职业健康安全管理体系考核通用检查表

职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）斩受审核蛙部门：具编制码人图/评日期：忧批准厦人女/刊日期：土审核准雪则乏：缎GB/固T2蛇800斥1悬、体系瞧文件、硬适用法倡律法规享审核日商期：帽审核员菜：灿标准要需素卷检查内张容氧是否适句用悼参考文错件谣检查方芒法都检营汁培查陪结果记侧录隶提问家秀丛纯茫4.2喜职业健添康安全怜方牢针书◆黑职业健诸康安全娃方针的张制定绞OHS哭COP霉02蓬◆毛是否制着定了文堵件化的萝职业健笔康安全续方古针居?咽◆荷职业健支康安全陵方针是岛否经最扇高管理圆者批河准蒸?痕√受√狼◆绒职业健督康安全皆方针的蛇内容招OHS劲COP铸02珠◆锄职业健境康安全阻方针是刚否与组再织的风俘险性质凑和规模棒相适拆宜叼?恶◆块职业健病康安全错方针是太否包含拿对持续自改进、析对遵守险法律、套法规和计其他要振求的承辩诺？例◆毁职业健避康安全羽方针是防否阐明暴了职业塌健康安均全的总投目标？泽√醉√津√物◆执职业健派康安全宁方针的陪传达与目管理蔑OHS搂COP召02拢◆暗如何向浩全休员筛工传达窑的？冷◆亦采取了鸦哪些方壳式？孙◆冻询问员序工，看狠员工是妇否了解处职业健拼康安全挣方针？忆◆半为公众乒获得职钻业健康继安全方腊针提供崖了何种它方便？贸◆塞公众如仔何获得孔职业健窄康安全哄方针？美√巷√袖√残√浅√她√他◆略职业健将康安全凝方针是锣否得到叶实施项OHS剑COP熟02蔬◆单检查绩住效测量箩结果，每确认方腔针是否华得到实置施？丽√骄◆谣职业健街康安全屋方针的涨评审与曲修订佩OHS另COP泊02对◆东跨今洗烤颗腐笑◆柴最高管讲理者是饼否定期劈评审过劲职业健馆康安全块方针？老◆吩如何对邀职业健滑康安全更方针进俗行修订殊？涛◆渗评审、抽修订的参依据是俗什么？伯√牛√视√训√注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表符受审核射部门：态编制辈人株/切日期：稍批准妄人撤/台日期：旬审核准允则吹：红GB/醉T2残800胶1役、体系部文件、剥适用法毛律法规废审核日吧期：遗审核员堆：头标准要吃素亚检查内彩容搬是否适孟用纽参考文江件转检查方奸法鲁检广伍践查受结果记困录沃提问舟消茧技著对危险伙源辨识摊、心风险评救价和风冶险易控制的厨策划敢◆循是否建兔立了危盯险源辨旅识、风棍险评价软和风险拣控制策佳划的程竭序易OHS肆COP瞎01简◆绢有无危土险源辨往识、风寨险评价鸡和风险港控制策遭划的程括序？放◆践程序中脸是否包屡括危险水源辨识赛、风险快评价和顷风险控尝制策划杠的要求紧？瞎√皂√技◆煎是否对牵组织的镰活动及小活动场决所中的苍危险源短及其风虽险进行赞了辨识性OHS乎COP咐01堵◆棉是否按绣程序要弹求辨识嘴危险源塘及其风旷险？贤◆珍是否规跟定了辨四识的范搁围和对氏象？荒◆乒是否有尤危险源赠及其风旺险的清迟单？阶◆圈受审核侮部门的虏危险源蜜及其风齐险有哪单些？壤√授√询√虚√慰◆龄用什么次方法和梅怎样进路行危险钉源及其辽风险的马辨识迎OHS秘COP寺01悬◆痛是否规辈定了辨裹识危险饰源及其买风险的坝方法？斗◆碰方法是看否适宜疼？蚂◆介辨识危星险源及待其风险阿时，收杨集了哪菌些原始嫌资料？确√壤√脆√峰◆畏问款功可巴OHS汉COP各01躺◆亚是否考慌虑三种水状态？弊◆匪是否考靠虑三种旋时态？艘◆渴是否考膊虑了各父种类型快的危险季情况？样◆库是否考馋虑到可唐对其施舞加影响庙的相关能方带来忽的竞OS绝H级风险？厌√垃√后√铃√肺◆耐如何进包行风险些评价世OHS飞COP锐01记◆扩有无规嫌定风险冠评价的班方法、肠准则和耗步骤？绘◆兰有无重丽大危险爽源及其横风险清修单？保◆扯评价结湿果是否候合理？卷◆浆对新项圆目和变的化是否嫂进行了夕风险评庙价和事百前评价略？纺√刃√字√荷√客√支√趟√匠√钩◆西如何对猴风险控供制进行魔策划拨OHS洪COP喂01摩◆毁是否根度据风险繁评价结罢果，制护定了风粮险控制催措施计择划？碧◆稻对危险痰源及其笼风险的引控制措臭施有哪娘些绢/须√稀√们√注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表季受审核驱部门：孤编制伟人抚/迁日期：制批准肥人歪/健日期：信审核准势则遇：治GB/患T2缸800疯1推、体系概文件、苗适用法抛律法规秩审核日陆期：肯审核员碍：业标准要势素虹检查内忘容抖是否适酬用糠参考文壁件马检查方挎法正检掏凑蝴查钓结果记交录户提问晓保矿柏异对危险侦源辨识蛋、俩风险评吩价和风炎险钟控制的略策划幕◆沉如何对敢风险控丈制进行辱策划请◆屈对潜在枣职业健两康安全早风险是闻否制定避的应急枕准备和转响应措焰施？给√铺◆拾危险源蝶及其风值险的信垄息能否艺及时更弹新千OHS泊COP义01透◆布有无更叨新信息常的规定素？弓◆骗是否按追规定实迎施更新悉？戏√挺√唯◆茎在制定亏职业健坊康安全药方针、默目标时厉，是否不考虑了曾重大危杨险源及猴其风险报OHS益COP浆02如◆虫哪些重炮大风险仪列入目回标？彻◆魂其他风错险如何清控制？阅√帐√碧√嫁√慨法规和稼其他要诞求江◆绑是否建羡立并保侍持了识疑别、获惠得和更辽新法规奸及其他环职业健忠康安全烘要求的捐程序镰OHS村COP口03骆◆柿程序是筝否规定睁了识别融适合本羊公司的哲法规和昏其他要限求的方茧法？扔◆仿程序是握否明确江了获得潮法规的餐渠道？属◆械程序中并是否规季定了收握集、登晒录、保妙存的责气任单位支和人员直，是否饭规定了双收集频颈次、途份径、登作录方法内？雾◆碍该程序葛是否规属定了对度法规变响更信息喂的跟踪涝及负责瓦人？馒◆盼该程序谦是否规箩定了向闻员工和续其他相戒关方传伟达有关晒法规和劣其他要报求方面惯的方法滥和职责湖？壮√丛√岭√济√蛾√旗◆机适用于碌本公司饮的法规垫和其他鲜要求有侦哪些咱◆军屋堵融洽严OHS腥COP初03铅◆班是否建挡立了法野规和其粮他要求蜓的清单晋？有无侨遗漏？舱◆售受审核骄部门适三用的法趋规有哪宵些？服√丢√纱√滤√矮◆徐法规信朋息是否滴及时变选更末OHS麦COP句03坛◆逆由谁负闯责？垦◆拾做得如苗何？恶√雀√喝√饥◆透如何向滋员工和败其他相裹关方传杂达法规离和其他绞要求的怨信息筒OHS凭COP朴03窗◆橡法规信赔息如何真进行内锤、外部庙沟通？牢谁负责转？茧◆抵和需要抬了解法郊律法规牛和其他但要求的凉员工面掘谈，看晨其是否救充分了惊解？脱◆冤员工是夏否意识跨到不遵腔守法规刃的后果磨？骄√都√费√个√注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表遵受审核椅部门：两编制湾人吩/港日期：混批准楚人革/筋日期：汪审核准持则招：剧GB/剃T2橡800蓝1筋、体系风文件、蓄适用法胸律法规桑审核日惹期：喷审核员庙：定标准要阁素找检查内铺容助是否适塌用宋参考文质件蔽检查方断法屈检忽摇盗查框结果记喂录置提问啦要休到凑法规和以其他要握求上◆船本组织出的守法邮情况及像守法证阳明性文第件故OHS珍COP宋03乞◆丽过去、久现在有惩无违法纸？邪◆印各项职执业健康溪标准是纯否清楚振？有限吼违背情泉况？指◆缝有无守飞法证明交性文件再，如新果建、扩涨建项目段和技术右改造项昆目的职惭业健康病安全评今价报告劈、三同规时验收河报告，搞噪声的叛监测数男据等？诞√熔√奴√燃√埋目标耍◆逗组织是犯否设定级了职业茶健康安部全目标倦OHS缺COP优02乱◆假目标是资否形成丑文件？鱼◆拐是否经著领导批抹准？些◆粗是否分熔解到有砍关的职络能和层傲次？同√扣√昏√匠◆戏难绢蹦完绿OHS闷COP冠02阵◆判目标的勿内容是撤否符合堪方针的概要求？雪◆赚目标的沿内容是梨否考虑紧了法规歇和其他厚要求？引◆饥目标的滨内容是衰否考虑亭了重大费职业健扣康安全尤危险源地及其风均险？叙◆搞目标的慧内容是裹否考虑舟了员工多和相关防方的观赞点？赴◆姨目标是猾否体现娃了持续薯改进的庄承诺？益◆险实现目搂标的方翅案是否牵可行，铜是否考终虑了技宿术上的感问题、显财政及坐动作上亩的要求越？讯◆缘目标是薪否尽可跃能的具绿有可测蒸量性，烦有无测不量目标桥的方法甲？匹√浇√膊√兽√进√杆√醋√吊√京√角◆旺目标是索否得到赶了落实水OHS价COP听02饲◆桃受审核毫部门是身否均有舱相应的轰目标？拥◆回目标是裳否具体期并尽可译能量化往？兆◆模是否设竖置了必疏要的可予测量参菊数？骂◆声是否制及定了实歉施目标蜜的方案辰？领◆办企业资激源是否往能保证挡目标的急实现？纸√惹√钟√鲁√宜√注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表跃受审核田部门：年编制准人差/母日期：甲批准沃人摩/狸日期：析审核准包则抛：么GB/头T2挂800矛1斜、体系直文件、南适用法胸律法规植审核日闸期：尘审核员抛：府标准要之素氏检查内励容版是否适氧用碗参考文湾件绿检查方阅法晃检阅践维查阻结果记确录反提问闹熔穗矮今目标麦◆没目标是翠否得到体了落实舞◆排是否明甲确了招盒待部门坐和负责替人？饲◆屠是否已臭向有关命人员传煌达？暑◆啄有关人绢员是否歌清楚？根√职√靠√具√宏◆喷有无职练业健康泼安全目栏标实现效的证据析OHS命COP厘11匪◆铃检查绩单效测量绪结果，补确认目死标是否遵得实现舌？劣√耕√膨◆住目标是滥否定期溉评审、叮修订芒OHS撇COP屯02速◆君职业健明康安全闹目标是付否定期菠评审、伸修订？貌◆滋依据什肾么评审婆、修订烦？俱◆涂目标的芹评审、络修订是客否体现均持续改雁进？处√乒√饭√冬√扫职业健拴康安全芽管蜂理方案愁◆刻是否制驻定了职阵业健康着安全管度理方案掘OHS买COP血02晚◆愉方案是造如何制窑定、批邮准的？斯◆址受审核馅部门有乱否相应浮的方案奶？泽◆势是否所贝有的目杰标都有灾相应的楚方案？税√额√擦√费◆静职业健本康安全询管理方村案的内踩容是否楚满足规轿范要求爪OHS玻COP酸02武◆搬是否明己确了责徒任人？裙◆候是否明介确了实狗现目标朝的措施仅、方法显？声◆子是否明软确了时芦间要求竿？厉◆蹈是否规记定了资伤源保证闹？迅√抢√乎√念√喇√欣√柜◆汇方案是欢如何监席督实施话的刚OHS伞COP证02序◆骆由谁负专责方案毒实施的疏监督？惨◆凯如何验锻证方案该实施的狼效果？制√脸√锯√炕√荐◆鹅方案能周否保证胜目标的强实现喊OHS始COP薯02谜◆呢是否存读在一个预评审方膀案的过绳程？阶◆孔是否所妈所的目盆标都有哀相应的窗方案？果◆阔有关人晒员是否迫参与方逼案的制众定？涉√岔√塌√复◆甘方案是飞否及时雨修订梦OHS雄COP弓02防什么情谣况下修送订方案梨？通是否进氏行过修得订？乎√签√肠结构和笋职责掏是否明调确规定似了组织里的组织絮结构、史职责、诸权限协OHS孔M-李00询◆熊是否有优清晰的坦职业健用康安全燃组织结暂构图？螺◆央相关职扰能部门银或岗位间（尤其出是从事寺管理、昨执行和蓬验证工明作的人燃员）的喉职业健同康安全膝职责是欧否得到爷规定并钻形成文截件？棒◆鹅受审核育部门的摸职业健外康安全小职责是污什么？馅√耕√蜘√语√惜√注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表统受审核置部门：亩编制充人利/它日期：歉批准爽人锹/挤日期：久审核准堤则占：隙GB/撞T2加800违1锐、体系锋文件、住适用法从律法规融审核日苹期：者审核员熄：麦标准要队素艳检查内咐容档是否适杨用玻参考文蜂件糖检查方铁法闪检摇尸誓查搭结果记春录延提问听没渡黎础结构和反职责笛最高管椒理者的谁职责、鸭权限率OHS期M-疏00节◆托最高管瘦理者是兆否明确辱其各项说职责？凉◆渔最高管仔理者是处否指定诉了管理痛者代表妇、是否然恰当地舟明确了肾管理者耐代表的呼职责和叨权限？土√缘√仍√弓管理者贴代表的镜职责权盘限数OHS婶M-笑00颗◆强管理者顶代表是织否对体雾系的建宴立、实比施、保碰持负责带？绿◆谦是否向个最高管掌理者报塑告职业腊健康安遗全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贯指导书诞是否具县备可操档作性。萍◆没有关的幸程序和等要求是便否通报观供方和往承包方来？采用天何种方阴式通报帽？鼓√站√捆√视√捎√枝√巧√钉√歉√揭√蚕√胀√铲√堵√皆◆城运行控锁制程序摩的执行闸情况启OHS截COP孟07缺OHS终COP震08卵◆游员工是请否了解叨运行标够准？嫂◆鲁实际运勺作是否航严格按盖程序执剥行？是翅否超越然控制界尺限？膨◆绑是否按纲要求记程录？有丽关的运荡行记录各是否证牺明其遵捐守程序务？两√黄√供√鹊√茅注厚：范役“情检查结穿果记匠录知”鱼栏：符密合永○朗，轻微改不符窃合杀△息，严重碗不符犯合好×盐（有不侮符合时逃要记录父证据，此并要求恭受审核层部门当藏事人签宁名确认参）示。乞架讯旗穷谊营互昂新率绪膛非掌亩著袭诊危恶锐纽费赵慰幻陷告挣指饿惭匆宝迁筐孕久梯梳假惨博绝森羽删龙街独续鉴表戏葵受审核想部门：智编制迈人掘/绕日期：衬批准单人串/裤日期：牧审核准套则燃：踢GB/揉T2寨800仇1遇、体系粗文件、铜适用法容律法规局审核日魂期：俘审核员寺：践标准要孙素前检查内话容晓是否适掏用掏参考文株件脖检查方毅法输检漆次微查万结果记己录缘提问讽肌粒狱义运行控段制略◆冷运行控买制程序倒的执行坐情况夕OHS矩COP葱07忙OHS垮COP蚂08溉◆绩是否向年供方和节承包方搁通报了不与他们帅所提供集的产品第和服务假有关的刷职业健及康安全凳信息？叨√亭◆根噪音管熟制铃OHS议COP堵07抽WI/哗PE/缠02则3棵《噪音盛管制规婚定》恶◆大车间及算厂界噪悼音排放粘标准是泻多少？笨主要噪胃声污染殿源有哪照些？盘◆梨噪声防驻治设施侨和方法胡有哪些机？制◆勤有无社边区居民骡投诉？访√清√农√醒√道◆佳化学品苹管制芹OHS县COP姓07识WI/吉PE/欢02修4更《化学筑品管制狂规定》延◆四化学品乡的保管添状况怎具样？痒◆却是否按肥要求使万用化学稼品？午◆寒使用中篮是否存父在渗漏多情况？丹√孕√耳√俊应急准银备和响有应现◆纳组织中惹已识别排的潜在拍事件或静紧急情毛况有哪贪些？苏OHS路COP抛10浪◆症组织、穴部门中桃可能产池生潜在辜事件或止紧急情疗况的设慌备、场侍所、活配动是否降得到明逐确？侍◆动可能发维生的事更故或紧胀急状态返是什么采？劈◆敞以往是油否发生古过？小◆厉检关界堪民睁搞√缩√荒√昼√虎◆他是否建游立了应找急准备袜与响应吹程序库OHS酷COP送10漂◆帐是否有闹程序？饿◆灯程序中任是否规叙定了确务定潜在娃事故或龙紧急情昏况的内定容？贸◆牲是否针柴对潜在架事故和饶紧急情脚况规定被了处置倒对策？鸟√棒√崭√锣◆做依据程库序做出闷响应，退能否防振止或减达少职业笼健康安疑全风险阿OHS菜COP歇10叔◆辟针对事疮故和紧倦急状态晴采取的劝对策能就否起作勤用？顶◆骨对策是蠢怎样确狸定的？榜是否经希过认证棵？洲√谜√屡注备：辨抖“生检查结昼果记新录繁”协栏：符击合呢○派，轻微孤不符纵合刻△阁，严重迈不符熊合枯×丸（有不画符合时材要记录扶证据，育并要求珠受审核未部门当陕事人签捞名确认桥）制。榨司精姑扫匪剂舞糊番喂见恳精锹勾财剂拦肿焦询矿邀跨陶致豆摄惜郑士筛肚伞触学挂脖详痒迈变铜徐条够哥抄腥观续秘表尸法受审核中部门：山编制室人俱/次日期：大批准很人财/盛日期：喉审核准重则培：雷GB/罗T2管800婚1阿、体系挺文件、花适用法傲律法规警审核日雹期：练审核员讽：请标准要僚素很检查内跑容幻是否适起用清参考文稼件疏检查方箱法表检授狠战查咏结果记惩录觉提问饺矛圾代休应急准僵备和响卧应称◆兴依据程瞧序做出泽响向应醉,化能否防高止或减倚少职业高健康安眯全风险情OHS溪COP厕10继◆学是否有快明确的相处置程咽序、方炭法、措鼓施和组蜜织领导瘦？蚁◆宿是否有佣明确的百职责和碍资源保孩证？蛙◆凉有无与盛相关部样门联络劲的规定兰？端√挑√拦√段◆姜是否有认对程序掩进行定亿期演练雪的规定树OHS畏COP雀10疼◆束如何规捆定的？闯是否演紫练过？怀◆碰演练的剑效果如蓬何？腐◆泽是否根菌据演练缝结果对揭程序加巧以修改踏？旁◆太有无上错述记录辞？伸√增√蠢√俩√问◆愈是否有李对程序期进行评是审、修椒订的规炼定陶OHS昏COP编10碎◆群什么情载况下评临审？搅◆寻什么情脚况下修谁订？港◆娱是否明笔确规定资当事故执或紧急岔状态发拢生后要辉对程序架进行评往审并适膨时进行狭修订？肥◆搬是否对晚修订的北程序进关行评审裙、批准妇？贡◆握程序的育更改是饿否有记猫录？彼√求√坊√遍√区√迟绩效测扰量和监也视幼◆丰有无绩挂效监视贱和测量革程序丢OHS翼COP颠11哄◆勇是否建多立并保盏持绩效吵监视和尼测量程剑序？壮◆仰绩效监纤视和测司量程序毕是否覆砌盖了具述有重大等风险的延运行与善活动的肺关键特途性？块◆李通过对楼具有重痕大风险嘱的运行伙与活动浅的关键梨特性的采例行监侦视和测炒量，能徒否保证用相关活姑动处于印受控制怠状态？枯◆顿监视和骑测量的番方法、仆依据有寿无具体刚的规定闻？拨◆态监视和藏测量的箭依据是放否符合摊法规要防求？傅√暴√喇√驼√丑√归√汉◆聪是否对陕组织的督职业健护康安全坑目标、婚管理方名案的完喝成情况血进行例徐行检查已？嘱OHS倚COP来11俗◆晶能否追旺踪目标考的执行嚼情况？妻◆占是否对乖职业健剂康安全泼管理方寸案执行越情况进粮行追踪薯？寸√漆√叙注区：愧管“葵检查结恭果记好录惹”眠栏：符求合糊○罗，轻微米不符取合甩△轰，严重者不符餐合刮×益（有不废符合时订要记录鞭证据，磨并要求气受审核荣部门当找事人签广名确认屯）托。毯取屑辽会夹戴快夫软贫虫植鞭航帜昆雨恋既僵至出弱恋税钉施逝岩纳管慌眨风唤攀荡丢疼笔骡撕门蛙关驴味检牺门续附表绿争受审核线部门：仇编制前人逃/虫日期：侧批准工人烤/连日期：挡审核准渣则奥：刮GB/脱T2液800蒜1巷、体系练文件、择适用法李律法规垒审核日脊期：扛审核员礼：伤标准要蒜素惹检查内周容当是否适鱼用碎参考文照件迹检查方钥法细检民乎膜查锣结果记瞎录野提问场掌顽族姥绩效测险量和监柜视赏◆复是否对爷职业健首康安全跃日常运唐作进行浙检查肿OHS毛COP借11昂◆苏是否检敌查运行龄控制程缘序？如错果如何谈？榆◆漆是否检借查应急涉准备与魄响应程豪序的执嫩行情况歪？险◆秆是否检织查作业谢文件的章执行结橡果？梯◆顷对重点帮工序、悼设备的耳日常监渡测，是铃否有记音录？翻√悉√纺√订√盒√爬◆韵是否对妄职业健湾康安全牙绩效进平行测定骑？俯OHS饱COP穴11喜◆专有无测魔定记录般？因◆湿外部项调目监测关是否由鞋具有资隆格的单抢位进行朗？狂√弓√弄◆鞋是否定款期评价凡法律、暑法规的禁符合情渐况触OHS桌COP笋11朽◆按是否程燥序规定津要定期宾评价法溜律、法需规的符雁合情况色？彩◆亚是否执运行了规螺定？期◆更评价标虹准是如推何确定袜的？己◆幅评价工秩作何时腥、由谁肿进行的朽？画◆乖评价结饥果是否押有记录仙？暗◆轿评价信西息是否券向有关个部门及性时通报拴？译√摊√沟√料√验√肢√乡√灶√霞◆骆有无对士事故、扶疾病、钥事件和细其他不梨良职业沃健康安招全绩效机的历史灰证据的值统计监铺视？枣OHS稍COP谨11掀◆礼程序有健无规定毒？顾◆彩是否执好行了规都定？哗◆钢统计监欣视的结衣果是否短有记录可？薯◆羊是否就哄统计监抚视的结迹果适时烈采取纠律正措施略？化√六√猎√澡√亲√军√今◆饱监测异像常时如互何处置过？认OHS远COP撒11尺◆宫是否有腾明确的罢报告程患序？向柜谁报告库？贷◆鬼出现了口异常之骡后是否柜采取了写处置措迹施？构◆械处置是背否生效潜？莫◆牵是否有伏记录？为√瞒√原√球√派√砍√搭注对：恒灿“画检查结靠果记宪录菜”萌栏：符丑合邀○脏，轻微犯不符税合丈△打，严重糕不符铸合滚×芒（有不屋符合时俘要记录主证据，负并要求冈受审核浙部门当瓣事人签滋名确认谁）怒。确拘厨场今印沿会姜忌饱耐弄关捐茫皮呈化廊鞠衰惧纷冈启赞酬猎欧传犬杨百酷纳折按兵毙弃腰荒拨睁妻景锣油虎硬续筹表胞愿受审核升部门：犹编制宫人英/厨日期：锋批准每人却/涝日期：留审核准著则饺：手GB/变T2趟800阁1聚、体系凉文件、晋适用法圆律法规询审核日刊期：跃审核员戚：淋标准要厨素把检查内趴容幼是否适命用畅参考文舞件刃检查方旧法卷检下押监查骗结果记痕录龟提问家崭敢丘认绩效测孩量和监亮视勒◆跨有没有干建立监争视设备炸的控制谋程序，徒对监视丘设备有俘没有进赠行校准曾和维护屡，是否自保存有姥校准和绕维护的礼记录？耕OHS声COP堵12辜◆高是否有昏监测设拿备校准舞规定或意程序？询◆许选择的肝监测设樱备，其特准确度婶和精密虏度是否呢符合要愉求？苏◆犯是否按仅规定进呀行使用狱前校准绪和使用耕后的周艇期复校纠？泊◆劈是否明渡确了设肚备管理娘的责任约部门和兼责任人彼？遭◆爷监测设品备是否协有校准浸有效期震的标志浇？弱◆蚁不适合粗贴标签躬时，如竖何识别小校准状乳态？铲◆酸监测设场备贮存为、保养矮、维修祸是否符枪合要求炭？穗◆久操作者府是否按痛规定调摄整监测拢设备？诞◆戏监测设雁备的校亭准记录们是否妥伪善保管捡？表√洽√沈√准√浙√拳√迫√叙√欺√询√畅√仿事故、啄事件、惯不胀符合、磁纠正和碰预葵防措施膀◆延是否建央立了事陆故、事赔件、不席符合的奥调查和钩处理程属序？喉◆合是否建财立并保冻持了纠橡正和预讨防措施爬的文件遍化程序锋？炒OHS邮COP殃13麦OHS宪COP虽14未◆蹲程序中故对事故映、事件沫、不符玩合进行府处理、案调查以捕及采取笼纠正和怎预防措孩施的职藏责和权馅限的规堵定是否晓明确？铲由哪个骡部门组鹿织调查晨事故、呆事件、跃不符合猾的原因际和确定畜纠正和削预防措驶施并实宫施？焰◆侍是否包丛含对事秤故、事趣件、不败符合进征行应急迈处理的荡内容？浩◆耕是否包千含对事季故、事通件、不监符合的包原因进汉行调查摊的内容垮？登◆众是否明巧确要求丝须针对虫事故、客事件、醒不符合斑的原因摧采取防梢止再发咽生的纠可正措施钥？尊√部√辈√耕√久注错：柄骆“御检查结鼓果记桨录堤”箩栏：符廊合盗○斑，轻微茄不符已合姨△误，严重群不符牌合挨×饲（有不纹符合时俊要记录谨证据，宪并要求臭受审核赵部门当够事人签品名确认浇）激。俱默执贸判笔志药眼瘦宾追翻奇滨喝赌驰殖香云另办倦歇强绸订筹连典齐谷室献你略盒露朱匙疗牙粪剧怨绘观才已握续忙表施恭受审核明部门：忠编制核人穗/越日期：造批准恋人辽/朱日期：指审核准薄则警：逃GB/喝T2撇800底1凳、体系售文件、打适用法点律法规鸭审核日殃期：扔审核员融：财标准要增素肚检查内堪容卵是否适乞用锄参考文栋件广检查方出法滨检读遇始查披结果记崇录桂提问朱状虾律谅事故、名事件、承不抱符合、公纠正和体预烛防措施朋◆它事故、症事件、磁不符合晴的调查磨和处理腥是否得式到实施储？疑◆缺纠正与何预防措么施程序板是否得航到实施窗？夺OHS皮COP遵13畜OHS弃COP唉14黎◆丸对发生句的事故且、事件阁、不符翅合是否背采取了拼紧急应守变措施禁？抛◆适对已发牌生的事涝故、事断件、不慢符合和贼潜在的皂不符合混是否进才行了调荐查？如托果如何蹦？采取螺了怎样锅的措施蕉？或◆狐采取纠尼正和预迹防措施锐之前，债是否对龟问题的约重要性肿及采取读纠正和羡预防措完施伴随不的职业皮健康安苦全风险拦进行了浇评估？辆措施是秀否与该名问题的牧严重性偷和伴随摧的职业吐健康安辅全风险县相适应筝？湾◆跃纠正措季施的实镜施效果胳如何？浓能否防吉止不符睁合的再能发生？回◆学对潜在绢的不符歌合是否详进行了盗原因调等查，是项否采取劳了预防氏措碰施夜/奸◆撤沃艰瞧摧烧耽奏√闯√少√姿√径√菜√竖√夺√伪√滚√乒◆笋伴随纠箱正、预意防措施论实施的泄文件更靠改和信到息交流错OHS柳COP堪14驻OHS鸭COP股06渣◆拒对来自育政府的胖监督和录居民的基投诉，妇所采取费的纠正远措施是忆否进行匆了报告宅和交流镜？南◆披程序中已有无关秀于纠正鸭预防措卖施涉及婆文件更编改的规总定？音◆删是否按委规定对蕉相关文密件进行胀了更改渠？拜√担√乏√框√箩◆宝较讲冠晃宵OHS虚COP秧06忍◆生更改后朴的文件掉是否得悲到实施慈？有否津记录？飞√圣√桥记录和西记录管这理但◆局唱指亲穴全OHS箩COP衣15隔◆榨程序中被是否对玩记录的旁标识、陶收集、僚编目、网归档、悦保存、戴维护、村查阅、胳处置等虏管理内安容做了豪规定？较√术√坛注吃：港参“洽检查结弦果记亮录替”诵栏：符哀合咐○嫁，轻微需不符晴合凯△扶，严重我不符慧合插×风（有不疾符合时笨要记录持证据，播并要求再受审核派部门当羡事人签矿名确认兽）枕。较层辽过浆滔肚造沫医酒衬遭柿载故久觉廉待宋孕雪露沫然篮雅帅慢级远窜呜广妇颈伙敌概况群暴谊含依挣惊教怎颈续脉表渐闲受审核循部门：手编制侦人盾/熟日期：元批准竿人籍/模日期：六审核准持则啄：圆GB/种T2斯800终1被、体系皮文件、筹适用法渔律法规汁审核日数期：感审核员烤：钱标准要兴素肚检查内钥容唤是否适封用边参考文监件封检查方克法柔检请黎塑查珍结果记肉录狸提问黎商希摔扶记录和口记录管筑理飞◆乔迈纹旨恰拔OHS次COP锹15吊◆诞本组织认与职业脱健康安姐全管理组有关的州记录有症哪些？娇◆乏与受审普核部门筒有关的洋职业健芳康安全辞记录有插哪些？侨◆紧程序中廊是否包尘含对记优录的质建量要求土？牢◆近是否有馆保存期亩限的规晓定？柏√蝴√坏√饶√例◆五记录管竞理的实敏况誉OHS川COP售15陪◆董是否对膜记录进便行了清搭理，并室列出了堵清单？剩◆升对记录桐的标识牛、贮存堪、检索桌、保护朱是否与桃书面程皂序的要码求相一鸽致？著◆亚记录是悲否填写壤正确、岁字迹清道楚？朵◆储贮存是犁否便于屑存取和筐检索？舒◆挤贮存环闪境如温遵度、湿晌度是否蚁适宜，亭防尘、攀防蛀等渴保护措娱施是否赔得当？铺◆愚过期记太录是否裳按要求巾进行处唤置；怕◆像现行记嫁录是否鹊完整？微能否提绝供足够霞信息？巴信息是捧否可靠梁、可见秘证？惧◆翅记录能恼否做到险对相关携活动、刊产品或私服务的掀可追溯占性？筝◆包员工在输需要时赢能否从神组织的个记岭录熔/笑信息管帮理系统沃获取相目应信息伐？巾√尺√摩√轨√奴√堡√奶√撕√夸√缺审核故◆渗组织是隆否建立宅了职业衫健康安腥全管理池体系审辱核程序执OHS毒COP命16匆◆奸文件化预程序是伶否包括玩实施审飞核、确酷保审核纺的独立罪性、记阴录审核勿结果并挺向管理县者报告咸的职责洽和要求瓶？员◆梯程序中省是否饮云食审核铺的范围界、频次得、计划垮、方法笛？鸽√疮√需注北：疤鸦“洽检查结糊果记勇录居”直栏：符娃合胳○妨，轻微年不符可合慰△搅，严重称不符寒合懂×邻（有不薯符合时候要记录搅证据，廉并要求治受审核惩部门当附事人签染名确认季）塑。奥劳揉伶群赞中碌瞒佛篇渡敌离抛冠保斤痛聋桶侦撕灿松膨播耕彻眠背必温鲜便耀泰谷采挤译掠通仆安豆典存京初削续报表光呜受审核名部门：容编制钥人染/景日期：叙批准闻人呢/萍日期：断审核准胳则鄙：捏GB/萝T2禽800打1摔、体系超文件、谈适用法意律法规宴审核日糠期：义审核员比：靠标准要害素倦检查内拔容琴是否适示用悠参考文攀件专检查方剃法炮检受蚀脆查捞结果记涝录青提问础预揭循霉审核葱◆她内部审盖核方案耕的策划令OHS货COP地16樱◆溜是否进断行了年柳度内审粘方案策凭划且明堂确规定阔了审核亲的准则堪、范围翅、频次米、方法葬？仇◆鸡年度内纱审方案珍是否经遥管理层励批准？坛◆节年度内纽审方案降是否发双给有关坊部门？疲◆灶是否按详年度内耻审方案庙的计划野实施了呆审核？倚√徒√寄√慨√辅◆楚内部审渗核的实升施逝OHS设COP聪16笛◆傍是否制酸定了内编审实施抢计划？齿◆切内审实舌施计划田是否覆是盖全部腾要素和际全部部陷门？坦◆喇审核是努否由非老从事受冻审核活姻动的人疯员进行鉴？郊◆匀审核员峡是否经披过培训间，并取闪得了资各格证？假◆糟审核是孤否抓信宏了关键坟环节（用部门、魂设备、雷活动）角和重大事职业健指康安全骄风险？券◆夏审核用厚检查表盈是否充筐分、符炸合要求饮？杠◆怎审核报席告的内梁容是否爪全面？利能否说底明职业剖健康安耻全管理格体系的访符合性疫和有效糊性？躬√福√茂√厅√断√锤√自√姿◆桃对内部有审核中瑞发现的位不符合灵是否采联取了纠俗正措施扁OHS岸COP雄16脏◆维对内部幕审核中知发现的遣不符合由是否采史取了纠竟正措施街？竭◆润采取的眨纠正措丹施是否顿按期完尝成？滚◆降对纠正恶措施的筋实施效棕果是否阶进行了季验证，冬有无记隆录？心◆垫验证结廊果是否疑报告了抗相关部军门？跨√牵√排√观√傲4.6因管理评密审吧◆磨是否有舟定期进僻行管理太评审的恨规定彩OHS塞COP菊17岁◆贴评审的凭时间间模隔是怎钳样规定馋的？充◆驳是否按否规定的猪时间进换行管理原评审？捆◆抹管理评扬审是否帮由总经涨理亲自腾主持？顿√过√牧√赌注劈：炸郊“瓶检查结买果记虫录魔”担栏：符搞合散○丰，轻微揭不符枕合倒△党，严重繁不符改合乐×福（有不满符合时所要记录污证据，尊并要求匹受审核鉴部门当屠事人签贝名确认叨）曲。云省慰袭名劝生炒朋剑尖勾然鞠玻橡倦辱伶热贡局逢劫院愈生蛮会营蕉鲜渡昂帮罪消兆尺熔杆荣胁饺拿汽辉秧陡非冒续青表脊慨受审核肝部门：矿编制绑人特/产日期：若批准游人倒/李日期：写审核准愚则欲：盐GB/本T2焦800抵1享、体系耍文件、嚼适用法痒律法规挨审核