过程分析工作表(乌龟图)典型机动车零部件集团公司

^`过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥

（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力

1、信息收集资源部4、财务部5、销售公司6、经理部

5、统计技术应用6、调查表输入②输出③（要求是什么？）过程（将要交付的是什么？）

①填写COP或过程名称1、市场调研报告2、制造可行性分析报

3、竞争对手状况；4、顾客满意度调查统计分析状况；告（含风险分析）3、顾客资料档案4、市场分析/顾客要求开发成本目录清单料；9、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的占有率等使用的关键准则是什么？⑦

如何做？④（测量/评估）（作业指导书/方法/程序/技术）率^`^`使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）输入②输出③（将要交付的是什么？）顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、过程①

顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、数量、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等）1、成本核算报价单填写COP或过程名称用的标准/法规；7、制造可行性分析报告；8、服务协议；9、开发成本目标；10、原材料成本；11、外购外协件/零成本核算报价

件成本；12、辅助材料成本；13、税金；14、必要时，关24、措施成本；25、合格供应商一览表等如何做？④使用的关键准则是什么？⑦（作业指导书/方法/程序/技术）（测量/评估）

1、投标（报价）成功率2、投标（报价）1、经营策划2、管理评审3、信息沟通（包准时率3、顾客特殊要求4、5、相关法规/

标准

论证6、报价单评审过程分析工作表（乌龟图）^`过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力

1、自行评审2、集中评审3、评审记录4、资源部4、财务部5、制造部6、项目组7、会议室5、电脑质量部8、经理部输入②输出③

（要求是什么？）过程①（将要交付的是什么？）填写COP或过程名称1、已签字认可的合同/订单；2、销售计合同评审5、合同一览表

标准/法规；7、制造可行性分析报告；8、成本

使用的关键准则是什么？⑦如何做？④（测量/评估）（作业指导书/方法/程序/技术）1、经营策划2、管理评审3、信息沟通4、时率；3、顾客特殊要求；4、相关法规/标制造可行性分析5、多方论证准；5、服务协议。措施评审7、成本核算报价8、人力资源管理12、记录控制^`过程分析工作表（乌龟图）^`使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）

（材料/设备/装置）输出③（将要交付的是什么？）

输入②（要求是什么？）过程①填写COP或过程名称

产品和过程设计发、APQP）

如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）

^`过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）2地输入②（要求是什么？）输出③）过程①1、DFMEA分析资料；2、可靠性结果；3、产品特殊

填写COP或过程名称6、产品设计评审结果；7、适用的参考指南；8、工程规范和工程图纸；9、制造过程流程图和车间平面

产品过程验证/确认布置图；10、PFMEA分析资料；11、控制计划；12、15、适用的防错活动的结果；16、产品/制造过程不

合格的快速探测和反馈方法；17、产品和过程验证/确认计划；18、被验证/确认合格的产品和过程如何做？④使用的关键准则是什么？⑦

（作业指导书/方法/程序/技术）（测量/评估）审^`过程分析工作表（乌龟图）^`使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥

（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）

1、生产/检测/设备/工具；2、工装；3、刀具/量具。班组长；5、操作人员；6、检验员。输入②输出③

（要求是什么？）过程①（将要交付的是什么？）规；4、技术要求；5、交付要求；6、产品图纸；7、作业指导书；8、控制计划；9、生产成本目标；10、顾客特殊要求；11、特殊特性；12、顾客财产。填写COP或过程名称产品生产1、符合顾客要求的合格产品；

2、与产品生产相关的记录。如何做？④使用的关键准则是什么？⑦

（作业指导书/方法/程序/技术）（测量/评估）4、合同/订单达成率；5、设备完好率；6、设备9^`过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥

（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）

1、合同/订单；1、保管员；

2、运输；2、检验员；

3、检测工具/试验设备；3、销售人员；4、调度员。输出③（将要交付的是什么？）输入②

过程①（要求是什么？）填写COP或过程名称1、出货通知单；2、合格产品；3、出货产

产品交付使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）

3^`^`使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）簿输入②输出③

（要求是什么？）过程①（将要交付的是什么？）

填写COP或过程名称认单；3、支付发票；4、现金；5、财务销帐支付使用的关键准则是什么？⑦

如何做？④（测量/评估）（作业指导书/方法/程序/技术）核过程分析工作表（乌龟图）^`过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥

（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）1、通讯工具；1、销售员；

2、服务工具；2、售后服务人员；

3、交通工具；3、检验员；

4、传真。4、技术员。输出③输入②（将要交付的是什么？）过程①1、顾客服务信息反馈报告；2、顾客退货产

（要求是什么？）填写COP或过程名称4、顾客抱怨通知单；5、重新修订的服务协

1、顾客抱怨/顾客退货；2、顾客满意度调担保服务议；6、持续改进提案书和效果报告书7、查状况；3、售后服务信息反馈；4、责任7、DFMEA重新分析资料；8、PFMEA重新分析资

适用的法规/标准8、以往售后服务保修和维护资料。客满意确认报告。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、顾客抱怨处理（除顾客退货以外）及回3复及时率；2、顾客退货（包括担保期内）

分析/试验及处理及时率；3、售后服务之

纠正/预防措施实施情况执行率；4、顾客满意度达成率。

^`过程分析工作表（乌龟图）^`使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）1、运输工具3、仓储4、信息单5、统计技术6、三包备件1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部4、研究所5、采购部6、制造部7、财务部8、实验室9、销售公司10、经理部11、项目组12、质量部输入②输出③

（要求是什么？）过程①（将要交付的是什么？）1、顾客抱怨/顾客退货；2、顾客满意度调填写COP或过程名称顾客特殊要销售/顾客反馈7、

求；7、服务协议使用的关键准则是什么？⑦

如何做？④（测量/评估）（作业指导书/方法/程序/技术）1、经营策划2、管理评审3、信息沟通4、设计更改评审分析7、PFMEA分析研究程审核13、纠正/预防措施评审14、统计技术应用15、数据分析16、质量成本管理17、持续改进效果评估过程分析工作表（乌龟图）^`使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）1、会议室；2、管理评审通知单1、总经理；2、管理者代表；

3、副总经理；4、各部门主管；5、总经理或管理者代表指定的其他人员；

6、全质委会成员。输入②（要求是什么？）输出③过程①（将要交付的是什么？）

填写COP或过程名称3、质量管理体系及其过程有效性的改进；管理评审4、与顾客要求有关的产品的改进；5、资

源需求等。

如何做？④使用的关键准则是什么？/新产品

开发/供应商质量7、纠正度质量目标；3、经营计划完成状况；4、顾客满

^`过程分析工作表（乌龟图）由谁进行？⑥使用什么方式进行⑤（能力/技能/知识/培训）

（材料/设备/装置）1、专、兼职培训员；

1、电教室；2、各类参加培训人员。

2、投影仪；3、笔记本电脑；4、一般培训用具。输入②输出③（要求是什么？）（将要交付的是什么？）过程①

1、资源需求提出；1、上岗证；

填写COP或过程名称2、培训需求调查表；2、经培训的高素质员工；3、培训申请；4、培训计划；人力资源管理3、员工培训档案；4、培训有效性评估报告；5、培训计划更改申请。5、相关考试试卷和资格证。如何做？④使用的关键准则是什么？⑦

（作业指导书/方法/程序/技术）（测量/评估）

1、年度培训计划达成率；

2、培训有效性评价符合率；

3、培训成本目标控制率；

员素质和工种顶岗计划。4、培训无效果之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率。^`过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）1、档案技术员；2、档案管理员；3、资料

湿器；5、空调；6、复印机；7、温、湿度保管员；4、晒图工。

计；8、文件资料修废补申请单。输入②（要求是什么？）输出③

1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标（将要交付的是什么？）过程①填写COP或过程名称1、经过审查、批准且受控的合格正式文4、政府安全、法规标准；5、资料分发、文件管理2、文件资料最新有效版本修订状态清单；

3、销毁清单。

施/执行极其复更通知。使用的关键准则是什么？⑦

如何做？④（测量/评估）（作业指导书/方法/程序/技术）1、发行及时率；2、回收及时率；3、销毁

评审及时率；6、文件更改（概括顾客工程

借阅制度；5、电子文件和电子档案管理规规范）及时率；7、电子媒体补备份件定期

定；6、质量记录控制程序；7、纠正/预防措施控制程序；8、人力资源管理程序。时回收的差错率。^`过程分析工作表（乌龟图）^`使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）1、电话；2、传真；1、采购员；2、采购部门主管；

3、E-mail；4、检测量具；3、检验员；4、仓库管理员；

5、仓库；6、交通运输工具。5、研究所；6、质量部。输入②输出③

（要求是什么？）过程①（将要交付的是什么？）1、合同/订单（包括交付时间/日期、数填写COP或过程名称3、技术协议；4、生产计划；5、国际/国家标准、采购管理法规；6、供应商质量管理体系要求；7、采购成本目标等。证书；6、采购订单。如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）力（Ppk、Cpk、Cmk）指标达成率；5、交付商量

过程分析工作表（乌龟图）^`使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）1、测量工具；1、进货检验员；2、质量技术员；3、仓库

2、仓库；保管员；4、设计员；5、试验员。

3、检测/试验设备。输入②输出③（要求是什么？）（将要交付的是什么？）过程①1、请检验验收单；填写COP或过程名称2、检验规范；1、合格的原材料及外购/外协件；3、图纸、标准、协议；4、样件；5、法规要求进货检验2、合格证明文件；3、检验和试验报告。如何做？④使用的关键准则是什么？⑦

（作业指导书/方法/程序/技术）（测量/评估）1、3、产品不良率；4、产品退货率；5、产品报废/预防措。^`过程分析工作表（乌龟图）^`使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）1、试验设备；1、试验人员；2、人力资源部；3、质保部

2、检测设备；门；4、采购部门；5、试验人员资格证明。

3、化学药品。输入②输出③（要求是什么？）（将要交付的是什么？）

过程①1、委托试验通知单；2、需试验材料；

填写COP或过程名称3、质量证明书；4、顾客要求（如：图试验报告；纸、技术协议/技术资料）5、合同、评

实验室管理单；6、政府、安全、法规标准。如何做？④使用的关键准则是什么？⑦（作业指导书/方法/程序/技术）1、试验合格率；2、试验及时率；3、试验情况执行率；5、试验成本目标控制率。过程分析工作表（乌龟图）^`使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）1、仓库库房；1、仓库保管员；

2、搬运工具。2、检验员。输入②输出③（要求是什么？）过程①（将要交付的是什么？）

填写COP或过程名称合格证明；4、生产计划。仓储管理帐、物、卡一致。使用的关键准则是什么？⑦

如何做？④（测量/评估）（作业指导书/方法/程序/技术）序；5、质量记录控制程序；6、文件和资料控制程序；7、人力资源管理程序；8、工作环境管理^`过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）1、计算机；各单位相关人员

2、SPC统计方法。输入②输出③（要求是什么？）过程①（将要交付的是什么？）

填写COP或过程名称个过程（包括分析报告；2、20项关键、重要的项目之统计、趋势分析报告；3、不符合和纠正/

数据分析功课要求的数据资料。给顾客确认的数据报告资料。使用的关键准则是什么？⑦

如何做？④（测量/评估）（作业指导书/方法/程序/技术）1、质量管理体系各过程（COP/CP/MP共计

40项）绩效指标/目标完成率；制程序；5、统计技术应用管理程序。^`过程分析工作表（乌龟图）^`使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥

（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）1、SPC软件2、计算机单位领导；5、管理者代表。

3、生产现场工序输入②输出③

（要求是什么？）过程①（将要交付的是什么？）

填写COP或过程名称1、产品图样；2、过程流程图；3、控制计

划；4、接收准则；5、反映计划；6、抽样SPC研究计划；7、特殊特性。3、过程能力分析结果报告。如何做？④使用的关键准则是什么？⑦

（作业指导书/方法/程序/技术）（测量/评估）

1、CPK指标达成率；

2、PPK指标达成率；

3、CMK指标达成率；4、PPM指标达成率。

^`过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）计算机项目组成员输入②输出③（要求是什么？）（将要交付的是什么？）

过程①1、DFMEA分析表；填写COP或过程名称2、DFMEA环境分析失效框图；3、DFMEA检查表。DFMEA信息。使用的关键准则是什么？⑦

如何做？④（测量/评估）（作业指导书/方法/程序/技术）1、严重度（S）≥8和风险顺序数（RPN）≥100的纠正/预防措施验证/确认状况；制程序；3、文件和资料控制程序；4、项

设计和开发控制程序；7、纠正和预防措施2、内/外部信息沟通及时率。控制程序；8、FMEA^`过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）计算机项目组成员输入②输出③

（要求是什么？）过程①（将要交付的是什么？）

填写COP或过程名称1、PFMEA分析表；3、PFMEA2、PFMEA检查表。6、以往经验。使用的关键准则是什么？⑦

如何做？④（测量/评估）（作业指导书/方法/程序/技术）1S8RPN）≥制程序；3、文件和资料控制程序；4、项

设计和开发控制程序；7、纠正和预防措施100的纠正/预防措施验证/确认状况；2、/外部信息沟通及时率。FMEA手册（第三版）9、持续改进程序。^`过程分析工作表（乌龟图）^`使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥

（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）

1、MSA软件1、测量系统分析人员

2、测量工具/试验设备2、操作人员3、计算机3、工艺员输入②输出③

（要求是什么？）过程①（将要交付的是什么？）1、MSA计划1、相应的测量系统分析报告

填写COP或过程名称2、控制计划2、测量系统评价报告3、APQP3、仪器重新检定记录报告

MSA分析4、顾客要求5、仪器校正合格检定资格使用的关键准则是什么？⑦

如何做？④（测量/评估）（作业指导书/方法/程序/技术）1、MSA年度分析计划达成率；2、MSA分析成本目标控制率；3、MSA分析结果不符合要求规定的异常处

理的纠正/预防措施验证/确认执行率。纠正和预防措施控制程序；7、持续改进程

序；8、测量系统分析程序。^`过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）

1、生产工人1、仓库2、仓库保管员

2、标识牌（区域）3、生产计划员

3、挂签4、采购计划员5、检验人员输入②输出③

（要求是什么？）过程①（将要交付的是什么？）

1、生产计划填写COP或过程名称2、订单/合同

3、采购计划

4、检验记录产品标识和可追溯性使用的关键准则是什么？⑦

如何做？④（测量/评估）（作业指导书/方法/程序/技术）1、物品标识（包括检验状态标识）和可追溯性执行状况；2、物品未进行标识（包括检验状态标识）和可追溯性差错率；3、物品未进行标识和可追溯性之纠正/预防措施实施情况验证/确认完成率。^`过程分析工作表（乌龟图）^`使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）

1、产品工艺员；2、工装设计员；3、计调1、工装制作设备；员；4、检验员；5、工装制造人员；6、保

2、制作工装用的原材料；管员；7、制造部主管计调员。

3、试模设备。输入②输出③

（要求是什么？）过程①（将要交付的是什么？）1、工装全尺寸检验报告单；

填写COP或过程名称2、工夹模具合格证；工装管理3、工装保管台帐；

图纸、技术协议/技术资料。4、工夹量具定量检定合格证；

使用的关键准则是什么？⑦

如何做？④（测量/评估）（作业指导书/方法/程序/技术）纠正/预防措施实施执行率；6、工装使用寿命统

过程分析工作表（乌龟图）^`使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）1、检测工具；1、检验员；

2、检测/试验设备。2、保管员。输入②输出③

（要求是什么？）过程①（将要交付的是什么？）填写COP或过程名称1、格的产品；2、合格证明；

成品检验3、检验/试验记录；4、标识清楚的物品。如何做？④使用的关键准则是什么？⑦

（作业指导书/方法/程序/技术）（测量/评估）付问题有关的顾客通知及时率。

制装置。过程分析工作表（乌龟图）^`使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）

1、操作人员；1、检测器具；2、检验员；

2、检测/试验设备。3、计调人员；

4、保管；5、转运人员。输入②

输出③（要求是什么？）

（将要交付的是什么？）

过程①填写COP或过程名称图纸；4、有合格证明的待检产品；5、

1、合格的产品；工艺路线卡；6、检验标准；7、技术协

2、标识清楚的物品；过程检验议；8、顾客特殊要求。

3、检验和试验记录表。如何做？④使用的关键准则是什么？⑦

（作业指导书/方法/程序/技术）（测量/评估）

正和预防测试控制程序；5、质量记录控制交付问题有关的顾客通知及时率。

标识和可追溯性程序；10、控制计划。^`过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）1、计算机；项目组成员

2、计算机软件。输入②输出③（要求是什么？）过程①（将要交付的是什么？）

1、过程流程图；2、产品图；3、DFMEA、填写COP或过程名称PFEMA；4、特殊特性；5、从相似零件/盖章受控的合格控制计划产品得到的经验；6、项目组对过程的了控制计划管理

DOE如何做？④使用的关键准则是什么？⑦

（作业指导书/方法/程序/技术）（测量/评估）1、控制计划编制、发行及时率；2、控制计划更新、修订及时率；3、控制计划回收、销毁及时率；4、控制计划编制出错差错率；^`过程分析工作表（乌龟图）^`使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥

（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）

1、审核通知；1、审核组成员；

2、电话；2、相关技术人员。3、检测工具/试验设备。输入②输出③（要求是什么？）过程①（将要交付的是什么？）

填写COP或过程名称1、不符合项报告；

2、产品审核总结报告；品；7、合同/订单；8、特殊特性；9、政府安产品审核3、产品审核跟踪报告；如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）/预

防措施验证/确认执行状况；4、产品封存后之返

过程分析工作表（乌龟图）^`使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥

（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）

1、审核通知；1、核组成员；

2、电话；2、关技术人员。3、检测工具/试验设备；

4、计算机。输入②输出③（要求是什么？）过程①（将要交付的是什么？）

填写COP或过程名称1、不符合项报告；

2、审核总结报告；过程审核3、审核不符合项状况分布表；4、过程审核结结果一览表。

如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时

率；2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率；3、过程审核不符合要求规定之

异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行程审核计划达成率。^`过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥

（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）

1、审核通知；1、审核组成员；

2、电话；2、关技术人员。3、计算机。输入②输出③

（要求是什么？）过程①（将要交付的是什么？）填写COP或过程名称1、符合项报告；

2、观察项报告；3、体系审核不符合项分布表；体系审核作表；7、合同/订单；8、作业指导书；9、政

4、审核综合报告。如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时

率；2、与质量和交付问题有关的供应商通

知及时率；3、体系审核不符合要求规定之

异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行

持续改进程序；9、产品标识和可追溯性程内审审核成本目标控制率。

序。^`过程分析工作表（乌龟图）^`使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥

（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）

1、SPC统计方法；1、检验员；2、统计技术应用。2、管理人员；3、审核员；4、部门主管。输入②（要求是什么？）1、质量管理体系各过程（共计41项）绩效指标/目标统计数据和资料；2、与质量管理体系和产品交付/质量/服务（共计203、有关项目的统计数据和资料。过程①填写COP或过程名称纠正/预防措施管理输出③（将要交付的是什么？）纠正/预防措施和执行及验证/确认报告如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）资源管理程序；5、不合格品控制程序；6、

纠正与预防措施控制程序。/预防措施^`过程分