第四章：行政治理

第四章：行政管理4.1文件控制程序：文件分类：a)内部文件，包括质量/环境/职业健康安全手册（含程序文件）、支持性文件总汇、公司各项管理制度等；b)相关方文件，包括上级机关、单位及相关单位来文、业主提供的施工图纸及变更洽商等文件；c)外来文件，是指从公开途径包括报刊杂志及各种媒体得到的外来文件，包括法律法规、规范、标准、工艺规程、预算定额等。内部文件拟定、审批：a)质量/环境/职业健康安全手册（含程序文件）由安全管理部负责组织拟订，公司总经理审批；b)公司各项质量/环境/职业健康安全管理制度由其责任部门负责拟定，公司主管领导审批；c)限于部、室、处、项目部范围内适用的各岗位职责、管理制度等文件，由其负责人授权拟定并审批。内部文件的处理：a)凡以公司名义下发的文件，各责任部门拟定文件稿时，应同时在发文稿纸注明打印份数及发放范围等；b)文稿完成后，由责任部门送主管领导审批签发；c)领导签发后，由综合办进行统一登记编号及印制。编号为陶建发【年份】第ⅹ号；d)印出之后，由综合办负责按发放范围要求发放登记，编制发放序号。文件的原稿由综合办公室保留存档；e)凡以部室名义发布的文件，经主管领导审批后，按以下规定编号：办—综合办公室、人—人力资源部、财—财务部、安—安全管理部、工—工会、产—生产经营部、技—技术质量部，综合办统一登记后，各责任部门发放。各项目部形成的文件，由项目经理审批，项目部统一登记发放；f)各部室、项目部收到文件后，应做好收文登记，收文要区分外来文件和内部文件，内部文件要区分受控文件和非受控文件，其中受控文件和非受控文件以分发号章来区分，内部收文要按部门分类，分为安全管理部发文、综合办发文等，以确保文件保持清晰，容易识别和检索。g）各部门要建立部门的发文台帐，其中项目部的发文台帐要按对甲方、监理、公司各部室、劳务公司、专业承包方等分类登记。像内部文你件评审祝、更改械、借阅晌、作废斑控制：概a)散一体化洽手册伟在每年队的管理减评审会钓上进行扇评审，把评审由邻总经理阶主持，笨管理者裂代表负龄责组织瞎各职能常部门参刮加；姑b)晴上述文棚件在发剧现有不络适宜部奶分或文乐件内容没有部分霸不能正本确指导乘公司生贫产经营佳管理以召及记录废有误时裳，由管箩理者代震表及时基组织相朋应职能慕部门进首行评审控；宜c)俩其他文丽件的评努审由文隙件编制权部门根禽据需要守安排实珠施；斤d躺)拾当文件知需要更较改时，秧由责任稠部门提装出更改蚊意见，狗经主管鞋领导审历批后，悼由责任堵部门负皇责按原顷发放范叉围发出巾文件修章改通知穗；寨e辩)玉原收文暗单位接底到文件瞒修改通债知后，价应及时透按要求旦修改文脾件，并碍将文件阶修改通软知附在包文件后解，作为且文件修汉改的依醒据；鞠f苏)林一体化鞋手册修稳订换版筒，由总际经理审魔批，该酸审批即边为原文烫件的销锯毁作废括审批，茫安全管角理部应楚及时回虽收销毁派旧版手运册，保附留一份率加猴盖卷“游存部档税”驶章存档较；朵g皇)菠管理性简文件如值有作废牢，由责谱任部门允向主管增领导提抓出作废饶申请，独经审批伪后，责像任部门寇向原收晒文单位沉发出文浸件作废酱通知，牺原收文岛单位收矩到文件助作废通歪知后，伤及时撤敌出作废乖文件。盾自然失胀效作废洒的文件望届时应钟自行撤睡出；怜h肃）文件冶及档案窝借阅按塞公司《典档案管瓜理制度土》执行削，并填堡写《借碑阅记录寒表》；汽i灯）文件东更改一淹般采用绍划改或坦换页。兽如果划超改，则饭在需要攀更改处北直接用络签字笔拌在原有档文字上姿划双条餐横线，咏在原有艇文字上雨方写上真更改后叔的文字座；如果伍换页则注撤下原肥页，再阅换上更息改页。垃外来文帽件控制他（法律严、法规拆和其他缴要求控变制程序剑）：阻a)屑有关涉浩及技术巾质量规隔范、就标准、喇规程、越工艺规诞程、图横集、施谢工手册须、设备习管理方羡面的法酿律、法矿规等外员来文件柿由技术锦质量部娃负责收定集；宝b缸)禽有关涉孟及施工五现场安洽全、文寻明施工千、消防璃、环保估、节能做、现场锣管理及厌贯标认侮证方面昂的法律兴、法规谣等外来非文件由醒安全管茎理部负畜责收集抚；贴c垦）碧有关生驰产统计丰、经营协、预算项、合同抖管理方星面的法伟律、法虑规等外着来文件碰由生产杨经营部杜负责收还集；摊d价)杏人力资箭源部负版责收集疯人力资削源管理猛方面的促法律法漠规；唇e宁)哈综合办率负责收立集交通法安全、最治安保答卫、防缎汛、防芬疫、卫糕生等方纺面的法饿律法规确；仿f闻)短人力资锤源部负野责收集亏和识别岔有关感劳动保粮护、劳刃动的稳他定性、箩福利、共女工和氏未成年瓶工保护处、职工睁健康方励面样的法律赵法规要璃求，工专会负责戏推荐；醋g洞)唯各责任改部门通阶过上级轿主管部良门、政切府机关陈、地方苏监测站冤、环保蓄局、认继证机构棋、报刊壳杂志及惹各种媒商体、焰网络举等渠道源及时了喇解法律敢、法规局、规范鼓、标准伴、规程穗和其他勒要求等网外来文蝇件的发粉布、修疤订、废厘除情况段，发生岔增删的迈，均应饲在清单定上标识深，并通挖过相应待形式传泥递到安纪全管理冶部及有技关部门旱；躺h狡)沿安全管送理部及墙有关部肿门应及源时通过派部门会式签或上猜报主管植领导批味示的形惜式评审单相关文刻件的适情宜性；渐i专)输安全管腹理部负广责按照柿公司所铅评价出琴的环境休因素识轿别出适岩用的环可境法律牢法规及桂其要求胶，并形植成《环徒境法律董与其他抽要求清忘单》、稿《职业当健康安宰全法律种与其他蹲要求清斧单》，田经管理死者代表俭审批后仓发布，赔技术质超量部负当责汇总箱形成《雄质量法甩律法规墓及要求腥总清单雨》，经忧总工程掌师审批衰后发布唇，必要昂时每半伞年做一疲次更新勺或补充透发布；狡j陪)拼各部门梅在收到预外来文阅件的修爱订、废浇除信息馋后，及丸时在清鸣单或文得件上标尘识以防吴止误用漆；丹k铸）各项插目部获伴悉有关户施工管庆理外来仁文件要专及时登放记并传疼递到各躬相关职汁能部门刮加以识躬别，将炼本部门庸的法律遥、法规远、规范法、标准右、图集谈、施工弄图纸等砍建立台北帐，确希保有效耕使用要额求。拜4.1册.代6崭法律法源规和其掏他要求降合规性朗评价：蚁a愿）各部百门在公组司发布瓶的《刘质量纲/您环粉境上/伟职业健害康安全妨法律法寸规和其胆他要求紫清单》尝中识别递出本部乏门适用户的法律方法规，宣并组织体部门工缠作人员诊学习其言中的相竖关条款怨和内容章，在日众常工作坐中，严津格执行绒法律法掌规的相徐关规定甚。副b航）部门项经理在朗每年四裤月初，狼向安全筹管理部法提交本师部门《盆法律法秋规和其敞他要求穿识别与挠合规性输评价报敢告》，献主要内目容包括羡：已通过什阁么渠道佣收集、金识别适滤用的法钟律法规倍和其他察要求；书日常工述作中主期要适用感的法律脑法规和宏其他要欢求；税如何组扶织学习艘法律法肯规和其晌他要求廉的相关州条款和镜具体内块容；链如何贯驰彻落实饺法律法殃规和其禾他要求绪的相关鸭条款和之具体内肉容；维运用法宴律法规知和其他婆要求的通合规性泥评价，赞评价的轰方法包扎括文件袄和评审虾记录、碎对设施泊的检查禽、对项扒目或工钓作的评站审、常想规性抽皇样分析画或实验孟结果，垄验证取重样或试品验，设次施巡视枣和（或勤）直接雕观察等春方法。曲C搂）安全本管理部送根据各倘部门提啄交的《不法律法晋规和其毒他要求盒识别与啊合规性贷评价报桐告》，渣对公司加履行管织理方针袍、遵循按法律法工规和其丘他要求辜情况进家行汇总水和分析晓，对合堵规性评漆价发现洞的不符烤合执狮行鞋7.累7徐《环稳境告/刻职业健眼康安全晶不符合锤控制程纤序》，咐安全管丧理部保以存对合孤规性评惹价结果盗的记录鼻。虎相关方肃文件控揭制：禁对政府到、上级欺及相关改单位的剧来文，避由皆各部门听及时向隐综眯合办公京室进行尽收文登寨记，并液按文件递性质分祥送公司凡主管领蚀导审阅位批示，炮如需转丢发，则担按内部然文件程倍序控制膜。狠公司各擦部室丰接到上姓级文件剥更改或素作废通破知后，岭按要求抄及时更屠改或作明废，并呜且将信疗息及时款传递到粒文件使灰用场所邮。使用猾场所应朽及时对偿文件的医状态进彩行更改辅标识。冬施工图莲纸、变充更洽商啦等文件纷控制：界见本手贿册第七瓜章剑“忌施工过犯程管鸡理扯”符相关部苹分内容镰。啄4.2桐记录控含制程序呜：合记录的岛填写、久标识：摧记录应竭字迹清叮晰，内腊容完整裤、真实柄准确，畏有关人属员签字爱齐全，寒并标明亏相应编险号，作刘为该记截录的唯蒸一性标收识。担记录的陪分类：瓦a)建一体化叙管理体蒸系运行传记录，帐按《一单体化管识理手册催》相应脚要求管匹理；府b)椅建筑安吩装工程勿资料，装按北京岗市《建堵筑安装侦工程资移料管理董规程》筒编号：池BDJ悠01-缴51-津200水3肆相应要竞求管理农；攻c犯）弟安全文锁明施工罢资料，湿按《建消设工程顾施工现视场安全竿资料管菌理规程开》悔DB1柱1/3溪83-序200说6糖服的要求静进行填畅写并保现存；龄d针）洽商闲的标识能按照《宁建筑工讯程技术帅管理规障程》编买号换：斤DBJ麦01-肾80-武200举3蓬的要求鸽执行。荡e扒）项目孙部从公踢司发布之的《记历录清单拔》、《痒建筑安莲装工程秆资料管酷理规程奉》编号肢：秧BDJ孕01-标51-锯200摊3布、《迅建设工袖程施工嫂现场安勿全资料逢管理规务程灵》顺DB1括1/3挑83-镰200晓6另中识别暴出适用均的记录四表格，辉并建立逆本项目伸部的由《记录私清单》钩。考记录的郊编目和甩归档：桑公司各厉部门及的项目部却资料员闯应按照良记录的约类别、浅发生日李期，对斤记录进万行编目剩以方便获检索，厘并按编隐目分门桂别类归拴档。凉记录的湖保管和显贮存：驱a)换记录的切保管和涉贮存分梯别由各尿部门及性项目部飘资料员喊具体负起责，并店组卷归澡档；春公司保劣存的建判筑工程战施工资场料按公崖司的档性案管理苏办法归会档瞒b逮）对记你录的贮凝存应做鱼到防火扩、防潮莲、防腐雁、防蛀屡等要求云，保持炼记录的名有效性夸及可追歇朔性。枪记录的仓保存期众限和处批置：私本手册挠中明示艺的记录佩已规定北保存期筐限，其杆他记录便的保存恋期限和久处置执吼行公司铁《档案禁管理制类度》规辽定。宝4破.纹3耕竿公司办躬公区域市环妄境还/用职业健穷康安全茄管理：挤4.3欠.1需武公司办烦公区域再环境、妇职业健籍康安全仆管理策纯划：狠a蚂）依据窄本手耽册摇2嫁.3浆条规定洋要求，景公司综飞合办公流室组织开对公司怠办公区凯域的环舍境、职厉业健康栽安全管振理进行块调查，慰确定公因司本部习办公区细域中能且够控制植或能够妇施加影叮响的环板境因素倾、危险陆源，识路别出公芽司办公绞区域环以境因素庭/川危险源损，结合泛法律法平规要求坛、政府支部门和舅上级要麦求、员疤工代表患建议、脚相关方撒要求等秤，组织杏有关人药员，对拦所识别轿的环境宽因素、识危险源译进行评巨价，评钩价出重豆要环境碍因素疑/丝重大危宴险源，居进而建与立公司恢办公区贩域重要情环境因俊素赞/称重大危首险源清新单，由自公司主辞管领导返审批；需b耻）依据喊公司办缺公区域膊重要环云境因业素税/湿重大危炭险源清豆单中重神要环境肆因暂素医/墙重大危食险源管飘理方式房及所在红办公区奔域的特负点，公虚司综合号办公室须负责对蓝所在区捎域的办室公环境追、职业舌健康安颂全管理皇制定相悠应管理须办法或蹈编制公户司办公望区域环宇境禾/胶职业健骡康安全渔目标、剃指标、数管理方溉案，报天经主管敏领导审驻批后下麻发各部励室。谎4.3亭.蓝2献许公司办庸公区域易环境、肆职业健任康安全蓬管理实肯施：浩a)孙办公区储域各部童室应认捷真执行灰办公区扯域环境粗、职业郑健康安昌全管理那办法；秀b)码综合办警公室应财组织实巩施公司灶办公区数域环膊境诱/砌职业健萌康安全拖目标、劣指标、彻管理方危案；盒c)婶对于公懂司采购僚的各种敞办公用鹅品中，松如涉及泥重要环胃境因素快、重大咽危险源尤的管理翻要求时膜，应向父供货方多提出相屿关要求包；浊d水)踪在与协底作单位油所签订汁的协作术协议中览，均应俯明确本膜公司的玩相应环脸境管反理见/蛇职业健韵康安全据管理要救求；浪e社)炼综合办岭公室负责责机动潮车安全灰行驶、商驾照年芒检、机冷动车年谢检的管摸理工作棍，详见劣公司《害公司办希公设备搂管理制浩度》；才f侄)抛综合办及公室负沿责办公示区域的透消防安拔全、消再防设施奶的检查狐、年检呢工作；冠g手)相财务部霜、档案现室加强享本部门屠的防火摸、防盗慢工作。晃4.3斑.设3搞司监测：势公司综秩合办公望室负责传每年对泉公司办司公区域奋中与重脂要环境塌因素、追重大危其险源有竹关的活旧动与关性键特性菜进行监怕测或检钟查，该盘项监测扭和检查松活动应毯包括对赵环铺境剃/敞风险管嘴理绩效出有关的秃运行控奸制，及腹对环跑境怨/搞职业健敢康安全龟管理的毛目标、第指标、图管理方酿案的符洽合情况呜进行监出测或检兵查的记丙录。综质合办公露室应根都据其管彼理职能愁范围内江历史上冻所发生览的交通留安全事搂故、疾康病和火顿灾等事酒故（件标）的档闻案记载该，对公羞司办公致区域的粒职业健辽康安全都运行绩晚效进行舌监测，酒以防止敞再发生挽。螺4.3肺.恳4扛榜违章处膨理：赶a)午对于来识自监测羊和检查辆、审核继结果，勤相关方妻合理抱陆怨所发蜂现的不导符合，纸公司综摔合办公张室应及筋时根据余相关的隔制度进寿行调查晓、控制谷、处理翁；询b)道采取纠幼正与预军防措施悲，减少准由此产眨生的不干良影响撇。吓4.4玉降应急准立备和响勾应程序汁：亿a宿）公司绢各项目全部、安级全管理洒部、综酒合办公锹室应分昌别负责典对施工舟区域、羽公司办思公区域县及公司蠢整体发以展可能辆发生的宿各种意妈外：水铲火灾、间爆炸、路食物中散毒、触光电、工形伤事故秋、危险削化学品桶泄漏等轧，制定订应急准载备措施亚和应急余响应方敏案；施房工区域斩由项目凭部制定歉，公司抄办公区即域由综残合办制余定，公奏司整体况发展的妖预案由跑安全管组理部制招定，并毛就预案豆制定学咱习、培撤训计划界；华b础）按照漆应急准搬备措施事要求，任落实防降止意外征发生的叔各种预蛾防措施态；负c到）应急环响应方求案应包研括以下外内容，窑并报经壁主管领垒导审批皇：父紧急事岂故处理戚领导小技组成员稻名单及未分工安励排；片紧急事沉故响应漏流程；碌善后处专理安排牵；迎紧急事凭故预防瑞措施及渴