货仓运作控制程序

XX制品厂标准程序文件文件编号SA-QP-18版本版次A/ 1页码1of41.0目的：使物料的验收、储存、发放、保管、搬运有序进行，以达到确保物料数量，维护物料品质的目的。2・0范围：指公司所有物料。3.0定义：（无）4.0权责：4.1物控:根据《生产通知单》请购物料。4.2米购:根据《请购单》米购物料。4.3货仓:根据《采购单》验收物料;根据《生产套料单》和《领料单》发放物料。4.4生产部:根据《生产套料单》开《领料单》，根据生产需要开《补数单》。5.0作业内容5.1收料5.1.1物控收到营业部派发的《生产通知单》，经过物料分析和计算，提交《请购单》给采购。5.1.2采购收到《请购单》依《采购控制程序》进行采购并将《采购单》派发一份给货仓。5.1.3供应商送货到厂，货卸收货区，并先将送货单送交货仓，仓管依据《采购单》核对送货单，包括物料名称、数量、交期、规格是否相符，以上内容无误后再点收货物。5.1.4在数量验收时，仓管首先核对大包装件数是否有误，再按5%-15%的比例抽查单位包装是否准确，如有问题即时通知供应商送货员和采购员处理，数量无误后即签收送货单，并盖“精工”收货章。5.1.5仓管在二个工作日内需将所收生产物料上报IQC检验，并在三个工作日内需全面清点所收物品数量有无短少，如有发现，必须在收货后三个工作日内反映给采购联络供应商作补货处理。5.1.6IQC收到来料报检单，依《进料检验控制程序》进行检验，并在二个工作日内出具检验报告。5.1.7对检验OK的物品，仓管将货品从暂放区移入货仓物料存放区，办理入仓手续，并在存货记数帐簿上做好收货记录。5.1.8对检验不合格的物品，仓管根据检验报告开具《退货单》，《退货单》上注明不良原因并知会采购通知供应商到厂办理退货，补货手续，直至所送物品检验合格为止。宓精工五金制品厂文件编号SA-QP-18宓精工五金制品厂文件编号SA-QP-18版本版次A/ 1标准程序文件页码 2标准程序文件页码 2of4文件名称：货仓运作控制程序5.2保管5.2.1对检验合格的物料,仓管根据仓位的划分，将物料摆放在指定位置,在物料摆放时要坚持：上轻下重，上小下大，容易搬运，节省空间，定点定位的原则。5.2.2物料归位摆放后,需作好标识，以方便区分，避免发错物料。5.2.3物料的保管需做好防火、防潮、防盗、防尘、防压、防晒、防磨、防蛀、防爆、防倒塌、防变形等措施，保持仓库的通风、通气、通光和卫生干净，整齐舒适的环境。5.2.4对危险化学品的管理，需遵守“三远离、一严禁”的原则，即远离火源、远离电源、远离水源，严禁混仓堆放。5.2.5仓储化学品和易燃易爆品要有专门仓库存放，并有专人管理，同时加强消防安全设施的管理。5.3发料5.3.1发料需坚持“先进先出”的原则，以避免物料因存放时间太长造成品质变异而无法使用。5.3.2物控收到《生产通知单》后，根据生产上线安排至少提前一星期发出《生产套料单》给生产部门和货仓。5.3.3生产部门根据车间生产安排需要，参照《生产套料单》开具《领料单》经部门主管或经理签核后再经物控核准即可到货仓领料。5.3.4仓管参照《生产套料单》和《领料单》进行发料同领料员作好数量的交收工作，无误后在《领料单》上签名作实以示已发料。5.3.5仓管需在同一工作日内将已完成的《领料单》进行物料帐目的核销记录工作，同时对剩余的物料进行管理,以做到日清月结。5.3.6如因某些原因造成物料损耗超出规定范围的，由责任部门开出《补数单》经部门主管、经理、物控核准后到货仓办理领料手续。5.4退料5.4.1生产部门在生产过程中，如发现有来料不良的物料,由生产部门开出《退料单》注明来料不良原因,并由品质部确认签名后将不良品退至货仓。5.4.2货仓收到不良品后再开出《退货单》给物控，采购签名，由采购通知供应商到厂收取退货并及时补回良品供生产线使用。5.5物料外发与收回5.5.1因公司生产能力或工艺设施达不到产品要求时,公司采用外发加工的方法，精工五金制品厂标准程序文件文件编号SA-QP-18版本版次A/ 1页码3of45.5.2依《采购控制程序》确定好外发商后,物控将需外发物料的数量、时间及外发商等资料提供给货仓备料，并由物控通知外发商到厂取料或视情况由本厂派车送物料到外发厂。5.5.3仓管依收到物控的外发信息备料,并开出《外发送货单》，由外发商进行数量确认并签收《外发送货单》，如由厂车送货到外发厂的，则由司机将《外发送货单》和货物送外发厂交相关人员确认签收后再将单据返回货仓。5.5.4外发厂加工完成后送货到厂，仓管依5.1.4办理收货手续，并报告给IQC作来料检查。5.5.5IQC依《进料检验控制程序》对来料进行检验，并在二个工作日内出具相关检验报告。5.5.6货仓需核实外发物料的数量同收回物料的数量是否相同，如数量有差异，通知物控联络外发厂处理。5.6盘点5.6.1为确保仓库物料库存数量准确，达到账，物一致，仓管有必要对自己所负责的物料做到日清月结，对实物与帐目数据不相符的要及时清点核实，必要时提出申请修改帐目。5.6.2货仓要求每个季度末进行一次内部盘点，以便能及时发现存在的问题，确保物料库存的数据准确性和实物安全性。5.6.3公司要求货仓每一个年度进行一次彻底的大盘点，以查明各项物品，材料的可用程度，以达到有效利用的目的；同时核对现有存货与帐目数据是否相符，以把握公司资产的准确性；利于成本的计算。6.0参考文件：6.1《采购控制程序》6.2《进料检验控制程序》7.0附件：7.1《请购单》 SA-MC-057.2《采购单》 SA-MC-067.3《生产套料单》 SA-MC-077.4《补数单》 SA-MC-087.5《退货单》 SA-MC-097.6《外发送货单》 SA-MC-10