临城县职业技术教育中心2021年单位预算信息公开情况说明

临城县职业技术教育中心2021年单位预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将临城县职业技术教育中心2021年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况单位职责：贯彻落实有关职教、成教的方针政策，拟定全县职业教育规划并组织实施；指导全县中等职业教育教学研究与改革，以及教学质量检测与评价；开展各种职业技术教育培训和非学历技能培训；组织培训全县中职学校骨干教师，提高教师专业素质。机构设置：单位机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式临城县职业技术教育中心事业科级财政拨款二、单位预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。临城县职业技术教育中心的收支包含在单位预算中。机关运行经费安排情况2021年我单位机关运行经费财政安排478.6万元。主要来源为免学费县配套、生均公用经费、中央免学费、省级免学费、省级生均公用奖补、非税收入等。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、聘任教师工资等。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.5万元；公务接待费0万元。较上年减少0.1万元，原因为响应上级号召压缩“三公”开支。五、预算绩效信息1、2021年助学金县级配套绩效目标表绩效目标1.严格按照助学金发放程序，把好审核关，保证每一个应享受助学金的学生享受助学金。2.保证按时发放助学金。3.提高受资助学生家长的满意度。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标应享尽享学生数实际享受资助的学生数≥339人2020年底受资助学生数质量指标确保受资助学生资助额2000元/生*年2000元冀财教【2017】14号时效指标资金到位率实际到位资金占应到位资金的比例100百分比预算文件成本指标资金支付完成率实际支付的资金占财政下达的预算额的比例100百分比预算文件效益指标社会效益指标受资助学生学业完成率受资助学生学业完成率≥100百分比毕业生统计可持续影响指标受资助学生就业率受资助学生就业率≥99百分比就业统计满意度指标服务对象满意度指标家长满意度受资助学生家长满意度≥99百分比问卷调查2、2021年免学费县级配套绩效目标表绩效目标1.使每一个学生都能享受国家的中职免学费政策，减轻学生家庭经济负担。2.提高学校经费保障能力，以便更好的开展教育教学工作。3.提高受教育学生和广大群众的满意度。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标免学费学生数年度中职适龄在校全日制学生数≥1482人2020年底在校生人数质量指标中职免学费政策覆盖率享受中职免学费政策学生数占我校学生总数的比例100百分比冀财教【2012】224号时效指标资金到位率实际到位资金占应到位资金的比例100百分比县级预算安排文件成本指标资金支付完成率实际支付的资金占财政下达的预算额的比例100百分比县级预算安排文件效益指标社会效益指标受教育学生学业完成率受教育学生学业完成率≥99百分比毕业生统计可持续影响指标受教育学生就业率受教育学生就业率≥98百分比就业统计满意度指标服务对象满意度指标群众满意度受教育学生家长满意度≥98百分比问卷调查3、2021年中职免教科书、住宿费绩效目标表绩效目标1.严格按照建档立卡学生人数，保证每一个应享受资助的学生享受免除教科书和住宿费的国家政策。2.加快建档立卡家庭脱贫步伐。3.争取使每一个建档立卡家庭的家长和学生满意。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标享受资助人数建档立卡家庭享受资助人数≥140人2020年底建档立卡学生数质量指标免教科书、住宿费费标准每生每年800元800元县级预算安排文件时效指标资金到位率实际到位资金占应到位资金的比例100百分比县级预算安排文件成本指标资金支付完成率实际支付的资金占财政下达的预算额的比例100百分比县级预算安排文件效益指标社会效益指标受资助学生学业完成率受资助学生学业完成率≥100百分比毕业生统计可持续影响指标受资助学生就业率受资助学生就业率≥99百分比就业统计满意度指标服务对象满意度指标家长满意度受资助学生家长满意度≥99百分比问卷调查4、冀财教[2020]153号关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算（参照直达资金）的通知绩效目标表绩效目标1.提升中等职业教育学校办学条件。2.创造良好的学习环境。3.使广大群众满意。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标预算额度预算额度8个项目计划书质量指标及时下达及时下达100百分比验收报告时效指标资金到位率实际到位资金占应到位资金的比例100百分比县级预算安排文件成本指标资金支付完成率实际支付的资金占财政下达的预算额的比例100百分比县级预算安排文件效益指标社会效益指标受教育学生学业完成率受教育学生学业完成率≥99百分比毕业生统计可持续影响指标受教育学生就业率受教育学生就业率≥98百分比就业统计满意度指标服务对象满意度指标群众满意度受教育学生家长满意度≥98百分比问卷调查5、冀财教[2020]174号关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知建档立卡资金绩效目标表绩效目标1.严格按照建档立卡学生人数，保证每一个应享受资助的学生享受免除教科书费的国家政策。2.加快建档立卡家庭脱贫步伐。3.争取使每一个建档立卡家庭的家长和学生满意。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标享受资助人数建档立卡家庭享受资助人数≥140人2020年底建档立卡学生数质量指标免教科书费标准每生每年300元300元预算文件时效指标资金到位率实际到位资金占应到位资金的比例100百分比预算文件成本指标资金支付完成率实际支付的资金占财政下达的预算额的比例100百分比预算文件效益指标社会效益指标受资助学生学业完成率受资助学生学业完成率≥100百分比毕业生统计可持续影响指标受资助学生就业率受资助学生就业率≥99百分比就业统计满意度指标服务对象满意度指标家长满意度受资助学生家长满意度≥99百分比问卷调查6、2021年教育附加30%部分绩效目标表绩效目标1.提升中等职业教育学校办学条件。2.创造良好的学习环境。3.使广大群众满意。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标计划项目数计划项目数1个项目计划书质量指标项目合格率项目合格率100百分比验收报告时效指标资金到位率实际到位资金占应到位资金的比例100百分比县级预算安排文件成本指标资金支付完成率实际支付的资金占财政下达的预算额的比例100百分比县级预算安排文件效益指标社会效益指标受教育学生学业完成率受教育学生学业完成率≥99百分比毕业生统计可持续影响指标受教育学生就业率受教育学生就业率≥98百分比就业统计满意度指标服务对象满意度指标群众满意度受教育学生家长满意度≥98百分比问卷调查7、冀财教[2020]166号关于提前下达2021年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知中职助学金绩效目标表绩效目标1.严格按照助学金发放程序，把好审核关，保证每一个应享受助学金的学生享受助学金。2.保证按时发放助学金。3.使广大受资助学生和家长满意。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标应享尽享学生数实际享受资助的学生数≥339人2020年底受资助学生数质量指标确保受资助学生资助额2000元/生*年100百分比冀财教【2017】14号时效指标资金到位率实际到位资金占应到位资金的比例100百分比预算文件成本指标资金支付完成率实际支付的资金占财政下达的预算额的比例100百分比预算文件效益指标社会效益指标受资助学生学业完成率受资助学生学业完成率≥100百分比毕业生统计可持续影响指标受资助学生就业率受资助学生就业率≥99百分比就业统计满意度指标服务对象满意度指标家长满意度受资助学生家长满意度≥99百分比问卷调查8、冀财教[2020]174号关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知生均公用经费奖补绩效目标表绩效目标1.提高学校经费保障能力，以便更好的开展教育教学工作。2.保证正常教学秩序，稳定教师队伍，使学生有个较好的学习环境。3.提高受教育学生和广大群众的满意度。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标日常公用经费支出主要用于取暖劳务维修等日常支出44万元上级文件质量指标实施生均拨款覆盖率实施生均拨款制度学生数占我校学生总数的比例100百分比上级文件时效指标资金到位率实际到位资金占应到位资金的比例100百分比预算文件成本指标资金支付完成率实际支付的资金占财政下达的预算额的比例100百分比预算文件效益指标社会效益指标学生学业完成率学生学业完成率≥99百分比毕业统计可持续影响指标受教育学生就业率受教育学生就业率≥98百分比就业统计满意度指标服务对象满意度指标群众满意度受教育学生家长满意度≥99百分比问卷调查9、通道绿化费绩效目标表绩效目标1.按照县政府批复文件，及时支出通道绿化项目资金。2.美化校园环境，为学生创造一个良好的学习环境。3.使广大学生家长满意。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标预算额度预算额度0.87万元县级预算安排文件质量指标及时下达及时下达100百分比县级预算安排文件时效指标资金到位率实际到位资金占应到位资金的比例100百分比县级预算安排文件成本指标资金支付完成率实际支付的资金占财政下达的预算额的比例≤100百分比县级预算安排文件效益指标社会效益指标受教育学生毕业率受教育学生毕业率≥99百分比毕业生统计可持续影响指标受教育学生就业率受教育学生就业率≥98百分比就业统计满意度指标服务对象满意度指标群众满意度受教育学生家长满意度≥98百分比问卷调查10、2021年生均公用经费绩效目标表绩效目标1.提高学校经费保障能力，以便更好的开展教育教学工作。2.保证正常教学秩序，稳定教师队伍，使学生有个较好的学习环境。3.提高受教育学生和广大群众的满意度。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标日常公用经费支出主要用于水、电、暖、办公、劳务、维修等日常支出96.33万元上级文件质量指标实施生均拨款覆盖率实施生均拨款制度学生数占我校学生总数的比例100百分比上级文件时效指标资金到位率实际到位资金占应到位资金的比例100百分比县级预算安排文件成本指标资金支付完成率实际支付的资金占财政下达的预算额的比例100百分比县级预算安排文件效益指标社会效益指标受教育学生毕业率受教育学生毕业率≥99百分比毕业生统计可持续影响指标受教育学生就业率受教育学生就业率≥98百分比就业统计满意度指标服务对象满意度指标群众满意度受教育学生家长满意度≥98百分比问卷调查11、自收自支人员经费绩效目标表绩效目标1.按时发放自收自支人员工资福利及预算安排的其他费用。2.争取使学校自收自支人员满意，没有后顾之忧，以饱满的热情投入工作。3.提高学生满意度一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标享受待遇人数人员数4人工资表质量指标享受保险类别享受保险种类≥3种支付凭证时效指标待遇及时发放待遇及时发放率≥100百分比实际发放时间成本指标享受待遇标准享受待遇标准≥100百分比实际发放标准效益指标经济效益指标在校生满意度在校生满意度≥95百分比调查问卷社会效益指标政策知晓率政策知晓率≥100百分比调查问卷可持续影响指标改善人员生活条件改善人员生活条件比例≥100百分比享受人数满意度指标服务对象满意度指标自收自支人员满意度自收自支人员满意度≥100百分比调查问卷12、冀财教[2020]174号关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知免学费绩效目标表绩效目标1.使每一个学生都能享受国家的中职免学费政策，减轻学生家庭经济负担。2.提高学校经费保障能力，以便更好的开展教育教学工作。3.提高受教育学生和广大群众的满意度。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标免学费学生数年度中职适龄在校全日制学生数≥1482人2020年底在校生人数质量指标中职免学费政策覆盖率享受中职免学费政策学生数占我校学生总数的比例100百分比冀财教【2012】224号时效指标资金到位率实际到位资金占应到位资金的比例100百分比预算文件成本指标资金支付完成率实际支付的资金占财政下达的预算额的比例100百分比预算文件效益指标社会效益指标受教育学生学业完成率受教育学生学业完成率≥99百分比毕业生统计可持续影响指标受教育学生就业率受教育学生就业率≥98百分比就业统计满意度指标服务对象满意度指标群众满意度受教育学生家长满意度≥98百分比问卷调查13、非税收入（住宿费）绩效目标表绩效目标1.提高学校经费保障能力，以便更好的开展教育教学工作。2.补助助学金财政资金不足之处。3.提高受教育学生和广大群众的满意度。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标预算额度预算额度31.35万元县级预算安排文件质量指标及时下达及时下达100百分比县级预算安排文件时效指标资金到位率实际到位资金占应到位资金的比例100百分比县级预算安排文件成本指标资金支付完成率实际支付的资金占财政下达的预算额的比例100百分比县级预算安排文件效益指标社会效益指标受教育学生毕业率受教育学生毕业率≥99百分比毕业生统计可持续影响指标受教育学生就业率受教育学生就业率≥98百分比就业统计满意度指标服务对象满意度指标群众满意度受教育学生家长满意度≥98百分比问卷调查14、2021年职教专项绩效目标表绩效目标1.改善学校办学条件，加强基础设施建设2.合理计划使用资金，细作预算，按时完成资金支付3.使广大学生和家长满意一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标预算额度预算额度30万元县级预算安排文件质量指标及时下达及时下达100百分比县级预算安排文件时效指标资金到位率实际到位资金占应到位资金的比例100百分比县级预算安排文件成本指标资金支付完成率实际支付的资金占财政下达的预算额的比例100百分比县级预算安排文件效益指标社会效益指标受教育学生学业完成率受教育学生学业完成率≥99百分比毕业生统计可持续影响指标受教育学生就业率受教育学生就业率≥98百分比就业统计满意度指标服务对象满意度指标群众满意度受教育学生家长满意度≥98百分比问卷调查15、冀财教[2020]174号关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知新型职业农民培养绩效目标表绩效目标1.确保新型职业农民培养计划顺利实施。2.增强农民经济发展能力。3.提高农民满意度。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标新型职业农民培养人数新型职业农民培养实际人数≥301人县扶贫办数据质量指标确保学员学到先进的农业知识确保学员学到先进的农业知识≥98百分比问卷调查时效指标资金到位率实际到位资金占应到位资金的比例100百分比预算文件成本指标资金支付完成率实际支付的资金占财政下达的预算额的比例100百分比支付凭证效益指标社会效益指标家庭发展能力家庭发展能力逐步提高≥96百分比问卷调查满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众对新型职业农民培养的满意度≥99百分比问卷调查16、冀财教[2020]174号关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知助学金绩效目标表绩效目标1.严格按照助学金发放程序，把好审核关，保证每一个应享受助学金的学生享受助学金。2.保证按时发放助学金。3.使受资助学生家长满意。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标应享尽享学生数实际享受资助的学生数≥339人2020年底受资助学生数质量指标确保受资助学生资助额2000元/生*年2000元冀财教【2017】14号时效指标资金到位率实际到位资金占应到位资金的比例100百分比预算文件成本指标资金支付完成率实际支付的资金占财政下达的预算额的比例100百分比预算文件效益指标社会效益指标受资助学生学业完成率受资助学生学业完成率100百分比毕业生统计可持续影响指标受资助学生就业率受资助学生就业率≥99百分比就业统计满意度指标服务对象满意度指标家长满意度受资助学生家长满意度≥99百分比问卷调查17、冀财教[2020]166号关于提前下达2021年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知中职免学费绩效目标表绩效目标1.使每一个学生都能享受国家的中职免学费政策，减轻学生家庭经济负担。2.提高学校经费保障能力，以便更好的开展教育教学工作。3.提高受教育学生和广大群众的满意度。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标免学费学生数年度中职适龄在校全日制学生数≥1480人2020年底在校生人数质量指标中职免学费政策覆盖率享受中职免学费政策学生数占我校学生总数的比例100百分比冀财教【2012】224号时效指标资金到位率实际到位资金占应到位资金的比例100百分比预算文件成本指标资金支付完成率实际支付的资金占财政下达的预算额的比例100百分比预算文件效益指标社会效益指标受教育学生学业完成率受教育学生学业完成率≥99百分比毕业生统计可持续影响指标受教育学生就业率受教育学生就业率≥98百分比就业统计满意度指标服务对象满意度指标群众满意度受教育学生家长满意度≥98百分比问卷调查六、政府采购预算情况2021年，临城县职业技术教育中心安排政府采购预算300.00万元。单位政府采购预算360004临城县职业技术教育中心单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号计量单位数量单价政府采购金额（当年单位预算安排资金）项目名称预算资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨单位资金合计300.00300.002021年教育附加30%部分200.00事业单位用房A010206个1200.00200.00200.00冀财教[2020]153号关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算（参照直达资金）的通知300.00事业单位用房A010206个1100.00100.00100.00七、国有资产信息临城县职业技术教育中心上年末