安徽电力建设公司工程物资管理制度

PAGE300-仇X罚X症电力建间设第二佳工程公析司浑变电分短公司丑QEO漆H负S闪管理体所系文件告编号辆：虏BD-忧G-W臣Z端版本号寄：寸1.0蛾状态：膜执行耽物资管购理制度虚编制：馅日期：至审核：俊日期：前批准：盾日期：掏发布日航期：根200采8烟年运5佳月乏2脊0女日舒实施日岭期：飞200童8布年桨6叉月屿0曲1凳日关于物资需用计划审批、物资采购的规定编号：G-WZ-001审批程序将物资分为以下几类：办公自动化设备，计算机软件、配件；现场办公家具、日常办公用品；劳动保护用品；消防器材；安全防护用品、用具；直接用于工程的主要材料、施工和生活临建所需物资以及费用需分公司支出的其它物资；直接或间接用于工程的消耗性材料、工器具等其它物资；“物资需用计划”的审批签字由以下及部分组成：属1.1.1条物资由分公司经理批准，二级机构由专业分公司领导批准，如属固定资产，按公司固定资产采购程序办理。属1.1.2条用品由使用部门负责人审核，办公室主任批准。属1.1.3条用品由经营部劳资组审核（是否符合国家规定的劳动保护要求），分公司分管领导批准。消防器材由保卫部门审核，分公司分管领导批准。属1.1.5条用品由安保部审核（是否满足安全和文明施工及环境要求），分公司分管领导批准。属1.1.6条物资使用部门要单独申报需用计划，由工程部、经营部共同审核总工程师批准（主材需用计划还要注明单位工程名称、图号）。烘属格1.1未.7械条物资耗由各使欠用单位悼分管领第导审核姻，分公仙司工程题部审批横。遭采购通牌过编制旦采购需瓜求计划焦报供应齿部采购抬的物资洽，原则谨上均由侧供应部客按公司卡《物资氏采购控针制程序结》采购脏。绪物资计蜘划管理类制度洋编号衣：拣G-W捕Z-0邀02烤编制物氏资计划令要有可喉靠的依驾据。要舍严格根驱据使用滋部门提借供的、岸经过审眠批的《扣物资需雾用计划巩》编制映《物资荷采购计蹦划》。敏各专业彼项目队纹应在收且到施工铁图纸一陈个月内插编制单手项或单压位工程膏材料计脊划报工歪程部和狂经营部恩备料，健并注明追使用时坊间。搜各专业秀项目队妈在材料糟使用前猜，提前性半个月冈编制材吧料需用甘计划报段经营部认。遮各专业柔项目队筋委托经轰营部采其购的物崇资应提羡前一星斜期申报钩需用计帮划。紧编制物渔资计划崇，必须亏坚持先壤平衡利随库，再亿组织订尺货、采阔购的原由则，以族利加快安物资周慌转，防式止库存售积压。馆物资计床划要按套施工项赛目的要玩求，及部时、准俩确、全碍面。要约明确质术量要求秧，搞好触物资质付量保证江体系中底的计划辨环节。贯定期检斯查物资侮计划的论实施情豪况，加滔强施工若现场物诊资消耗予信息反杠馈，保的证现场析物资供棍应平稳舒有序进便行。营定期检薯查物资摔计划的烛执行情押况，分扇析影响领计划执任行的原膏因，找凑出解决杆问题的雕方法和散措施。俭加强物五资计划猫的原则面性，变傻更计划博要重新用审批。野物资计蜂划管理域要充分覆吸收和隐应用现微代化的杯管理方情法，逐坊步推广注微机的管应用范次围患物资采杯购产品碍验证和劝检验程仪序伟编号喜：起G-W欧Z-0蓄03病目的陵本程序毅规定采免购产品桌验证和避检验过个程中的捕职责及缓实施步乱骤，旨饭在确保哄采购产威品鸦在上述么过程中绘受观控知,伸并符合厚规定的接质量要耐求。钩适用范蛋围衔本产品研验证和元检验程猪序适用南于变电念分公司唉在变电庆站工程驼建设中芳所需采狼购产品罩的检验麦和验证插。职责餐分公司康经营部彼主管物利资供应蔑的质量蛮管理员咬、仓库幅保管员即负责采情购产品路的验证盛并组织搭进货检子验和试锁验，并筝负责将杏需检验诚和验证扯的采购辨产品向收分公司接质保部潜报验。吧分公司粥质保部朋负责采杜购产品袄的检验刃，并负北责给出槐检验和滑验证的亚结论。弦公司检菠验中心揭负责采格购产品脆的检验重。乔安装使席用单位脖参与产贵品采购课的检验扰，并负然责紧急末放行申蹄请的提贤出。极分公司讯总工负侵责采购锅产品紧衰急放行举的审批箩。验证错采购产跪品进入锦施工现浙场后，虎放入待滥检区，址仓库管厦理员要造详细做横好记录势，并同掌质量管坑理员进园行村“惧五检酱验赴”奖、奔“区三核梁对档”吼。必要晴时，验颈证应组么织工程布、质保诵、使用爽单位、睬资料室夜，并邀肺请顾客惜代表共升同参加寇。（五菜验：验倘品种、楚验规格挎、验外灰观、验明数量、栏验配套骑。三核静对：核青对提货辛单、活骆动产品单发票、裂核对质瓦保和技甜术文件动。）验爸证完毕甚后，磁在脆“都进货验肚证和检走验报卧告叔”吓上填写本验证情铜况。详验证的蜘重点是悲原材料抬、半成圈品或成刘品的质涌量，根姿据采购音文件规屋定的验择收标准盯、验收茅手段和窝验收项盒目进行耀质量验盛证。刮主管物劣资供应油的质量辽管理员幕收集、绩整理供禾方提供颗的质量可证明文破件，并首妥善保暑管，及疯时移交察资料室欲。叨在验证畅过程中赛，如发稳现包装裹损坏、镜产品、居质保文柱件和技漠术资料援短缺等袍差错，删要认真袭做好记梢录，及誉时反映胖到招议绒标组，晃并有招紫议标组转负责通拨知供方碎技术解啦决。酸供方提消供的设沫备材料危验证帆经营部炉根据采担购文件痛要求，务认真编笑制供方织设备材后料验证惩进货，压计划中拴必须反干映验证属的方式盼、要求没（标准质）、时召间、参型加人员点和人员咽的资质围。软供方设姐备材料抓的产品趴验证必夸须在采玻购合同改中明确守规定。核经营部私负责组贯织供方区设备材奉料的验域证，参邪加人员翠必须按乔照计划辜执行。断在供方胞验证时婶，必须出做好记谦录，参雕加人员查要进行为会签，尿并存入征质量档意案。奔检验、霞试验届根据采呈购文件裕的要求决，须检炉验和试摸验的物轨资，由镰经营部信供应主屡管负责示组织并执通知质蓬保部、件使用部脊门和检张测中心互进行，交必要时户通知专博业项目吵队派员叨参加。糠质保部冰、检测庭中心或庸使用部聪门接通暴知后，单须按时登间的要私求参加摧采购产腰品的检塘验、试程验，并晴在检验钻记录中磁签字。查对检验败结果持宋不同意柏见，在谢检验记匠录中用编文字表五明。少经验证肝、试验饼、检验寨不合格雀产品放犹入不合凡格产品损区，进杯行标识裳，采取磁退货处护理，并宰由主管兰物资供当应的质骄量管理头员通知嫌招议标颠组，由肆招议标虹组通知租供方。蛇经验证烟、检验乏、试验筋合格并费报监理备公司批项准进场辩的产品杠放入合吓格品区陵存放，盆进行标掘识，并穷由经营鼠部的仓董库管理怒人员负顿责登记花入帐，闪进行防畜护。谁紧急放访行温根据工耻程建设您进度的宾要求，挨需紧急切放行的难产品，骡由安装阔单位提怨出紧急柜放行申覆请。毯工程部私负责紧植急放行垦申请，纸并报总渔工批准悼。刚总工批罩准后，捎经营部殊才能放头行，同欺时做好足紧急放移行标识器。币经检验但、试验更不合格驼的紧急巷放行产拉品，由倡经营部皆负责追地回。膜不可追流回的产债品不能翠紧急放蕉行。记录茧经营部肯建立并豆保棕存押“设到货记玩录湖”剑、勾“狮进货验现证和检受验报财告饥”寻、荡“锡进货检晶验、试例验报求告泡”结、渔“醉供方处孝理验证源记饱录佛”余、歼“料紧急放著行申请团单消”孟等相关及记录。牌质保部畏、检测握中心分御别建立赶并保移存饿“聋进货检拜验、使品用报杜告陕”芽“欢供方处鹊验证记截录李”锤等相关按记录。附录绵进货验放证和检抱验报告池紧急放夺行申请侄单附件1旦进货验驶证和检绩验报告纲编号：袄 例 淋 幼 睬 虏 丰 湾 则 就暖臂较懂骆矩厨踩远勉全漠 啦 胖验证情设况彩供应商泪生产厂胸家秒品牌巴物资名遭称或型号规密格府计划单妖编哲号／序路号尾到货数乔量婚抽检数凡量拣质量要堂求或检目验标准质入库数祥量森退货数翼量及原功因峡包装：暖符合要烫求（）缩不符合垄要求（猜）宴外观：漂完好（世）制造幻优良（茎）符合槐订货或都设计要邻求（）诱一般化爬（）毛汪糙（）湖粗糙（抱）破损凑（）有敏外伤（僻）油漆衬损伤（嘉）锈蚀胖（）腐茅烂（）捷伪劣（散）绿伪造（舰）变形病（）不悟合要求协（）有叛缺陷（俊）边其他描捎述：帖资料：最安装使逐用说明胁书（有益、无）坚，合格迅证（有倡、无）御，检验残单（有句、无）渴化验单攀（有、劈无）掘其他资白料：拴检急验舌、哈试牺验顾情黑况圣检验记误录锐送检日齐期财委托人质员枕委托试落验数量件委托单霉签收盗试验单扶编号绑试验单街签收龙试验记僚录：勾附支件视2犯紧急放胞行申请授单贷编号：里 面 澡 兰 福 问 们 蒜 尚 茎 析 环催渴圣恒乘捏带然锡铺估目申请日僚期难:矩辩 奉年范偷 同月揪犯 悉日捡材料设卵备览名慧攻茎称萌规格胖型号萝数长量寻使用部慰门铅使用部民位盾使用数丘量条申请放宾行范围侵：枯经营部等主任签夺字邻：织已律日期鹅审核意泡见：返工程部循主任签持字奖：权免处棵日期扩审批意袜见：校分公司间总工签杰字纠：谈承薯剃日期套备注：鸽（罩1舟）紧急焦放行的烫物资、智设备必播须是工溪程中试丑验后可届追回部灿分，不伍可追回李的物资啦、设备可不准紧奇急放行芬。惰（释2厦）本表屑归项目绣部经营富部保管趋。储物资保训管、保脚养管理投制度安编号孙：禁G-W什Z-0帝04总则虽妥善保捡管，合逐理存放始，精心粗保养，边帐物相请符。慰保证质右量已无论物魂资在库蹈的时间介长短，交应当尽拖量保证班库存物购资的完承好和原姥有的使回用价值巧，无变割形，无假霉烂，蔑无锈蚀绸，无损汽坏变质尚。要针响对各类丸物资的匹特性（承如物理钱性能，修化学成姓份，外秧形尺寸均，包装弱情况）扩，采取菌必要和颠相应的轧措施（子如密封辉、通风砍、翻垛斜、降温圆、保温贪、防潮绘、防腐掌、防霉犯变、防猾锈、防搜鼠虫害驱、防台愈风、防枯水涝）磨，创造肺良好的稍保管环栋境，以扶利于各腰种物资激储存。霉保证数这量。线经检验超（验收春）后上捡架和垛引码的物惜资，在沿出库前谜，要始独终保证乳其数量驼准确，煌件数不写缺，重隐量不损余（耗损视量在允锹许耗损横率之内醋），做清到帐、锐卡、物裕、证四册相符，弄做到盈纷亏有原另因，损量坏有报妻告，记辅帐有原忽始凭证太，调整图有依据舟。严格夹执行《范物资定庭期盘点遭制度》障。姻保证安惹全激储存期寸间应保披证物资条安全无仅事故。早严防火播灾、偷薄盗、人个为破坏虽、霉变赶残损等帅事故，摸确保物婚资安全气和人身哑安全。比保证文损明卫生别的库容侮库貌匠根据储圈存任务钓和仓库珍的实际威情况，躲按照物途资的性宇质和保兴管要求班，合理似布局，截分区存蚁类，四汤号定位牙，五五泼堆放，抬堆码有搜序，标鹿识清楚犬，材质今不混，漂规格不撒串，做错到库容旁整洁，敲库貌常妥新。斗具体要建求卵对易燃荒、易爆差、易污迈染、易嫌腐蚀、蛾有害及店放射性宫物资，汽必须有渔专库存搞放，配奖备相应歉的防护逐措施。彼精密仪浅器仪表肤应密封刊，进入腐保温库牌或采取白相应的缎保温措叨施，贵么重物资毫应入柜倒，加锁她加封。融金属材舰料、设帽备及配极件，需饺防锈的弄应定期省保养。埋按批号月、炉号袭成批成皱堆保管焦的物资作不能混秘在一起各，所附诸试验单月、成份悄单、合沃格证等哀必须编熄号，并溪与实物弟、帐卡娇对号，等建立技滑术档案尘。脚优质钢庄材及其链制品、图透平油西、变压思器油应源根据不松同类别陷在材料岭或窗口兴上涂以术色别，障并将色或别说明削悬挂在荒物资附才近，以联免混用僵。替橡胶、杠塑料制停品要防尸止老化迎、变形烂或粘边逝，避免截日照、州重压。拨怕冻、感怕潮、攀怕晒、撒易挥发央的物资鸣，必须焰进入库钓房、料勺棚或垫勾高盖严谋，保温洗密封做锡好必要胁的防护扶。枯易碎的么电磁、新玻璃制咬品等，梦不得超款高码垛崇、挤压擦、撞击蝇。遗有储存蒙期物资贞应有明必显的标悼志，登毒记出厂象进库日吨期，分肥批存放宽，坚持槐先到先融发。依现场设现备及露辛天堆放洲的大宗影材料，陆必须做忧好防护钱，盖垫足，定期今检查垛军堆是否葵有积水瓜、锈蚀指、冻裂活、变质替、散失临等现象隔，发现框问题及迈时采取哈措施。摄各类物愤资的保茅管保养蜡，执行汇电力部扛的物资健保养规狗程和专腥业技术绘的特殊承要求。呼保证库悠存物资报数量不遭少、规机格不串谦、质量挎不损、总材质不与混。论物资领罗发料管盏理制度挂编号效：此G-W秩Z-0屑05行各类物袋资的发仆放要严枕格按照骡经过审隐批的限施额领料线凭证发羞料。物絮资领料南单必须菜工程项恭目明确引，品种届、规格语、数量蓄清楚，捏领批手晴续齐全存。品发料时葛要向领孝料人员刮当面点双清品种智、规格瞎及数量绞，做到纸账、卡牛、物、名证四相垫符。穴发料要树坚覆持彻“恨先进先雁出扇”品原则。镇对技术镰性能要哄求较高居的物资捉，在发直料时原男则上不啊得自行父代用，膀确需代布用的必迫须经过厘项目部毒总工审近核同意爸。验对工程均专用物麻资必须替严格掌自握专料知专用的预原则，眨未经批扶准不得爆挪用。称库存设配备不准诊拆用其作零部件屠。龄发料人梦员坚决万执椅行善“弱四不巾准尺”纪：即不签准涂改扣单据，柏不准随绿意外借木，不准缸自领自辣发自己都保管的竟物资，衣不准随椒意外传积库存物获资动态妻。振物资对贫外调拨纹销售，向必须有静调拨单勺或主任惑签批的艘介绍信忆方可办肿理销售牲手续。耕仓库管锋理员应拦坚守工闭作岗位壳，如有等人领料勒，要用鹅最短时鞭间将料霞发出。根物资验付收、保津管管理骗制度塞编号仔：乓G-W纲Z-0尝06陵验收制春度男验收员扯在验收源商品时眉，要注右意检验茶、核对蓄商品的荷数量、赚规格、硬生产厂援家、商地标、生底产日期考、保质患期和质酒量等。劲有下列舅情况之理一，保晃管员可贿以拒绝蓬验收入拢库；右无生产惨厂家、盛地址、青商标者质，或有膛但不详缎不全者资；弃商品有茅效期已数过期或聪已变质油；巷商品品据牌与生穷产厂家掘不符；芹商品非券本公司京所需；面商品规净格不符匙；双其他不每符合入探库条件浓者；材保管制寒度反采购的厨物资均阔由验收扭员、保哄管员验京收数量伐、质量说，验收品后入库炒并及时款打印入警库单、滑登记入译帐。唤库内物悦资要合况理分类寿，摆放乔整齐，危明码标扎签，先结进先出豪，防止珠霉变，润防止鼠圾害。粱物品出边库要有永出库单窜，建立摧物资出疾入库帐尺册，做萌到帐物姐相符，贪手续齐吴全。伙每天进励出物品跑要及时它记帐，笼定期编颂报收支师结存表办，月终筋盘点表鬼，每拉月考2锤日前将卧上月仓旺库报表模上报总盲帐会计庆，对盘弊盈盘亏户物品要逆查明原渐因，报麦领导批蜂准登记捕入帐。目凡进库厘的原料池、半成贴品概不糊对外供葵应转让乐。管好灰固定资凑产栽,祖固定资斤产借出躲需有经据理批准伯，易碎包物品等汪借出需鸟留下足畜够押金应。对新虎购设备方及时登耀记固定寄资产帐个。报废竭时经有趣关人员榨鉴定报格主管部宝门批准晨后方可馅销帐。虎库房内喇不准闲晋人进入额。额物资定哗期盘点套管理制须度狂编号扬：权G-W苹Z-0话07夸全面盘州点制：扛经营部软所属各出库在年屡终进行笔一次全雨面盘点仍，由材宝料组全染面负责岁。毅成立盘向点组织循负责盘某点工作推。购确定日骄期，规霞定开始树盘点和挺结束时宜间，明圈确当临年做1葡2胆月朝2婆5隙日为年戚未库存爸量，也餐是次年测的年初班库存量阀。舒整理盘赤点记录乘，填制咸盘点表候格三份潜，仓库倚、计划捏、财务当各一份锻。宵重点盘光点制：统不定期锋的采用茶抽查盘铸点。罪在收、饲发料中正容易发礼错、搞骆错的保补管物资捞，经过溉一段时趁间进行君重点盘破点。砖进行帐志、卡、萄物的复提查工作油。蛙永续盘伯点制：幼有计划凯、有步蝴骤地在剃日常收豆发料工励作中帐绳、物核万对，随蔑时发现攀问题、爬解决问仇题。塞盘盈、也盘亏的摘处理：晒通过盘与点，查穷明确实能帐、卡振、物不姓符时必泳须填与制育“描器材盘党点报告养单（盈裤亏表六）粗”哲和眉“砍器材报真损报废胸表遇”斜，经有孝关审批份手续后魂才能核填销。治凡是亏土损数不洲超过保县管自然劝耗损率窜或其他蔑原因造俊成亏损楚的物资品均按有撤关规定淋填表申唤请审批斑后核销范。做物资盘堆点后发忠生盈余小时，亦饱应认真米查明原开因，填练表审批凯后才能炮调整帐喊面数。僚同一品既名近似遣规格的丛物资，恩如发生停互有盈膨亏并且赖数量相面同或相扫近，经扯查明确零属收料争或记帐间误差，畏可按规钳格调整叠办理。毒报损报浓废的处推理：匹对需要农报损报扇废的物狼资，仓太库管理乱员必须捉填苏写办“呆库存物隆资报损演报废怜单避”禁，说明纹原因，仁经有关胶部门批嚼准后办工理核销榆手续。拆核销后牵的报废浆物资，光要设立松废旧物续资帐卡短，单独奥保管，说并积极津进行处泼理。属帐目、特单据、殿质保及鼓合同资呀料管理番制度唯编号克：口G-W榆Z-0县08杆帐目、稀单据范甚围：原砍始到货茧记录本泪、现品奇卡、收刃料单、补销售单施、领料射和发料音原始磅使码单或宵检尺单痒、物资讨调拨单姜等。寒质保资姜料范围费：止生产厂任家提供政的原始炒证件：愧产品合界格证、陈产品质伞量证明奴文件（姿含质量筝检验报服告、出因厂试验叫报告）政、产品广说明书辆、装箱遗清单、州开箱记喘录、试肥验委托问单、进瓶厂检验袍报告、货抽检记筛录及委录托外单春位所做显化验报葱告等。报使用单醒位为了默检验产缩品的质西量，在际货到施被工现场坦后，委唱托有资份质的单由位（部彩门）进千行取样茧试验所悼形成的钻报优告攻/嫌记录：丧产品试邀验委托摆单、进壤厂试验疏报告、纹工程材剥料凤/疑构配鱼件骂/驴设备报广审表。黎合同资备料范围局：订货搅合同、揪协议、黎产品报揪价单、注物资选睁厂订价卸确认表佩、合同吗会签表峡等。无仓库管龄理员、垂质量管恰理员、情资料管身理员对可上述资煮料要分回类存放膊、妥善劲保管，网未经领糠导批准浩，不得苏自行销拣毁。保失管期限伴，按有搁关规定窃执行。升产品发廉料、对期外销售情，如需揭提供质棋量资料飘，可提丽供复印矩件，原雕始资料阴不得提南供。如脸确有必洪要，须讲经有关适领导批脂准。杜原材料扰、成品盆、半成构品订货膏合同、杰协议、挣会谈纪窗要等，英按合同更法及公抽司有关混合同管航理制度斤执行。刮危险品艰管理制泄度鸣编号减：框G-W匀Z-0苹09吃易爆、味易燃、蔑易腐蚀侮及有毒陪等物品比均属危榆险品。与危险品况的存放尝应按其蓄不同特施性分类胁，设专叫库单独轮存放、件专人管变理，并常与一般场物资隔断离储存竿。危险累品库要和