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文档简介

/公司员工出差管理办法背景出差是指公司员工为了工作需要，到其他地区或国家进行工作和商务活动的过程。随着公司业务的不断发展，出差现象也越来越普遍。为了规范公司员工的出差行为，加强对出差的管理和控制，我们制定了该公司员工出差管理办法。适用范围该管理办法适用于公司所有员工在国内、国外出差活动。出差申请公司员工在需要出差期间，应向本人所在的部门或项目组提出出差申请，审批流程如下：申请人流程填写《出差申请表》：{{表格格式}}提交《出差申请表》及出差必备材料：护照复印件签证复印件机票预定复印件酒店预定复印件部门经理流程对申请进行审核：审核申请材料是否齐全。判断出差是否符合公司的业务需要。判断出差预算是否合理。审核结果：如果审核通过，签署《出差申请表》。如果审核不通过，填写《出差申请审批表》并通知申请人。公司领导流程对申请进行批准：审核申请材料是否齐全。判断出差是否符合公司的业务需要。判断出差预算是否合理。批准结果：如果批准通过，签署《出差申请表》。如果批准不通过，填写《出差申请审批表》并通知申请人。出差行程公司员工出差，必须严格遵守以下规定：行程安排出差期间必须按安排的行程时间执行，不得随意更改行程。如需调整行程，必须经过部门经理或者公司领导批准。出差期间必须按时到达、离开出差地点，不得将出差延迟或提前。出差期间如遇特殊情况，必须立即联系公司领导或部门经理。住宿安排出差期间，公司员工必须住宿在公司指定的酒店且不得更换。如需调整住宿地点，必须经过部门经理或公司领导批准。交通安排出差期间交通工具必须选择安全、合法、舒适的交通工具。如需租车，必须经过部门经理或公司领导批准。如需使用出租车，必须选择公司指定供应商。其他出差期间必须做好手机、电脑等设备的保护，并注意信息的安全。出差期间必须遵守当地的法律法规，避免出现不良影响。出差期间必须保持公司形象，注意言行举止。出差报销公司员工完成出差任务后，必须及时向部门经理或者公司领导提交相关的费用报销清单和发票。审批流程如下：申请人流程填写《出差费用报销表》：{{表格格式}}提交费用报销清单和相关发票。部门经理流程对报销清单和发票进行审核：审核报销清单和发票是否合规。判断报销是否超出预算。审核结果：如果审核通过，签署《出差费用报销表》。如果审核不通过，填写《出差费用审批表》并通知申请人。财务部门流程对报销清单和发票进行复核：复核报销清单和发票是否合规。判断报销是否超出预算。复核结果：如果复核通过，进行费用结算。如果复核不通过，填写《出差费用审批表》并通知申请人。总结公司员工出差管理办法的制定，是为了规范员工的出差行为，加强对出差的管理和控制，保证公司业务的顺利开展。

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