供应商免检管理规定

xxxx有限公司文件编号：WI/PZ-051供应商免检管理规定版本版次：A/0第1页共4页三级文件编制部门：品质部供应商免检管理规定受控状态： 分发号：编制 审 核 批准年 月 日 年 月 日 年 月 日2011年 月 日发布 2011 年 月 日实施xxxx有限公司文件编号：WI/PZ-051供应商免检管理规定版本版次：A/0第2页共4页三级文件编制部门：品质部目的加强对供应商的日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，持续提升我司产品质量，提高来料收货效率，达到与供应商共赢的目的。范围我司具备条件的优秀供应商。定义（无）职责4.1 采购部：组织品质部、工程部等其它部门对供应商进行现场稽核。4.2 工程部4.2.1 参与对供应商的评审与稽核；4.2.2 跟进并指导供应商的制程状况。4.3 品质部4.3.1 负责对合格供应商的供货质量进行汇总；4.3.2 负责对免检供应商的资质的审核；4.3.3 主导对免检供应商的现场稽核；4.3.4 负责免检供应商名额的确定并知会相关部门。4.4 物流部：负责对免检供应商的物料及时办理数量验收及入仓手续。4.5生产部：负责把生产过程中发现的外购物料异常及时反馈给品质部。工作程序5.1 根据各供应商所供物料的质量水平， 结合供应商与我司的配合融洽度、对质量问题的敏感度和重视程度，品质部先选定两家综合条件优秀的供应商进行免检试点。5.2 品质部负责组织采购部、工程部和物流部等部门进行会审，各部门综合免检试点供应商所供产品的信息提出意见和建议，达成一致意见后交技术总监初审。5.3 初审合格后，品质部负责组织采购部和工程部对免检供应商进行现场品质稽核， 稽核内容包括：供应商基本资料、质量体系认证情况、过程控制及改进等。5.3.1 供应商基本资料审核。包括供应商的公司名称、法人代表、公司地址、联系电话、主要顾客、xxxx有限公司文件编号：WI/PZ-051供应商免检管理规定版本版次：A/0第3页共4页三级文件编制部门：品质部主要供应商、人力资源概况、主要设备概况、体系认证情况等信息。5.3.2 品质稽核。5.3.2.1 供应商是否有形成文件的质量方针和质量目标，质量方针是否被组织的全体所理解和贯彻，质量方针和质量目标是否一致，是否在具体实施。5.3.2.2 有无质量管理体系组织结构图， 并分配了相应的职责，这种分配能否满足质量方针和质量目标的要求。5.3.2.3 有无完整的《质量手册》和相应的《程序文件》 ，这些文件是否得到合理的分发和贯彻实施。5.3.2.4 是否制定了产品的质量计划，针对具体产品确认过程、文件和资源需求的有效性，是否按计划和要求进行检验和试验。5.3.2.5 人力资源是否充足，新入职员工在岗前和岗后是否都能得到合适的训练。5.3.2.6 采购的材料是否来自正规渠道， 主要材料供应商是否进行了评价和认可，所有采购的材料是否经过了验证，以确认其满足要求后才可投入使用。5.3.2.7 生产过程是否在受控的状态下完成对产品的质量监督，批准的图纸、作业指导书、适宜的设备等是否得到保持。5.3.2.8 是否对产品进行了监视和测量， 不符合要求的产品是否得到控制，是否有清晰的标志可以辨认，以防止其非预期的使用和交付。5.3.2.9 生产设备是否满足生产需要，是否能得到定期的保养维护和校准。5.3.2.10 生产现场环境如何，是否实行“ 6S”管理。5.3.2.11 是否识别了特殊过程并对该过程进行连续监控，是否由具有资格的人员来完成。5.3.2.12 是否有合适的产品贮存场所，如防潮、采光等，存贮的产品是否按照“先进先出”原则进行管理，有无定期盘点记录。5.3.2.13 是否对过程进行了监视，当结果不符合要求时是否采取了适当的纠正和预防措施，是否对措施进行了验证。5.3.2.14 对顾客抱怨如何处理，是否有规定的处理程序并能提供证据。5.4 评分标准每项要求满分为 10分，具体评分标准见《供应商品质稽核评价表》 。5.5 现场稽核总分为 140分，得分达到110分的供应商为合格，可以提交至生产中心技术总监审批，xxxx有限公司文件编号：WI/PZ-051供应商免检管理规定版本版次：A/0第4页共4页三级文件编制部门：品质部审批通过后从下批供货开始对该供应商执行免检；现场稽核得分在80-110分之间的，要求供应商提供改善措施，在两个月之内进行改善，改善完成后再次进行现场稽核，再次稽核仍不合格的取消其免检资格；现场稽核得分低于 80分的，取消该供应商免检资格。5.6 对稽核合格执行免检的供应商， 以品质部发出的内部联络函为准，物流部在接到联络后对免检供应商的后续供货直接办理收货入库，不需经过 IQC检验。5.7 免检供应商在产品免检期间所供物料在车间使用过程中发现不良的， 按照《制程不良品退库操作指引》执行。若不良率超出我司接收标准， IPQC要及时通知IQC并上报，品质部立即暂停该供应商的免检资格并知会供应商， 同时发出内部联络函知会各相关部门，在该供应商下批供货时恢复正常检验。发生的不良 IQC及时联络供应商处理，供应商必须积极配合采取相关措施，以减小对生产的影响。5.8免检供应商所供物料在制程中发生不良给生产造成损失的，所造成的损失由我司财务部核算后由供应商进行全额赔偿。供应商必须针对不良制定详细的整改方案，确保后续不再发生类似问题。5.9 对暂停免检资格的供应商， 若连续10批供货正常检验合格，且供应商积极配合制定整改措施，积极协助处理不良品，则可向我司提出恢复免检，经品质部组织评估通过后发出联络函知会各相关部门，可以从第 11批供货开始恢复免检待遇。