板”经办人栏内签字，经办人持“采购送货看板”到质量控制部外检科交检实物。4.1.4属免检零部件，由采购科采购员在“采购送货看板”检验说明栏注明，持其他联份附自检报告直接到制造部物流科办理入库。属先卸后检零部件由采购科或生产计划科采购员在“采购送货看板”备注栏说明，经外检员签字并注明检验期限，经办人持“采购送验看板”直接到制造部物流科办理卸货入库。因异常信息超计划供货需办理出门的，由责任业务员提供书面证明，经采购科、物流科负责人签字后，物流科责任会计给予办理物资出门手续。4.2交检4.2.1经办人持“采购送货看板”到质量控制部外检科交检实物，外检员按相关检测程序验证零部件质量是否合格，外包装是否合理有效，产品标识是否合格。精品文档精心整理4.2.2经检验合格件，外检员核