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文档简介

/行政事业单位政府采购业务内部控制制度（范本）1.前言为规范行政事业单位政府采购业务行为，保障财产安全和经济利益，提高采购行政工作效率，特制订本制度。2.采购程序行政事业单位应遵守政府采购法的规定，按照程序进行采购活动，程序如下：制定采购计划制定采购方案公开招标或邀请招标确定中标人签订采购合同履行合同3.采购合同采购合同应包括以下方面：采购单价和采购数量质量要求交货期限和地点结算方式和时间违约责任合同的变更和解除4.采购文件和记录为确保采购活动公开、公平、公正，应制定完善的采购文件和记录，包括招标公告、投标文件、评标记录等。5.内部控制行政事业单位应制定完善的内部控制制度，建立严密的监督体系，确保采购活动的合法性和真实性。制定采购流程标准操作程序备案采购计划和采购方案，审批采购文件控制采购过程中的风险和成本审核采购合同和支付单据建立内部审计机构6.财务管理采购支付应建立适当的财务管理制度，保证采购资金的安全和合理性。拨付采购资金，确保拨付资金的合法和真实性严格监督采购资金的用途和去向登记、管理、监督采购发票和收据审核经济合同的开票、收票、报销7.知识产权保护在采购过程中应注意知识产权的保护，不得侵犯他人的知识产权。采购涉及到专利技术、商标、著作权等知识产权的需要，应注意保护对于出现问题的，应及时咨询法律专家或知识产权管理机构8.违规行为对于违反本制度的行为，应依据相关法律法规，采取相应的纪律、行政或刑事处罚措施。违规行为包括但不限于：贪污、受贿、行贿等行为私自泄露招标信息违反法定程序进行采购活动滥用职权、超标准、越权采购9.后记本制度自发布之日起实行。对本制度

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