监理工作流程图全套实用文档

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附录1：监理工作流程图监理工作流程图全套实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）附图一(一)总监理程序框图总开工令总开工令审批承包人施工进度计划审批承包人质量保证体系审查材料、设备现场情况施工准备阶段监理分项工程开工报告分项工程开工报告监理审查分项工程开工批复巡视、旁站工序清验单监理抽检补充、修改工地指示监理通知单工程施工工序验收单修改、返工工程计量计价单监理审核拨款通知修改补充施工阶段否监理是否附图二(二）施工测量监理程序资料交接、现场交接资料交接、现场交接桩位复测施工放样承包人自检承包人填报《施工放样报验单》驻地办测量工程师抽检驻地工程师签认《施工放样报验单》承包人开工申请承包人复测核实驻地测量工程师抽检合格不合格不合格不合格附图三（三)自采材料监理程序框图原材料或生产厂选择原材料或生产厂选择施工单位抽样试验施工单位提供原材料样品及试验报告监理审核材料进场、堆放保管施工单位按批量、频率抽检监理抽检贮存待用运出场外使用时施工单位随机抽检必要时监理抽检用于施工资料正确存档资料正确存档不合格不合格合合格合格不合格不合格合格合格附图四（四)外购材料监理程序框图施工单位提供产品合格证及试验报告施工单位提供产品合格证及试验报告监理审核购买验收进场施工单位按频率抽检必要时监理抽检分类贮存保管使用退货施工单位使用前复核性抽检必要时监理抽检用于施工运出场外资料正确存档资料正确存档否认可合格不合格合格不合格附图五（五）外委试验监理程序框图施工单位提供外委试验室资质施工单位提供外委试验室资质监理审核施工单位按频率抽检监理抽检用于施工运出场外资料正确存档资料正确存档否认可合格不合格附图六（六）见证试验监理程序框图施工单位选定有资质试验室施工单位选定有资质试验室监理审核施工单位按频率抽检见证人取样资料正确存档施工单位返工否认可合格不合格附图七(七）施工阶段费用控制工作流程费用控制准备工作监理计量支付体系工程量清单核算工程细目划分工程量清单分解组织地面线测量颁发计量支付许可证分项完工结算分项完工结算周计量周计量月度汇总月度汇总中期支付中期支付交工结帐附图八（八)分项工程开工报告审批监理程序框图施工放样施工放样监理核查施工放样资料二份原材料试验资料及材料准备监理核查或抽检原材料试验及材料准备资料二份施工场地布设情况（含草图）监理核查施工场地布设情况资料二份（含草图）标准试验资料监理审核或抽验标准试验资料二份人员、机具准备情况监理核查人员、机具准备情况资料二份技术交底及质量指标资料（含施工程序及方案）监理审核技术交底及指标（含施工程序及方案）资料二份填写《工程开工申请批复单》监理审核《工程分项开工申请批复单》及附的资料整理成册开工监理一份施工单位一份施工程序监理程序原始资料归档程序不认可认可不认可认可不认可认可不认可认可不认可认可不认可认可不认可认可资料整理监理同意开工附图九（九）工序验收程序工序完工承包商自检补救措施是否合格不合格是否合格合格填写报验单并附资料报请监理工程师验收监理工程师验收是否合格不合格是否合格合格签认报验单下一道工序附图十（十）分项工程检验程序框图开工准备开工准备承包人填报《分项工程开工申请批复》驻地工程师批准承包人实施每道工序承包人自检承包人填报《工序报验单》经驻地办专业工程师检验合格否完成至分项工程承包人填报《工程交工证书》经驻地工程师签批旁站监理抽样检测计量支付进行下项工程项目不批准批准不合合格格不合格合格填附图十一（十一）填前碾压监理程序框图施工程序监理程序原始资料归档程序铲除植物、杂草、树根、清除表层有机土、淤泥、垃圾土等铲除植物、杂草、树根、清除表层有机土、淤泥、垃圾土等监理检验请验监理检验不认可施工原始资料一份监理巡视整平原地面（推土机、平地机）随时纠正施工原始资料一份监理巡视整平原地面（推土机、平地机）填前碾压（50T振级振碾及18T以上平碾），含洒水、测含水量填前碾压（50T振级振碾及18T以上平碾），含洒水、测含水量监理巡视随时纠正监理巡视压实度自检压实度自检要求重新碾压不合填报《工序报验单》附检验表1及高程、宽度压实度等检验记录格填报《工序报验单》附检验表1及高程、宽度压实度等检验记录工序报验单二份工序报验单二份施工单位自检资料一份监理抽检资料一份监理抽检报监理合格监理抽检进入下道工序进入下道工序施工单位资料一份请验单、施工原始记录、自检资料监理资料一份请验单、抽检资料同意进入下施工单位资料一份请验单、施工原始记录、自检资料监理资料一份请验单、抽检资料道工序施工附图十二(十二)填方路堤施工监理程序框图施工程序监理程序原始资料归档程序碾压后的原始地面清除监理检查随时纠正碾压后的原始地面清除监理检查上第一层土、洒水整平（推土机、平地机）监理巡视上第一层土、洒水整平（推土机、平地机）监理巡视施工原始记录注意松铺厚度施工原始记录监理巡视碾压（轻、重、静）随时纠正监理巡视碾压（轻、重、静）压实度自检放中桩边柱测设高程监理巡视压实度自检放中桩边柱测设高程监理巡视随时纠正重新碾压不合格施工单位自检资料一份监理抽检资料一份监理抽检填写《工序报验单》二份施工单位自检资料一份监理抽检资料一份监理抽检填写《工序报验单》二份请验合格监理巡视上第二层土，洒水整平（推土机、平地机）监理巡视上第二层土，洒水整平（推土机、平地机）施工原始记录一份注意施工原始记录一份松铺厚度、作业段搭接长度············施工原始记录一份填至设计高度削坡监理巡视随时纠正施工原始记录一份填至设计高度削坡监理巡视按检评标准自检重新处理按检评标准自检不合格施工单位自检资料一份监理抽检资料一份监理抽检填写《工序报验单》二份施工单位自检资料一份监理抽检资料一份监理抽检填写《工序报验单》二份请验合格合格资料整理监理资料一份请验单、抽检资料施工单位资料一份请单、施工原始记录、自检资料监理同意进入下道工序监理资料一份请验单、抽检资料施工单位资料一份请单、施工原始记录、自检资料监理同意进入下道工序附图十三（十三）挖方路基施工监理程序框图施工程序监理程序原始资料归档程序监理检查清理地表监理检查清理地表不认可监理检查用指示桩标明路堑堑顶轮廓监理检查用指示桩标明路堑堑顶轮廓不认可监理检查修筑截水沟、视土质情况作防渗工作监理检查修筑截水沟、视土质情况作防渗工作不认可施工原始资料一份认可施工原始资料一份监理巡视、旁站按施组设计方案进行开挖注意监理巡视、旁站按施组设计方案进行开挖安全施工、设排水通道弃土堆合理、堆放符合规范要求弃土堆合理、堆放符合规范要求监理巡视注意监理巡视排水方式监理巡视、旁站整修路堑边坡注意监理巡视、旁站整修路堑边坡坡度满足设计要求挖至设计标高，开挖边沟修筑路拱整平路基平面等挖至设计标高，开挖边沟修筑路拱整平路基平面等监理巡视、旁站注意监理巡视、旁站压实后的下沉量重新处理按检评标准进行自检按检评标准进行自检施工单位自检资料一份监理抽检资料一份不合格施工单位自检资料一份监理抽检资料一份填写《工序报验单》二份填写《工序报验单》二份监理抽检请验合格监理抽检监理同意进入下道工序合格监理同意进入下道工序附图十四（十四）钻孔桩施工监理程序框图施工放样、组织材料进场，确定商品砼厂家确定桩位、安装护筒，检测护筒顶标高施工放样、组织材料进场，确定商品砼厂家确定桩位、安装护筒，检测护筒顶标高钻孔设备安装泥浆制作准备钻孔施工应分班连续进行，并经常对护壁泥浆进行试验，检查钻进深度成孔后进行清孔检孔钢筋笼制作并自检安放钢筋笼进行水下砼灌注：注意首批砼数量、导管埋深、桩顶预留高度桩基无破损检测按验评标准对成桩自检并请验单桩质量验收监理对厂家进行资质、自保体系审查分项开工报告及所附资料二份监理检查监理检查施工原始记录监理巡视监理旁站钻孔桩桩孔工序报验单、自检资料、抽检资料监理抽检钢筋笼工序报验单、自检资料、抽检资料监理旁站监理旁站施工原始记录监理旁站检测报告监理抽检灌注桩现场质量工序报验单、自检资料、抽检资料监理同意不认可认可填报分项开工报告纠正共检合格不合格合格请验纠正测坍落度制取试件共检请验合格合格附图十五(十五）系梁（承台)施工监理程序框图填报分项工程开工报告、组织原材料进场、进行原材料自检、标准试验施工放样填报分项工程开工报告、组织原材料进场、进行原材料自检、标准试验施工放样钢筋加工与安装钢筋自检：填报工序报验单模板安装、自检浇筑系梁砼砼强度达70%拆除底模板按验评标准自检，填报工序报验单进入下道工序施工监理审查原材料抽检确定配合比监理核查监理巡视监理抽检监理检查监理旁站监理巡视监理抽检监理同意分项开工报告及所附资料二份放样资料二份施工原始记录一份工序报验单二份自检资料一份抽检资料一份施工原始记录一份工序报验单二份自检资料一份抽检资料一份监理资料一份开工报及所附资料检验申请批复单、抽检资料施工单位资料一份开工报告及所附资料检验申请批复单、自检资料、施工原始记录。不认可认可不认可认可纠正不合格请验合格纠正清除测坍落度制取试件纠正不合格不合格请验同意资格整理附图十六（十六)墩柱施工监理程序框图填报分项工程开工报告组织原材料进场、进行材料试验、配合比标准试验监理审查原材料抽检确定配合比填报分项工程开工报告组织原材料进场、进行材料试验、配合比标准试验监理审查原材料抽检确定配合比分项开工报告及所附资料一份施工放样：墩位、相邻间距等监理核查放样资料二份凿除桩顶预留部分砼监理巡视钢筋加工与安装施工原始资料一份钢筋自检、填报工序报验单监理抽检工序报验单二份自检资料一份抽检资料一份模板安装、自检监理检查浇筑墩身混凝土监理旁站施工原始记录一份砼强度达70%拆除底模板监理巡视按验评标准自检，填报工序报验单监理抽检工序报验单二份自检资料一份抽检资料一份进入下道工序监理同意监理资料一份开工报告及所附资料、检验申请批复单、抽检资料不认可认可不认可认可纠正监理巡视纠正监理巡视请验合格纠正请验测试坍落度制取试件纠正不合格不合格请验同意资料整理附图十七（十七）盖梁施工监理程序框图填报分项工程开工报告、组织原材料进场、进行材料试验、配合比标准试验监理审查原材料抽检，确定砼配合比分项开工报告及所附资料二份填报分项工程开工报告、组织原材料进场、进行材料试验、配合比标准试验监理审查原材料抽检，确定砼配合比分项开工报告及所附资料二份施工放样：跨径、轴线方向、标高钢筋加工与安装钢筋自检、填报工序报验单支架、模板安装检查预留孔道、锚固端预埋钢板位置浇筑盖梁混凝土混凝土强度达70%拆除底模浇支座垫石，强度达到设计强度方可架梁按验评标准自检，填报工序报验单进入下道工序监理核查放样资料二份监理巡视施工原始记录一份监理抽检工序报验单二份自检资料一份抽检资料一份监理检查监理检查监理旁站监理巡视监理旁站监理抽检监理同意施工原始记录一份工序报验单二份自检资料一份抽检资料一份施工原始记录不认可认可不认可认可纠正不合格请验合格纠正纠正测试坍落度制取试件纠正纠正不合格合格请验合格资料整理附图十八(十八)混凝土及钢筋混凝土施工监理程序框图（桥梁、涵洞、通道混凝土施工）原材料检验:水泥.砂子.石子确定混凝土的配合比原材料检验:水泥.砂子.石子确定混凝土的配合比开始浇注砼前的准备工作包括：检查各种衡器的准确度、水源、预备电机、检查支梁、模板、钢筋的预埋件等。混凝土的拌制：随时检测坍落度、骨料含水率、调整用水量拌好的混凝土运送混凝土的浇筑：直接一定厚度、分层、连续浇筑、大体积要求有散发水化热的措施。砼预制件必须一次浇筑完毕不能间断砼的养护：覆盖、洒水养护28天后做试块的抗压强度试验返工监理抽检材料合格签认单、原材料检验报告单（自检、抽检）|监理抽检配合比设计合格签认单：配合比试验报告（自检、抽检）|监理巡视准备工作原始资料监理旁站监理旁站监理旁站监理巡视监理审查施工原始资料施工单位砼抗压强度自检报告监理砼抗压强度抽检报告始资料公路部门二级认可以上试验室不认可认可不认可认可纠正防止离析、泌水随时纠正制取试件随时纠正查找原因附图十九（十九）桥涵基坑施工监理程序施工程序监理程序原始资料归档程序确定基础轴线、边线位置及标高修筑截水沟，根据土质深度选择基坑、坑壁坡度确定基础轴线、边线位置及标高修筑截水沟，根据土质深度选择基坑、坑壁坡度开挖基坑预留10-20cm基底处理填写工序报验单二份附自检结果进入下道工序监理审核监理巡视监理巡视监理旁站监理抽检施工单位自检资料一份监理抽检资料一份施工原始记录一份监理同意监理资料一份请验单、抽检资料施工单位资料一份请验单、施工原始记录、自检资料按桥涵施工规范要求自检不认可注意边坡稳定排水注意在开始砌筑前进行重新修整不合格请验合格合格资料整理附图二十（二十）管涵施工监理程序框图施工放样原材料检验、进场预制管检测基坑开挖并修整施工放样原材料检验、进场预制管检测基坑开挖并修整基底处理并自检（满足）设计地基承载力垫层施工基础支模砼基础浇注拆模、基础自检管节安装及自检二次管基础浇注自检管节接头和沉降缝施工端详砼浇注按验评标准自检填写工序报验单台背土回填监理核查抽检原材料分项开工报告及所附资料二份监理巡视施工原始记录一份监理检验工序报验单一份施工单位自检资料一份监理抽检资料一份监理巡视监理巡视施工原始记录一份监理旁站监理抽检施工单位自检资料一份监理抽检资料一份监理巡视施工原始记录一份监理旁站、抽检施工原始记录、自检资料、抽检资料监理巡视监理旁站施工原始记录监理抽检工序报验单一份施工单位自检资料一份监理抽检资料一份监理同意监理资料一份分项开工报告及所附资料。②工序报验单、抽检资料施工单位资料一份①分项开工报告及所附资料②工序报验单、施工原始记录、自检资料不认可认可填报分项开工报告纠正不合格合格请验纠正检测坍落度制取试件请验纠正检测坍落度制取试件纠正检测坍落度制取试件不合格合格请验合格资料整理附图二十一(二十一）路面工程监理程序框图监理程序施工程序审批原材料审批原材料原材料的选择与报批混合料配合比平行试验及审批混合料配合比的设计及实验结果的报批审查机械设备安装及调试施工机械设备安装与调试检查试验段准备情况审批试验段开工报告准备试验段开工，申请开工报告旁站试验段施工试验段施工审查试验段总结报告批准开工报告总结试验段施工并送批送审开工报告审查、签认工程交工证书旁站施工全过程施工工程质量检验、发质量验收单成活后自检，合格后填报质量验收通知单填报工程交工证书驻地路面工程师批准支付前验收中间计量支付附图二十二（二十二）基层底基层施工程序及监理工作示意图施工程序流程监理工作项目施工程序流程监理工作项目恢复中线、施工放样监理审查、审批恢复中线、施工放样监理审查、审批开挖沟槽，标高测量监理检查、审批开挖沟槽，标高测量监理检查、审批配合比抽检，监理检查混合料拌和，运至工地配合比抽检，监理检查混合料拌和，运至工地摊铺，整平摊铺，整平压路机压实成型松铺厚度检查、监理旁站压路机压实成型松铺厚度检查、监理旁站监理抽检压实度检测，几何尺寸测量监理抽检压实度检测，几何尺寸测量填报《工程交工证书》监理审批填报《工程交工证书》监理审批初期养护初期养护监理审批开放施工交通监理审批开放施工交通附图二十三（二十三）沥青面层施工程序及监理工作示意监理工作项目内容监理工作项目内容矿料级配抽查施工程序配料、称量矿料级配调整试拌沥青混合料、油石比调整监理检查、审批监理检查监理旁站基层清理、路缘石埋设正式生产沥青混合料作下封层和洒透层沥青摊铺温度、油石比检测，松铺系数，监理旁站摊铺机摊铺沥青混合料并整平压路机碾压成型路缘边角的修整审查自检报告及抽查钻机取样测压实度及厚度等审批《工程交工证书》填报《工程交工证书》开放交通，开始编制工程竣工文件附图二十四（二十四）质量事故处理工作流程图质量事故发生质量事故发生填写质量事故报告单采取应急措施编制质量事故处理方案召开方案论证会预备会召开方案论证会完善方案是否通过按批准方案实施验证?资料整理保存不通过通过否是医院感染管理质量控制流程类别YGGZLC修订日期：2021年9月8日工作计划质量监督考核评估执行措施结构反馈持续改进依据医院感染管理相关政策、制度、质量标准医院感染目标性监测参与耐药菌监测参与抗生素使用监测感染病例监测消毒灭菌效果监测环境卫生学监测制定制度、操作流程协助感染流行病学调查职业防护参与突发公共卫生事件医院感染漏报率医院感染发生率参与抗菌药物管理参与耐药菌感控管理建筑布局流程重点部门感控管理消毒隔离医疗废物管理院感知识培训院感科研工作院感科工作计划质量监督考核评估执行措施结构反馈持续改进依据医院感染管理相关政策、制度、质量标准医院感染目标性监测参与耐药菌监测参与抗生素使用监测感染病例监测消毒灭菌效果监测环境卫生学监测制定制度、操作流程协助感染流行病学调查职业防护参与突发公共卫生事件医院感染漏报率医院感染发生率参与抗菌药物管理参与耐药菌感控管理建筑布局流程重点部门感控管理消毒隔离医疗废物管理院感知识培训院感科研工作院感科主管副院长主管副院长院感病例报告卡传递流程类别YGGZLC修订日期:2021年9月8日首诊医生诊断患者为院感病例时立即填写院感病例报告卡并登记在院感病例登记簿首诊医生诊断患者为院感病例时立即填写院感病例报告卡并登记在院感病例登记簿报告卡，首诊医生将院感病例报告卡立即送交院感科首诊医生将院感病例报告卡立即送交院感科院感科管理员收到各科室的院感病例报告卡后，认真审核报卡质量院感科管理员收到各科室的院感病例报告卡后，认真审核报卡质量院感科管理员核实无误后，登记报告卡在院感病例登记簿上院感科管理员核实无误后，登记报告卡在院感病例登记簿上每季度汇总分析每季度汇总分析医院感染散发病例监测流程类别YGGZLC修订日期:2021年9月8日医院感染管理专职人员医院感染管理专职人员前瞻性监测目标性监测回顾性监测专职人员分区管理，常规巡视各管区，监测住院病例的情况根据工作需要对重点环节、重点部位、易感因素进行监测定期进入病案室，对全院的出院病例进行监测医院感染诊断疑似否是找主管医生循证，进行确诊。出院病例进入漏报病例监测流程住院病例填写医院感染病例登记表24小时内上报医院感染管理科24小时内上报医院24小时内上报医院感染管理科医院感染暴发病例监测流程类别YGGZLC修订日期：2021年9月8日进入散发病进入散发病例监测程序医院感染病例监测人员针对可疑的暴发原因，提出初步整改意见，严密监控医院感染有无续发病例排除暴发流行临床医生发现可疑医院感染暴发上报医院感染管理科初步分析判断联系医务部进行专家会诊，完善检查，确定诊断确定医院感染否疑似进入突发感染事件监测流程医院感染实验室人员根据假设，对可疑物品进行采样医院感染专职人员进入临床，进行循证确定爆发原因，提出整改措施评价整改措施是否有效，同时按时上报主管院长、质控中心和卫生行政部门，填写相关报表对提出的医院感染暴发原因的假设进行验证，探讨暴发原因，评价初步的整改措施是否有效重大暴发流行事件医院感染督察人员对医院感染管理情况进行检查一般性暴发流行对暴发的原因提出假设医院感染漏报病例监测流程类别YGGZLC修订日期:2021年9月8日医院感染管理专职人员医院感染管理专职人员感染管理小组提出整改意见院感科对整改进行评价，并纳入考核中查找漏报原因，完善医院感染管理控制措施确定漏报回顾性监测中发现的未上报的医院感染病例通知所在病区的医院感染监控员日常病例监测过程中发现超过规定时间未上报的医院感染病例告知主管医生，完善相关报表多重耐药菌病例报告流程类别YGGZLC修订日期：2021年9月8日临床科室临床科室报告根据临床表现和检验结果做出判断和处理开具隔离医嘱开具隔离医嘱社区感染医院感染社区感染医院感染检验科发现多重耐药菌检验科发现多重耐药菌通知主管医师24小时内：主管医师24小时内：1、上报1、上报2、填写《多重耐药菌2、填写《多重耐药菌相关医务人员执行隔离措施相关医务人员执行隔离措施医务科护理部院感科3、填写《多重耐药菌3、填写《多重耐药菌监督落实感染病人管理登记感染病人管理登记表》表》4、填写《医院感染病例登记表》5、填写《医院感染病感染院感院感科多重耐药菌监测处置流程类别YGGZLC修订日期:2021年9月8日细菌阳性多重耐药菌病原学送检病人(感染性疾病)细菌阳性多重耐药菌病原学送检病人(感染性疾病)检验科出具检验报告单并标注细菌培养细菌阴性检验科微生物室非多重耐药菌检验科出具检验报告单并标注细菌培养细菌阴性检验科微生物室非多重耐药菌解除隔离措施病人标本复查3次阴性实施接触隔离措施临床科室普通病人诊治解除隔离措施病人标本复查3次阴性实施接触隔离措施临床科室普通病人诊治感染管理科指导、监督、检查填写多重耐药菌监测报告、处置表感染管理科指导、监督、检查填写多重耐药菌监测报告、处置表多重耐药菌(MDRO)医院感染控制流程类别YGGZLC修订日期：2021年9月8日病人入院病人入院送检感染或疑似感染病人标本微生物室细菌培养无菌生长有菌生长报告单标注提示后通知科室药敏试验报告医院感染管理科医院感染管理科与医务科到病人所在科室现督导检查科室主任通知全科医生护士长通知全科护士实施单间隔离或同种病原同室隔离（无条件时实施床旁隔离措施）接触病人后：离开病人床旁或房间时，必须把防护用品如手套、隔离衣等脱下，按规定处理医疗废物，认真进行手卫生接触病人中：诊疗器械专用（如体温计、血压计等），需共用的设备作好用后消毒隔离病房限制探视人员和控制人员流动病人床边及病历夹内面黏贴接触隔离标识周围物品、环境和医疗器械（床头柜、门把手等）须每天清洁消毒解除床旁隔离终末消毒病房和病人所用医疗器具督导检查医务人员病房接触病人前：手卫生、手套、必要时加穿隔离衣病人三次标本送检阴性（间隔24h/次）其他耐药YAOMDRO1、MORD监测目标包括：MRSA、VRE、\ESBLS、MORAB、PDRAB及耐碳青霉烯的铜绿假单胞菌、肠杆菌科;1、MORD监测目标包括：MRSA、VRE、\ESBLS、MORAB、PDRAB及耐碳青霉烯的铜绿假单胞菌、肠杆菌科;2、不能专用的物品如轮椅，在每次使用后清洁消毒;3、该病人如去去他部门检查，应有工作人员陪同，并向接收方说明须使用接触传播预防措施，用后的器械设备需清洁消毒。附件2医务人员职业暴露防护处置流程类别YGGZLC修订日期：2021年9月8日锐器伤锐器伤立刻从近心端向远心端挤压伤口周围使血液流出皮肤暴露、粘膜暴露包括痰液、尿液、呕吐物、血液相关制品等在流动水下冲洗伤口、消毒伤口（0.5%碘伏，或75%酒精）用流动水或0.9%生理盐水反复冲洗报告：科室负责人、院感科（24小时内）填《医务人员职业暴露登记审批表》明确医患双方的抗原和抗体情况Anti-HIV、HBsAg、Antr-HBs、Anti-HBc、Anti-HCV、Anti—TP、RPR病人HIV（+）病人HBsAg（+）或Anti-HBc（+）病人Anti-HCV（+）病人Anti—TP（+）报告疾控中心疾控专家指导预防治疗措施医务人员HBsAg(+)或Anti-HBs（+）医务人员HBsAg（-）Anti-HBs（-）未注射疫苗医务人员HBsAg（-）Anti-HBs（-）正接受疫苗但未产生抗体医务人员HBsAg（-）Anti-HBs（-）已注射疫苗但未产生抗体医务人员Anti-HCV（+）未注射疫苗医务人员Anti-HCV（-）医务人员青霉素预防注射（120万U/次，肌注，1次/周，连续3周）不需注射疫苗或HBIG24小时内注射HBIG并一周后注射HBV疫苗24小时内注射HBIG并补一针疫苗24小时内注射HBIG并继续完成疫苗注射继续追踪肝功能GOP、GPT暴露后3、6、9、12个月定期追踪GOT、GPT、Anti-HCV暴露后3个月追踪Anti—TP、RPR暴露后6、12个月追踪HBsAg、Anti-HBs按医嘱抽血作本底调查压力蒸汽灭菌效果监测流程类别YGGZLC修订日期:2021年9月8日(参照《中华人民共和国国家标准》GB15981－1995）下排气式压力蒸汽灭菌器下排气式压力蒸汽灭菌器或预真空压力灭菌器将两片嗜热脂肪杆菌芽胞菌片（含菌量为5.0×105~5.0×106cfu/片）放入一小纸袋内，共放3个小纸袋。压力蒸汽灭菌器上、中层中央，下层排气口处各放置一个菌片小纸袋（如左图）将菌片置于56±1℃培养箱培养48h后观察颜色变化，7基不变色，判定灭菌合格。若培养基由紫色变为黄色判定为灭菌不合格（排气口上方）上层中层下层放置位置如下：内镜消毒效果监测流程图类别YGGZLC修订日期：2021年9月8日采样：采样：用无菌注射器抽取10ml缓冲液，采内镜的内腔面由内镜活检口入口注入缓冲液由活检口出口收集缓冲液活菌计数：取0.5ml收集的缓冲液，加入直径9cm无菌平皿，倒入溶化的45～48℃的营养琼脂15～18ml，待凝固37℃（标准：细菌总数﹤20cfu/件）医务人员手监测流程类别YGGZLC修订日期:2021年9月8日采样：被检人员五指并拢采样：被检人员五指并拢剪去手接触的部位，将棉拭子放入10ml稀释液的试管内振打数次将浸有无菌稀释液的棉拭子，在双手屈面从指根到指端来回涂擦各两次并转动棉拭子37℃培养48h后计数结果：手细菌菌落总数（cfu/cm2)=平皿上菌落的平均数×采样液稀释倍数接种平板，37℃48h待看结果注:各类环境医务人员手细菌菌落总数卫生标准环境类别医务人员手(cfu/cm2)Ⅰ≤5Ⅱ≤5Ⅲ≤10Ⅳ≤15空气监测流程类别YGGZLC修订日期：2021年9月8日>30>30㎡的房间5个点（东、南、西、北、中）；采样高度：与地面垂直高度80~150㎝，其中东、南、西、北点距墙1m记录每个平皿上的菌落数；计算结果：菌数/m3=50000N/AT；式中：A为平民面积（cm2）,T为平皿暴露时间，N为平均菌落数。取配备好的培养皿，标准防护后进入重点部门。≤30㎡的房间在一条对角线上取3点，即中心一点，两端各距墙1m处各取一点；采样高度：与地面垂直高度80～１5037℃恒温箱培养20~48后观察结9cm直径平皿暴露5min结果判定：Ⅰ类环境：洁净手术部符合GB50333要求其他洁净场所≤4.0Ⅱ类环境:非洁净手术室产房导管室≤4。0cFu(15min·直径9cm平皿)血液病病区、烧伤病区等保护性隔离病区重症监护病区新生儿室Ⅲ类环境:母婴同室消毒供应室检查包装灭菌区和无放物品存放区≤4。0cFu（5min·直径9cm平皿)其他普通住院病区等≤4。0Ⅳ类环境:普通门(急）诊及其检查、治疗室感染性疾病科门诊和病区≤4.0cFu（5min·直径9cm平皿)物体表面污染监测流程类别YGGZLC修订日期：2021年9月8日采样时间：消毒处理后或怀疑与医院感染有关时采样时间：消毒处理后或怀疑与医院感染有关时采样面积：≥100cm2，取100cm2，<100cm用棉拭子在规格板内横竖往返各涂抹5次，将拭子放入装有10ml无菌检验用洗脱液的试管中摆放规格板将灭菌规格板放在被检物体表面涂抹采样送检接种培养震荡充分，取采样液1ml接种平皿，注入营养琼脂后37℃温箱培养48结果判定：Ⅰ类环境：≤5cfu/cm2Ⅱ类环境：≤5cfu/cm2Ⅲ类环境：≤5cfu/cm2Ⅳ类环境：≤5cfu/cm2结果计算：细菌菌落总数（cfu/cm2）=平均每皿菌数落×洗脱液稀释倍数/采样面积（cm2）紫外线辐射强度监测流程类别YGGZLC修订日期:2021年9月8日打开紫外线灯，稳定打开紫外线灯，稳定5min后监测打开紫外线灯辐射强度监测仪，将仪器调至220V，253.7nm在距离灯管1m测定合格标准：新灯管辐射强度≥90μw/cm2;使用中灯管辐射强度应≥70μw/cm2；<70μw/cm2通知使用科室更换。使用中消毒剂的监测流程类别YGGZLC修订日期：2021年9月8日用灭菌吸管吸取用灭菌吸管吸取1ml消毒剂，加入9ml中和剂内混匀，立即送检。分别取1ml放入2个平皿内，加入已溶化的45~48℃通琼脂15~18ml，边倾注边摇匀，待琼脂凝固。培养采样时间：使用中消毒剂/每季度接种20℃培养7天计数菌落数并观察霉菌生长情况；36±1℃培养采样结果计算结果分析标准：≤100cfu/ml，不得检出致病性微生物菌落总数=菌落平均数医疗废物处理流程类别YGGZLC修订日期：2021年9月8日医疗废物分类废物医疗废物分类废物损伤性废物（针头、安瓶、实验室用玻璃废物）病理性废物感染性废物化学性废物药物性废物利器盒（标明使用时间、定期更换）实验室菌种等压力蒸汽灭菌一般感染性废物黄色垃圾袋专用容器指定厂家或公司回收处理保洁员负责收集（注明收集日期、科室名称）并做好记录（记录保存3年）用密闭垃圾转运车、污染路线运送医疗废物暂存处（由专人与物业保洁交接，做好记录）太原市医疗废物管理处（由专人与运送人员交接，填写医疗垃圾转运三联单）医疗废物接收人员、科室负责医疗废物人员并双方交接登记医疗废物分类目录类别YGGZLC修订日期：2021年9月8日类别特征常见组分或者废物名称感染性废物携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服;其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液.各种废弃的医学标本。废弃的血液、血清.使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。病理性废物诊疗过程中产生的人体废物和医学实验动物尸体等。手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。医学实验动物的组织、尸体。病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。损伤性废物能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。医用针头、缝合针。各类医用锐器,包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等.药物性废物过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物,包括:致癌性药物，如硫唑嘌呤，苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙氨酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等；可以致癌性药物，如:顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等;免疫抑制剂。废弃的疫苗，血液制品等。化学性废物具有毒性、腐蚀性易燃易爆炸的废弃的化学物品。医学影像室、实验室废弃的化学制剂.废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。废弃的汞血压计、汞温度计。注：一次性使用卫生用品是指使用一次后丢弃的，与人体直接或者间接接触的，并为达到人体生理卫生者卫生保健目的而使用的各种日常生活用品一次性使用医疗用品是指临床临床用于病人检查、诊断、治疗、护理的指套、手套、吸痰管、治疗巾、皮肤清洁巾、擦手巾、压舌板等接触完整黏膜、皮肤的各类一次性使用医疗、护理用品一次性医疗器械指《医疗器械管理条例》及相关配套文件所规定的用于人体的一次性仪器、设备、器具、材料等物品医疗卫生机构废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行医院感染知识培训流程类别YGGZLC修订日期：2021年9月8日进修生新来院职工院感专职人员进修生新来院职工院感专职人员在职职工在职职工岗前培训接受每年的医院感染相关知识培训考试成绩备案全员性医院感染相关知识培训，（大课）2次/年医院感染管理科对重点人群、重点科室不定期轮训每季度院感简报一期定期检查考核参加短期培训班，接受卫生部医院感染培训基地和省医院感染质量控制与改进中心的医院感染知识更新的培训考试取证持证上岗接受医院感染相关知识培训外科手术部位感染监测流程类别YGGZLC修订日期：2021年9月8日术后随访术后随访30天目标监测手术后人群住院期间无感染症状随访发热>38℃,切口局部肿胀、红肿、发热；有分泌物；切口疼痛或压痛；切口敷料有脓液、脓血渗透；术后24h排除切口感染完善记录，汇总资料，反馈信息，提出整改，进行评价怀疑感染医院就诊确诊感染实验室提供培养结果，院感专职人员与临床医师根据结果进行判断医生填写标本培养申请单，在患者寒颤或发热时采血标本采样和培养无菌手术切口甲级愈合率和感染率监测流程类别YGGZLC修订日期：2021年9月8日医院感染管理专职人员医院感染管理专职人员回顾性的定期监测科室的医院感染监控人员报告日常监测不符合医院感染质量控制标准汇总资料，总结，计算无菌手术切口感染率针对初步判断，采取整改措施无菌手术切口愈合良好分析原因，总结，提出整改意见符合医院感染质量控制标准查找原因发生无菌切口感染追踪、评价、总结评价医院感染相关的举措合理性与科学性院感科会同科室医生院感染监控人员无菌手术切口愈合情况和感染发生的情况特殊感染手术的应急预案类别YGGZLC修订日期：2021年9月8日手术后终末处理手术后终末处理1.手术科室应于术前1天或术前提前通知手术室做准备2.在手术通知单电脑开单的备注栏内注明传染病的名称1.评估（1）为何种特殊感染（2）感染部位、程度（3）手术方式、预计手术历时（4）术中所需手术用物和器械（5）所需护士人数2.用物准备手术用物、手术器械、感染手术警示牌1.安排在专用手术间实施手术2.病人入室前将室内暂时可能不用的物品全部移出该室3.病人入室前巡回和器械护士将所有手术所需用物全部放入该手术间4.巡回在手术间门外悬挂“感染手术，谢绝参观“的警示牌5.接触病人血液和体液时需戴双层手套准备手术室采取标准预防措施1.术后器械密闭运送至供应室统一洗消2.锐利器械直接投入锐器盒中3.器械车、手术推车用0.1%的含氯消毒剂擦洗，再用清水擦拭。4.污染的被服及手术布类均放入有标记的袋中封口。在其外套黄色医疗垃圾袋，外贴标签，注名感染种类后送洗衣房处理5.手术间地面和墙壁用0.1%的含氯消毒剂擦拭，再用清水擦拭。6.手术间净化3小时注：特殊感染手术是指霍乱、破伤风、结核、绿脓杆菌感染者的手术，艾滋病、伤寒副伤寒、痢疾、梅毒、淋病、各类病毒性肝炎、耐药性金黄色葡萄球菌感染者的手术。抗菌药物使用监测流程类别YGGZLC修订日期：2021年9月8日医院感染管理专职人员医院感染管理专职人员抗菌药物使用的适应症、用药级别、配伍、时限等是否合理（包括日常用药和围手术期用药）根据工作需要或者配合上级卫生行政部门的工作，对某类疾病抗菌药物使用情况进行监测定期进入病案室，对全院的出院病例的抗菌药物使用情况进行监测。专职人员分区管理，常规巡视各病区，监测住院病例抗菌药物使用情况。目标性监测回顾性监测前瞻性监测汇总资料、上报药剂科及院领导总结、整改、追踪指标不合格指标合格定期汇总，计算抗菌药物使用率等各项指标，完善相关报表评价整改情况探讨措施，进行整改查找不合理使用的原因和环节记录不合理项不合理合理项目经理工作流程图招投标工作组建项目部督促制度在项目实施负责施工过程中内、外部协调工作定期召开例会、交底会安全会专题会、招投标工作组建项目部督促制度在项目实施负责施工过程中内、外部协调工作定期召开例会、交底会安全会专题会、定期向公司汇报现场工作参与项目评审、投标工作组织编制项目管理规划、施工组织设计、施工方案、施工进度、开工报告并审核、洽商变更等索赔参与合同、各供方评审并组织选评分包方、劳务队外部协调工作组织监督各岗位准备工作组织确定人、机、料使用计划并分批进场督促预算对成本的控组织图纸会审，校对工程量，技术指导、技术交底及其落实情况，各项技术服务组织制定项目部规章制度并进行培训机构确定人员落实，组织现场踏勘、确定项目部料场、三通一平、临建搭设负责组织项目部人员的工作考核，及思想动态负责质量、进度、成本、安全、文明等全面管理及整体掌控负责工程洽商、变更等索赔工作的审批组织工程内部及竣工验收监督、检查竣工资料整理归档情况及资料验收参与项目竣工决算组织项目部人机物资退场工作负责项目部解散后其他工作工程竣工移交质检员工作流程图项目部组建建设单位组织图纸会审工程竣工验收参与招投标熟悉招标文件、图纸、踏勘现场提出疑问审答疑、编制技术标、封标等工作项目部组建建设单位组织图纸会审工程竣工验收参与招投标熟悉招标文件、图纸、踏勘现场提出疑问审答疑、编制技术标、封标等工作参与图纸会审、技术交底、编制质量计划报部门负责人审核返回处理返回处理监理工程师办公室项目部组织针对作业队伍技术交底掌握原材、机械、人员进场标准报技术负责人审批准备检测工具、报验单、表格，掌握相关规范、验评标准，制定资料整理统一标准报验前期资料项目部提供施组、开工报告，测量提供控制测量方案等资料试验室提供试验资质及前期原材与标准试验项目开工返回处理现场监督、检查、实测实量并记录参与质量事故的调查处理资料收集分发通知整改不服从或整改不合格罚款并重新整改上报技术负责人检查整改情况收集、编写资料测量提供原始数据，试验提供原始数据、各种报告，甲方、监理、设计提供的各种文件，项目部提供的施工组织设计，材料提供的供货方证件、原材报告上报监理准备验收分部分项或工序验收进行下一工序施工测量、预算、材料配合工程竣工预验收资料整理、组卷、装订对施工过程中的不合格项分析原因、落实责任、探讨解决方案资料验收、移交配合质监站备案竣工验收单位签字、盖章技术负责人工作流程图招投标参与招标项目评审、招标答疑、投标工作参与项目部招投标参与招标项目评审、招标答疑、投标工作参与项目部组建参与合同评审，劳务队、供货方评审、选择组织图纸会审、进行技术指导、解决技术问题组织交桩、督促复核指导、检查、监督质检员、资料员、试验员工作的计划及执行情况审批各部门工作规划并监督检查执行情况，参与项目管理规划编写对《质量计划》的监督、检查对项目人员岗前培训，熟悉工作制度、工作职责、工作流程编制施工组织设计、进行技术交底，进行进场准备组织协调部门内部及部门之间的关系协调解决建设、监理、设计等相关单位的问题对设计变更、工程洽商等进行把关质量问题进行分析找出解决方案并监督其执行情况新技术、新材料、新工艺指导组织项目技术人员配合甲方、监理的质量检查与工序验收配合项目经理的对项目的质量、进度、成本进行总体掌控指导、监督、检查技术资料的编写、整理等组织人员进行竣工验收、资料移交指导、检查资料的组卷、装订、存档配合竣工结算配合撤场工作上报公司主管部门测量员工作流程图招投标招投标参与招标答疑、现场踏勘、投标工作项目部成立外业准备现场交桩、点位复核图纸会审、技术交底编制工作管理规划接受《质量计划》的监督、检查公司库房领取内业准备交桩单原件交回向现场施工人员交代位置、高程参与行竣工预验收、资料整理仪器设备保养、维修、入库配合竣工结算统计配合撤场工作竣工验收返回处理报技术负责人审批加密水准点、导线点，熟悉图纸，计算相关数据编制控制测量方案报送技术负责人施工过程中特殊点、一般点的放线、测设以及原始数据收集，资料填写施工人员配合保护控制桩配合技术人员检测监理验收进行下一工序测量质检员、工长施工整改生产经理工作流程图参与项目部组建参与合同评审参与项目部组建参与合同评审制定项目管理计划参与临建搭设、“三