述职报告-供应链-课件

述职报告部门：供应链报告人：凌艳秋1ppt课件报告大纲010203042017年年度工作概述。2017年工作完成状况。2017年工作中的不足。2018年度工作计划。2ppt课件一、年度工作概述01030204团对建设供应链职责供应链作业规范供应链成长过程3ppt课件1-1、供应链工作职责：销售生产平衡化人/机/料/法/环客户满意Q/C/D/S平衡生产销售

02对的数量04对的方法

03对的时间

05对的成本

06对的地方01对的东西宗旨：将对的东西、对的数量，在对时间用对的方法送到对的地方4ppt课件1-2、团队管理：打造有凝聚力，战斗力的团队成绩：零人员流失团队建设具体体现：营造阳光的团队工作氛围，体贴下属，适当的激励等。成绩：明确合理岗位设计具体体现：岗位设计均属多功能性质，分工以项目为准，明确岗位职责及对应的绩效考核。成绩：有据可依过程设计具体体现：生产达成率交货达成率&生产损耗率库存金额&成本控制流程文件的完善，供应链依据流程文件及标准的建立并完善，过程中关键点的识别与管控。成绩：独当一面适当授权5ppt课件1-3、供应链组织架构曾老师（CEO）凌艳秋（总监）采购组PMC组仓库组总人数14人易青云刘绍琴秦丽肖丽娟邹敏马媛媛王国光刘烈志张绍熊芩福望李林梅开戴维（仓库主管）6ppt课件1-4、供应链的成长过程FCST需求没有评审及分析无安全库存机制流程不够完善供应商管理制度不完善生产物料无损耗标准经常欠货建立订单评审及数据分析机制建立供应链各段流程规范0104

完成交货任务目标04建立长周期物料及成品安全库存机制建立完整的供应商清册&供应商资料的完善和供应商管理制度制定完整的月度/&周别的生产计划和交货计划制定各物料的损耗标准建立异常反馈和各部门评审制度

20162017年7ppt课件1-5、供应链的作业规范部门流程名称完成状况应用状况备注采购采购管理流程控制程序完成导入8份

采购合同管理规范保密协议产品供货质量保证协议廉洁协议采购下单流程供应商管理作业规范供应商开发认证流程PMC内部订单评审管理程序完成导入4份

生产计划制定作业办法周&月&季度需求预测流程生产任务单下达流程仓库收货流程完成导入6份

拣货流程售后流程盘点流程售后操作手册成品领用流程8ppt课件二、2017年工作完成状况012017年KPI达成状况032017年交货&生产达成状况022017年FCST与实际发货对比042017年生产损耗状况060708052017年COSTDOWN金额2017年运费状况2017年仓库状况2017年采购金额9ppt课件2-1、2017年KPI完成状况NO项目2017年目标2017达成比较备注1交货达成率≧98%65%-35%2016年发货数182460台，2017年521018台，增长185.5%，FCST数据和发货数据差异比较大，FCST数据不准确2生产达成率≧98%120%20%建立成品安全库存3物料损耗率＜5%＜2%

贵重物料零损耗，辅料及包材损耗范围合理4采购COSTDOWN15%13%

,2017年环保影响，包装材料涨价，电子料件目前涨价2016年节省46万，2017年700万5流程文件制定2018

未完成部分12月完成10ppt课件2-2、2017年工作完成状况（全系列产品交货达成率）系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月Toatal全系列产品发货需求29979314805286545885498205713055950832009895010717046800510005060036500797329发货数据40853339024708150679526914648636101725068273757982

521018达成率136%108%89%110%106%81%65%87%84%54%0%0%0%0%65%数据说明：2016年全年出货数据为：182460台，17年截止10月份发货：521018，发货增长比例为：185.55%，由于年前我们对FCST预计不足，造成年后材料供应不上，导致3月份交货欠量，6~10月为FCST数据差异比较大，实际有库存没有发货。11ppt课件2-3、2017年工作完成状况（FCST与实际发货对比）系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Toatal金属小王子系列Fcst

202992450034060245002900033150330003450044000555004680051000430309实际发货数19712168502317024706278352134221385373293934326596

258268实际发货比率97%69%68%101%96%64%65%108%89%48%0%0%60%数据说明：每月FCST数据不准确，造成实际发货数达成，体系数据没有完成12ppt课件系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

原木小王子系列Fcst8550580017400190001900021810207801695018530265002510030000229420实际发货数17297151062046216007203171752812932243932437618538

186956实际发货比率202%260%118%84%107%80%62%144%132%70%0%0%81%2-4、2017年工作完成状况（FCST与实际发货对比）数据说明：每月FCST数据不准确，造成实际发货数达成，体系数据没有完成13ppt课件系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

猫1Fcst704803303003002502502502301801001202860实际发货数5434681045310161769055

696实际发货比率77%7%21%35%18%40%24%30%39%31%0%0%24%2-5、2017年工作完成状况（FCST与实际发货对比）数据说明：每月FCST数据不准确，造成实际发货数达成，体系数据没有完成14ppt课件系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

猫2Fcst7807009358859209709708001110950900115011070实际发货数776442784561840406403746790463

6211实际发货比率99%63%84%63%91%42%42%93%71%49%0%0%56%2-6、2017年工作完成状况（FCST与实际发货对比）数据说明：每月FCST数据不准确，造成实际发货数达成，体系数据没有完成15ppt课件系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

猫3Fcst00140200200250250200160140001540实际发货数659191160514239576352

711实际发货比率#DIV/0!#DIV/0!65%80%26%17%16%29%39%37%#DIV/0!#DIV/0!46%2-7、2017年工作完成状况（FCST与实际发货对比）数据说明：每月FCST数据不准确，造成实际发货数达成，体系数据没有完成16ppt课件系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

SOLO+Fcst280001000400700700500400400004380实际发货数39626831335217295284319305194

2644实际发货比率141%#DIV/0!#DIV/0!34%54%42%41%64%76%49%#DIV/0!#DIV/0!60%2-8、2017年工作完成状况（FCST与实际发货对比）数据说明：每月FCST数据不准确，造成实际发货数达成，体系数据没有完成17ppt课件系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

MW-JFcst

3000034520235002630033600147920实际发货数

6294104256382

23101实际发货比率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!21%30%27%0%0%16%2-9、2017年工作完成状况（FCST与实际发货对比）数据说明：每月FCST数据不准确，造成实际发货数达成，体系数据没有完成18ppt课件2-10、2017年工作完成状况（OTR生产达成率）系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月金属小王子系列产出率Fcst

202992450034060245002900033150330003450044000555004680051000月初库存140091149699253399239417338104415135021138611783935664

当月入库1523717972487372695220764322431539520780423343381620016

产出总数29246294685866260944601816605359546558015619551655556800产出达成率144%120%172%249%208%199%180%162%128%93%119%

19ppt课件2-11、2017年工作完成状况（原木小王子生产达成率）系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月原木小王子系列Fcst

8550580017400190001900021810207801695018530265002510030000月初库存91841175545901196220525253293525929873149041776823924

当月入库93011060020620227051732422326928011200242041678014608

产出总数18485223552521034667378494765544539410733910834548385320产出达成率216%385%145%182%199%219%214%242%211%130%154%0%20ppt课件2-12、2017年工作完成状况（猫1生产达成率）系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月猫1Fcst

70480330300300250250250230180100120月初库存25410127118114468372400328467408

当月入库118110100100409086022400

产出总数1435202272185234684584005524674080产出达成率204%108%69%73%174%187%183%160%240%259%408%0%21ppt课件2-13、2017年工作完成状况（猫2生产达成率）系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月猫2Fcst

78070093588592097097080011109509001150月初库存107019111565101696912391622156613831233239

当月入库155928591779425101079004805852000

产出总数26294770334414411979202916222046196814332390产出达成率337%681%358%163%215%209%167%256%177%151%27%0%22ppt课件2-14、2017年工作完成状况（猫3生产达成率）系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月猫3Fcst

0014020020025025020016014000月初库存5681747582572412418375332362588541

当月入库024700000028800

产出总数56819945825724124183753326505885410产出达成率#DIV/0!#DIV/0!416%286%206%167%150%166%406%420%#DIV/0!#DIV/0!23ppt课件2-15、2017年工作完成状况（SOLO+生产达成率）系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月solo+Fcst28000100040070070050040040000月初库存79

59680473941103371812321059

当月入库556247

1000080040008190181

产出总数635247510096801273134110331537123212400产出达成率227%#DIV/0!#DIV/0!101%170%182%192%207%384%308%#DIV/0!#DIV/0!24ppt课件系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月MW-JFcst

3000034520235002630033600月初库存

07772123038628

当月入库

118821657283644229

产出总数0000000118822434420667128570产出达成率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!40%71%88%49%0%2-16、2017年工作完成状况（MW-J生产达成率）25ppt课件2-17、2017年金属OTR物料损耗率机型时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月金属OTR

Fcst

20,299

24,500

34,060

24,500

29,000

33,150

33,000

34,500

44,000

55,500

46,800当月入库

15,237

17,972

48,737

26,952

20,764

32,243

15,395

20,780

42,334

33,816

20,016损耗2.44%2.23%2.09%1.80%1.60%1.45%1.43%1.34%1.23%1.06%0.76%26ppt课件机型时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月原木小王子Fcst

8,550

5,800

17,400

19,000

19,000

21,810

20,780

16,950

18,530

26,500

25,100当月入库

9,301

10,600

20,620

22,705

17,324

22,326

9,280

11,200

24,204

16,780

14,608损耗2.10%1.89%1.75%1.51%1.38%1.25%1.06%0.91%0.82%0.74%0.62%2-18、2017年原木小王子物料损耗率27ppt课件2-19、年采购金额汇总（1~10月份）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Total金额22106495.648151647.72972944.657291773.666282866.0612099806.512832298.41146534254260265.19297114.7

186,760,554.4228ppt课件2-20、2017年COSTDOWN金额系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Toatal2017原木小王子发货数据17297151062046216007203171752812932243932437618538

186956降价金额0.000.0019.8019.8019.8019.8019.8019.8019.8019.80

COSTDOWN金额00405147.6316938.6402276.6347054.4256053.6482981.4482644.8367052.4

3060149.401.导入新的供应商2.优化工艺3.COSTDOWN金额

7,059,725.64

系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Toatal2017金属OTR发货数据19712168502317024706278352134221385373293934326596

258268降价金额0.000.0018.0418.0418.0418.0418.0418.0418.0418.04

COSTDOWN金额0.000.00417986.80445696.24502143.40385009.68385785.40673415.16709747.72479791.84

3999576.2429ppt课件2-21、2017年供应商资源已经评审17（11%）暂时没有交易25设计&手板&检测16代理商5待评审84Total147供应商保密协议整理汇总OK供应商基本资料汇总整理供货协议汇总整理品质协议汇总整理供应商廉洁协议汇总整理供应商评审资料汇总整理供应商清册整理廉洁协议所有材料报价单清除汇总整理NO模具项目套数1R303猫王372A101363小猫王biggerR801W-3D24大小猫王25猫王2R602BPW46R303猫王377MW-2喵王.小王子38MW-2A小王子金属版209MW-J12910MW-X小王子611MW-1喵王3TOTAL21930ppt课件系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Toatal2017年运费发货数据40853339024708150679526914648636101725068273757982

521018运费222538.80270592.90339833.80327124.70285391.80245850.50236640.70414333.25434079.80275764.20

3052150.452-22、2017年运费金额5.86/台数据说明：17年较16年出货量大，物流费用也比16年多，16年6.84/台，但折算成每台的运价较16年下降14%，因17年线下、渠道及定制客户批量出货多，批量发货运费折算较单台快递运费低，同时也和顺丰协调运费调整8折优惠，因此物流费用17年整体有降低。。31ppt课件数据说明：16年是公司筹备运行的一年，为17年做准备，17年是公司发展的开始，各项业务快速扩张，新产品的开发上市，渠道客户、定制客户的增加，同时对仓库的库存增加和仓储面积的增加带来大幅提升，由于17年公司业务扩张快，目前使用的仓库面积830M2已显现紧张，需增加仓库面积，来应对公司业务的快速发展，同时目前仓库滞销品、老款产品、订制产品尾数及呆滞品也在不断增加，需处理，减少库存。2-23、2017年仓储现状32ppt课件三、2017年工作不足部分部门没有培训计划04部门流程和部门流程不够完善03系统不完善，成品材料手工核销，数据不够精准02部门没有部门人培训计划&员没有纳入KPI考核01说明：各岗位人员没有具体考核指标，没有奖惩记录，年度没有计划培训计划困扰：产品的成本&物料核销不够准确，物料的库存及时性不够：1.员工没有提升困扰：1.呆滞物料&海外物料库存周期长

2.喇叭支架（工艺评审不足）

3.供应商管理不到位（手提袋)05员工执行力不够1.事情不能自觉往前，每次都要催。33ppt课件四、2018年供应链工作计划一、部门团队建设。二、部门体系建立四、部门成本管控五、2018年部门预算六、2018年仓库规划三、2018年部门KPI指标七、2018年部门培训规划34ppt课件2018年团队建设规划曾老师（CEO）凌艳秋（总监）采购组PMC组仓库组总人数17人易青云刘绍琴秦丽肖丽娟邹敏马媛媛王国光刘烈志张绍熊芩福望李林梅开戴维（仓库主管）售后海外2人收发货PCMC采购助理采购将按照物料类别分工，目标明确，流程清晰，发挥员工的优点，培训加沟通，建立团结有战斗力的团队张程炜（COO）35ppt课件2018年团队建设规划2018年机构和岗位配置表机构序岗位名称编制

人数17年12月

现有人数第一季度第二季度第三季度第四季度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月预算人数预算人数预算人数预算人数预算人数预算人数预算人数预算人数预算人数预算人数预算人数预算人数供应链部1供应链总监111111111111112采购专员555555555555553PMC222222222222224仓库主管111111111111115仓管755556667777776采购助理10111111111111合计

17

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

17

17

1736ppt课件2018年体系建立对的东西ISO9000体系认证依据体系要求完成部门各段的三阶文件制定。，完成时间为第四季度1234SAP系统导入依据系统流程要求，完成细节流程修订，完成时间第二季度。WMS系统导入，完善仓库操作流程，第一季度OA系统导入，完善数据流程，第三季度37ppt课件2018年KPI目标对的东西NO项目2018年目标考核时间备注1交货达成率≧98%每月满足市场销售需求，建立合理库存2生产达成率≧98%每月均衡生产，降低产线换线频率3物料损耗率＜3%每月物料损耗数据清晰，控制物料损耗4采购计划完成率≧98%每月保证生产，及时购买物料5采购质量合格率≧98%每月及时处理物料异常6采购成本降低10%~15%年度全年都采购成本降低10%，7存货周转率80%每月合理规划仓库面积，保证先进先出8存货准确率100%每月保证存货帐与实物精准9发货准确率100%每月保证发货产品，客户要求精准10客诉投诉率0每月全年目标11工伤事故0每月全年目标38ppt课件2018年成本管控实施方法对的东西采购策略库存管控货款账期采购策略：1.策略型采购策略2.关键型采购策略3.采购成本分解4.杠杆型采购策略5.战略型采购策略6.采购询价，报价、比价1.JIT交货模式2.降低物料和成品库存（制定库存标准）1.付款账期延长2.推行承兑汇票1.供应商选择1-1.选择能满足需求的供应商1-2供应商评估