工作流程和流程管理制度

-12-页脚内容 企业管理规定二〇一二年四月-12-页脚内容 工作流程和流程管理制度 -0-第一节安全生产管理隐患排查、流程检查闭合管理流程图 -0- 一、技术管理部门工作流程 -1-二安全管理部门工作流程 -1-三队长 -2-四班长 -3-五安全巡回员 -3-六工作面安全员(瓦检员) -4-七放炮员 -5-八调度员 -5-九刮板机、皮带机司机 -6-十绞车工 -6-十一井下电工 -6-十二把钩工 -7-十三充电工 -7-十四炸药库管理人员 -7-十五井口检身工 -8-十六采煤队 -8-十七掘进队 -9- 一、当班机构保障 -10-二、绩效考核及奖惩制度保障 -10-三、会议保障 -11-四、检查制度保障 -12--12-页脚内容工作流程和流程管理制度第一节安全生产管理隐患排查、流程检查闭合管理流程图矿长、分管领导作业现场存在问题各工作流程执行情况现场可落实不合格值班领导、工程技术人员、安全员、瓦检员处罚筛选分类、整理记录隐患整改“四定表”或电话通知隐患责任单位落实整治问题施工单落实人员-12-页脚内容 技术管理部门工作流程全月质量大检查，综合评定质量等级，检查点合格率85%以上合格品有针对性的作业规程，根据日常检查到的现场施工8、当井下工作面出水或出现水文地质情况变化时，要及时赶到现场，根据现场情况采取应急措施，并对井上下钻孔和突水点水位、涌水量、水质进行监测。根据收集到的数据进；瓦斯排放措施，并全程现场监督瓦斯排放；安全管理部门工作流程执行制执行制度1法规，上级有关文件指示精神及矿制定的各种规章制度，对各级部门查出的安全工作负有直接责任2每天对井下的安全隐患整改落实情况进行汇总通报上墙工作流程序号程3每周对各工种流程进行检查，查落实情况、各工种是否按流程进行操作、流程是否完善每周对及各工种的交接班、运行等各种记录的规范性进行检查，对不规4范的在每周一的碰头会进行通报，并下达定期整改通知单，对重复出现的问题严格进行处罚5每周对班前会、培训学习执行情况、开展质量进行监督检查6每月对安全隐患排查治理情况进行汇兑分析存档7每季度及时按规定上报隐患排查资料三队长工作流程工作流程认真贯彻执行各种规章制度及会议精神,对本队的安全产负主要责任.按时参加早调会,组织当班的安全生产.按照矿规定的时间,组织每周的安全学习.组织人员时参加班前会,安排当班的行产任务和注意事项.组织员工认真学习本作业点的安全技术措施,按规程措施作业.必须坚持“三不生产”的原则,杜绝违章指挥,违章作业.负责落实各级领导下达的临时任务和隐患整改工作(按时完成).发挥超前的服务意识,妥善安排各生产环节,完成矿下达的生产任务.认真作好二级分配工作,帐目清楚,不得贪污挪用工人工资.认真填写每月工作总结表违”每月10、20、月底将班组工分分配表交与劳资部门执行制度班津贴.按考核表考核并撤销队长职务.序号123456789-12-页脚内容 工作流程工作流程认真贯彻执行各项规章制度及会议精神，对本班的安全生产负主要组织全班人员开好当班班前会,接受当班的工作任务.进入工作面必须严格执行敲帮问顶制度,检查各种安全隐患,发现隐患及时汇报并处理.规程措施规定的警戒点设置警界.带领工人严格按照规程措施施工,干放心活、干标准活、干安全活.随时检查工作面的安全情况,发现作业点有安全隐患时,当机立断撤出人员,及时向有关部门汇报,并采取有效的安全措施进行处理.有事不能上班,必须前一天书面形式请假,并安排好带班人员.认真组织工人完成队下达的工作任务,当班出现空班.章作业.认真搞好本班的平评分工作,实是求事,公平合理.如发现有贪污现象,谋取个人利益,损坏企业形象的视情节.违”每月10、20、月底将班组工分分配表交与本队队长执行制度取消班长津贴,并元并撤销班长职务.序号123456789全巡回员工作流程工作流程产责任重于泰山，逐步提高技术、技能。提前半小时入井,坚持现场交接班。当班安全员必须把井下各作业点的安全生产情况向接班安全员交存有安全隐患的地点,安全员必须现场监督处理,将安全隐患处理完后,方可到其它工作面进行巡检。发现隐患及时报告调度室,并根据隐患情况及时组织人员进行处理;不能处理的,及时撤出人员,汇报调度室,等有关部门拿出方案后,方可进行处理。要做到“停风就是命令”，各作业点出现停风，必须立即撤出各作业点人员；杜绝瓦斯超限作业，任何地点瓦斯超过规定，必须按有关规定进行处理；每班将各作业点的生产情况向调度室汇报三次,以便指挥生产。执行制度严格按照隐患排查制不汇报当班生产情序号123456789程严查“三违”,发现“三违”及时制止并向调度室汇报,并根据那雨煤矿安全生产管理规定,对“三违”人员进行处罚。对“三违”人员要进行现场监管帮教，对屡次“三违”人员有权建议予以辞退；禁止在井下睡岗、脱岗、漏岗、空岗。严格按照作业规程检查作业面的支护情况和顶板情况。炮三检”制度和“三人联锁”制度。对查出的隐患提出处理意见并监督处理。检查刮板运输机必须打设机尾压柱。监督放炮按相关规定设置警戒。不定时的检查工作面的安全生产情况,是否按规程措施作业,做到查各条巷道的支护情况，特别是无人作业脚、梁子变形等情况，要立即向值班领导汇报检查特殊工种持证上岗情况坚持原则，以身作则，杜绝搞人情关系；坚持“先安全后生产”“不安全不生产”“安全隐患未排除不生产”的原则；检查通风设施的完好性和管理牌板记录是否符合规定，发现风门汇报，风门、密闭构筑未掏槽要立即责令停止施工，进行整改；监督入井人员使用好劳动保护用品，对未配齐劳动保护用品和酗酒入井者必须责令其立即出井并进行处罚；严格现场监管，不得脱岗、睡岗，发现“三违”现场进行处罚，监督各作业点使用好防跑车装置和跑车防护装置，对防跑车装置和即责令该区域作业人员立即处理；监督各点绞车的正常运转，尾绳正常使用；出井后认真填写安全员升井记录。“三违”不制止,不处罚的,当班违反以上三条罚款当班工程质量不合格或未执行敲帮问顶制度元.徇私舞弊视情节罚款六工作面安全员(瓦检员)工作流程工作流程记安全生产责任重于泰山，逐步提高技术、技能。提前半小时入井,坚持现场交接班。在规定地点将瓦检器清零。在现场坚持“一炮三检”和“三人联锁”制度。认真填写排版和瓦检员手册,严格执行瓦斯检查“三对检查监测监控探头吊挂是否正确。执行制度并调离岗位序号12345678-12-页脚内容程严格按照“一通三防”管理规定,使用局部通风机。每班将工作地点瓦斯检查情况向调度室汇报三次。现场监督施工连队敲帮问顶制度。严格按照<作业规程>检查作业地点的支护质量和顶板管脱岗。出井后认真填写瓦斯日报表和瓦斯台帐。神，狠反“三违”未执行取消安全考核工资9七放炮员序号序号工作流程执行制度1严格执行火工品管理的有关规定2当班放炮员到调度室申报当班所需炸药数量,并开票.3用调度室所开的票据到炸药库领取炸药.4雷管箱、炸药箱必须上锁.反之罚款100元.5必须亲自运送至工作面.反之罚款50元.6在支架完整,离开导电设备地点装配引药.反之罚款50元.7打完眼后,才能装药,装药连线必须由放炮员一人执行.反之罚款50元.8检查放炮纯母线,杜绝明接头放炮.反之罚款100元.9必须执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度.反之罚款100元.11严禁在炸药库内乱撬别人放炮箱.反之罚款100元.13炸药、雷管和药箱、雷管箱及时交回炸药库.反之罚款100元.工作流工作流程严格遵守矿规矿纪、岗位责任制、操作规程、工作制度等认真做好考勤工作,不得弄虚作假.认真作好井下各头工种的工作汇报记录.认真填写调度原始记录.及时向当班领导隐患汇报情况及隐患处理情况调度井下各生产环节,正确指挥生产.时通知值班领导.执行制度号1245678-12-页脚内容 工作流工作流程交接班,将当班刮板机、皮带机运转情况交接清楚.接班后认真检查机头部份、零部件的紧固情况,如有问题及时联系保运工进行处理.及时清理回煤坑的浮煤,以免回煤堵塞，加大设备负荷，造成机械故障,影响生产.后一台控制前一台机械运转,无料时及时联系停止前一台运转,以免空转造成电度浪费和机械磨损.清理设备开关,保证清洁卫生.杜绝睡岗,如果睡岗造成设备运转事故.执行制度事故加倍处罚并按比例承担失序号123456绞车工序号序号工作流程执行制度1坚持现场交接班,并将绞车运行情况和接班司机交接清反之罚款50元.楚.2认真按照操作规程进行操作,发现问题及时汇报值班领反之罚款50元.导.3必须听清点信号后方可开车.反之罚款50元.4禁止干与本工作无关的事情.反之罚款50元.5认真清扫绞车房的文明卫生.反之罚款20元.6认真作好外来人员的登记.反之罚款50元.7认真填写绞车运行记录和交接班记录.反之罚款20元.8井下从事特殊作业时，必须接到调度室亲自或电话通知反之罚款200元，造成事故确认无误，方可操作绞车追究责任十一井下电工序号序号工作流程执行制度1严格遵守矿规矿纪、岗位责任制、操作规程、工作制度等2坚持井下交接班制度,入井前必须先到调度室考勤.反之罚款50元.3严禁带电搬迁检修设备.违者罚款300元.4检查电器设备的失爆情况.有失爆现象一起罚款100元5坚持停送电制度,杜绝带电作业.反之罚款100元.6严禁出现明接头,鸡爪子,羊尾巴.发现一处罚款100元.供电系统所有继电保护装置均应保证整定标准,灵敏可靠,7不准甩掉.当任何一种保护失灵时,都应立即停电处理,处理反之罚款200元.不好,不准送电.8所有电气设备的安装地点均应有相应的防潮,防水,防尘等反之罚款100元.-12-页脚内容程有效防护措施.99后,再进行导电体对地进行放电,(在瓦斯可能积聚之处,必须进行检查,瓦斯浓度在1%以下,方可对地放电),装有接地装置的设备,停电必须把开关手把打到接地位置.得摘牌送电.送电前必须检查撤除导电体放电接地装置,无误后方可送二把钩工序号工作流程按时交接班,并经过培训,考试合格,取得资格证方可上岗.序号工作流程按时交接班,并经过培训,考试合格,取得资格证方可上岗.井口棚内不准有闲人逗留,严禁任何人跨越钢丝绳，监督管的钢丝绳情况,并汇报调度室.提升下放物料前检查堆装是否安全可靠、数量是否超过规定，确认无误后，方可发出信号，细听信号并正确发送信号，信号不明，不得发送矿车提升或下放过防跑车装置后,立即关闭防跑车装置.使用平板车或料车放材料时,必须遵守以下规定:1)不准超重,超长,超高,超宽,2)装车物料必须稳固,不偏载,捆绑牢固.严禁使用矿车提放爆破物品.制止人员跟车上下严禁“扒、蹬、跳”经常检查矿车各部件有无缺螺少件，发现问题及时处理每班检查运输线的地滚使用完好情况1223事故追究相应责任并承担相应损失.34545经济损失67896789生事故追究相应责任.并作辞退处理.充电工序号序号工作流程执行制度1严格遵守矿规矿纪、岗位责任制、操作规程、工作制度等2交接班时认真清点矿灯、自救器、便携式瓦斯报警器数量.数量不合,造成遗失的,按原价赔偿.3按工人出具的灯牌认真发放矿灯.违者罚款50元.4清洗上架.反之罚款50元.5当班未交回的矿灯及时向调度室汇报,调度室必须及时进反之罚款50元.行追查.7禁止做与工作无关的事情.反之罚款50元.8长期无人使用的矿灯,要及时另外定人.反之罚款50元.9认真作好外来人员登记反之罚款50元.-12-页脚内容 序号序号工作流程执行制度1认真学习火工品管理制度.2认真核查调度室的开票单据,按数量准确发放,登记号码,然反之罚款50元,后向调度室汇报.3库存数量与帐本数目必须相符.反之罚款50元.4坚持放炮员领退制度,如当班放炮员未回库消帐或雷管箱、炸反之罚款50元.药箱未及时交回库房,及时汇报调度室.5放炮员退库的火工品及时汇报调度室,以便调度室和现场施反之罚款50元.爆记录核实上是否相符.6搞好库内文明卫生.反之罚款20元.7火工品仓库非检查人员严禁入内.并作好外来人员登记.反之罚款50元.8严格执行火工品管理的有关规定违反按规定处罚十五井口检身工序号序号工作流程执行制度1检身工是煤矿企业入井检身的直接责任者，为了筑牢第一道2严格执行现场交接班制度，严禁脱岗，睡岗和酒后上班视情节罚款50—100元4检查入井人员是否戴好安全帽、随身携带自救器和矿灯，劳管理人员在井下发现罚戴电子表及酒后人员入井；品流失视后果处罚明电，发现火源要立即发现一个烟头罚款507凡有工人不接受检查或拒绝检查，无理取闹，立即向值班领；8下班前要与矿灯房核对出入井人数，发现不相符时要查明原不核对一次罚款50元，检查不合格一次罚款20元10对外来检查参观人员，要以礼相待。采煤队工作流程工作流程按时参加班前会,明确当班的工作情况.入井前必须经过检身后,方可入井.进入工作面后,由跟班队长,班长,安全员,瓦检员先执行敲帮问题制度和安全情况制度安排工人进入工作面,进行打眼,装药,同时严格执行“一炮三执行制度不按时参加班前会或中途序号12345-12-页脚内容6789程装药完毕后,班长安排人员设置警戒,放炮员联接母线,并检查放炮母线是否有明接头,经瓦斯检查员确定在规定的瓦斯浓度内方可放炮.放炮后,跟班队长,班长,副班长,安全员,瓦检员进行检查,工作面的瓦斯浓度,顶板情况,支护情况,在确认无安全隐患后,方可通知作业人员进入工作面.支护人员起用前探支护,攉煤工进入工作面攉煤,严禁施工人员骑跨在刮板机上作业,攉煤完后,打上贴帮柱,进行移溜.移溜完毕后,开始移架,必须指派专人移架,调节架距,铺设顶网,顶板破碎先用单体液压,打临时支护,液压柱注液口方朝下,以免三用阀喷出伤人.移完架后,由专人(有回柱经验的人)回撤作临时支护的液压柱,回出后加固在悬移支护间作切顶挡矸.做机头,机尾时,将上下安全出口支好支架,确保出口畅通.米单排.,堆放整齐.不准用刮板机,皮带机转运材料,支架等.泄压支架,及时更换或修复.刮板机头,机尾,必须打设压柱.严格执行斜井“行人不行车,行车不行人”制度，坚决杜绝制止人员跟车上下严禁用钢丝绳作矿车连接环提升下放有事必须书面请假，按规定干满点反之罚款班长,跟班队长,元.反之罚款班长,跟班队长各失无故不上班者按旷工处理算出勤掘进队序号序号工作流程执行制度1按时参加班前会，明确当班工作情况.不按时参加班前会或中途离2进入工作面后由班长、安全员、瓦检员严格执行敲帮问顶反之罚班长50元.制度,检查工作面的支护情况和顶板情况.3打眼放炮前,严格执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制反之罚班长100元.度.4放炮后,检查顶板情况,严格执行敲帮问顶制度