制度落实检查管理规定（四篇）

第4页共4页制度落实检查管理规定1目的与适用范围1.1建立制度落实检查机制，维护管理制度的约束力和严肃性，提高管理制度的执行力。1.2适用于公司规章制度的贯彻落实和检查考核。1.3基本原则：制度落实检查应当按有章必依、执纪必严、违制必究的总体要求，谁主管谁负责、各司其职、各负其责、相互协调、齐抓共管，以事实为依据，以制度为准绳，公开、公平、公正地进行。2职责2.1职能部门职责2.1.1负责公司各项管理制度在本部门的贯彻执行，对执行情况进行检查与考核，提出相关意见。2.1.2负责本部门制定的各项规章制度的实施，确保其有效性，对实施情况进行检查与考核，完善相关制度。____组织本部门业务范围内的违规违纪行为的调查，并提出处理意见报公司总经理部审批。2.1.4负责组织本部门业务范围内事故的调查，处理一般事故，重大及以上事故提出处理意见报公司总经理部审批。2.1.5教育员工遵守国家法律法规和公司各项管理制度。2.2车间职责2.2.1负责公司各项管理制度在本单位的贯彻执行，对执行情况进行检查与考核，提出相关意见。2.2.2负责本单位制订的各项规章制度的组织实施，确保其有效性，对实施情况进行检查与考核，完善相关制度。2.2.3配合公司主管部门对本单位发生的各类事故的调查，并执行相关处理决定。2.2.4教育员工遵守国家法律法规和公司各项管理制度。2.3企管部：负责本规定的实施，确保其有效性，并对实施情况进行监督、检查和考核；负责各部门有关考核的落实；负责根据相关部门的意见完善制度。3工作要求3.1制度检查内容____公司重要决策、决定的执行情况。3.1.2各项管理制度的执行情况。3.1.3安全、技术、设备等技术规程的执行情况。3.1.4质量、安全、环境等管理体系文件及其他规范性文件的执行情况。3.1.5技术标准、管理标准、工作标准的执行情况。3.1.6制度检查工作的落实情况。3.1.7各类文件和资料的控制情况。3.1.8违规违纪及事故处理的合规性及处理决定的执行情况。3.1.9其它应当检查的事项。3.2检查方式3.2.1单独检查。即组织本部门或单位人员检查制度的执行情况。3.2.2联合检查。即与其他部门联合组织人员检查制度的执行情况。3.2.____日常检查。即经常性定期或不定期检查或抽查制度的执行情况。3.2.4专项检查。即组织相关人员，对某系统制度的执行情况进行专门检查。3.3相关要求3.3.1制度落实检查工作列入目标责任制，与部门当月绩效工资挂钩考核。3.3.2各部门要将制度落实检查工作列入本部门(分厂)的重点工作，按月制订检查计划。计划内容包括：检查项目名称、检查范围、检查内容、检查人员、检查方式和时间等。3.3.3各部门对制度的检查，以日常检查为主。专项检查重点分生产安全及现场、治安防范和交通、设备、技术改造、质量、环保、劳动纪律和薪酬、绿化及文明卫生、制度建设等，由各主管部门组织，每月不得少于一次。每月____日前，将本月检查情况和下月检查计划通过oa网报企管部。3.3.4检查要作专项记录，以便备查。无记录的，视同未检查。3.3.2被检查对象应按检查人员要求，主动提供相关检查资料，并积极配合检查人员的工作。3.4对检查中发现的问题，由检查单位于当日通知相关单位整改，并由检查部门按公司相关制度给予考核或处理。车间作出的考核或处理，由车间落实。部门作出的考核，按月将考核汇总，于每月____日前通过oa网报企管部落实。3.5联合检查由主管部门制订方案并组织实施。要求有关部门参与的，相关部门应积极参与，特殊情况不能参加的，须取得主管部门同意。3.6检查人员应坚持原则，忠于职守，秉公执纪。3.7各部门在制度检查中，提出有关意见报企管部，由企管部完善相关制度。4报告和记录表式4.1《检查情况通报》制度落实检查管理规定（二）为加强矿井隐患落实，促进各级管理人员对煤矿安全隐患的高度重视，将隐患进行等级分类，制定隐患落实措施，及时排除隐患，保证矿井安全生产，特制定本制度：第一条按危害程度将隐患分为重大隐患、严重隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级，具体包括：(一)重大隐患：1、国家安全生产监督管理总局和国家煤矿安全监察局下发的《煤矿重大安全生产认定办法(试行)》(安监煤字[____]____号)中的____项66小项隐患。2、山西煤矿安全监察局和山西省安全生产监督管理局下发的《煤矿重大安全生产隐患排查治理报告和监察办法》(晋煤监办字[____]____号)中“其它重大安全生产隐患”所指____项。(二)严重隐患：(三)一般隐患：(四)轻微隐患：第二条按处理职责将隐患分为a级隐患、b级隐患和c级隐患三级，具体指：(一)a级隐患：治理难度较大，由矿负责治理的隐患；(二)b级隐患：有一定难度，由队组(车间)负责治理的隐患；(三)c级隐患：可以当场或当班进行整改，由班组负责治理的隐患。第三条按性质将隐患分为：顶板、运输、机电、通风、瓦斯、煤尘、放炮、火灾、水害和其它共十类。第四条a级隐患由分管矿领导和相关业务科室负责制定隐患排查方案，并督促有关部门制定措施、安排计划、筹措资金、选购备件，尽快安排队伍进行整改，隐患治理办公室要监督检查隐患整改和排查情况。第五条重大(严重)隐患应执行停产整顿、复产开工验收程序，具体要求如下：(一)各级管理人员发现有重大隐患、严重隐患的，要根据隐患涉及范围，下令全矿或危害区域立即停止生产，进行隐患排查和整改。重大(严重)隐患由矿主要负责人组织制定隐患整改方案，并组织实施。停产整改方案应确定整顿项目、整改目标、整改时限、整改作业范围、从事整改作业的人员，落实整改责任人、资金、安全技术措施和应急预案、职工安全教育和培训等内容。(二)查出的重大(严重)隐患整改结束后，按照重大隐患整改验收标准，由矿主要负责人组织自检和验收，验收合格后，方可恢复生产。(三)查出的重大隐患整改结束后，按照重大整改验收标准，由矿主要负责人组织验收，验收合格后，方可恢复生产。第七条一般和轻微隐患由隐患治理办公室以“四定表”形式通知责任单位，要求责任单位限期进行整改，责任单位接到“四定表”后，立即安排人员按“四安表”要求进行整改；隐患治理办公室按“四定表”确定的整改时间安排人员进行复查，对未整改隐患的队组现场跟班干部或班长要签字确认，由隐患治理办公室再次对隐患进行四定处理。第八条隐患治理办公室每周要组织一次由矿主要负责人、相关安全管理人员、业务科室工程技术人员和职工参加的隐患排查安全大检查活动，对查出的隐患登记建档；要加强现场监督检查，及时发现和查处“三违”行为；制定重大隐患防范措施，并做到项目、资金、时间、责任四落实。第九条每月下旬由矿长组织有关业务科室负责人召开一次隐患排查会议，在隐患治理办公室和业务科室初步确认的基础上，对重大隐患、严重隐患和a级隐患作进一步的研究确认。第十条业务科室要把隐患排查作为业务保安工作的一项重要内容，搞好本业务范围内的隐患排查工作。对重大、严重隐患和a级隐患要列入月度工作安排。经常组织本科室人员认真查找、分析本系统范围内隐患，针对性地制定措施，并抓好隐患整改和落实工作。要有旬跟踪排查记录，对每条重大、严重隐患和a级隐患的具体现状，包括隐患动态、危害程度、影响范围及原因、措施、资金到位及整改完成情况、整改时间和下一步打算等内容要掌握清楚。第十一条各基层队组要认真执行“隐患排查制度”，做到“不安全不生产”。安全第一责任者要广泛发动职工，认真查找和整改本单位管辖范围内的隐患，建立隐患排查登记台帐。对现场查出的隐患要认真组织排除，做到项目、措施、时间、负责人四落实。凡能够当场整改的，必须当场整改，不得拖延。对业务科室下发的有关隐患方面的措施、规定等要认真贯彻落实，并经常在班前会或周二安全活动会时向职工宣传贯彻，让每个职工都做到心中有数，使隐患排查工作得到全面落实。制度落实检查管理规定（三）1范围为了强化安全管理，建立良好的安全生产环境和秩序，及时发现与消除生产过程中的危险因素，保护员工在生产过程中的安全与健康，保护国家财产不受损失，根据中国石油天然气股份有限公司《安全生产管理暂行办法》，石油质字[2000]第1____号、中国石油天然气股份有限公司《____切实加强安全生产工作的若干意见》石油办字[2000]第2____号特制定本规定。本规定规范了公司安全检查的基本任务、内容、原则、形式和要求。本规定是适用于公司安全检查管理，是对《安全生产控制程序》的进一步细化和补充。2职责2.1质量安全环保处的安全检查归口管理部门，负责安全检查的组织和实施监督。2.2各单位负责安全检查问题的落实和整改。3管理内容3.1安全检查的基本任务发现和查明生产中的各种危险与隐患，监督各项安全规章制度的执行，纠正违章指挥和违章作业行为，落实各项安全防范措施，消除事故隐患。3.2安全检查的内容安全检查的内容是查领导、查思想、查纪律、(劳动纪律、工艺纪律、操作纪律、工作纪律、施工纪律)查制度、查违章、查事故隐患。具体检查内容按照股份公司下发的《安全检查表》执行。3.3安全检查的原则安全检查必须坚持领导与群众相结合、普遍检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则，做到制度化、规范化。3.4安全检查的形式安全检查的形式由日常安全检查、经常性安全检查、综合性安全检查、季节性安全检查、专业性安全检查、节前安全检查等形式。各单位应结合自己的特点，在经常性安全检查的基础上，重点组织好季节性安全检查和专业性安全及节假日前安全检查。3.4.____日常安全检查3.4.1.1生产岗位的班组长和员工应严格履行交接班检查和班中巡回检查。3.4.1.2非生产岗位的班组长和员工，应根据本岗位特点，在工作前和工作中进行检查。3.4.1.3各级领导和各级安全管理人员，应在各自业务范围内，经常深入现场，进行安全检查，发现不安全问题及时督促有关部门解决。3.4.2经常性安全检查3.4.2.1生产与施工前的准备工作。3.4.2.2生产装置开工以前、停车处理后，新装置、新工艺、新设备竣工的试运行及安全措施的执行情况。3.4.2.3规章制度、标准执行情况。3.4.2.4安全设施、消防设施及防护用具使用情况。3.4.2.____日常安全教育和安全活动情况。3.4.2.____日常生产场所工业卫生和机泵仪表设备的维护及清洁情况。3.4.3综合性安全检查综合性安全检查必须有明确的目的和要求，制定具体实施计划，由各级领导亲自组织有关部门，有关人员参加，以加强领导，做好安全检查工作。3.4.4季节性安全检查3.____公司与各单位要根据地理和气候特点以及季节变化有针对性的开展检查。3.4.4.2春季安全检查以防雷、防静电、防解冻泄漏、防建筑物下沉为重点。3.4.4.3夏季安全检查以防暑降温、防超温超压、防汛为重点。3.4.4.4秋季安全检查以防火、防爆、防煤气中毒、防冻防凝、防滑为重点。3.4.5专业性安全检查每年由有关处室对锅炉、压力容器、消防管理、危险物品、电气设施、起重设备、运输车辆、防火防爆、防尘防毒等分别进行专业检查。____节假日前安全检查3.____节日值班人员及值班车辆安排情况；3.4.6.2职工安全教育情况；3.4.6.3生产原料、燃料、辅助原料及备品备件准备情况；3.4.6.4易燃、易爆物品、剧毒药物的存放保管情况；3.4.6.5储存易燃、可燃、易爆物料的仓库、罐区的防火和安全保卫情况。3.____节日检修、抢修、施工动火等安全措施落实情况；3.4.6.7关键机组和备用设备的完好情况；3.4.6.8车辆的“三交一封”落实情况。3.5安全检查要定期进行，公司级安全检查每年不少于两次；职能处室安全检查每月不得少于一次；车间级安全检查每周组织一次；班组与岗位安全检查班班进行。3.6各种形式的安全检查，都应认真填写检查记录，按要求建立台帐，以备待查。3.7安全检查的问题整改3.7.1各单位对查出的隐患要进行安全风险评估，编制风险消减措施和整改方案，做到“三定”、“三不交”。(三定：定措施、定负责人、定完成期限。三不交：班组能整改的不交车间、车间能整改的不交分厂、分厂能整改的不交公司)。3.7.2暂时不能整改的项目、除采取有效防范措施外，应分别纳入技措、安措或检修计划，限期整改。凡因不及时研究无故拖延而造成事故者，应追究有关领导的责任。____公司和分厂对查出的重大隐患项目，实行《隐患整改通知单》管理。《隐患整改通知单》的内容有隐患项目，整改意见和解决期限，通知单由安全部门办理，必要时经安全总监或主管安全的副总经理、(主管安全副厂长)签署后发出。隐患所在单位负责人签收并负责处理，进行安全风险评价，并采取相应措施，在隐患消除之后，将情况书面向安全部门报告。否则造成事故，按情节轻重追究责任。3.9《隐患整改通知单》应一式二份，一份送达隐患存在单位，一份由安全部门存查。隐患消除完毕，经检查验收后，一律由安全部门收缴并存档备查。4相关文件和记录4.1相关文件《安全生产管理暂行办法》，石油质字[2000]第1____号《____切实加强安全生产工作的若干意见》石油办字[2000]第2____号《安全检查表》4.2记录隐患整改通知单5更改本办法的更改执行《文件控制程序》的有关规定。制度落实检查管理规定（四）____办公厅通知要求开展征地拆迁制度规定落实情况专项检查____办公厅____日发出通知，决定立即在全国开展征地拆迁制度规定落实情况专项检查，强化监管，严肃问责，坚决制止违法强拆行为，切实维护群众合法权益。通知要求各地区、各有关部门要认真贯彻今年____月____公布施行的《国有土地上房屋征收与补偿条例》(以下简称《条例》)和《____办公厅关于进一步严格征地拆迁管理工作切实维护群众合法权益的紧急通知》(国办发明电[____]____号，以下简称《紧急通知》)等征地拆迁制度规定，严格依法按程序办事，切实落实地方政府责任，坚决制止违法强制拆迁、暴力拆迁，从源头防范化解矛盾，做到依法、文明、和谐拆迁。通知指出，此次专项检查要突出以下三项内容。一是检查《条例》和其他征地拆迁制度规定贯彻落实情况。包括《条例》宣传学习情况；征地拆迁相关人员培训情况；征地拆迁决定征求群众意见情况；社会稳定风险评估情况；补偿方案征求群众意见情况；房屋征收评估情况和补偿标准确定、执行情况；补偿费用及时足额到位情况；先补偿后搬迁落实情况；房屋征收部门及征收实施单位确立情况；地方性法规规章及规范性文件清理、修订情况；与《条例》配套的地方性法规政策制定情况；安置和保障政策制定和落实情况；申请人民法院实施强制执行情况等。二是征地拆迁责任落实情况。包括地方各级政府主要领导、分管领导责任落实情况；政府部门管理责任落实情况；征地拆迁矛盾纠纷排查调处机制建设情况等。三是征地拆迁违法违规案件查处情况。包括发生违法强制拆迁、暴力拆迁案件查处情况；涉及的领导责任、管理部门责任、直接责任人责任追究情况；涉嫌违